采購管理制度與工作流程

深圳XXXXX有限公司采購管理制度與工作流程1、 目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保障公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，特制定本制度。2、 適用范圍：適用于公司采購管理，所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。3、內(nèi)容：采購基本流程采購需求---采購計(jì)劃---尋找供貨商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）交貨驗(yàn)收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計(jì)劃對賬---財(cái)務(wù)結(jié)算：采購流程：審核總經(jīng)理總經(jīng)理詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)包材/輔料/掛件建立供應(yīng)商資料尋找供應(yīng)商下單米購需求合同簽訂*r財(cái)務(wù)/副總其它采購洽談采購計(jì)劃采購流程：審核總經(jīng)理總經(jīng)理詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)包材/輔料/掛件建立供應(yīng)商資料尋找供應(yīng)商下單米購需求合同簽訂*r財(cái)務(wù)/副總其它采購洽談采購計(jì)劃交貨驗(yàn)收入庫財(cái)務(wù)核算退貨產(chǎn)品采購檢驗(yàn)合格倉庫對賬檢驗(yàn)不合格采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃?？删庉媤ord，供參考版！供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算4、申請產(chǎn)品采購主要流程環(huán)節(jié)：4.1、銷售部提出采購需求；PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；4.3采購部制定采購計(jì)劃，由采購部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批審批通過后，由各責(zé)任采購下單。5、申請付款流程：

采購商品入庫后，做應(yīng)付款對賬、及請款申請；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；財(cái)務(wù)部審批到期應(yīng)付帳款；總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)申請應(yīng)付付款。6、商品到貨驗(yàn)收流程：倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品及數(shù)量；倉管、及品質(zhì)合格驗(yàn)收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫不一致需報(bào)采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)。7、促銷流程促銷計(jì)劃 訂單落實(shí)門店 一促銷計(jì)劃 訂單落實(shí)門店 一? 配送業(yè)務(wù)確定促銷計(jì)劃；確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間報(bào)總經(jīng)理申請促銷采購資金；落實(shí)采購訂單和促銷執(zhí)行方式；反饋促銷結(jié)果在并通報(bào)。8、退貨流程8.1業(yè)務(wù)填寫退貨申請單，寫明原因；8.1業(yè)務(wù)填寫退貨申請單，寫明原因；采購根據(jù)客戶合同和合作情況，審核退貨申請；審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單；不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過0.5%。9、 采購管理制度：9.1建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。建立、建全比價(jià)制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月請款計(jì)劃。9.4簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知PMC或請購人。9.5所有貨物一律經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，必須及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系并得出處理措施。9.10品質(zhì)驗(yàn)收合格后必須在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。10采購部職責(zé)：10.1制定并完善采購制度和采購流程：10.1.1根據(jù)公司的長期發(fā)展計(jì)劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)；10.1.2負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行。10.2制定并實(shí)施采購計(jì)劃：10.2.1根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃；10.2.2審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，編制采購計(jì)劃；10.2.3組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；10.2.4根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；10.2.5督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量。11、 采購成本預(yù)算和控制11.1編制月度和每周采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；11.2采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；對采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；12、 選擇并管理供應(yīng)商12.1根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價(jià)格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；不斷開發(fā)新的供