流程圖繪制規(guī)范

流程圖繪制規(guī)范范圍本規(guī)范規(guī)定了流程圖繪制的規(guī)定和繪制措施。規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中的條款通過本原則的引用而成為本原則的條款。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，其隨即所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于本原則，但鼓勵(lì)根據(jù)本原則到達(dá)協(xié)議的各方研究與否可使用這些文獻(xiàn)的最新版本。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本原則。GB/T1.2-原則化工作導(dǎo)則術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義合用于本原則。流程業(yè)務(wù)流程是把一種或多種輸入轉(zhuǎn)化為對(duì)顧客有價(jià)值的輸出的活動(dòng)。流程的基本構(gòu)造輸入輸出過程輸入輸出過程人員增值活動(dòng)信息非增值活動(dòng)信息資金資金設(shè)施物資物資產(chǎn)品和服務(wù)流程繪制基本程序a)確定流程的職能部門、有關(guān)部門/崗位的職責(zé)以及流程的工作任務(wù)；b)界定流程起點(diǎn)和終點(diǎn)；c)確定有關(guān)組織單元及其活動(dòng)和權(quán)限；d)繪制流程圖草案；e)流程圖匯總分析；f)確定流程圖。流程繪制準(zhǔn)備流程圖繪制前應(yīng)對(duì)流程進(jìn)行預(yù)梳理，并明確和處理下列問題：a)根據(jù)部門職責(zé)范圍明確本部門主管哪些工作流程？b)該流程的信息來源于哪些部門，部門內(nèi)流轉(zhuǎn)結(jié)束后，流向哪個(gè)部門，從而確定該流程內(nèi)有哪些部門和崗位？c)該流程與哪些流程有關(guān)，接口在哪里？d)該流程的哪些環(huán)節(jié)需要審核、同意或判斷，誰來執(zhí)行？e)該流程有哪些監(jiān)控點(diǎn)，誰來監(jiān)控？f)該流程受哪些制度、規(guī)定的約束？g)該流程形成哪些報(bào)表，由誰形成？流程繪制的規(guī)定為了保證流程圖繪制的原則性、統(tǒng)一性，建立了我司的專用模板，各部門在流程的繪制過程中必須使用統(tǒng)一的模版。模版分為部門模版和模具兩大類：a)部門模版是根據(jù)流程所波及的職能部門的多少進(jìn)行設(shè)計(jì)的，分為三部門模版、四部門模版、五部門模版。注:在繪制流程圖前，必須識(shí)別出該流程所波及的部門，以便于選擇合適的部門模版。b)模具是流程圖的圖形構(gòu)成部分，繪制流程時(shí)必須使用統(tǒng)一的模具。模具圖樣及其闡明詳見表1。文字及格式規(guī)定頁(yè)面格式為A4210mm×297mm。文字格式規(guī)定執(zhí)行：a)流程名稱：黑體、14pt，左縮進(jìn)2字；b)部門名稱：黑體、12ptc)其他：（包括過程描述內(nèi)容及符號(hào)填寫文字等）黑體、10pt。流程圖左上角寫明“×××××××流程圖”，如：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理流程圖?！邦A(yù)先定義的進(jìn)程”框中統(tǒng)一填寫“×××流程”。第二行可以在括號(hào)內(nèi)簡(jiǎn)要描述進(jìn)入流程詳細(xì)的部分。流程圖職能帶職能帶可包括:1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；2）流程歸口部門名稱；3）其他部門名稱；4）有關(guān)部門（不寫部門名稱）。流程不波及的領(lǐng)導(dǎo)、部門在流程圖中不設(shè)職能帶。顏色規(guī)定a)框內(nèi)填充顏色以紅色232,綠色238,藍(lán)色247配比色為準(zhǔn)。b)連接線顏色以紅色70,綠色119,藍(lán)色191配比色為準(zhǔn)，圖案、線條粗細(xì)所有定為01。進(jìn)程高度、寬度和進(jìn)程間間隔規(guī)定a)進(jìn)程框圖形狀高度占2格、寬度占5格。b)同職能帶內(nèi)相鄰進(jìn)程之間的間隔為1格。c)不一樣職能帶相鄰進(jìn)程之間的間隔為2格。流程圖繪制原則和措施流程的繪制應(yīng)遵照如下原則：a)所有流程圖的繪制，必須使用統(tǒng)一的模版和模具；b)流程開始于牽頭部門，終止于牽頭部門；c)流程流向線原則上遵照上進(jìn)下出，左右反饋；d)流程中的多種圖形必須在職能帶的中心線上對(duì)齊排列；e)過程描述的序列應(yīng)與頁(yè)內(nèi)的流程框圖序列保持一致；f)活動(dòng)框內(nèi)的文字描述盡量簡(jiǎn)潔，以不超過八個(gè)字為宜；g)引入的外部流程不得進(jìn)入流程流向；h)連接線須使用動(dòng)態(tài)連接線；i)不得出現(xiàn)流程斷點(diǎn)。根據(jù)流程籌劃成果打開對(duì)應(yīng)的模板和所設(shè)定的模具。輸入流程圖名稱、流程圖編號(hào)，以及有關(guān)的職能部門、單位名稱。串聯(lián)和并聯(lián)的繪制規(guī)定：并行分解串行分解222.12.22.3332.32.22.12其他a)如流程波及基層單位內(nèi)的某個(gè)部室，須在職能帶內(nèi)的基層單位名稱后進(jìn)行標(biāo)注；b)如流程波及基層單位內(nèi)的多種科室，職能帶只體現(xiàn)基層單位名稱，但在基層單位下的流程圖框或?qū)?yīng)的過程描述中應(yīng)體現(xiàn)基層單位的有關(guān)職能科室，以便于流程的流轉(zhuǎn)和管理接口的理順；c)“PDCA”階段劃分應(yīng)與流程內(nèi)容相吻合；d)當(dāng)記錄名稱較長(zhǎng)時(shí)，在“記錄”圖形框內(nèi)簡(jiǎn)略描述，而在過程描述中體現(xiàn)完整的記錄名稱；e)“文獻(xiàn)記錄歸檔”圖形應(yīng)在“結(jié)束”圖形前統(tǒng)一使用。流程圖的審核a)流程邊界劃分與否合理；b)流程的牽頭（歸口）部門、有關(guān)部門、單位與否對(duì)的；c)流程的各項(xiàng)活動(dòng)的邏輯關(guān)系與否對(duì)的；d)流程中各部室職責(zé)與否對(duì)的；e)流程和有關(guān)流程的接口關(guān)系與否對(duì)的；f)實(shí)際流程和流程描述與否一致。表1常見模具及闡明1.開始符號(hào)，在框中填寫“開始”二字2.結(jié)束符號(hào)，在框中填寫“結(jié)束”二字3.流程活動(dòng)框（活動(dòng)框內(nèi)的文字盡量精簡(jiǎn)）4.判斷(僅合用于兩種狀況的判斷，與Y和N匹配使用，并須遵照上進(jìn)下出，左右反饋原則)5.并行符號(hào)（流程分為多種并行分支同步進(jìn)行）6.文獻(xiàn)記錄（各類文獻(xiàn)、報(bào)表、技術(shù)資料等