沈陽市第八十三中學(xué)

PAGEPAGE20沈陽市第八十三中學(xué)2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈陽市第八十三中學(xué)概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第八十三中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分沈陽市第八十三中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市第八十三中學(xué)概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)起草本校教育工作的法規(guī)、規(guī)章草案。（二）研究教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出本校教育事業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃草案和年度計劃，經(jīng)區(qū)教育局批準(zhǔn)后組織實施。（三）組織實施對本校高中教育的檢查、督導(dǎo)和評估，為大學(xué)輸送合格學(xué)生。（四）負(fù)責(zé)本校教育系統(tǒng)干部、師資隊伍建設(shè)；組織領(lǐng)導(dǎo)本校教師職稱的評定工作。（五）負(fù)責(zé)提出教育基本建設(shè)和校舍維修的中、長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)區(qū)教育局批準(zhǔn)后組織實施。（六）負(fù)責(zé)本校教育系統(tǒng)的黨建工作。二、機(jī)構(gòu)情況內(nèi)設(shè)4個部門：校務(wù)辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。三、人員情況學(xué)校教工編制181人，其中在職174人（按職稱分專業(yè)技術(shù)170人、行政2人、工人2人）；退休37人、遺屬6人、政府雇員（均屬專業(yè)技術(shù)人員）14人、臨時工2人、保安服務(wù)人員8人。第二部分沈陽市第八十三中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入3227一、本年支出32273227（一）一般公共預(yù)算撥款3227（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（五）教育支出25372537（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出389389（九）社會保險基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出114114（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出187187（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費(fèi)（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計3227支出總計32273227部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計32273227205教育支出25372537208社會保障和就業(yè)支出38938920805行政事業(yè)單位離退休3893892080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出389389210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11411421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1141142101102事業(yè)單位醫(yī)療114114221住房保障支房改革支出1871872210201住房公積金187187部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計32272570657301（一）工資福利支出2116211630101基本工資37237230102津貼補(bǔ)貼72972930103獎金595930104社會保障繳費(fèi)50350330106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資33533530108晉級工資30199其他工資福利支出118118302（二）商品和服務(wù)支出65765730201辦公費(fèi)50550530202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218零星用品購置費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)161630229福利費(fèi)3330231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出11303（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出45445430301離休費(fèi)30302退休費(fèi)20820830303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助6630306救濟(jì)費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎勵金1130310生產(chǎn)補(bǔ)貼30311住房公積租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼525230399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出部門公開表4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出注：沈陽市第八十三中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入3227一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金五、教育支出2664六、單位上年凈結(jié)余六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業(yè)支出262九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出114十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出187二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計3227支出總計3227部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計32273227205教育支出26642664208社會保障和就業(yè)支出26226220805行政事業(yè)單位離退休2622622080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出262262210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11411421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1141142101102事業(yè)單位醫(yī)療114114221住房保障支房改革支出1871872210201住房公積金187187部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計322732272116657454205教育支出266426641740657267208社會保障和就業(yè)支出26226226220805行政事業(yè)單位離退休2622622622080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出262262262210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11411411421011行政事業(yè)單位醫(yī)療1141141142101102事業(yè)單位醫(yī)療114114114221住房保障支出18718718722102住房改革支出1871871872210201住房公積金187187187部門公開表8項目支出預(yù)算表單位：萬元部門/單位名稱項目名稱項目內(nèi)容摘要項目明細(xì)績效目標(biāo)合計財政部門安排的預(yù)算撥款財政預(yù)算外專戶撥款其他資金合計………………………………………………………………………………………………部門公開表9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計一般公公預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入合計32273227沈陽市第八十三中學(xué)32273227部門公開表10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計322732272116657454沈陽市第八十三中學(xué)322732272116657454

部門公開表11“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2017預(yù)算數(shù)2018預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)第三部分沈陽市第八十三中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽市第八十三中學(xué)2018年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽市第八十三中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等，沈陽市第八十三中學(xué)2018年收支總預(yù)算3227萬元。二、關(guān)于沈陽市第八十三中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。三、其他重要事項的情況說明本校經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年本校事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3227萬元，比2017年預(yù)算增加459萬元，原因是本校教職人員工資增加以及養(yǎng)老保險繳費(fèi)實施。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2017年沈陽市第八十三中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年12月31日，沈陽市第八十三中學(xué)共有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用1車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年沈陽市第八十三中學(xué)部門專用項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及資金3227萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實