超市出入庫流程完整

超市出入庫流程(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）聯(lián)合超市出、入庫流程入庫處理一、商品訂貨商品負(fù)責(zé)人填寫每日報表中的“訂貨”欄，注明條碼,名稱，數(shù)量，其他說明.填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務(wù)部訂貨，財務(wù)錄入系統(tǒng)“訂貨單”。注意：①財務(wù)訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售.②店長和財務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營方式，結(jié)款方式,是否允許退換貨及供應(yīng)商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。二、商品驗收商品負(fù)責(zé)人驗收貨品，清點數(shù)量。驗收完畢交財務(wù)部，財務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應(yīng)商簽字確認(rèn),一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查,一聯(lián)供應(yīng)商留存.商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財務(wù)處理.如遇商品進(jìn)價變動,應(yīng)及時了解變價原因，在驗收單上標(biāo)注，并在系統(tǒng)上更改商品售價，重新打印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。商品驗收完畢,由商品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調(diào)整.注意:①驗收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識，是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等，如有異常告知店長處理。②商品價格由財務(wù)審核，數(shù)量由驗收人審核③驗收單的錄入要在當(dāng)天及時完成,項目填寫完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同一供應(yīng)商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。三、訂煙

每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量,收銀員,店長，財務(wù)簽字確認(rèn)，店長交財務(wù)部網(wǎng)上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。四、新品入超供應(yīng)商（現(xiàn)有的）提供新品時，由店長根據(jù)店面需要作出決定,并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗收.出庫流程一、店面零售處理前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當(dāng)天交出納核對，雙方簽字確認(rèn)。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存,一聯(lián)出納做賬備查。二、團(tuán)購或未走前臺的銷售處理由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長簽字方可出店.一聯(lián)交財務(wù)部當(dāng)天完成超市系“統(tǒng)批發(fā)單”的出庫登記，以減少系庫統(tǒng)存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實際庫存不一致的情況?！芭l(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入,做到準(zhǔn)確無誤，由銷售人、店長和財務(wù)簽字確認(rèn)。團(tuán)購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財務(wù)處理,并督促銷售人員及時結(jié)清賬務(wù)，在系統(tǒng)的“應(yīng)收帳款”中更新處理。銷售人員和財務(wù)部核對無誤后，每月財務(wù)部把“團(tuán)購明細(xì)表”發(fā)送給總經(jīng)理查看.團(tuán)購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權(quán)限的，由店長申請總經(jīng)理方可打折，否則為無效折扣。團(tuán)購銷售如有月結(jié)協(xié)議的，注意：①“銷售清單"一聯(lián)留存，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)財務(wù)做賬處理（應(yīng)收款或已收款）月結(jié)協(xié)議留財務(wù)部備案。.

②“銷售清單"填寫標(biāo)準(zhǔn)：單位、日期、內(nèi)容填寫完整，務(wù)必填寫商品名稱和條碼，以便財務(wù)明確商品并錄入系統(tǒng)“驗收單”③簽字要齊全,銷售人，客戶，相關(guān)證明人,店長簽字確認(rèn)。④店長銷售的商品出店由副店長或相關(guān)店面人員證明簽字確認(rèn)。三、退、換貨的處理每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時下架，放在倉庫的固定位置，財務(wù)部在供應(yīng)商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，打印系統(tǒng)“退貨單”。商品負(fù)責(zé)人清點商品數(shù)量，在“退貨單”上簽字確認(rèn)。臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。注意:在錄入退貨單時,商品進(jìn)價由財務(wù)確認(rèn)是否有變動,避免退貨總價出現(xiàn)錯誤。四、內(nèi)部員和工招待領(lǐng)用處理相關(guān)人填寫“商品領(lǐng)用登記表”，注明商品用途。交財務(wù)部錄入系統(tǒng)“批發(fā)單”做出庫登記,領(lǐng)用人和店長簽字確認(rèn)。售價為0元.招待領(lǐng)用退回的商品做銷賬處理，相關(guān)證明人簽字確認(rèn)。注意：此項出庫財務(wù)部要做超市費用支出的財務(wù)處理（員工福利或招待費）以上出庫的商品系統(tǒng)“批發(fā)單"財務(wù)部務(wù)必及時錄入系統(tǒng)，做出庫處理減少系統(tǒng)庫存，原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對應(yīng)粘貼，每月裝訂成冊，不可丟失，以便對賬備查.五、贈品出入庫管理贈品有入庫的方可有出庫，否則庫存核對不一致.無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置，必要時做為給顧客的贈品,在店面登記備案，無需出庫管理.

悅龍超市服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)（一）相關(guān)業(yè)務(wù)知識一、企業(yè)簡介二、熟悉掌握企業(yè)經(jīng)營項目及情況三、熟練企業(yè)經(jīng)營政策四、熟悉驗鈔機(jī)、POS機(jī)、電腦、打印機(jī)等設(shè)備的操作（二）工作事項一、營業(yè)前準(zhǔn)備工作1、區(qū)域衛(wèi)生的清理2、設(shè)備、系統(tǒng)的檢測3、物品的準(zhǔn)備二、營業(yè)中的服務(wù)工作1、售貨2、結(jié)賬三、營運結(jié)束后的檢查工作1、區(qū)域衛(wèi)生的清理2、上交營業(yè)款3、關(guān)閉所有電源,檢查安全隱患（三)事項的流程與標(biāo)準(zhǔn)一、營業(yè)前準(zhǔn)備工作：1。到前臺領(lǐng)取超市備用金500元，清點幷確認(rèn)。

2。去財務(wù)換取零錢,方便找零.3。檢查營業(yè)用的收銀機(jī)能正常運行，整理和補充備用品確保充足。4。營業(yè)前打掃超市區(qū)域的衛(wèi)生，貨架、桌面手摸無灰塵，地面及死角干凈整潔.5.檢查貨物的保質(zhì)期,做好記錄在貨物快到保質(zhì)期的前半個月通知領(lǐng)班與進(jìn)貨商換貨。6。按照貨物類別進(jìn)行分類擺放（小吃類、飲料類、日用品類等）。二、營業(yè)中的服務(wù)工作:客人進(jìn)店問好→詢問客人所需物品→引領(lǐng)客人到商品區(qū)→準(zhǔn)備購物袋裝商品→逐個錄入系統(tǒng)→結(jié)賬→迎送客人1.客人到超市購買物品時，收銀員微笑向客人問好2。詢問客人需要購買的物品,引領(lǐng)客人到所需商品區(qū)3.提前準(zhǔn)備購物袋，進(jìn)入超市收銀前臺界面（用戶9999密碼9999)確定—-—前臺收銀4.掃描客人所購買商品的二維碼，根據(jù)相應(yīng)的金額與客人結(jié)賬注:1。同樣的物品購買多件按購買的數(shù)量加“＊”2。商品錄錯按“u”刪除

3.客人購買商品結(jié)賬成功后又要退貨時：按A正常退貨--—全選-——確定三、來貨后臺操作工作1.新增加商品添加：雙擊桌面上《商業(yè)管理后臺系統(tǒng)》-—-用戶（1001）密碼（1001)——-基本檔案—-—商品檔案—-—食品種類---點擊頂部“增加”———掃描物品條形碼———在品名處輸入物品名稱-——供應(yīng)商選擇01奧家電子——-填寫商品進(jìn)價和零售價—-—進(jìn)價規(guī)格（10)-—-保存2.商品入庫雙擊桌面上《商業(yè)管理后臺系統(tǒng)》-—-用戶（1001）密碼（1001)--—采購管理-——收貨入庫——供應(yīng)商選擇01奧家電子---鼠標(biāo)定位在“貨號”處，（掃描所需入庫的商品條碼-——核對物品名稱是否一致）—-—填寫商品數(shù)量-——保存（四）營業(yè)結(jié)束后的工作1.點商業(yè)管理前臺收銀——-收銀對賬—-—打出小票和實際一天收入核對2。日結(jié)：點商業(yè)管理系統(tǒng)后臺管理（用戶名1001——-密碼1001）—--點開零售管理—--日結(jié)---收銀對賬——-選當(dāng)日時間-—-點明細(xì)數(shù)據(jù)--—選時間———點查詢—--打印—-—啟動excel-——點是--

—點文件---另存為--—點改文件名---點我的電腦——-可移動盤e—-—打開———保存3。填寫收款員繳款袋，把小票和收入裝到袋子里投入保險柜。4。關(guān)閉所有辦公設(shè)施電源，確保無安全隱患后即可下班（五）重點工作工作區(qū)域干凈整潔1.保證超市及收銀臺衛(wèi)生干凈無灰塵2.不準(zhǔn)在款臺內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧、看書、看報、玩、打游戲、吃東西、喝水、擅自離崗3.所有的單據(jù)必須擺放整齊收銀員儀容儀表1.發(fā)型規(guī)范、淡妝、著裝干凈、整齊2.坐姿端莊(不準(zhǔn)踢、蹬、靠收銀臺）服務(wù)態(tài)度:1。微笑：表情自然2.必須說普通話3.主動熱情：不能流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情4.溝通技巧：說話要自然、清晰、柔和、親切、不要裝腔作勢,不能頂撞、諷刺或與客人發(fā)生爭執(zhí)提升效率

1。熟練掌握收銀系統(tǒng),確?？焖?，準(zhǔn)確的為客人提供收銀服務(wù)2。確保交款方式符合財務(wù)審計要求，賬務(wù)正確準(zhǔn)確性1.將顧客所購買的物品準(zhǔn)確無誤的錄入電腦，確保正確性2。營業(yè)結(jié)束將全部營業(yè)款上交財務(wù)，按結(jié)賬要求正確填制結(jié)帳單據(jù),必須保持帳款一致，嚴(yán)禁多收或少收客人款檢查貨物1.認(rèn)真檢查貨物的保質(zhì)期,做好記錄，保證貨物在保質(zhì)期內(nèi)出售2.按照貨物類別分類擺放好,及時補充物品，確保貨架整齊、美觀送客：謝謝、請慢走、歡迎再次光臨（六）當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障癱瘓時接待方案1.當(dāng)收款機(jī)不能工作時，收銀員要手工核算出客人所購買物品的金額

中小型超市的經(jīng)營流程一．訂貨：1．各部門員工對缺貨商品填寫補貨單2．交店長簽字，審核后交庫管查庫簽字，部門主管將補貨單告知廠商，3．自采商品攜單采貨二．退貨的：超市員工填寫商品退貨單,交于店長簽字，經(jīng)理審核，到電腦部打印電腦退貨單并安排反庫退貨，庫管在收貨區(qū)域在簽字后進(jìn)行退貨。注：檢查退貨單的數(shù)量，進(jìn)價，條碼，名稱，規(guī)格,型號，退貨金額在500元以上必須要，經(jīng)理簽字三．商品的變價：1.庫管填寫商品變價單2.經(jīng)理審核3．簽字4．到電腦部變價簽字，一聯(lián)交財務(wù)部備案，一聯(lián)主管保留注：正常變價單于第二天生效四.服務(wù)臺退換貨：1．換貨:持小票至商場挑選相應(yīng)商品到收銀臺進(jìn)行換貨2.退貨：顧客持小票及退換貨單到收銀臺進(jìn)行退貨五。驗收的：供貨商按訂單進(jìn)行送貨至收貨區(qū)域，各部門按排員工攜同收貨員進(jìn)行收貨，收貨數(shù)量以訂單數(shù)量為準(zhǔn)，庫管出電具腦驗收單，收貨單廠家一份，庫管一份，留財務(wù)一份六.報損：理貨員提出報損要求,部門主管寫出報損申請，經(jīng)理審核，財務(wù)審核確認(rèn),執(zhí)行報損.七.領(lǐng)用：（一）原材料領(lǐng)用相關(guān)部門填寫領(lǐng)用申請單，或經(jīng)理審批，憑單到柜組取貨,柜組憑領(lǐng)用申請單做領(lǐng)用單發(fā)貨。（二）行政領(lǐng)用相關(guān)部門填寫領(lǐng)用申請單,總經(jīng)理審批，憑單到柜組取貨,柜組憑領(lǐng)用申請單做領(lǐng)用單發(fā)貨.八。理貨員的工作及工作:1．商品的豐滿，倉庫的清潔2．負(fù)責(zé)貨架倉庫的清潔，標(biāo)價的正確3．回答顧客的問題，并幫助他們（名稱，性能，保質(zhì)期，廠家）4．留意顧客的意見并反映給主管5．隨時注意設(shè)備以及用具是否有損壞并及時通知負(fù)責(zé)人：1．開店前檢查并補滿貨架及TG（端架堆頭)2．檢查貨量不足商品項并依訂貨計劃表下訂單3．對食品等鮮度品質(zhì)檢查4．拉排面（即前進(jìn)陳列)5．清潔工作開店前十分鐘