財(cái)務(wù)預(yù)算分析崗位職責(zé)

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崗位職責(zé)：

1、集團(tuán)預(yù)算的匯總統(tǒng)計(jì)、執(zhí)行跟蹤分析。

2、幫助進(jìn)行預(yù)算分析的方法體系建設(shè)，并幫助該方法在全集團(tuán)的推廣。

3、定期匯總分析核實(shí)各部門預(yù)算執(zhí)行狀況，分析和總結(jié)預(yù)算執(zhí)行差異，編制分析報(bào)告，并提出財(cái)務(wù)建議，為公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策供應(yīng)支持。

4、發(fā)覺預(yù)算管理中的問(wèn)題并準(zhǔn)時(shí)解決，確保公司預(yù)算嚴(yán)格管理執(zhí)行。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。

2、1年以上財(cái)務(wù)分析或預(yù)算工作閱歷。

3、嫻熟應(yīng)用財(cái)務(wù)及辦公軟件，使用過(guò)Oracle的軟件者優(yōu)先考慮。

4、取得統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證書和會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

5、良好的溝通力量及團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量。

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崗位職責(zé)：

1、幫助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范預(yù)算管理與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析工作；

2、指導(dǎo)與監(jiān)督公司預(yù)算編制，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行狀況，確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成；

3、按要求供應(yīng)預(yù)算分析報(bào)告，并針對(duì)問(wèn)題提出改善建議或解決方案；

4、聚焦企業(yè)進(jìn)展，為各品牌供應(yīng)專業(yè)支持，關(guān)心各業(yè)務(wù)部門開展業(yè)務(wù)；

5、負(fù)責(zé)帶團(tuán)隊(duì)，根據(jù)公司要求開展工作評(píng)估與考核；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

2、年齡30歲—40歲優(yōu)先；

3、五年以上連鎖零售行業(yè)工作閱歷，三年以上同崗位工作閱歷；

4、嫻熟運(yùn)用財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)，具有較強(qiáng)管理力量與溝通力量；

5、要求會(huì)計(jì)中級(jí)及以上職稱。

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工作職責(zé)：

1、編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表并開展分析：實(shí)時(shí)把握公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司各業(yè)務(wù)類型進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行專題分析，提出解決問(wèn)題的方法和建議。

2、參加年度預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)報(bào)：參加公司的年度預(yù)算及每月滾動(dòng)預(yù)報(bào)工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行狀況，分析預(yù)算與實(shí)際差異緣由并供應(yīng)合理化建議。

3、編制管理報(bào)表：依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，定期出具財(cái)務(wù)管理報(bào)表。

4、參加公司費(fèi)用管控：依據(jù)公司費(fèi)用管控要求，對(duì)各部門費(fèi)用狀況進(jìn)行分析，提出關(guān)注點(diǎn)，并跟進(jìn)相應(yīng)行動(dòng)打算的執(zhí)行落地。

5、參加財(cái)務(wù)管理制度的優(yōu)化：幫助優(yōu)化完善公司財(cái)務(wù)分析流程、方法、管理政策和制度，提出合理化建議，催促落實(shí)財(cái)務(wù)分析制度。

6、參加新項(xiàng)目新業(yè)務(wù)的`財(cái)務(wù)測(cè)算、預(yù)算及分析：搜集并整理投資測(cè)算所需假設(shè)條件，建立或應(yīng)用現(xiàn)有測(cè)算模型完成投資測(cè)算及分析，出具項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)預(yù)報(bào)報(bào)告，為項(xiàng)目投資決策供應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持；

任職資格：

1、具有扎實(shí)的財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)問(wèn)和現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)問(wèn)，熟識(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)管理制度及流程

2、從事財(cái)務(wù)管理工作3年以上或在同等規(guī)模金融企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作閱歷2年以上

3、高校本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

4、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師〔CPA〕和其他同等資格或經(jīng)受者優(yōu)先

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職責(zé)描述：

一：負(fù)責(zé)建立完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制。

1、負(fù)責(zé)優(yōu)化完善預(yù)算管理模式、預(yù)算編制、預(yù)算考評(píng)、預(yù)算分析等全面預(yù)算管理制度。

2、負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)，并制定預(yù)算編制方案。

3、組織、指導(dǎo)各單元進(jìn)行預(yù)算編制的開展工作，并組織評(píng)審，匯總平衡。

二：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)預(yù)算管控政策，并定期檢查執(zhí)行狀況。

1、負(fù)責(zé)制定預(yù)算管控方案及下屬單元預(yù)算管控政策的審核。

2、定期監(jiān)控各單元預(yù)算執(zhí)行狀況，對(duì)產(chǎn)生重大偏差進(jìn)行披露。

3、負(fù)責(zé)對(duì)各單元的預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審核。

三：負(fù)責(zé)組織集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)并預(yù)備預(yù)算分析材料。

1、定期出具預(yù)算分析報(bào)告，發(fā)覺問(wèn)題、分析緣由，擬定建議，訂正偏差。

2、定期跟蹤預(yù)算糾偏實(shí)施狀況，并提出財(cái)務(wù)建議。

四：負(fù)責(zé)組織集團(tuán)經(jīng)營(yíng)預(yù)報(bào)編制。

1、負(fù)責(zé)建立動(dòng)態(tài)經(jīng)營(yíng)預(yù)報(bào)模型，確定XXX的預(yù)報(bào)方法。

2、定期組織集團(tuán)滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)預(yù)報(bào)工作的開展。

3、負(fù)責(zé)定期檢查驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)預(yù)報(bào)結(jié)果，并找出誤差緣由，修訂預(yù)報(bào)結(jié)果及預(yù)報(bào)模型。

五：負(fù)責(zé)預(yù)算管理模塊信息化建設(shè)工作。

1、參加預(yù)算管理模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)。

2、負(fù)責(zé)梳理預(yù)算編制、管控流程，固化至信息系統(tǒng)。

3、負(fù)責(zé)組織本模塊信息化系統(tǒng)的驗(yàn)收及推廣工作。

任職要求：

1、35周歲及以下，高校本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè)。

2、具備中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，了解財(cái)務(wù)信息化管理軟件。

3、把握全面預(yù)算管理學(xué)問(wèn)、精通財(cái)務(wù)分析技能。

4、六年以上財(cái)務(wù)管理工作閱歷，3年以上大型企業(yè)預(yù)算管理工作閱歷