新建醫(yī)院項目建議書

TOC§1.1項目背景與概況 6§1.1.1項目名稱 6§1.1.2項目承接單位 6§1.1.3編制根據(jù) 6§1.1.4項目提出的理由 6§1.1.5項目擬建地點 8§1.1.6項目預(yù)期目的 8§1.1.7項目建設(shè)條件 8§1.2研究結(jié)論 9§1.3重要技術(shù)經(jīng)濟指標表 9§1.4存在問題及建議 10§2.1投資環(huán)境分析 12§2.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策 12§2.1.2某市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會狀況 12§2.2市場分析 13§2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 13§2.2.2某市醫(yī)療市場現(xiàn)狀 14§2.2.3某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查狀況及醫(yī)務(wù)人才的問題 16§2.2.4有關(guān)醫(yī)保定點問題 16§2.2.5醫(yī)院消費新口味測試 17§2.2.6醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議 17第3章建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件 19§3.1建設(shè)方案 19§3.1.1方案描述 19§3.1.2指標 20§3.2項目現(xiàn)狀概況 21§3.2.1地點與地理位置 21§3.2.2占地面積 21§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 22§3.3項目建設(shè)條件 22§3.3.1地形、地貌 22§3.3.2工程地質(zhì)、水文條件 22§3.3.3環(huán)境條件 22§3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 22§3.3.5交通條件 23§3.3.6社會環(huán)境 23§3.3.7法律環(huán)境 23§3.3.8公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等 23§3.3.9施工條件 24第4章機構(gòu)設(shè)立 25§4.1機構(gòu)設(shè)立原則 25§4.2機構(gòu)設(shè)立 25§4.2.1總體介紹 25§4.2.1重要科室 25第5章投資估算與資金籌措 27§5.1、項目總開發(fā)成本 27§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標 27§5.1.2、項目工程進度預(yù)計 28§5.1.3、項目投資構(gòu)成 28§5.1.4、項目投資估算 28、土地成本 28、建造費用 28、不可預(yù)見費 29、干凈手術(shù)室造價（不含土建） 29、設(shè)備購置費用 29、項目投資與籌資計劃 29§5.1.5、項目投資成本匯總 30§5.2、項目收益部分預(yù)期 30§9.2.1、收入預(yù)期 30§9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算 31§9.2.3、完全建成后年支出預(yù)期 31§5.3、項目財務(wù)評價 31§5.3.1、靜態(tài)評價 31§5.3.2、動態(tài)盈利能力分析 33§5.4、財務(wù)評價結(jié)論 33某市居民醫(yī)療消費調(diào)查新口味測試摘要 34前言某xx醫(yī)院位于某市中心，醫(yī)院現(xiàn)在占地73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，儀器設(shè)備固定資產(chǎn)總值9550.85萬元，平均每張病床設(shè)備費8.33萬元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個，在編職工1919人。某xx醫(yī)院始建于1939年4月1日，通過60余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為某省大型綜合醫(yī)院之一，1985年被某省衛(wèi)生廳評定為首家“文明醫(yī)院”，被某市xx政府授予文明單位的稱號，1992年12月在某率先被評為三級甲等醫(yī)院，1997年被評為全國“雙擁模范”單位，1998年度又被評為全國“百佳醫(yī)院”。在新世紀，含有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務(wù)水平的昆華醫(yī)院面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量上進一步提高，特別是要擺脫現(xiàn)在地區(qū)狹小的桎梏，再覓新址，為提高本身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、更全方面的服務(wù)于病痛患者，帶來良好的社會效益。太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里。在某市經(jīng)濟高速發(fā)展過程中，處在極為重要的地位。在新的都市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃中，含有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展快速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)含有良好的支撐。同時，為了區(qū)域經(jīng)濟的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務(wù)構(gòu)成，新型醫(yī)療服務(wù)中心建設(shè)條件成熟。在這樣的前提下，某xx醫(yī)院太平新院區(qū)建設(shè)含有了良好的條件，故提出此項目建議書。目錄

第一章項目總論§1.1項目背景與概況 §1.1.1項目名稱 某xx醫(yī)院太平新院區(qū)項目§1.1.2項目承接單位 某xx醫(yī)院§1.1.3編制根據(jù)有關(guān)項目建設(shè)的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，原則。國內(nèi)外先進的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。價值工程理論有關(guān)手段和辦法。安寧太平新區(qū)規(guī)劃?！?.1.4項目提出的理由我國及某醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。現(xiàn)在衛(wèi)生費用占我國GDP的比重相對過小，加上我國將來經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農(nóng)村城鄉(xiāng)化等因素，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會有很大的發(fā)展空間?，F(xiàn)在，我國每年的醫(yī)療消費只相稱于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增加，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超出了10%。機遇和挑戰(zhàn)并存?，F(xiàn)在，國內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進程正在加緊，外資、民營及私人醫(yī)療機構(gòu)正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。即使外資及民營醫(yī)院現(xiàn)在所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處在一種超負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，某市現(xiàn)在已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。即某xx醫(yī)院地區(qū)狹小現(xiàn)狀。作為全省衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全省第一家“三甲”醫(yī)院，全國“百佳醫(yī)院”，占地面積僅73畝，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的不停建設(shè)，土地使用已近達成了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在100%以上，諸多科研、教學(xué)工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行。可用地的枯竭是制約醫(yī)院發(fā)展的重要因素，另尋地點建設(shè)新院區(qū)勢在必行。新院區(qū)建設(shè)的優(yōu)越性新院區(qū)建設(shè)含有三大優(yōu)越性。第一，新院區(qū)建設(shè)能夠拓展地區(qū)，使得昆華醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一種綜合提高，解決現(xiàn)在昆華醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，新院區(qū)的建設(shè)，對于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的哺育提供了空間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，地區(qū)的拓展，能夠使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán)境。地點選擇的考慮由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才干滿足規(guī)定，通過多方尋找、比較，認為安寧太平鎮(zhèn)是比較抱負的地點。因素有四個方面。第一，安寧市太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設(shè)的抱負地點；第二，新的安寧市都市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃含有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展快速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)含有良好的支撐，醫(yī)院的建設(shè)成為了片區(qū)發(fā)展的良好構(gòu)成；第三，將來在面對整個某的同時，服務(wù)于就近20萬以上人口，提高了片區(qū)的經(jīng)濟和社會效益；第四，地方政府高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務(wù)構(gòu)成，是建設(shè)富有特色的、和諧的新城區(qū)的重要部分。公共支持的考慮醫(yī)院建設(shè)是一種長久的系統(tǒng)工程，含有特殊性和較大的社會公共影響力，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設(shè)的支持顯得尤為重要。太平鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)條件良好，如此，能夠切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復(fù)的后花園”?！?.1.5項目擬建地點某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)太平鎮(zhèn)（具體位置見附圖）§1.1.6項目預(yù)期目的至在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完畢門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的當(dāng)代綜合醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提高某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的當(dāng)代醫(yī)療綜合服務(wù)體?！?.1.7項目建設(shè)條件交通本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范疇內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一種較大規(guī)模的變電站，用電可滿足規(guī)定。供水項目建成后日用水量為噸，太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬立方的新來水庫和立方的明朗水庫，自來水供應(yīng)量可達成100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達成1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足規(guī)定?；A(chǔ)設(shè)施項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）。環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。環(huán)保生活污水能夠直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保規(guī)定進行治理，達成原則后才排放。§1.2研究結(jié)論 本項目在充足調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了重復(fù)論證，結(jié)論以下：社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。通過具體的市場調(diào)查證明，新院區(qū)的建設(shè)能夠得到市場的支持，處在良好的時機。本項目的實施，能夠借此引進現(xiàn)在國內(nèi)外某些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項目，技術(shù)人才同時引進，對提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到主動的作用。項目擬建地點距市區(qū)很近，交通方便又地處風(fēng)景區(qū)，景色宜人，極其適合治療、康復(fù)、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學(xué)的良好場合。區(qū)域規(guī)劃含有前瞻性，滿足將來發(fā)展的需要，各項建設(shè)條件含有。本項目將某xx醫(yī)院的品牌效應(yīng)和開發(fā)區(qū)的對應(yīng)優(yōu)惠政策相結(jié)合，能夠獲得較好的社會效益和經(jīng)濟效益，通過財務(wù)分析能夠看出這個成果。通盤考慮，本項目含有建設(shè)的主動意義和切實的可行性。§1.3重要技術(shù)經(jīng)濟指標表 總占地面積866658平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）303330.3平方米道路及停車場占地面積216664.5平方米綠化覆蓋占地面積346663.2平方米建筑運用系數(shù)35%綠化覆蓋率40%總建筑面積229269平方米項目重要技術(shù)經(jīng)濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術(shù)室8666.6765間各類手術(shù)室科研中心980025間實驗室，40張觀察床位康復(fù)中心5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓30000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色生活中心18000醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色專家公寓25000醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng)7500醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色累計229269本項目財務(wù)評價：投資回收期15.77年；財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%，50年）為：1817.41萬元財務(wù)內(nèi)部收益率（50年）為：8.11％§1.4存在問題及建議 本項目投資期長，資金回收慢，早期投資顯得極為高昂。本項目的特點是含有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的獲得只能從久遠的角度考慮。本項目的實施必須含有久遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充足考慮到此后醫(yī)院的擴建，技術(shù)、設(shè)備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設(shè)計應(yīng)確保發(fā)展的需要。本項目的實施采用分環(huán)節(jié)進行，建設(shè)周期很長，在實施過程中各方面不可預(yù)知的變化因素較多，并且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和本身發(fā)展。本項目地區(qū)現(xiàn)在還無法與某市核心區(qū)域相比，地塊各項基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時間，周邊居住人口的增加也需要一種較長的過程，某市及安寧的宣傳認知也需要時間。醫(yī)院本身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。

第二章項目投資環(huán)境與市場研究§2.1投資環(huán)境分析 由于某xx醫(yī)院的服務(wù)覆蓋范疇為全某市，甚至能夠達成全省，因此從大某市的角度來加以分析?！?.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策 中國現(xiàn)在政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長久向好。都市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增加迅猛?！?.1.2某市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會狀況 1、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r某市經(jīng)濟保持了較快的發(fā)展勢頭，是近7年來發(fā)展最快的一年。某市國民經(jīng)濟增加快速，經(jīng)濟實力進一步增強。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）942.14億元，比上年增加12.0%。地方財政收入85.6億元，增加36.1％，人均生產(chǎn)總值18744元，比上年同期增加2392元，增加10.9％。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二三一特性。第一產(chǎn)業(yè)完畢增加值66.31億元，增加4.3%；第二產(chǎn)業(yè)完畢增加值453.92億元，增加14.6%；第三產(chǎn)業(yè)完畢增加值421.91億元，增加10.5%。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為7.0：48.2：44.8。生產(chǎn)總值占全省的32%。，某市年末總?cè)丝陬A(yù)計504萬人（戶籍?dāng)?shù)）。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達9046元，扣除物價上漲因素，比上年增加7.2%，城鄉(xiāng)失業(yè)率控制在2%以內(nèi)。完畢生產(chǎn)總值76.58億元，增加28.6%，人均生產(chǎn)總值28704元。實現(xiàn)財政總收入12.95億元，增加27.0%；其中，地方財政收入5.66億元，增加40.7%。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入9478元，農(nóng)民人均純收入3487元，扣除物價上漲因素，分別增加7.6%和6.3%。國民經(jīng)濟重要指標在的基礎(chǔ)上翻了一番，市域經(jīng)濟實力進一步增強。2、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點分析從某的定位體系來看，某最突出的都市優(yōu)勢的是氣候，最突出的都市功效是面對省內(nèi)外、國內(nèi)外的觀光旅游集散地和商務(wù)旅游目的地，最突出的都市魅力是都市休閑，最突出的發(fā)展前景是集商務(wù)、會展、休閑為一體的富于特色的高原生態(tài)旅游都市。從某市近年來的發(fā)展趨勢上也能夠看出該定位切合了某市的特點。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究院《中國都市發(fā)展報告》評定，，在中國50個重點都市中，某都市綜合實力排第28位，在西部地區(qū)列第4位；都市發(fā)展?jié)摿α械?5位，西部地區(qū)列第2位。根據(jù)中國社科院《中國都市競爭力報告》顯示，某投資環(huán)境名列全國第九，西部第一。3、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲藏和包裝。安寧加緊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好太平新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)公司向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和公司集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓住新某建設(shè)機遇，運用將來良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點，以建設(shè)某后花園為目的，大力發(fā)展太平新區(qū)房地產(chǎn)業(yè)。全部這些條件，都為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的建設(shè)提供了良好的政策條件?！?.2市場分析 §2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 現(xiàn)在，我國每年的醫(yī)療消費只相稱于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增加速度約為１３％（健康支出要高于收入增加的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫(yī)院是含有一定福利性質(zhì)的社會公益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民全部制醫(yī)院，即國家全部制形式。國家在1994年頒布的《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，激勵多個形式舉辦醫(yī)療機構(gòu)。從2月的《有關(guān)城鄉(xiāng)醫(yī)藥體制改革意見的告知》到8月共出臺的13個配套文獻，涉及：城鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其后來的發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境。§2.2.2某市醫(yī)療市場現(xiàn)狀 1、某市醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)況某市的衛(wèi)生機構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展提高很快，已成為全省的醫(yī)療中心。某地區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)累計2072家，其中醫(yī)院197家，衛(wèi)生技術(shù)人員31660人，其中醫(yī)生14324（執(zhí)業(yè)醫(yī)師12812人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1512人），衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)累計27104張，其中醫(yī)院占80.27％?，F(xiàn)在某市醫(yī)療機構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務(wù)外，有的醫(yī)院（如某xx醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院同時還承當(dāng)著醫(yī)學(xué)科研和教學(xué)任務(wù)。民營專科醫(yī)院現(xiàn)在只是某醫(yī)療市場的一種補充，尚無條件較好的中外合資大型綜合型醫(yī)院。某非國有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場份額很小。即使某醫(yī)療機構(gòu)近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處在一種超負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如某xx醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。同時，1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比較增加，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超出了10%。2、某高等級醫(yī)院（三級甲等醫(yī)院）經(jīng)營狀況（1）某xx醫(yī)院硬件設(shè)施：占地面積73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，重要有一號、二號、三號住院樓、門急診大樓、醫(yī)技大樓。擁有影像、檢查、診療、治療儀器2631臺（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個。省重點?？?2個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科。省屬科研中心有：某省臨床檢查中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診療中心。尚有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工1919人，其中專業(yè)技術(shù)人員1552人，主任、專家級專家62人，副主任、副專家級專家163人，主治醫(yī)、講師共524人。醫(yī)院擔(dān)任中華醫(yī)學(xué)會?？茖W(xué)會委員9人，某省科協(xié)副主席1人，某省醫(yī)學(xué)分會副會長1人，常務(wù)理事4人，專科學(xué)會主任委員6人，副主任委員33人。經(jīng)濟運行狀況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約7億元，年門診量80-90萬人次，年住院病人1.2萬余人次，病床使用率100-105%，每年純利潤回報15%左右。（2）某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院硬件設(shè)施：占地面積69214平方米，總建筑面積60654平方米。門診大樓面積為14446.15平方米。傳染科大樓面積為3736平方米。擁有多個醫(yī)療儀器2347臺（件），全院開放床位1015張。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工2533人，其中高級技術(shù)職稱及處以上干部506人（高職109人、副高297人），中級技術(shù)職稱647人，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師77人，有71名碩士碩士和從德國、法國、日本、中山、上海、華西、同濟等醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)的13名博士生。醫(yī)院有國家級突出奉獻者2人，省級突出奉獻者9人，全國中青年醫(yī)學(xué)科技之星1人，學(xué)科帶頭人9人，骨干教師26人，享有國務(wù)院政府特殊津貼11人，醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的85%。經(jīng)濟運行狀況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約6億元，年門診量93-101萬人次，年住院病人1.3萬余人次，病床使用率103~110%。3、某醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)病患分析在某就醫(yī)的人群重要由某本地病人（涉及小部分的住在某的外地人）和某各地州縣區(qū)來昆就醫(yī)的病人構(gòu)成。由于整個某省技術(shù)力量較強、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設(shè)于某市區(qū)，而某各地州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，因此這些地區(qū)的病人重大疾病均到某市區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。從對業(yè)內(nèi)人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級甲等醫(yī)院最少有超出50%的病人是來自某各地州縣區(qū)，幾年前甚至達成70%，而相比規(guī)模小某些的市級醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。4、某醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在某醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關(guān)注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務(wù)、牌子）、區(qū)位、交通等。現(xiàn)在某的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關(guān)心的一種問題，絕大部分人覺得現(xiàn)在醫(yī)療價格普遍偏高。同時我們還理解到，這種對價格偏高的埋怨的背后，更多的是對性價比的埋怨，他們認為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到對應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)。病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一種核心性的決定因素，在某，人們認為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表機構(gòu)，而各類資歷較深的醫(yī)學(xué)專家專家是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表。有關(guān)醫(yī)術(shù)水平，普通老百姓認為是醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術(shù)，但醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術(shù)與醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備的先進性有很大關(guān)系。因此，普通老百姓承認醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進性承認的成分。醫(yī)療服務(wù)不好、手續(xù)繁雜是現(xiàn)在就醫(yī)者對醫(yī)療機構(gòu)較不滿意的兩項內(nèi)容。對區(qū)位和交通的關(guān)注事實上是規(guī)定就醫(yī)的方便性，首先方便的就醫(yī)條件能夠使病情得到及時控制，另首先是為了減少就醫(yī)成本，涉及就醫(yī)的時間成本和經(jīng)濟成本?！?.2.3某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查狀況及醫(yī)務(wù)人才的問題某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體狀況和醫(yī)生級別的不同而不同。醫(yī)務(wù)人員級別依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（專家）等。如果類似某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院（云大醫(yī)院）這樣的醫(yī)院級別，主治醫(yī)師月薪最少2500以上，副主任醫(yī)師以上級別月薪4000-5000以上。某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級別，到私營醫(yī)院年薪達十幾萬以上，尚有對應(yīng)股份。私營或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院1/3以上。對于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國設(shè)立的合資醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員要本地化；而從市場的角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權(quán)威性及信任度更高?！?.2.4有關(guān)醫(yī)保定點問題 醫(yī)保定點對于大型醫(yī)院的經(jīng)營來說是核心問題，國家在對醫(yī)保定點單位進行審批的時候，首要審批的是該醫(yī)院與否屬于非盈利性醫(yī)院，這重要是由于非盈利醫(yī)院的醫(yī)療價格是由國家制訂，國家能夠直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價格，這樣才干使醫(yī)保定點單位有效執(zhí)行國家有關(guān)的醫(yī)療定價。民營或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國家制訂的醫(yī)療收費原則的前提下，才有可能進入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價格控制的原則也是同樣的。但市場調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時，考慮醫(yī)保的比例是很小的。首先，現(xiàn)在國內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務(wù)范疇和程度比較有限，老百姓不大會盼望醫(yī)保會給他們帶來多大的實惠；另首先，現(xiàn)在某的醫(yī)保制度很大程度還只貫徹到機關(guān)、國有企事業(yè)單位以及部分公司制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟單位，醫(yī)保制度對于相稱大一部分老百姓來說還比較陌生?；谝陨弦蛩兀忱习傩赵谶x擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。但隨著中國醫(yī)療保障體制的不停完善和貫徹，老百姓對醫(yī)保的信任度和依賴性會越來越強，醫(yī)保條件也將成為消費者選擇醫(yī)院的重要影響因素之一?！?.2.5醫(yī)院消費新口味測試 從市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所調(diào)查的大部份家庭及個人表達需要在某設(shè)立中外合資醫(yī)院，他們認為“一流的醫(yī)療技術(shù)”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店式的服務(wù)”比較能夠吸引他們。同時大多數(shù)被訪者認為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費用能夠比普通醫(yī)院高出10%-20%甚至更高。這也顯示出某始終存在著較大一群高端醫(yī)療消費市場的消費者，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這群消費者的數(shù)量也會逐步增加。通過數(shù)據(jù)報告交叉分析我們能夠看出，需要此醫(yī)院并樂意來此就醫(yī)的消費者的特性是：已婚，個人月收入在800元以上，家庭收入在元以上，交通工具以摩托車或私人汽車，年紀從重要是45歲下列，學(xué)歷以高中/技校/和大學(xué)本科級以上的消費者。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配備原則，某市醫(yī)院床位配備原則為每千人口３．６４－４．９７張。以此測算，此后３－５年內(nèi)，某xx醫(yī)院新院區(qū)病床設(shè)立最低限為760張，不管其輻射范疇，僅此才干適應(yīng)本地人口的醫(yī)療服務(wù)需求?！?.2.6醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議根據(jù)前面的市場分析及消費者調(diào)查成果，我們認為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的定位應(yīng)當(dāng)是：立足于太平新區(qū)、服務(wù)安寧、某全市乃至某全省，面對中高收入人群的綜合性當(dāng)代醫(yī)院，含有較高的科技性、學(xué)術(shù)性、前瞻性和生態(tài)康復(fù)性的高層次醫(yī)院。擁有一流的學(xué)術(shù)哺育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡(luò)，擁有國內(nèi)及本土一流的醫(yī)療專家及隊伍，一流的醫(yī)療設(shè)備，先進的管理及經(jīng)營模式，較高原則的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務(wù)。盡量將幾個高端特色科室做到全國一流，最佳彌補某醫(yī)療市場上的空白。

第3章建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件§3.1建設(shè)方案 至在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完畢門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的當(dāng)代綜合醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提高某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的當(dāng)代醫(yī)療綜合服務(wù)體?！?.1.1方案描述項目逐步建成后，可形成以下規(guī)模：一期建成滿足日1000人次的門診部（二、三期根據(jù)實際狀況另制訂實施方案，初步預(yù)計一、二、三期累計為2500人次的門診部）。一期建成100床左右的住院部（二、三期根據(jù)實際狀況另制訂實施方案，初步預(yù)計一、二、三期累計為760床）。建成研發(fā)中心（附屬40床）。建成各類手術(shù)室65間。建成康復(fù)中心及康復(fù)公寓建成培訓(xùn)中心及對應(yīng)配套設(shè)施。建成后勤輔助設(shè)施。建成滿足新院區(qū)及院本部使用規(guī)定的生活設(shè)施及配套設(shè)施。項目實施有關(guān)問題1、院區(qū)交通狀況建設(shè)過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施，規(guī)劃中道路與停車場一起約占用地面積的25%。2、院區(qū)內(nèi)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為抱負的診療、康復(fù)、保健、科研場合，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率考慮在40%3、電力設(shè)施新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設(shè)高壓、低壓電纜供應(yīng)臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠程會診等需要。防雷按規(guī)范規(guī)定設(shè)立，有特殊規(guī)定的設(shè)備、設(shè)施作單獨接地保護。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級消防單位，新院區(qū)的內(nèi)外都嚴格按國家規(guī)定敷設(shè)消防系統(tǒng)。項目實施環(huán)節(jié)第一步：－首先建成日1000人次的門診部、100床住院部，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心方案完畢，完畢大部分后勤輔助設(shè)施建設(shè)，完畢大部分生活設(shè)施及配套設(shè)施；第二步：－根據(jù)擬定的實施方案進行門診部、住院部的繼續(xù)建設(shè)，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心工程開始建設(shè)，繼續(xù)完善后勤輔助設(shè)施，繼續(xù)完畢生活設(shè)施及配套設(shè)施；第三步：－全方面完畢新院區(qū)建設(shè)及綠化工作?！?.1.2指標總占地面積866658平方米其中：建筑占地面積（含待建、擴建用地）303330.3平方米道路及停車場占地面積216664.5平方米綠化覆蓋占地面積346663.2平方米建筑運用系數(shù)35%綠化覆蓋率40%總建筑面積229269平方米項目指標預(yù)計項目建筑面積（平米）預(yù)計根據(jù)門診部30000日門診人數(shù)2500人，每人使用12平米住院部76000760張床位，每床位占用100平米（含公攤）醫(yī)技樓19302.28常規(guī)為靠近住院部三分之一方能滿足需要手術(shù)室8666.6765間手術(shù)室，每間凈使用面積約80平米，醫(yī)院公攤約為40％科研中心980025間實驗室，每間約占用200平米（含公攤），40張觀察床位，每張約占用120平米（含公攤）康復(fù)中心5000當(dāng)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)原則康復(fù)公寓30000當(dāng)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)原則生活中心18000當(dāng)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)原則專家公寓25000當(dāng)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)原則后勤輔助系統(tǒng)7500當(dāng)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)原則累計229269§3.2項目現(xiàn)狀概況 §3.2.1地點與地理位置某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安寧太平鎮(zhèn)核心區(qū)（具體位置見附圖）?！?.2.2占地面積本項目占地1300畝。項目建設(shè)用地將由項目開發(fā)建設(shè)單位按國家和地方有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。§3.2.3現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完畢規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設(shè)，多個市政條件將同時貫徹。本項目用地范疇內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用規(guī)定。完備的市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項目的市政配套及項目建設(shè)發(fā)明了良好的先天條件§3.3項目建設(shè)條件§3.3.1地形、地貌開發(fā)區(qū)核心，地形為緩坡?！?.3.2工程地質(zhì)、水文條件根據(jù)有關(guān)資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀況、消防條件均符合國家有關(guān)規(guī)范§3.3.3環(huán)境條件位于太平鎮(zhèn)核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保?！?.3.4區(qū)域性規(guī)劃工業(yè)園區(qū)太平片區(qū)位于某市西郊、太平鎮(zhèn)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距某市18公里、規(guī)劃面積30平方公里，是都市總體規(guī)劃（－）都市總體布局中的五大分區(qū)之一，是安寧市重點哺育的重要經(jīng)濟區(qū)域。片區(qū)規(guī)劃范疇內(nèi)田少地多，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設(shè)園林山水型生態(tài)工業(yè)園和都市新區(qū)的抱負區(qū)域。第一階級段：至，重點做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)第二階段：至，有計劃、有重點的做好園區(qū)的二期開發(fā)，重點引進與省、市經(jīng)濟發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場潛力的高新技術(shù)公司和項目。努力求取國內(nèi)外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目進入園區(qū)。項目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評價太平規(guī)劃和建設(shè)條件良好，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設(shè)的支持顯得尤為重要，如此，能夠切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復(fù)的后花園”整體提高該片區(qū)的核心競爭力§3.3.5交通條件新院區(qū)3公里范疇內(nèi)有三條高速公路，5公里范疇內(nèi)有兩個火車站，交通十分便利。新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干道為雙向8車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū)內(nèi)道路全部新建，局限性之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離?！?.3.6社會環(huán)境地處太平開發(fā)區(qū)中心，社會秩序優(yōu)良?！?.3.7法律環(huán)境安寧市和太平的招商引資政策有助于項目開展。§3.3.8公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等交通本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范疇內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一種較大規(guī)模的變電站，用電可滿足規(guī)定。供水太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬立方的新來水庫和立方的明朗水庫，自來水供應(yīng)量可達成100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達成1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足規(guī)定?；A(chǔ)設(shè)施項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）?！?.3.9施工條件地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。

第4章機構(gòu)設(shè)立§4.1機構(gòu)設(shè)立原則根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部公布的《醫(yī)療機構(gòu)基本原則（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合太平新區(qū)20~30萬居住人口的城規(guī)，按每千人口３．６４－４．９７張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù)760張，門診量為2500人/日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)立科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依靠有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于太平新區(qū)是新建社區(qū)，各項生活基礎(chǔ)設(shè)施都不含有，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大xx群眾能有一種良好的診治、康復(fù)環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務(wù)中心和有關(guān)后勤保障系統(tǒng)?！?.2機構(gòu)設(shè)立 §4.2.1總體介紹新院區(qū)設(shè)立門診部、急診中心、住院部、手術(shù)中心、科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心、保健康復(fù)中心、康復(fù)公寓、專家公寓、生活服務(wù)中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)?！?.2.1重要科室新院區(qū)臨床科室設(shè)立：急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計劃生育科、防止保健科、康復(fù)科。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢查科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學(xué)科、理療科、消毒供應(yīng)科、病案室、營養(yǎng)部、臨床功效檢查室，臨床檢查中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診療中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。住院部設(shè)病床760張，涉及：婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、術(shù)后恢復(fù)中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診療中心、特需病區(qū)等。手術(shù)中心設(shè)：百級凈化手術(shù)室6間；千級凈化手術(shù)室15間、萬級凈化手術(shù)室20間。30萬級凈化手術(shù)室20間，干凈走道按10萬級設(shè)計，污物走道按30萬級設(shè)計?？蒲兄行模褐匾獮槭≈攸c?？?2個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科；省屬科研中心：某省臨床檢查中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診療中心,尚有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地；以及其它優(yōu)勢學(xué)科提供研究場合和臨床實驗基地。教學(xué)培訓(xùn)中心：含有為醫(yī)院35個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功效?？祻?fù)中心及康復(fù)公寓：為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功效，是當(dāng)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。專家公寓、生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供當(dāng)代化健康、全方面生活配套服務(wù)設(shè)施，力求建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地第5章投資估算與資金籌措§5.1、項目總開發(fā)成本§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標本項目由某xx醫(yī)院建設(shè)，項目總用地面積1300畝。根據(jù)現(xiàn)在建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目建設(shè)當(dāng)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體，總建筑面積229269平方米。重要技術(shù)經(jīng)濟指標以下：項目重要技術(shù)經(jīng)濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術(shù)室8666.6765間各類手術(shù)室科研中心980025間實驗室，40張觀察床位康復(fù)中心5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓30000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色當(dāng)代醫(yī)療綜合配套體，涉及全方面生活配套服務(wù)設(shè)施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地生活中心18000專家公寓25000后勤輔助系統(tǒng)7500累計229269§5.1.2、項目工程進度預(yù)計至在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完畢門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的當(dāng)代綜合醫(yī)院?！?.1.3、項目投資構(gòu)成項目的總投資重要涉及下列幾項：（1）土地使用權(quán)出讓金及使土地達成三通一平可使用狀態(tài)的全部費用；（2）建造費用（含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開發(fā)期間費、管理費用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生有關(guān)費用）；（3）不可預(yù)見費，由于建設(shè)周期較長，為建造費用的5％；（4）手術(shù)室建造（由于干凈手術(shù)室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）；（5）設(shè)備購置費用§5.1.4、項目投資估算§5.1.4.1、土地成本土地使用權(quán)出讓金及使土地達成三通一平可使用狀態(tài)的全部費用。本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為7萬元/畝，1300畝累計為9100萬元?！?.1.4.2、建造費用這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經(jīng)驗估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致原則，作為概算指標，結(jié)合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為57256.27萬元，以229269平方米的建筑面積計算，約合2497.34元/平米，詳見下表。建造費用估算表項目建筑面積（平米）預(yù)計建造單價（元）總價（萬元）門診3000026507950住院部7600026500醫(yī)技19302.2826505115.10手術(shù)室8666.6726502296.668科研中心980026502597康復(fù)中心500026501325康復(fù)公寓3000026507950生活中心1800026504770專家公寓2500012503125后勤輔助系統(tǒng)750026501987.5累計229269265057256.27§5.1.4.3、不可預(yù)見費由于建設(shè)周期較長，為建造費用的5％，累計為2862.81萬元?！?.1.4.4、干凈手術(shù)室造價（不含土建）65間不同干凈級別的手術(shù)室，根據(jù)常規(guī)預(yù)計，除土建外建造費用為2600萬元?！?.1.4.5、設(shè)備購置費用根據(jù)三級甲等醫(yī)院常規(guī)設(shè)備購置原則，平均每床位為58.33萬元，本項目床位760張，項目設(shè)備購置費用累計為44330.80萬元?！?.1.4.6、項目投資與籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是公司自有資金，二是銀行貸款。土地有關(guān)費用和部分建設(shè)費由本身支付，剩余部分由銀行貸款補足。同時，由于醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生財務(wù)費用?！?.1.5、項目投資成本匯總項目總成本匯總表序號項目金額（萬元）1土地購置成本91002建造費用57256.273手術(shù)室建造費用（不含土建）26004不可預(yù)見費2862.815設(shè)備購置費44330.80（三）累計116149.89§5.2、項目收益部分預(yù)期§9.2.1、收入預(yù)期建成后，項目收入隨時間增加而增加，根據(jù)太平新區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來預(yù)計，后，即，項目獲得滿額年收入。項目建成后年收入估算表項目年收入（萬元）估算根據(jù)門診收入17625每日門診病人數(shù)2500人，扣除急診日，年門診時間為300天，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，門診病人日支出235元。住院收入20374.84760床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為32.3，故病床使用次數(shù)為24548，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出8300元康復(fù)中心和康復(fù)公寓8640600床，常規(guī)經(jīng)驗人均支出10000元，周轉(zhuǎn)率14.4，故病床使用次數(shù)為8640其它收入1200食堂、小賣部、停車、住宿等累計47839.84§9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算本項目為醫(yī)院，含有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費?！?.2.3、完全建成后年支出預(yù)期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬元）估算根據(jù)工資、獎金及福利等一切人員開支60001500人，人均40000元每年。藥費20896.44經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥費普通占收入43.68％耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等）5500經(jīng)驗數(shù)據(jù)累計32396.44§5.3、項目財務(wù)評價§5.3.1、靜態(tài)評價對于本項目的財務(wù)靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，因此采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。通過測算，本項目的投資回收期為15.77年。項目建成后年收入、支出增加變化估算表年份－使用率0.00%60.00%66.00%72.60%79.86%87.85%96.63%100.00%年收入028703.931574.2934731.7238204.942025.3946227.9247839.84累計年收入028703.960278.295009.92133214.8175240.2221468.1269308累計支出116149.89148546.3180942.8213339.2245735.7278132.1310528.5342925累計盈余-116150-119842-120665-118329-112521-102892-89060.4-73617年份使用率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%年收入47839.8447839.8447839.8447839.8447839.84累計年收入317147.8364987.6412827.5460667.3508507.2累計支出375321.4407717.9440114.3472510.8504907.2累計盈余-58173.6-42730.2-27286.8-11843.43599.973投資回收期計算表（按累計收益額計算法）年份投資額回收投資額累計未回收投資額經(jīng)營收入經(jīng)營成本凈收入1116149.890116149.89234528703.932396.44-3692.54-119842.43631574.2932396.44-822.15-120664.58734731.7232396.442335.28-118329.3838204.932396.445808.46-112520.84942025.3932396.449628.95-102891.891046227.9232396.4413831.48-89060.411147839.8432396.4415443.4-73617.011247839.8432396.4415443.4-58173.611347839.8432396.4415443.4-42730.211447839.8432396.4415443.4-27286.811547839.8432396.4415443.4-11843.411647839.8432396.4415443.43599.99§5.3.2、動態(tài)盈利能力分析動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析辦法。重要評價指標有：財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)指標和財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)指標。根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側(cè)重于長久的社會效益，故取50年測算成果以下：財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%）為：1817.41萬元財務(wù)內(nèi)部收益率為：8.11％財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按事先規(guī)定的基準貼現(xiàn)率I0將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值不小于或等零的項目是能夠考慮接受的。建議選用普通醫(yī)療公司常規(guī)收益率作為基準收益率，故基準收益率I0取為8%。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當(dāng)FIRR不小于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低規(guī)定?！?.4、財務(wù)評價結(jié)論從各財務(wù)指標看，本項目有能夠接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。從本項目的財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）評價和財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側(cè)重于獲取長久經(jīng)濟效益和社會效益。

市場調(diào)查數(shù)據(jù)資料某市居民醫(yī)療消費調(diào)查新口味測試摘要選擇醫(yī)院就醫(yī)時，考慮的重要因素：選擇因素第一重要因素第二重要因素第三重要因素綜合評分醫(yī)術(shù)\出名醫(yī)師38.4015.908.6051.87品牌\名氣9.9013.204.6020.23服務(wù)4.6015.2015.2019.80價格4.6013.9012.6018.07醫(yī)保定點12.602.005.3015.70交通7.904.603.3012.07規(guī)模6.605.302.0010.80區(qū)位6.002.602.608.60專\特長4.004.002.607.53其它0.700.700.001.17商業(yè)保險定點0.001.300.701.10醫(yī)療條件0.000.700.000.47醫(yī)院看病最讓消費者不滿意的因素：麻煩因素第一麻煩第二麻煩第三麻煩綜合評分排隊等待41.705.300.7045.47手續(xù)復(fù)雜15.907.301.3021.20服務(wù)態(tài)度不好7.304.000.7010.20醫(yī)生不負責(zé)5.304.000.708.20路標不明3.301.300.704.40醫(yī)療費高0.704.000.703.60醫(yī)術(shù)不精2.001.300.002.87藥價貴0.702.600.002.43價格不公開2.000.000.002.00交通不方便1.300.700.001.77醫(yī)生夸張病情1.300.000.001.30做不必要的檢查0.700.700.001.17診療慢0.000.700.700.70環(huán)境不好0.000.700.700.70假藥0.000.700.000.47老人和小孩就醫(yī)看病問題的不滿意因素：老人\小孩看病的麻煩麻煩一麻煩二綜合評分手續(xù)不簡便15.201.3015.85服務(wù)態(tài)度不好4.600.704.95收費高4.001.304.65不負責(zé)2.600.702.95醫(yī)生亂開藥2.000.702.35醫(yī)術(shù)不好1.300.701.65不人性化1.300.001.30看病時間段方便0.700.000.70老人的護理0.700.000.70床位不夠0.700.000.70但愿通過醫(yī)院協(xié)助自己解決的問題：但愿醫(yī)院協(xié)助您解決的問題第一需要第二需要綜合評分公開收費原則10.900.7011.25手續(xù)簡便7.301.307.95診治快捷7.300.007.30日常保健咨詢4.000.704.35服務(wù)態(tài)度要好4.000.004.00尋醫(yī)問藥咨詢處2.600.002.60出診2.000.002.00多開方便門診2.000.002.00提高效率1.300.001.30護理1.300.001.30醫(yī)生實際告訴病情1.300.001.30病后注意事項1.300.001.30不要誤診1.300.001.30細心聽病人敘述0.700.000.70預(yù)約看病0.700.000.70輕重病人分開0.700.000.70對小孩和老人的看病就醫(yī)的但愿：對小孩\老