IATF程序文件倉庫管理程序

目錄1．目的2．合用范圍3．定義4.職責(zé)和權(quán)限5．內(nèi)容6．有關(guān)文獻(xiàn)7．有關(guān)記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修訂內(nèi)容A/O-04-01初次發(fā)行IATF16949:A/1-10-131~51次修改符合企業(yè)實(shí)情制作審核批準(zhǔn)簽名日期1.目的本程序合用于物料的收發(fā)、貯存、防護(hù)、包裝及交付。2.合用范圍本程序合用于原材料的收發(fā)、貯存、防護(hù)和成品的入倉、貯存、防護(hù)、包裝及交付3.定義（無）4.職責(zé)和權(quán)限4.1倉庫：統(tǒng)籌物料的收發(fā)，貯運(yùn)及交付過程，改善對成品、材料的管理，保證物料的收、出、存完好無損、帳物相符。5．內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容闡明和過程輸入過程輸出A庫存入庫A庫存入庫5.1入庫5.1.1原材料和外發(fā)加工件入庫：物資到廠后放在“待檢區(qū)”，倉管填寫《貨品入倉單》申請入庫，經(jīng)品檢員檢查合格，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，在《貨品入倉單》上蓋章/簽字確認(rèn)。《貨品入倉單》一式四聯(lián),分別發(fā)給采購部、倉庫、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部。5.1.2半成品和成品入庫：加工完畢的半成品和成品，由加工車間填寫《LOT管理表》申請入庫，經(jīng)品檢員檢查合格，倉管核查數(shù)量、型號、規(guī)格、名稱無誤后，在《LOT管理表》上蓋章/簽字確認(rèn)。5.1.3入庫檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品管理程序》?！敦浧啡雮}單》《LOT管理表》5.2庫存⑴倉庫人員應(yīng)合理安排、定置擺放在庫物資，并做明顯標(biāo)識。所有庫存品都應(yīng)帳、帳、物相符。⑵各物資儲存須注意物資寄存的基本條件，做到防潮、防火、防損壞，以保證庫存貨品的質(zhì)量。⑶倉管依物料保留期限對庫存物資定期清理，超過儲存期限的，告知QC規(guī)定重檢。⑷重檢合格的物品須在標(biāo)簽上加蓋標(biāo)識，發(fā)料時(shí)優(yōu)先使用；重檢不合格的物資則按《不合品管理程序》執(zhí)行。⑸根據(jù)物資入庫時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。⑹優(yōu)化庫存,對所有物資制定安全庫存量,建立《安全庫存量明細(xì)》，有效控制庫存數(shù)量，向“零庫存”努力。⑺倉管每月末對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)采用實(shí)物盤點(diǎn)法,對于整件包裝的物料,盤點(diǎn)人員可以采用抽查的形式點(diǎn)驗(yàn),最終查對帳目,以提高盤點(diǎn)效率,并對各物資使用部門所領(lǐng)材料進(jìn)行匯總,編制《庫存物資月報(bào)表》,于次月五號前交財(cái)務(wù)部.⑻不定期對倉庫進(jìn)行全面清查,由財(cái)務(wù)部組織清查小組負(fù)責(zé)清查。清查后,倉管人員和清查小組根據(jù)盤點(diǎn)表的差異,深入確認(rèn)產(chǎn)生差異的項(xiàng)目,并分析出原因,有關(guān)部門及人員針對問題點(diǎn)予以改善。⑼清查結(jié)束后,將清查盤點(diǎn)表報(bào)送財(cái)務(wù)部門，倉管人員、抽查人員都要在盤點(diǎn)表上簽名《物料出倉單》《（日）資材進(jìn)出庫匯報(bào)》《出庫現(xiàn)況》5.3出庫A⑴各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將次日生產(chǎn)用料計(jì)劃告知倉庫，做配料準(zhǔn)備,并將所配材料置放備料區(qū)。A⑵倉管根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《物料出倉單》，經(jīng)本部門主管審核后辦理物料出倉手續(xù)，倉管查對數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號發(fā)貨,《物料出倉單》領(lǐng)料人需簽名，倉庫并及時(shí)做好清帳整頓工作，使帳卡物相符.倉庫每日做成《（日）資材進(jìn)出庫匯報(bào)》匯報(bào)給資材部科長、副總等有關(guān)人員。⑶外發(fā)加工產(chǎn)品出庫時(shí)，由采購部告知倉庫并填寫《物料出倉單》辦理對應(yīng)手續(xù)，倉庫部根據(jù)《物料出倉單》查對數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號發(fā)貨，經(jīng)加工商確認(rèn)后，分發(fā)加工商，并及時(shí)做好清帳整頓工作。⑷成品出庫時(shí)，產(chǎn)品出貨前營業(yè)做成《出庫現(xiàn)況》，出庫前一種星期起討《裝箱單》給廣東現(xiàn)代安排裝箱，業(yè)務(wù)協(xié)助生產(chǎn)部安排職工裝箱。5.4材料退庫及報(bào)廢退庫、報(bào)廢⑴各車間在生產(chǎn)過程中挑出來料不良或操作報(bào)廢，經(jīng)QC鑒定確認(rèn)后制造中心審核后，交財(cái)務(wù)部及倉庫辦理。退庫、報(bào)廢⑵對供應(yīng)商來料不良的處理參照《不合格品管制程序》。⑶對生產(chǎn)材料局限性數(shù)進(jìn)行補(bǔ)料參照材料出庫辦理，但需加生產(chǎn)主任檢討、制造中心同意。⑷顧客對不合格產(chǎn)品退貨時(shí),由品管部對產(chǎn)品狀態(tài)鑒定,決定可拆零件,業(yè)務(wù)部核查不合格產(chǎn)品數(shù)量.生產(chǎn)部安排拆件單位并辦理零件入庫手續(xù).5.5管理闡明5.5.1生產(chǎn)車間、QC/及其他部門應(yīng)保留有關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄取多種標(biāo)識，使其具有可追溯性。5.5.2在各檢查階段、各生產(chǎn)車間、各生產(chǎn)工序、各貯保留各類標(biāo)識存?zhèn)}庫等區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)實(shí)狀況態(tài)不明確產(chǎn)品、原材料、輔助保留各類標(biāo)識材料、在制品、成品，各負(fù)責(zé)部門應(yīng)對其進(jìn)行隔離或?qū)⑵浞胖么龣z區(qū)，并告知檢查人員重新進(jìn)行檢查和確認(rèn)。5.5.3未經(jīng)檢查和試驗(yàn)合格或沒有“合格”標(biāo)簽標(biāo)識的材料或產(chǎn)品（經(jīng)讓步放行的除外）不準(zhǔn)使用、加工、轉(zhuǎn)序、包裝及交付給顧客。5.5.4對顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制，需符合顧客規(guī)定。6．有關(guān)文獻(xiàn)6.1《產(chǎn)品防護(hù)