DB1502T016-2023+環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范

ICS13.020.01CCSZ04

1502包 頭 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB1502/T016—2023環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范Specificationforenvironmentalstewardservices20232023090120231001包頭市市場監(jiān)督管理局??發(fā)布DB1502/T016DB1502/T016—2023DB1502/T016DB1502/T016—2023目 次前言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語和定義 1環(huán)保管家工作程序 2前期準(zhǔn)備 2服務(wù)工作實施 2成果提交 2工作流程圖 2環(huán)保管家服務(wù)內(nèi)容與要求 3總則 3企業(yè)環(huán)保狀況調(diào)查與指導(dǎo) 3園區(qū)環(huán)境狀況調(diào)查與指導(dǎo) 5環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù) 6環(huán)境信息平臺建設(shè)及維護 6環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)或運行維護 7環(huán)保管家服務(wù)委托要求 8環(huán)保管家服務(wù)績效評價 8附錄A(資料性）環(huán)保管家服務(wù)企業(yè)調(diào)查參考表 9附錄B（資料性）園區(qū)環(huán)保狀況調(diào)查報告參考提綱 16附錄C（資料性）環(huán)保管家問題整改反饋參考格式 17附錄D（資料性）企業(yè)環(huán)保管家調(diào)查服務(wù)報告參考提綱 18附錄E（資料性）環(huán)保管家績效評價方法 19參考文獻 20I前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由包頭市生態(tài)環(huán)境局提出并歸口。IIII環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范范圍本文件規(guī)定了為包頭市行政區(qū)域范圍內(nèi)為工業(yè)園區(qū)、企業(yè)提供環(huán)保管家服務(wù)的服務(wù)單位基本要求、服務(wù)內(nèi)容與要求、服務(wù)委托要求、服務(wù)績效評價等事項。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。GB15562.1環(huán)境保護圖形標(biāo)志排放口（源）GB15562.2環(huán)境保護圖形標(biāo)志固體廢物貯存（處置）場GB18597危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18599一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18871電離輻射防護與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南HJ130規(guī)劃環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則總綱HJ/T397固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范HJ606工業(yè)污染源現(xiàn)場檢查技術(shù)規(guī)范HJ942排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范總則HJ944（試行）HJ2025危險廢物收集、貯存、運輸技術(shù)規(guī)范術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。工業(yè)園區(qū)industrailpark環(huán)保管家服務(wù)environmentalbutlerservices1企業(yè)環(huán)保狀況調(diào)查inspectiononenvironmentalprotectionofcompanies園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施environmentalinfrastructuresofindustrialparks園區(qū)廢水或廢氣集中處理設(shè)施、雨污水管網(wǎng)設(shè)施、園區(qū)工業(yè)固體廢物收集貯存轉(zhuǎn)運和再利用設(shè)施、園區(qū)環(huán)境自動監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施、環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急設(shè)施、噪聲防治設(shè)施、其他環(huán)?！熬G島”設(shè)施等。環(huán)境管理檔案environmentalmanagementdocuments為加強環(huán)境管理而建立的相關(guān)資料檔案，包括入駐企業(yè)環(huán)境檔案及園區(qū)總體環(huán)境檔案。環(huán)境信息平臺environmentalinformationplatformofindustrialparks園區(qū)或企業(yè)為加強環(huán)境管理而建立的信息化、智慧化管理工作平臺。環(huán)保管家工作程序前期準(zhǔn)備服務(wù)工業(yè)園區(qū)，前期準(zhǔn)備工作可包括：收集園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價評估文件、園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)服務(wù)企業(yè)，收集企業(yè)的建設(shè)項目環(huán)境影響評價、竣工環(huán)境保護驗收、排污許可證及執(zhí)行報告、環(huán)境管理臺賬以及企業(yè)其他需求等信息。按照合同約定，調(diào)查指導(dǎo)類服務(wù)的可參考調(diào)查技術(shù)要點，根據(jù)需要進行現(xiàn)場踏勘，編制園區(qū)、與服務(wù)單位聯(lián)絡(luò)，確定調(diào)查工作對接人員。服務(wù)工作實施調(diào)查指導(dǎo)類的服務(wù)工作，按照工作方案，梳理、分析收集相關(guān)資料，進行現(xiàn)場核實與調(diào)查，及現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員服從企業(yè)現(xiàn)場安全管理，配備必要的安全裝備，宜佩戴統(tǒng)一證件。調(diào)查人員應(yīng)逐項記錄具體情況，并根據(jù)需要收集佐證材料。必要時組織專家會診。成果提交工作流程圖2環(huán)保管家工作程序流程圖如圖1所示。圖1環(huán)保管家工作程序流程圖5環(huán)保管家服務(wù)內(nèi)容與要求圖1環(huán)保管家工作程序流程圖5環(huán)保管家服務(wù)內(nèi)容與要求總則企業(yè)環(huán)保狀況調(diào)查與指導(dǎo)5.2.1總體要求3服務(wù)內(nèi)容與技術(shù)要點對于依法申領(lǐng)排污許可證的企業(yè)，對照許可證載明內(nèi)容進行逐一查驗，是否與環(huán)境影響評價文件、竣工環(huán)境保護驗收一致，是否依證排污，并查驗環(huán)境管理臺賬及執(zhí)行報告的真實性、完整性、合規(guī)性。HJ942，HJ606及相關(guān)法律法規(guī)，開展現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容見附錄A。調(diào)查應(yīng)根據(jù)需求選擇以下內(nèi)容：企業(yè)環(huán)?；拘畔?，主要包括：·環(huán)保手續(xù)合規(guī)情況，包括是否按國家及地方生態(tài)環(huán)境保護要求履行了環(huán)境影響評價及環(huán)?！叭瑫r”制度，是否按規(guī)定申領(lǐng)了排污許可證且按要求開展自行監(jiān)測、建立環(huán)境管理臺賬和編制排污許可證執(zhí)行報告等，輻射類、危險廢物經(jīng)營企業(yè)是否按規(guī)定申領(lǐng)了相應(yīng)的許可證，國家及地方生態(tài)環(huán)境管理部門有特殊規(guī)定的行業(yè)或重點監(jiān)管企業(yè)是否按規(guī)定辦理了相關(guān)申報及備案手續(xù)，如執(zhí)行特別排限值、超低排放和對周邊環(huán)境要素定期監(jiān)測等要求；·基本生產(chǎn)狀況，包括主體工程、配套工程、生產(chǎn)單元、主要工藝、生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)施參數(shù)、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)能力、設(shè)計年生產(chǎn)時間、主要原輔材料及燃料的使用、儲運等現(xiàn)狀，分析與環(huán)境影響評價文件及排污許可證等行政許可文件的一致性，是否存在國家明令淘汰或禁止的技術(shù)、工藝、設(shè)備或產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)污環(huán)節(jié)是否涉及重金屬等有毒有害物質(zhì)排放、異味、放射性以及其他重大環(huán)境風(fēng)險；是否存在證外生產(chǎn)設(shè)施；·對“零排放”或“近零排放”企業(yè)，應(yīng)加強臺賬檢查和現(xiàn)場工藝檢查，特別是對關(guān)鍵處理環(huán)節(jié)、回用去向、污染治理環(huán)節(jié)的核實調(diào)查等。污染防治措施落實與運行，主要包括：·企業(yè)產(chǎn)生的廢氣、廢水、固廢等是否有效收集處理或處置，是否符合最新的法律法規(guī)要求，包括無組織廢氣的收集處理、生產(chǎn)廢水的收集處理、雨污水混接情況、危險廢物委托處置等情況；·污染防治設(shè)施的運行和維護，包括是否正常運行、處理效率、藥劑添加、催化劑與吸附劑更換、二次污染產(chǎn)生及控制、原輔料儲運無組織排放、污染事故發(fā)生和處理等;·GB18597，GB18599，GB15562.2，HJ2025等要求；·廢水、廢氣排放口應(yīng)符合HJ/T397，GB15562.1等要求；·輻射污染防治應(yīng)符合GB18871及相關(guān)管理文件要求；·生態(tài)環(huán)境恢復(fù)措施落實與持續(xù)管護制度執(zhí)行情況。自行監(jiān)測，主要包括：·對照環(huán)境影響評價文件、排污許可證等行政許可文件及排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南的要求，調(diào)查企業(yè)的自行監(jiān)測執(zhí)行情況，包括監(jiān)測因子、點位布設(shè)、監(jiān)測頻次、自動監(jiān)測系統(tǒng)安裝及運行情況等；通過對各排放口自行監(jiān)測數(shù)據(jù)分析各類污染物排放合規(guī)性，包括污染實際排放濃度、排放量、超標(biāo)情況與生產(chǎn)負荷關(guān)系，排放污染物是否滿足排放標(biāo)準(zhǔn)，是否符合排污許可證或環(huán)境影響評價文件等行政許可文件規(guī)定的排放限值要求?！一虻胤缴鷳B(tài)環(huán)境部門有特殊規(guī)定的行業(yè)或重點監(jiān)管企業(yè)，是否按規(guī)定開展了相關(guān)監(jiān)測，如土壤、地下水、大氣、廢水等重點監(jiān)管企業(yè)的定期監(jiān)測；·輻射工作場所、周圍環(huán)境、個人劑量開展自行監(jiān)測的情況。4環(huán)境管理臺賬，主要包括：·HJ944·調(diào)查企業(yè)的危險廢物、工業(yè)固體廢物管理臺賬，危險廢物申報轉(zhuǎn)移制度執(zhí)行情況，危險廢物處置去向合規(guī)性（包括處置單位資質(zhì)和備案情況）、處置合同有效性等；·放射性同位素、射線裝置進出、使用、維護等臺賬管理情況。信息公開，主要包括：·企業(yè)應(yīng)按照《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》或生態(tài)環(huán)境部門要求，按時在政府等網(wǎng)站上披露環(huán)境信息；·依排污許可證開展信息公開的方式、內(nèi)容、頻率及時間節(jié)點等情況；·企業(yè)符合其他環(huán)境信息公開相關(guān)規(guī)定的情況。內(nèi)部環(huán)境管理體系建設(shè)與運行，主要包括：·企業(yè)環(huán)境管理體系的建立、實施及相關(guān)責(zé)任的落實，按照GB/T24001要求；·企業(yè)環(huán)境管理機構(gòu)及人員設(shè)置、環(huán)保工作計劃、環(huán)保整改計劃等；·企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估與分級，突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制備案及相關(guān)風(fēng)險防范措施落實，突發(fā)環(huán)境事件隱患自查和治理等情況；·重污染天氣應(yīng)急減排“一廠一策”方案制定，重污染天氣預(yù)警狀態(tài)下應(yīng)急減排措施落實情況。其他情況，主要包括：·協(xié)助企業(yè)開展環(huán)境危機應(yīng)對工作，向環(huán)保投訴群眾、媒體等給予客觀的解釋說明，協(xié)助企業(yè)針對環(huán)保處罰和環(huán)境信用等不符合環(huán)境管理情況進行整改；·重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核落實情況；·其他環(huán)境風(fēng)險隱患。園區(qū)環(huán)境狀況調(diào)查與指導(dǎo)總體要求（見附錄園區(qū)環(huán)保狀況調(diào)查，可根據(jù)需求選擇，包括但不限于如下內(nèi)容：入駐園區(qū)各企業(yè)環(huán)保狀況調(diào)查（6.2）；5環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)園區(qū)環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)，可根據(jù)需求選擇如下內(nèi)容：入園企業(yè)準(zhǔn)入咨詢，為園區(qū)提供決策依據(jù)?？紤]的因素包括但不限于以下內(nèi)容：國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護要求，區(qū)域“三線一單”要求，園區(qū)規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)布局及管控要求、規(guī)劃環(huán)境影響評價準(zhǔn)入要求等；擬入園項目的選址、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、污染防治及風(fēng)險防范措施、清潔生產(chǎn)水平、污染物總量控制指標(biāo)等；擬入園企業(yè)單位過往的環(huán)境管理水平和環(huán)保信用情況等；為園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期咨詢服務(wù)，包括對入駐企業(yè)排水污染物濃度、排放水量等分析，提出項目可行性研究意見；協(xié)助園區(qū)完善風(fēng)險管控，如完善園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、制定應(yīng)急演練方案，開展應(yīng)急演練；開展環(huán)保培訓(xùn)，國家及地方生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)解讀，環(huán)保知識講座和宣傳活動，園區(qū)環(huán)境管理人員、入駐企業(yè)管理人員及環(huán)保工作人員環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；開展規(guī)劃環(huán)境影響評價/HJ130的規(guī)劃開展規(guī)劃環(huán)境影響評價服務(wù)，按生態(tài)環(huán)境管理部門要求，開展規(guī)劃環(huán)境影響跟蹤評價服務(wù)；環(huán)境要素類專項調(diào)查，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)開展大氣環(huán)境、水環(huán)境、土壤、固體廢物、環(huán)境風(fēng)險等專項調(diào)查；年度環(huán)境報告書，協(xié)助編制園區(qū)年度環(huán)境報告書；其他技術(shù)咨詢。企業(yè)環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)，可根據(jù)需求選擇如下內(nèi)容：協(xié)助企業(yè)完成項目新改擴建項目環(huán)境影響評價報告書（表）編制、竣工環(huán)境保護驗收、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制、排污許可證申報與變更等；對企業(yè)的大氣、水環(huán)境、土壤、固體廢物、環(huán)境風(fēng)險等方面的專項調(diào)查，協(xié)助與指導(dǎo)企業(yè)進行整改；開展企業(yè)環(huán)保培訓(xùn)，環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、政策解讀，企業(yè)環(huán)境違法案例解析，企業(yè)典型環(huán)境隱患分析和常見問題解答，企業(yè)環(huán)境管理人員環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。環(huán)境信息平臺建設(shè)及維護6企業(yè)環(huán)境狀況監(jiān)控：·基本信息：地址、行業(yè)類別、環(huán)境影響評價及“三同時”執(zhí)行情況、排污許可證信息、主要原輔材料、工藝流程、產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、主要污染物、污染治理設(shè)施、排放口信息、危險廢物產(chǎn)生、管理與處置信息、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案信息等；·動態(tài)信息：廢水、廢氣、工業(yè)固體廢物、危險廢物、噪聲、能耗、碳排放、新鮮水耗及中水回用等動態(tài)信息。通過與生態(tài)環(huán)境部門或其他部門聯(lián)動實現(xiàn)在線監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)實時更新，或通過人工監(jiān)測、核算、填報等方式定期更新。園區(qū)環(huán)境狀況監(jiān)控：·園區(qū)集中污水處理廠運營動態(tài)信息：進出水流量、污染物濃度、排水量及污染物排放總量、再生水處理水質(zhì)及供排水量等;·園區(qū)固廢利用、處置、貯存動態(tài)信息：企業(yè)一般固廢、危險固廢產(chǎn)生、利用、處置、貯存量及去向、轉(zhuǎn)運方式等。·園區(qū)環(huán)境狀況動態(tài)分析信息：依據(jù)園區(qū)環(huán)境空氣、噪聲、受納水體環(huán)境質(zhì)量狀況和主要污染物總量控制、能耗、新鮮水耗及中水回用等重點目標(biāo)，結(jié)合企業(yè)運行與污染物排放動態(tài)信息自動分析，生成園區(qū)各類污染物排放動態(tài)信息，形成重點排放企業(yè)動態(tài)名單?！@區(qū)環(huán)境管理地圖信息：通過地理信息系統(tǒng)顯示企業(yè)位置、雨污水排放口、廢氣排放口、環(huán)境風(fēng)險點、公共管線、周邊環(huán)境敏感點位分布，以及規(guī)劃環(huán)境影響評價中提出的生態(tài)空間、產(chǎn)業(yè)控制帶等管控范圍；·園區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理：園區(qū)環(huán)境風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)急預(yù)案啟動管理、應(yīng)急監(jiān)測數(shù)據(jù)監(jiān)控等。信息發(fā)布與業(yè)務(wù)辦理：·環(huán)境信息發(fā)布：部分權(quán)限向入駐企業(yè)開放，實現(xiàn)園區(qū)環(huán)境管理與服務(wù)手冊發(fā)布、相關(guān)環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗分享等；·環(huán)保業(yè)務(wù)辦理：企業(yè)建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件上傳預(yù)審、環(huán)保整改報告上傳等。與其他數(shù)字化管理平臺融合：·根據(jù)政府有關(guān)部門要求，可與上級生態(tài)環(huán)境部門、園區(qū)經(jīng)濟、安全生產(chǎn)信息平臺對接。環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)或運行維護環(huán)保設(shè)施運行、維護、管理服務(wù)，可根據(jù)需求選擇如下內(nèi)容：按照國家地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)需求，對污水處理廠（站）、大氣污染防治設(shè)施進行專業(yè)運行、維護、管理，保證污水處理廠、大氣污染防治設(shè)施正常運行，包括日常運行維護、人員的培訓(xùn)和管理，建立環(huán)保設(shè)施運行、檢修制度與規(guī)程，建立運行管理臺帳，記錄環(huán)保設(shè)施運行和維護、藥劑投入、進出污染物濃度和排放量數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)以及能夠反映環(huán)保設(shè)施運行情況的必要材料；在線監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施運行維護管理，按照環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等要求，對在線監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施運行、維護和管理，保證設(shè)備正常運行、數(shù)據(jù)圖像穩(wěn)定傳輸，對因故障或生產(chǎn)設(shè)施原因，及時與生態(tài)環(huán)境管理部門報告，并按要求采取相應(yīng)措施；固體廢物儲存、處置設(shè)施、場所進行運行、管理，建立管理制度、運行臺帳；對于危險廢物，制定管理計劃、規(guī)程，建立暫存、轉(zhuǎn)移、處置管理臺帳。7環(huán)保管家服務(wù)委托要求園區(qū)、企業(yè)應(yīng)按照公開、公正的原則，通過招標(biāo)或競爭性談判方式，確定環(huán)保管家服務(wù)單位。委園區(qū)、企業(yè)可委托一家或多家單位開展環(huán)保管家服務(wù)。接受園區(qū)、企業(yè)委托的環(huán)保管家服務(wù)單位必要時可委托其他專業(yè)單位對部分服務(wù)內(nèi)容提供協(xié)助，但需對協(xié)助方的進度及質(zhì)量負責(zé)。園區(qū)、企業(yè)與環(huán)保管家服務(wù)單位須遵守生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)，遵守服務(wù)合同，緊密合作、彼此監(jiān)督，共同接受政府生態(tài)環(huán)境等部門的監(jiān)督檢查。環(huán)保管家服務(wù)單位在服務(wù)過程中應(yīng)公正公開、客觀獨立，不影響和干涉園區(qū)、企業(yè)的正常市場行為。園區(qū)在引入環(huán)保管家服務(wù)時，應(yīng)向入駐企業(yè)告知舉報途徑。環(huán)保管家服務(wù)績效評價園區(qū)、企業(yè)或管理部門可根據(jù)委托服務(wù)內(nèi)容，參照本標(biāo)準(zhǔn)所列要求，對環(huán)保管家服務(wù)的績效進行E?？己酥笜?biāo)可根據(jù)需求選擇如下內(nèi)容：服務(wù)期間的守信守法情況：委托服務(wù)期間，服務(wù)單位及人員是否發(fā)生違法違規(guī)、弄虛作假行為，是否因此被生態(tài)環(huán)境管理或市場監(jiān)督管理等部門處罰、通報批評或列入失信“黑名單”；一旦發(fā)生失信或違法違規(guī)行為，評價結(jié)果即為不合格；服務(wù)單位及人員的公正中立性：服務(wù)單位及人員是否在委托服務(wù)期間影響和干涉園區(qū)或入駐企業(yè)的正常市場行為；服務(wù)過程的專業(yè)性、規(guī)范性：針對委托的事項，是否遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，是否符合本標(biāo)準(zhǔn)要求；服務(wù)范圍內(nèi)的危機應(yīng)對情況：服務(wù)單位及人員是否對服務(wù)委托范圍內(nèi)的信訪、應(yīng)急事件及時響應(yīng)，并及時提出合理、專業(yè)的應(yīng)對建議；服務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生環(huán)保處罰事件情況：是否因服務(wù)單位的不專業(yè)、不全面或不及時，未及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)范圍內(nèi)、企業(yè)并未故意隱瞞的環(huán)保不合規(guī)項，未及時出具書面通知，導(dǎo)致企業(yè)受到環(huán)保處罰；服務(wù)成果的有效性：是否滿足合同約定的要求，是否滿足促進園區(qū)及企業(yè)環(huán)保合規(guī)和綠色發(fā)展的要求；區(qū)域環(huán)境狀況改善或相關(guān)方滿意度情況：引入環(huán)保管家服務(wù)后，是否使區(qū)域的環(huán)境狀況或相關(guān)方滿意度有所改善，可從區(qū)域環(huán)境質(zhì)量、區(qū)域特征污染因子自動監(jiān)測站聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)情況、周邊信訪投訴情況、企業(yè)滿意度等方面進行分析。評價結(jié)果可作為合同續(xù)簽、按績效付費等過程的依據(jù)。8附錄A(資料性）環(huán)保管家服務(wù)企業(yè)調(diào)查參考表環(huán)保管家服務(wù)企業(yè)調(diào)查參考表見表A.1-A.5。表A.1基本信息調(diào)查表參考格式項目名稱地 址聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模實際生產(chǎn)規(guī)模實際投資(萬元)環(huán)保投資(萬元)園區(qū)（企業(yè)）基本情況主要包括：園區(qū)、企業(yè)概況、環(huán)保歷史沿革、主要生產(chǎn)工藝流程等。填表人：填表人：時間：9表A.2項目建設(shè)一致性梳理參考格式工程/產(chǎn)品環(huán)評設(shè)計環(huán)保驗收排污許可證主體工程公用工程輔助工程與辦公生活設(shè)施儲運工程環(huán)保工程依托工程產(chǎn)品方案主要原輔料填表人: 時間:1010表A.3環(huán)保行政許可及其他合規(guī)性調(diào)查表參考格式B調(diào)查內(nèi)容符合發(fā)現(xiàn)問題1企業(yè)實際建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境影響評價文件是否一致□是□否2是否按規(guī)定開展環(huán)境影響評價或取得批復(fù)□是□否3是否存在重大變更而未變更環(huán)境影響評價□是□否4是否符合產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價要求□是□否5是否按規(guī)定完成竣工環(huán)境保護驗收□是□否6企業(yè)實際建設(shè)內(nèi)容與竣工環(huán)保驗收文件是否一致□是□否7項目生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)評、驗收內(nèi)容是否一致□是□否8項目生產(chǎn)工藝與環(huán)評、驗收內(nèi)容是否一致□是□否9項目原輔材料與環(huán)評、驗收內(nèi)容是否一致□是□否10項目生產(chǎn)產(chǎn)品與環(huán)評、驗收內(nèi)容是否一致□是□否11排污許可證取得□是□否12突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制與備案,應(yīng)急物資是否一致□是□否13涉及輻射類企業(yè)輻射安全許可證是否取得□是□否14危險廢物管理計劃,處置企業(yè)經(jīng)營許可證是否取得□是□否15涉及特別排放/超低排放限值的是否執(zhí)行□是□否16是否存在國家明令淘汰或禁止的技術(shù)、工藝設(shè)備或產(chǎn)品□是□否17其它□是□否注：注：其它是指行業(yè)、地方政府或部門相關(guān)規(guī)定，以及新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。填表人：時間：11表A.4環(huán)保設(shè)施運行與管理情況參考格式類別編號問題符合備注大氣1大氣污染防治設(shè)施數(shù)量、規(guī)模、工藝與環(huán)評、環(huán)保驗收及排污許可證內(nèi)容是否一致□是□否2排放口采樣孔和監(jiān)測采樣平臺及標(biāo)識設(shè)置是否規(guī)范□是□否3廢氣連續(xù)在線監(jiān)測設(shè)備是否規(guī)范安裝與運行□是□否4大氣污染防治設(shè)施是否正常運行（包括閑置、損壞等）□是□否5是否存在排放污染物環(huán)節(jié)未配套污染防治設(shè)施、工藝廢氣無組織排放□是□否6物料儲運、作業(yè)場所是否存在無組織粉塵排放□是□否7重點行業(yè)涉及揮發(fā)性有機物治理情況及是否完成泄露檢測與修復(fù)工作□是□否8非道路移動機械是否完成備案登記與排放煙氣檢測□是□否9是否制定重污染天氣“一廠一策”□是□否10是否有效執(zhí)行特排、超低排放標(biāo)準(zhǔn)□是□否11其他廢水/污水12廢水/污水污染防治設(shè)施數(shù)量、規(guī)模、工藝與環(huán)評、環(huán)保驗收及排污許可證內(nèi)容是否一致□是□否13排污口是否規(guī)范設(shè)置、排水去向是否與環(huán)評一致，排水許可證辦理情況□是□否14生活、工業(yè)用水是否與審批一致□是□否15廢水/污水污染防治設(shè)施是否正常運行（包括閑置、損壞等）□是□否16廢水連續(xù)在線監(jiān)測設(shè)備是否規(guī)范安裝與運行□是□否17是否存在雨污混接，涉及初期雨水收集要求的，是否建設(shè)相應(yīng)的設(shè)施（切換排放口）□是□否18是否按照環(huán)評要求建設(shè)事故池，事故池運行狀態(tài)□是□否19污水是否存在滲坑、滲井或晾曬池情形。重點防滲區(qū)是否按要求建設(shè)□是□否20其他固廢與危險廢物21危險廢物暫存場所是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)（應(yīng)急池，涉及有機危廢通風(fēng)及處理設(shè)施）?！跏恰醴?2危險廢物暫存場所是否采取全封閉、安全管理?！跏恰醴?212表A.4環(huán)保設(shè)施運行與管理情況參考格式(續(xù))類別編號問題符合備注固廢與危險廢物23置危險廢物識別標(biāo)志，是否按性質(zhì)分類、分區(qū)收集與貯存?！跏恰醴?4是否制定危險廢物管理計劃；是否在所在地生態(tài)環(huán)境主管部門備案；□是□否25按照國家有關(guān)規(guī)定建立危險廢物管理臺賬，如實記錄有關(guān)信息?！跏恰醴?6是否通過國家危險廢物信息管理系統(tǒng)向所在地生態(tài)環(huán)境主管部門□是□否27自治區(qū)、直轄市人民政府生態(tài)環(huán)境主管部門申請。□是□否28是否依法制定危險廢物突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并完成備案。□是□否29是否建立建全工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、收集、貯存、利用、處置全過程的污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施?！跏恰醴?0合同，在合同中約定污染防治要求?！跏恰醴?1是否依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息?！跏恰醴?2其他□是□否生態(tài)環(huán)境33工程占地是否與環(huán)評設(shè)計要求一致?！跏恰醴?4生態(tài)恢復(fù)方案是否編制，現(xiàn)場落實情況□是□否35臨時占地是否按批復(fù)要求及時恢復(fù)□是□否36是否編制水土保持方案，落實情況□是□否37涉及敏感目標(biāo)的是否按要求落實保護措施□是□否38非作業(yè)場地是否完成植被綠化□是□否填表人: 時間:1313表A.5排污許可及其他制度執(zhí)行情況參考格式類別編號問題符合備注1排污許可證執(zhí)行情況1.1是否按規(guī)定申請排污許可證□是□否1.2企業(yè)實際建設(shè)內(nèi)容與排污許可證是否一致□是□否1.3企業(yè)有關(guān)事項發(fā)生變化，是否及時申請變更排污許可證□是□否1.4排污許可證有效期滿后是否申請延續(xù)□是□否其他2自行監(jiān)測落實情況2.1是否制定自行監(jiān)測方案□是□否2.2自行監(jiān)測方案是否符合行業(yè)或相關(guān)技術(shù)指南要求□是□否2.3是否按照自行監(jiān)測方案開展監(jiān)測□是□否2.4根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷是否存在超標(biāo)或超總量排放情況□是□否2.5根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷土壤、地下水是否有污染情況□是□否2.6是否廢水超標(biāo)或超總量排放□是□否2.7是否廢氣超標(biāo)、超總量排放或無組織排放□是□否2.8是否噪聲排放超標(biāo)□是□否2.9是否有土壤及地下水污染風(fēng)險□是□否2.10其他3突發(fā)環(huán)境事件預(yù)案落實情況3.1是否編制突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告和應(yīng)急預(yù)案或備案□是□否3.2是否落實應(yīng)急預(yù)案提出的風(fēng)險防范措施□是□否3.3環(huán)境風(fēng)險防范措施是否滿足相關(guān)文件要求□是□否3.4環(huán)境風(fēng)險防范措施是否有效或管理是否滿足要求□是□否3.5應(yīng)急物資、應(yīng)急裝備和應(yīng)急救援隊伍是否及時補充□是□否3.6是否按照預(yù)案要求定期組織應(yīng)急演練?！跏恰醴?.7其他1414表A.5排污許可及其他制度執(zhí)行情況參考格式（續(xù)）類別編號問題問題備注4輻射等有特別要求落實情況4.1輻射安全相關(guān)手續(xù)是否合規(guī)□是□否5環(huán)境管理制度5.1企業(yè)是否設(shè)立環(huán)境管理機構(gòu)，有無環(huán)保管理人員□是□否5.2企業(yè)內(nèi)部是否建立落實環(huán)境管理制度、環(huán)境風(fēng)險防控及應(yīng)急管理制度□是□否5.3環(huán)境管理臺賬是否符合相關(guān)技術(shù)指南及危險廢物管理法規(guī)要求□是□否5.4是否建立水污染環(huán)境管理臺賬□是□否5.5是否建立廢氣污染環(huán)境管理臺賬□是□否5.6環(huán)境管理臺賬記錄是否完整□是□否5.7其他6企業(yè)信息公開與批露6.1是否按要求開展信息公開□是□否6.2信息公開內(nèi)容與實際是否符合□是□否6.3其他7其他7.1是否按要求開展強制清潔生產(chǎn)審核□是□否7.2在建項目工地或運輸過程中是否存在揚塵問題□是□否7.3是否有處罰、投訴記錄，未落實整改□是□否7.4行□是□否7.5其他填表人: 時間:1515附錄B（資料性）園區(qū)環(huán)保狀況調(diào)查報告參考提綱園區(qū)基本情況園區(qū)概況。人駐企業(yè)概況。園區(qū)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施情況。入駐企業(yè)環(huán)保狀況調(diào)查結(jié)果環(huán)保手續(xù)履行情況。環(huán)保設(shè)施運行與管理情況。危險廢物管理情況。環(huán)境風(fēng)險防范與應(yīng)急管理情況。主要環(huán)境問題與對策建議園區(qū)、企業(yè)環(huán)保合規(guī)性問題。污染物排放影響環(huán)境質(zhì)量問題。企業(yè)環(huán)境風(fēng)險問題。B.3.5企業(yè)、園區(qū)與周邊居民環(huán)境矛盾問題。B.3.5企業(yè)、園區(qū)與周邊居民環(huán)境矛盾問題。重點污染源篩查結(jié)果廢氣污染源。異味污染源。廢水污染源。噪聲污染源。固廢污染源。輻射污染源。重點風(fēng)險源種類及分布重點風(fēng)險源種類。重點風(fēng)險源分布。企業(yè)環(huán)境風(fēng)險分級企業(yè)大氣環(huán)境風(fēng)險分級。企業(yè)水環(huán)境風(fēng)險分級。B.7下一步環(huán)境管理建議16附錄C（資料性）環(huán)保管家問題整改反饋參考格式環(huán)保管家問題整改反饋參考格式見表C.1。項目名稱： 時間：序號類別問題建議整改情況1環(huán)保行政許可及其他合規(guī)性2環(huán)保設(shè)施運行與管理情況大氣廢水固廢(危廢)生態(tài)保護在線設(shè)備3排污許可執(zhí)行情況自行監(jiān)測4環(huán)境應(yīng)急預(yù)案與風(fēng)險5環(huán)保管理制度6信息公開7輻射8其他注：注：根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查表排查結(jié)果填報此表。填表人:調(diào)查人:簽收人：17附錄D（資料性）企業(yè)環(huán)保管家調(diào)查服務(wù)報告參考提綱企業(yè)基本情況企業(yè)基本概況企業(yè)所在工業(yè)園區(qū)基本情況，主要包括園區(qū)定位、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、園區(qū)內(nèi)整體發(fā)展情況，企業(yè)周邊敏感目標(biāo)分布情況。工作內(nèi)容環(huán)保狀況調(diào)查結(jié)果根據(jù)合同約定，包括但不限于以下內(nèi)容：調(diào)查企業(yè)環(huán)保制度的合規(guī)性和建設(shè)的一致性調(diào)查；污染防治措施落實與運行調(diào)查；排污許可制度執(zhí)行情況調(diào)查；管理臺帳與信息公開調(diào)查；內(nèi)部環(huán)境管理體系建設(shè)與運行情況調(diào)查；主要環(huán)境問題與對策建議企業(yè)環(huán)保合規(guī)性問題；排污許可證制度執(zhí)行中，證外及時變更、自行監(jiān)測等制度落實問題；主要環(huán)境問題與對策建議企業(yè)環(huán)保合規(guī)性問題；排污許可證制度執(zhí)行中，證外及時變更、自行監(jiān)測等制度落實問題；環(huán)保設(shè)施運行管理，相應(yīng)措施落實與實際效果問題；管理臺帳與信息公開落實問題；企業(yè)其他風(fēng)險隱患問題。下一步環(huán)境管理建議18附錄E（資料性）環(huán)保管家績效評價方法對環(huán)保管家服務(wù)單位，按照實際情況參考表E.1進行服務(wù)績效評價，區(qū)分優(yōu)秀、良好、合格、有合格?？砂幢鞥.1中各分項評判指標(biāo)的最低等級確定總體服務(wù)的等級。表E.1環(huán)保管家綜合性環(huán)保服務(wù)績效評價參考表序號考核指標(biāo)優(yōu)秀良好合格不合格1服務(wù)過程的專業(yè)、規(guī)范性符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)容全面、過程記錄清晰、文本符合規(guī)范、相關(guān)建議具有良好的合理性和可行性基本符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)容全面、過程記錄清晰、文本符合規(guī)范、相關(guān)建議具有良好的合理性和可行性基本符合本標(biāo)準(zhǔn)要不符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)容嚴(yán)重缺失、過程記錄嚴(yán)重缺失、文本存在嚴(yán)重錯漏、建議缺乏合理性或可行性2服務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生環(huán)保處罰事件情況并出具書面整改通責(zé)令整改的事件。未能及時發(fā)現(xiàn)不合規(guī)1～2況除外。未能及時發(fā)現(xiàn)不合服務(wù)方事先未提出整改通知而受到生態(tài)環(huán)境部門責(zé)令整3～55業(yè)故意隱瞞的情況除外。3服務(wù)范圍內(nèi)的危機應(yīng)對情況對服務(wù)范圍內(nèi)的突發(fā)環(huán)境事件、重大環(huán)境12h并及時提出應(yīng)對建議對服務(wù)范圍內(nèi)的突發(fā)環(huán)境事件、重大環(huán)境投訴24h提出應(yīng)對建議對服務(wù)范圍內(nèi)的突48h建議對服務(wù)范圍內(nèi)的突發(fā)環(huán)境事件、重大環(huán)境投訴等無響應(yīng)或不能提出應(yīng)對建議4服務(wù)單位及人員守信守法情況無失信或違法違規(guī)行為無失信或違法違規(guī)行為無失信或違法違規(guī)行為故意弄虛作假、隱瞞事實，或發(fā)生違法違規(guī)行為5人員的公保持公正獨立，不干擾入駐企業(yè)（園區(qū)）