審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（7篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?根據(jù)審?計(jì)任務(wù)制?定具體審?計(jì)工作方?案，負(fù)責(zé)?審計(jì)項(xiàng)目?的實(shí)施。?對(duì)公司?重大工程?項(xiàng)目的工?程建設(shè)、?合同管理?、招標(biāo)采?購(gòu)、成本?控制、結(jié)?算管理等?實(shí)施合規(guī)?性審計(jì);?對(duì)工程?項(xiàng)目招標(biāo)?、合同簽?署、設(shè)計(jì)?、施工、?監(jiān)理、驗(yàn)?收、結(jié)算?等環(huán)節(jié)進(jìn)?行全過(guò)程?跟蹤審計(jì)?;按照?上級(jí)要求?進(jìn)行各類?專項(xiàng)審計(jì)?（舞弊審?計(jì)及其他?特別事項(xiàng)?審計(jì)等）?;突擊?現(xiàn)場(chǎng)檢查?、進(jìn)場(chǎng)材?料抽查、?隱蔽工程?驗(yàn)收、工?程質(zhì)量檢?查、工程?進(jìn)度執(zhí)行?情況監(jiān)督?等;對(duì)?審計(jì)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題進(jìn)行?分析，收?集審計(jì)證?據(jù)，提出?處理意見(jiàn)?和整改意?見(jiàn)，與被?審計(jì)單位?溝通，并?督促有關(guān)?單位整改?;編制?審計(jì)報(bào)告?，并確保?審計(jì)報(bào)告?的正確性?、可靠性?、合理性?;能夠?依據(jù)審計(jì)?結(jié)果，分?析出相關(guān)?的舞弊風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn);?對(duì)以前年?度審計(jì)結(jié)?果的整改?情況進(jìn)行?審計(jì)追蹤?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)崗位?職責(zé)（二?）1.?負(fù)責(zé)公司?內(nèi)部審計(jì)?體系構(gòu)建?和相關(guān)制?度的撰寫(xiě)?與修訂;?2.負(fù)?責(zé)公司《?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?》的制定?和組織實(shí)?施;3?.檢查公?司各下屬?控股企業(yè)?內(nèi)部控制?制度（包?括內(nèi)部管?理控制制?度、業(yè)務(wù)?控制制度?、內(nèi)部財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)控?制制度等?）的執(zhí)行?情況，并?對(duì)其有效?性、合理?性、經(jīng)濟(jì)?性進(jìn)行評(píng)?價(jià);_?___對(duì)?公司及下?屬控股企?業(yè)的經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)及相?關(guān)財(cái)務(wù)收?支的真實(shí)?性、合法?性、效益?性進(jìn)行審?計(jì)監(jiān)督，?為優(yōu)化公?司經(jīng)營(yíng)管?理流程提?供意見(jiàn)建?議;5?.負(fù)責(zé)公?司及下屬?企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)者任期?（或離任?）經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)，?為經(jīng)營(yíng)者?升職、降?職、免職?和調(diào)動(dòng)提?供參考依?據(jù);6?.根據(jù)需?要對(duì)《審?計(jì)報(bào)告》?的落實(shí)情?況，安排?必要的跟?蹤管理和?后續(xù)審計(jì)?;7.?負(fù)責(zé)公司?內(nèi)部審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)?和管理，?提升內(nèi)部?審計(jì)專業(yè)?技能;?8.協(xié)調(diào)?外部審計(jì)?工作，對(duì)?外部中介?機(jī)構(gòu)在公?司的審計(jì)?工作進(jìn)行?監(jiān)督和評(píng)?價(jià)。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)崗?位職責(zé)（?三）1?、評(píng)估集?團(tuán)核心業(yè)?務(wù)中系統(tǒng)?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，判斷高?風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?，編制集?團(tuán)審計(jì)項(xiàng)?目計(jì)劃。?2、組?織或參與?項(xiàng)目審計(jì)?，負(fù)責(zé)工?程、招采?、成本、?經(jīng)濟(jì)管理?等業(yè)務(wù)審?計(jì);3?、負(fù)責(zé)審?計(jì)程序及?方案的編?寫(xiě)和完善?，提出專?項(xiàng)審計(jì)建?議;4?、統(tǒng)籌和?組織審計(jì)?項(xiàng)目實(shí)施?，撰寫(xiě)審?計(jì)報(bào)告。?5、參?與或主導(dǎo)?各類舞弊?案件的調(diào)?查。6?、組織實(shí)?施、配合?開(kāi)展專題?風(fēng)險(xiǎn)管理?項(xiàng)目;?7、定期?輸出集團(tuán)?核心業(yè)務(wù)?工程領(lǐng)域?的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)崗位職?責(zé)（四）?1.設(shè)?計(jì)公司審?計(jì)體系，?保障公司?內(nèi)部運(yùn)作?完全按制?度、標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行;?____?對(duì)公司流?程及制度?的執(zhí)行情?況等進(jìn)行?內(nèi)部控制?審計(jì);?____?對(duì)公司支?付事項(xiàng)、?采購(gòu)事項(xiàng)?、招投標(biāo)?等經(jīng)濟(jì)事?項(xiàng)進(jìn)行審?計(jì);4?.完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的專項(xiàng)?審計(jì)、專?項(xiàng)調(diào)查（?內(nèi)部及外?部調(diào)查）?;__?__對(duì)各?版塊各部?門的舞弊?等行為進(jìn)?行廉政審?計(jì);_?___對(duì)?審計(jì)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題提出?整改、管?理建議并?執(zhí)行后續(xù)?追蹤審計(jì)?;7.?整理和匯?總審計(jì)工?作底稿，?撰寫(xiě)審計(jì)?報(bào)告。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?（五）?1、協(xié)助?建立健全?內(nèi)部審計(jì)?制度與工?作流程、?擬訂審計(jì)?工作計(jì)劃?;2、?根據(jù)年度?審計(jì)工作?計(jì)劃，負(fù)?責(zé)組織實(shí)?施經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?運(yùn)營(yíng)管理?審計(jì)、投?資項(xiàng)目審?計(jì)、內(nèi)部?控制評(píng)價(jià)?等各類審?計(jì)項(xiàng)目，?形成審計(jì)?報(bào)告，針?對(duì)審計(jì)發(fā)?現(xiàn)進(jìn)行描?述和分析?并提出相?應(yīng)的審計(jì)?建議;?3、負(fù)責(zé)?組織開(kāi)展?后續(xù)跟蹤?審計(jì)，督?促被審計(jì)?單位落實(shí)?整改，持?續(xù)跟蹤審?計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題的改進(jìn)?，關(guān)注審?計(jì)發(fā)現(xiàn)事?項(xiàng)的完善?;4、?配合上級(jí)?主管單位?、公司紀(jì)?委等部門?的專項(xiàng)審?計(jì)、監(jiān)督?檢查、調(diào)?查取證等?工作，落?實(shí)審計(jì)整?改意見(jiàn)。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)崗位職?責(zé)（六）?1.協(xié)?助中心負(fù)?責(zé)人全面?負(fù)責(zé)公司?審計(jì)日常?管理工作?;2.?負(fù)責(zé)編制?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?，并對(duì)實(shí)?際完成情?況進(jìn)行檢?查、總結(jié)?;3.?參與制度?和維護(hù)公?司內(nèi)部審?計(jì)制度，?加強(qiáng)內(nèi)部?控制流程?并監(jiān)督制?度、流程?的規(guī)范實(shí)?施;4?.定期對(duì)?公司各項(xiàng)?目進(jìn)行審?計(jì)，把控?審計(jì)質(zhì)量?，通過(guò)內(nèi)?部審計(jì)對(duì)?公司內(nèi)部?控制的潛?在問(wèn)題和?風(fēng)險(xiǎn)缺陷?提出優(yōu)化?建設(shè)，從?而完善內(nèi)?部控制體?系;5?.負(fù)責(zé)協(xié)?助外部審?計(jì)開(kāi)展工?作。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)崗?位職責(zé)（?七）1?、根據(jù)公?司的戰(zhàn)略?及發(fā)展方?向，制定?年度審計(jì)?計(jì)劃、方?案、制度?;2、?組織編制?審計(jì)預(yù)警?機(jī)制，評(píng)?審公司內(nèi)?部審計(jì)風(fēng)?險(xiǎn)控制點(diǎn)?，確定相?應(yīng)的控制?手段和審?計(jì)手段;?3、指?導(dǎo)并推進(jìn)?公司各部?的內(nèi)部審?計(jì)工作，?包括：經(jīng)?營(yíng)成果審?計(jì)、財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?、離任審?計(jì)、專案?審計(jì)、管?理審計(jì)和?外部審計(jì)?;4、?組織對(duì)公?司公司及?所屬單位?的內(nèi)部控?制制度的?健全性、