掛牌上鎖管理程序

#*1**1**1**1**1**1**1**1*rT*rT*rT*rT*安全管理通用程序編號：*************版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*-2-011of60目錄1．批準(zhǔn)列表2。目的和范圍3.術(shù)語和定義4．職責(zé)5．流程6．要求7．相關(guān)文件8．附件1■批準(zhǔn)列表版本1版本1版本2編寫審核批準(zhǔn)版本3版本4版本52.目的PURPOSE當(dāng)有人在設(shè)備周圍或設(shè)備上進(jìn)行維護或其他工作時，該設(shè)備的動力源被意外啟動將造成人員傷害，所以要建立上鎖和掛牌制度用于切斷動力源以保護人身安全。本程序定義了徐州基地LOT0的基本概念和標(biāo)準(zhǔn)化的步驟。3.范圍SCOPE：＊****＊＊****＊*＊＊*＊***＊＊**工廠術(shù)語和定義TERMSANDDEFINITIONS上鎖掛牌：是一種用于在設(shè)備維護使防止能量意外釋放的方法，該方法是在工作開始前在能源隔離開關(guān)上掛上鎖具和牌來達(dá)成的.危險區(qū)域:在設(shè)備（設(shè)備防護設(shè)施已移除，或者在外圍護欄以內(nèi)）三維空間內(nèi)，由于設(shè)備帶能或者部件或物料的移動可能造成傷害的地方能量源：可能危及人員的能量,包括電的，機械的,液壓的,壓縮空氣的，氣的,蒸汽的，重力的,化學(xué)的,核的，熱的，動力的或其他能量的來源。能量隔離裝置：能從物理上阻止動力的釋放或傳送的裝置，它包括但不限于以下的裝置：手動操作的電氣斷路器;手動操作的安全開關(guān)，它可以將設(shè)備的部分從電路中斷開；管道上的閥門;堵頭；其他類似可以堵住或隔離動力源的裝置。按鈕、選擇開關(guān)和其他類似控制裝置不能作為動力隔離裝置。授權(quán)員工:是指對機器設(shè)備進(jìn)行服務(wù)或維護操作，而實施上鎖和掛牌的員工，他們必須是經(jīng)過上鎖掛牌培訓(xùn)、考核合格并被授權(quán)的人.受影響員工：在上鎖或掛牌的被服務(wù)或維護的設(shè)備附近操作或需要進(jìn)行工作的員工能量標(biāo)簽:安裝在能量隔離點或釋放點的標(biāo)簽。（形狀同停止標(biāo)志，大小為8cmx8cm）。能量:任何形式的能量，可以開動設(shè)備,導(dǎo)致運作或直接因能量造成傷害.常見動力有電、壓縮空氣、氣體（煤氣、天然氣）、重力、彈力，帶壓水，液壓，化學(xué)液體（苯、焦油、酸、堿等）以及蒸汽.職責(zé)RESPONSBILITIESLOTOChampion對整個項目的PDCA過程負(fù)責(zé)

*1**1**1**1**1**1**1**1*rT*rT*rT*rT*安全管理通用程序編號：*************版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*-2-012of6上鎖掛牌專家?建立LOTO管理流程和項目推行小組并領(lǐng)導(dǎo)該小組以確保：每臺需要上鎖掛牌設(shè)備都具有詳細(xì)的上鎖掛牌程序；（標(biāo)牌）每個工廠保有一份LOTO授權(quán)人員名單；-所有授權(quán)人員獲取標(biāo)準(zhǔn)化的上鎖掛牌所需鎖具和牌；所有授權(quán)人員和受影響人員都得到合適的上鎖掛牌培訓(xùn)；?員工能獲取上鎖掛牌程序的現(xiàn)行有效版本；?開展授權(quán)人員資格驗證審核和日常檢查；?強化執(zhí)行SG上鎖掛牌制度，對違規(guī)者執(zhí)行公司的紀(jì)律處罰規(guī)定。EHSPeopleEHS人員?對上鎖掛牌項目進(jìn)行協(xié)調(diào)；?協(xié)助LOTO專家開展上鎖掛牌的一般方法培訓(xùn)；?定期的檢查；?對公司總的LOTO程序文件和各個設(shè)備的具體的上鎖掛牌文件（如LOTO標(biāo)牌）定期檢查記錄和培訓(xùn)記錄進(jìn)行存檔管控；?開展年度的上所掛牌項目的評估并在必要時更新改進(jìn)。EuipmentDesign&InstallationResponsibilities設(shè)備設(shè)計和安裝部門的職責(zé)?在設(shè)備說明書中定義詳細(xì)地上鎖掛牌要求，并在合冋簽訂前在EHS風(fēng)險分析中闡明具體的上鎖掛牌要求確保設(shè)備具備上鎖掛牌的功能;?關(guān)注承包商施工過程中的上鎖掛牌，確保承包商的安全。6流程圖FLOWCHARTLOTO項目推動流程7要求RequirementsLOTO應(yīng)用的準(zhǔn)則主要的LOTO規(guī)則無論何時出現(xiàn)下面的情況，員工都有職責(zé)和權(quán)利正確的執(zhí)行LOTO程序并對其正確應(yīng)用負(fù)責(zé):需要將你身體的任何一部分置于或靠近設(shè)備的某一位置，這些設(shè)備會產(chǎn)生意外的移動，釋放已存儲的能量,帶電的電氣系統(tǒng)，或者會釋放氣體，液體或其他可能對員工造成傷害的物質(zhì)。這些規(guī)則的一個簡單描述是：當(dāng)你將身體的任何部位置于或靠近一個危險的設(shè)備前,你必須首先將能力源隔離和上鎖。7.1計劃階段Planning7.1.1標(biāo)牌Plcard標(biāo)牌分為兩種：總標(biāo)牌和局部標(biāo)牌LOTO總標(biāo)牌：一個用以表示上鎖設(shè)備的特定程序的表格，識別和描述了能量源、上鎖/釋放點和方法,確認(rèn)方式，以及上鎖掛牌的相關(guān)風(fēng)險。同時包括設(shè)備布置示意圖并標(biāo)出了能量隔離點的位置以及相應(yīng)的風(fēng)險。格式見附件一：LOT0總標(biāo)牌LOTO局部標(biāo)牌：被批準(zhǔn)的局部標(biāo)牌直接張貼于設(shè)備上，是一個標(biāo)準(zhǔn)的格式，臨近入口處或安全防護區(qū)域它定義了被認(rèn)可了的能量控制方法以及執(zhí)行危險區(qū)域內(nèi)的可能的簡單任務(wù)格式見附件二:LOT0局部標(biāo)牌.7?1?2標(biāo)牌制作流程SummaryoftheStepsinMakinganLOTOPlacard步驟Steps要求Summary1成立工作小組?小組成員包括至少維修人員，生產(chǎn)人員,EHS人員；?通常由維修人員擔(dān)任小組組長；?如有必要可以要求項目部設(shè)計人員參與?考慮電能，水能，風(fēng)能，機械或其他專業(yè)領(lǐng)域方面的需要

*1**1**1**1**1**1**1**1*rT*rT*rT*rT*安全管理通用程序編號：*************版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*-2-013of6?做一個LOTO牌工作單（附件1）的拷貝和機器平面圖或草圖2評估機器?對設(shè)備進(jìn)行能量源識別和調(diào)查，結(jié)果記錄于附件三<能量源調(diào)查表〉（大**編號）;?評估機器設(shè)備來決定要使用多少張LOTO牌?決定那些能量源需要鎖定.3準(zhǔn)備LOTO牌的草稿完成程序部分o確認(rèn)所有能量類型，來源和等級。o確認(rèn)上鎖/釋放的位置。o準(zhǔn)確描述控制什么能量.o描述上鎖/控制位置.o描述認(rèn)證程序.o添加適當(dāng)風(fēng)險警告。o添加任何對于故障維修有用的警告.完成機器平面o準(zhǔn)確的描述張貼LOTO牌的位置?記住要在平面圖上圖部分放置圖標(biāo)，從而你的位置在此"就可以明顯的標(biāo)示出來。o確認(rèn)平面圖的準(zhǔn)確性，精確性。o表示出上鎖/釋放點，和控制對象。o表示出其他風(fēng)險o指示處主要的，輔助的和臨近的機械設(shè)備。4召開確認(rèn)會標(biāo)牌確認(rèn)需要由所有相關(guān)人員參加，并形成會議紀(jì)要。5簽發(fā),制作和張貼標(biāo)牌?EHS人員保管一份標(biāo)牌復(fù)印件；?打印和制作最終標(biāo)牌；?合理的張貼標(biāo)牌到現(xiàn)場。6進(jìn)行驗收審核?工作小組長組織驗收審核，工廠經(jīng)理必須作為審核員參加?現(xiàn)場確認(rèn)標(biāo)牌符合設(shè)備的狀況7.1.3牛命鎖&生命牌Lifelock&Lifecard7。1?3?1用于上鎖掛牌的生命鎖和生命牌發(fā)放給需要執(zhí)行上鎖掛牌的經(jīng)過授權(quán)的公司員工。一把鎖只有一把鑰匙?生命鎖和生命牌的應(yīng)有記錄.（見附件四）鉗工Fitter電工Electrician生產(chǎn)人員Production7.1.3.2如鎖和牌有損失，各工廠應(yīng)及時通報維修部申請給予補充，對于人為損壞和丟失的，照價賠償。鎖具站Lockdevicesstation每個區(qū)域必須配備用于上鎖掛牌的鎖具，確保每個上鎖點都有上鎖功能。為方便管理可建立目視化的鎖具站。鎖具必須很方便的被員工獲取。7。2執(zhí)行Do7。2。1上鎖掛牌執(zhí)行人授權(quán)人員所有需要進(jìn)入設(shè)備的危險區(qū)域作業(yè)的人員，作業(yè)包括維修，清潔，調(diào)整，檢查，潤滑清塞等等，都需要上鎖掛牌。這些人員必須經(jīng)過授權(quán)后才被允許進(jìn)入設(shè)備的危險區(qū)域和執(zhí)行上鎖掛牌。成為授權(quán)人員必須經(jīng)過上鎖掛牌培訓(xùn)，通過理論考試.并經(jīng)過現(xiàn)場資質(zhì)確認(rèn).資質(zhì)確認(rèn):通過在現(xiàn)場執(zhí)行上鎖掛牌，以考察員工是否真的掌握上鎖掛牌基本步驟的一種方式。

*1**1**1**1**1**1**1**1*rT*rT*rT*rT*安全管理通用程序編號：*************版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*-2-014of6方式:由工廠上鎖掛牌專家確認(rèn)其下屬經(jīng)理/主管,再由經(jīng)理/主管確認(rèn)班組長,操作工，逐級確認(rèn).每一個通過資質(zhì)確認(rèn)的員工都有一張＜上鎖掛牌資質(zhì)確認(rèn)表〉（見附件五）工廠建立《授權(quán)人員清單》（見附件六），并經(jīng)工廠經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2.2上鎖掛牌九個步驟9stepstoapplyLOTO1.識別能量源通過閱讀貼在設(shè)備上的標(biāo)牌了解設(shè)備的能量源，獲得上鎖掛牌需要的生命鎖/生命牌和鎖具。2。通知其他人口頭通知受影響員工和其他人員，如在該設(shè)備區(qū)域作業(yè)的操作人員，員,外包商等清潔人3。關(guān)閉設(shè)備采取安全有效的步驟關(guān)閉設(shè)備，通常在操作臺執(zhí)行4。切斷/隔離設(shè)備關(guān)閉設(shè)備后，操作能源切斷裝置來關(guān)閉或切斷所有能量源5.上鎖掛牌在標(biāo)牌指定的每一個上鎖點上上鎖并掛牌.6.釋放/控制殘余能量7.確認(rèn)8。實施服務(wù)/維護確保所有的潛在能量或殘余能量得到控制，如排除液體，排出氣體，支撐抬高的物體等.檢查設(shè)備是否已真正的被關(guān)閉并且是安全的。實施服務(wù)時保持鎖定,并且避免做任何可能潛在使設(shè)備恢復(fù)能量的活動。9。拆除上鎖掛牌只拆除自己的鎖和牌和鎖具。將所有（維修）工器具清理出設(shè)備工作區(qū)域；將設(shè)備所有安全保護裝置恢復(fù)原位；c?？陬^通知所有"受影響員工”和"其他員工”LOTO結(jié)束；d。啟動設(shè)備前必須仔細(xì)觀察，確保危險區(qū)域內(nèi)沒有人員方可啟動.公共鎖/部門鎖DepartmentalLocks每一個使用LOTO鎖的部門都應(yīng)當(dāng)有一組標(biāo)了號碼的鎖作為“部門鎖”。這些備用的鎖用于：有些時候,個人鎖不夠用時可以借用部門鎖以達(dá)到設(shè)備全部能量源上鎖的目的。但是借出的公用鎖上仍然需要附有個人信息的生命牌。部門鎖需做好借用和歸還記錄＜部門鎖借用登記表〉（見附件七）鎖盒的運用Lockbox鎖盒是掛牌上鎖程序中的一部分，用于小組作業(yè)時一臺設(shè)備或一個系統(tǒng)的上鎖掛牌。由指定的作業(yè)小組長用部門鎖對設(shè)備/系統(tǒng)進(jìn)行上鎖掛牌，然后將部門鎖的鑰匙放入鎖盒,最后所有該小組人員的個人生命鎖和生命牌都應(yīng)鎖在鎖盒上.當(dāng)進(jìn)入某一特定區(qū)域，除指定人員可以進(jìn)入其他人員不得進(jìn)入時.如只有電工被允許進(jìn)入配電房.此時的上鎖掛牌,由電工在配電房上好鎖，將鑰匙放入鎖盒，其他人員在鎖盒上上鎖.鎖盒通常置于設(shè)備的現(xiàn)場.所有小組人員都應(yīng)當(dāng)陪同作業(yè)小組長在所有上鎖點上鎖掛牌,并且成功上鎖的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)由小組共同進(jìn)行。AbandonedLockRemoval解鎖規(guī)定如果鎖被員工遺留在設(shè)備上，而他已經(jīng)離開了該現(xiàn)場，可以在滿足以下要求的前提下被解鎖：鎖只能由事先選定的管理層和該設(shè)備的主管一起解鎖；在解鎖之前必須聯(lián)系上鎖的主人;在解鎖之前必須由了解設(shè)備的人員和經(jīng)過授權(quán)的人員對設(shè)備進(jìn)行全面的巡視；

*1**1**1**1**1**1**1**1*rT*rT*rT*rT*安全管理通用程序編號：*************版本日期頁數(shù)EHS管理體系掛牌上鎖管理程序01201*-2-015of6?只要有需要解鎖,解鎖的人員必須記錄于《解除生命鎖記錄表》并保存好。附件八?只要鎖被解除，必須通知鎖的主人。LOTOofContractor承包商LOTO如果承包商員工需要進(jìn)入設(shè)備危險區(qū)域作業(yè)，對于長期承包商，則應(yīng)授權(quán)他們執(zhí)行掛牌上鎖；對于短期承包商，可以由圣戈班被授權(quán)的負(fù)責(zé)人（維修/生產(chǎn)部門主管/班長）共同與外包商執(zhí)行掛牌上鎖并對外包商的安全負(fù)責(zé)。圣戈班被授權(quán)人員必須先于承包商上鎖，最后一個拆除鎖具。檢杳CheckLOT0的執(zhí)行情況必須進(jìn)行檢查和審核，可以由EHS人員，經(jīng)理/主管等進(jìn)行。設(shè)備本身的LOT0符合性，由工廠經(jīng)理使用附件九《LOTO驗收檢查表》進(jìn)行驗收確認(rèn)。評審ReviewLOTO符合性審核由LOTO專家、EHS人員每半年進(jìn)行一次。必須包括以下內(nèi)容：檢查LOTO設(shè)備符合性狀況；檢查LOTO培訓(xùn)記錄；抽查一些設(shè)備的LOTO執(zhí)行情況；檢查LOTO鎖具和部門鎖；如可能，檢查LOTO相關(guān)工作的進(jìn)程；訪問某些人員，針對選定的設(shè)備測試他們的LOTO知識。LOTO專項檢查表見附件十；年度審核計劃模版見附件十8?記錄及保存Recordandsaving序號No.記錄名稱RecordName保存期限S=saved保存部門department模版Mode1LOTO總標(biāo)牌GeneralLOTOplacardS+1yearEHS2LOTO局部標(biāo)牌PartLOTOplacardS+1yearEHS3能量源識別調(diào)查表EnergysurveysheetS+1yearMaintenance4生命鎖和生命牌發(fā)放記錄DistributenrecordforlifecardsandlocksSEHS5授權(quán)人員資質(zhì)確認(rèn)表AuthorizedpeoplequalificationsheetS+2yearEHS6授權(quán)人員名單NamelistofauthorizedpeopleS+1yearEHS7部門鎖/公共鎖借用記錄表BorrowingrecordfordepartmentlocksS+1yearEachdepartment8解除生命鎖記錄表LockremavalrecordS+1yearEachdepartment9