監(jiān)理文件控制程序

蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/01版本：第五版同意人（管理者代表）:桑林華發(fā)放編號(hào)：（見磁盤編號(hào)）受控狀態(tài)：受控

標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001：（5.6.6）頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)版號(hào)/修改：D/01.目的確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合都得到對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的全部文獻(xiàn)處在受控狀態(tài)。2.合用范疇合用于公司全部與質(zhì)量體系有關(guān)的文獻(xiàn)如質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、工程技術(shù)文獻(xiàn)、法律和法規(guī)文獻(xiàn)、行政性管理體系文獻(xiàn)、原則化表式、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1同意質(zhì)量手冊(cè)的公布和更改；3.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審批。3.2管理者代表3.2.1組織編制質(zhì)量手冊(cè)；3.2.2審核質(zhì)量手冊(cè)；3.2.3擬定各類質(zhì)量體系文獻(xiàn)的發(fā)放范疇；3.2.4負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)的制訂、修改和執(zhí)行監(jiān)控；3.2.5負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)的公布和更改。3.3總工程師室3.3.1組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制與更改；3.3.2負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)建設(shè)監(jiān)理工作的政策、法規(guī)文獻(xiàn)以及技術(shù)資料如建設(shè)工程施工原則、規(guī)范、規(guī)程、圖集、規(guī)定等；3.3.3負(fù)責(zé)上述文獻(xiàn)的發(fā)放、存檔、借閱和解決。3.4行政財(cái)務(wù)部3.4.1負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放、更改；3.4.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的發(fā)放、存檔、借閱和解決；3.4.3公司行政管理制度的編制與更改。3.5其它各部門標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第2頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/03.5.1負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)至本部門使用的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的收集、編目、保管；3.5.2識(shí)別、分發(fā)并控制有關(guān)方提供的文獻(xiàn)；3.5.3本部門有關(guān)管理制度的編制與更改。3.6發(fā)放的文獻(xiàn)應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，對(duì)用磁盤保存的文獻(xiàn)應(yīng)貼好標(biāo)記，并由各部門妥善保管。4.工作程序4.1文獻(xiàn)分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)4.1.1公司只對(duì)受控文獻(xiàn)的編號(hào)、發(fā)放修改善行控制，以確保各使用場(chǎng)合均能得到有效版本。文獻(xiàn)應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索；4.1.24.2條中提及的文獻(xiàn)為受控文獻(xiàn)。4.2文獻(xiàn)的分類、編號(hào)和標(biāo)記4.2.1文獻(xiàn)的分類4.2.1.1內(nèi)部文獻(xiàn)a.《質(zhì)量手冊(cè)》；b.《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》；c.公司各部門制訂的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各類制度、方法、決定等文獻(xiàn)；d.作業(yè)指導(dǎo)書；e．監(jiān)理委托合同；f．監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則；4.2.1.2外部文獻(xiàn)a.國(guó)家、行業(yè)和地方頒布的有關(guān)建設(shè)工程及建設(shè)工程監(jiān)理的政策、法規(guī)、規(guī)定文獻(xiàn)；b.國(guó)家、行業(yè)和地方頒布的原則、規(guī)范、規(guī)程、圖集等；c.圖紙；d．圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)；f．設(shè)計(jì)變更；h．施工合同4.2.2文獻(xiàn)和資料的編號(hào)標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第3頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.2.2.1第一層次文獻(xiàn)－《質(zhì)量手冊(cè)》SIPPM－QA－×××文獻(xiàn)序號(hào)文獻(xiàn)類別：質(zhì)量手冊(cè)的縮寫公司代號(hào)：公司的英文縮寫4.2.2.2第二層次文獻(xiàn)－《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》SIPPM－QP－×××文獻(xiàn)序號(hào)文獻(xiàn)類別：程序文獻(xiàn)的縮寫公司代號(hào)：公司的英文縮寫4.2.2.3其它文獻(xiàn)編號(hào)按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。4.3《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》的控制4.3.1同意4.3.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》由公司管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后公布實(shí)施；4.3.1.2《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》由起草部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表同意公布。4.3.2發(fā)放4.3.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》，由行政財(cái)務(wù)部加蓋受控印章，并標(biāo)注發(fā)放編號(hào)和發(fā)放日期。對(duì)用磁盤保存的文獻(xiàn)應(yīng)在磁盤上貼好標(biāo)記，并對(duì)磁盤進(jìn)行編號(hào)登記和發(fā)放；4.3.2.2行政財(cái)務(wù)部填寫“文獻(xiàn)發(fā)放記錄表”（SIPPM－QP－101）和“文獻(xiàn)發(fā)放審批單”（SIPPM－QP－106），由文獻(xiàn)同意人審批后發(fā)放；4.3.2.3《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》應(yīng)由領(lǐng)取部門妥善保管，不得外借。如有遺失，應(yīng)向行政財(cái)務(wù)部申報(bào)，注銷原文獻(xiàn)發(fā)放編號(hào)，補(bǔ)發(fā)時(shí)注冊(cè)新的發(fā)放編號(hào)。文獻(xiàn)破損不能使用時(shí)，可申請(qǐng)換發(fā)。由行政財(cái)務(wù)部及時(shí)收回破損文獻(xiàn)進(jìn)行銷毀。換發(fā)文獻(xiàn)仍使用原文獻(xiàn)發(fā)放編號(hào)；4.3.2.4各部門對(duì)發(fā)放至本部門的文獻(xiàn)進(jìn)行登記和編目，建立文獻(xiàn)目錄單（SIPPM－QP－107）。標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第4頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.3.3更改4.3.3.1文獻(xiàn)需要修改時(shí)，由原編制部門填寫“修改文獻(xiàn)審批單”（SIPPM－QP－102）,并重新按程序進(jìn)行評(píng)審和審批；4.3.3.2文獻(xiàn)修改的審批由該文獻(xiàn)的原審批部門進(jìn)行，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料；4.3.3.3.修改文獻(xiàn)不得在原文獻(xiàn)上劃改；《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》按照“文獻(xiàn)修改告知單”對(duì)應(yīng)內(nèi)容填寫“文獻(xiàn)更改一覽表”；4.3.3.4行政財(cái)務(wù)部根據(jù)“修改文獻(xiàn)審批單”，填寫和發(fā)放“文獻(xiàn)修改告知單”（SIPPM－QP－103）；4.3.3.5內(nèi)容有大幅度變動(dòng)或通過(guò)多次修改的文獻(xiàn)應(yīng)予以更換新版；4.3.3.6新版文獻(xiàn)的發(fā)放執(zhí)行本程序4.3.1、4.3.2；4.3.3.7行政財(cái)務(wù)部、工程監(jiān)理部、項(xiàng)目監(jiān)理組及其它部門負(fù)責(zé)督促將失效和作廢文獻(xiàn)及時(shí)從全部使用場(chǎng)合撤出，并做好回收統(tǒng)計(jì)；若仍有其它保存價(jià)值時(shí)要加蓋作廢標(biāo)記，避免混用；4.3.3.8任何部門、個(gè)人不得私自更改文獻(xiàn)，有更改意向時(shí)應(yīng)書面對(duì)管理者代表提出，闡明更改理由和更改內(nèi)容，由管理者代表收集匯總并在合適時(shí)間組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并交對(duì)應(yīng)的授權(quán)人同意后公布實(shí)施。4.4與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的制度、方法、決定的控制4.4.1公司各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)制度、方法、決定的編寫和修訂。4.4.2這些制度、方法、決定，由管理者代表進(jìn)行審批，并由行政財(cái)務(wù)部加蓋公司印章進(jìn)行標(biāo)記、管理和公布。4.4.3公司應(yīng)對(duì)有關(guān)制度、方法、決定進(jìn)行評(píng)審，以確保文獻(xiàn)是適宜的。4.4.4這些制度、方法、決定在，在進(jìn)行必要修改時(shí)，應(yīng)重新審批。4.5國(guó)家、行業(yè)和地方頒布的原則、規(guī)范、規(guī)程、圖集等4.5.1總工程師室負(fù)責(zé)編制現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)和地方的強(qiáng)制性原則、規(guī)范、規(guī)程、原則圖集清單。國(guó)家、行業(yè)和地方頒布的有關(guān)建設(shè)工程原則、規(guī)范、規(guī)程、圖集、規(guī)定由總工程師室同意方可發(fā)放?？偣こ處熓覒?yīng)及時(shí)跟蹤并掌握國(guó)家、行業(yè)和地方的原則、規(guī)范、規(guī)程、原則圖集的公布動(dòng)態(tài)，獲悉變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)編制公布新的清單，同時(shí)工程監(jiān)理部、項(xiàng)目監(jiān)理組組織解決作廢版本和配備新版本。標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第5頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.5.2公司轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)工程建設(shè)的規(guī)范、原則、圖集等，由總工程師室負(fù)責(zé)加蓋資料專用章進(jìn)行標(biāo)記和管理。4.5.3項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)在監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則中編制合用于本項(xiàng)目的國(guó)家、行業(yè)和地方原則、規(guī)范、規(guī)程及其它工程技術(shù)文獻(xiàn)清單。4.5.4公布的文獻(xiàn)目錄和清單應(yīng)有文獻(xiàn)編號(hào)、公布時(shí)間和執(zhí)行時(shí)間。4.5.5項(xiàng)目監(jiān)理組對(duì)用與本項(xiàng)目的國(guó)家、行業(yè)和地方原則、規(guī)范、規(guī)程、原則圖集等技術(shù)文獻(xiàn)，進(jìn)行登記和編目。4.5.6總工程師室及時(shí)公布作廢文獻(xiàn)清單。作廢版本的解決由項(xiàng)目監(jiān)理組資料員組織實(shí)施，并做好統(tǒng)計(jì)?？偣こ處熓邑?fù)責(zé)從全部公布或使用場(chǎng)合回收全部作廢文獻(xiàn)，加蓋作廢印章。4.5.7除用于研究和作為歷史資料保存外（該狀況下應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記），其它任何場(chǎng)合均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。4.5.8作廢文獻(xiàn)應(yīng)統(tǒng)一登記“文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)”（SIPPM－QP－104），經(jīng)總工程師室同意后，進(jìn)行銷毀。4.5.9需要保存的作廢文獻(xiàn)，申請(qǐng)部門應(yīng)填寫“保存作廢文獻(xiàn)審批單”（SIPPM－QP－105），經(jīng)總工程師同意后，加蓋作廢和保存印章后保存。4.5.10保存的作廢文獻(xiàn)由總工程師室保管，單獨(dú)寄存，避免誤用。4.6國(guó)家、行業(yè)和地方頒布的有關(guān)建設(shè)工程及建設(shè)工程監(jiān)理的政策、法規(guī)、規(guī)定文獻(xiàn)的控制4.6.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所收集到的法律、法規(guī)及其它規(guī)定信息，進(jìn)行版本有效性和合用性確認(rèn)，評(píng)價(jià)出合用條文，報(bào)總工程師室。國(guó)家和地方頒布的有關(guān)建設(shè)工程及建設(shè)工程監(jiān)理的政策、法規(guī)等外部文獻(xiàn)由公司管理層同意方予轉(zhuǎn)發(fā)。公司轉(zhuǎn)發(fā)的國(guó)家和地方頒布的政策、法規(guī)、規(guī)定等文獻(xiàn)，由總工程師室負(fù)責(zé)加蓋資料專用章進(jìn)行標(biāo)記和管理。4.6.2總工程師室負(fù)責(zé)匯總各部門上報(bào)的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，公布《法律法規(guī)及其它規(guī)定清單》。4.6.3各部門對(duì)照《法律法規(guī)及其它規(guī)定清單》，根據(jù)本部門的活動(dòng)狀況，建立合用于本部門《法律法規(guī)及其它規(guī)定清單》。4.6.4能夠獲取的途徑標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第6頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.6.4.1國(guó)家：建設(shè)部、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)?？偩?、建材局、質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局；4.6.4.2地方：建委、經(jīng)委、環(huán)保局、有關(guān)行業(yè)的管理部門；4.6.4.3其它多種渠道：同行業(yè)的收集，書店、出版社、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)，參加有關(guān)部門及地區(qū)會(huì)議等；4.6.4.4各部門負(fù)責(zé)通過(guò)選擇上述多種途徑，獲取合用于活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)及原則、規(guī)范、規(guī)程等其它規(guī)定。4.6.5上級(jí)主管部門下發(fā)的文獻(xiàn)由行政財(cái)務(wù)部做好收文登記，并根據(jù)文獻(xiàn)內(nèi)容做好傳閱批辦。如需統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)，在收文記錄表備注欄中注明“轉(zhuǎn)發(fā)”字樣，并按4.6.1條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6.6各部門每年全方面進(jìn)行一次法律法規(guī)及其它規(guī)定有效性確實(shí)認(rèn)及新增或修改的法律法規(guī)及其它規(guī)定的識(shí)別，日常工作中隨時(shí)進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)。對(duì)己失效或修改的法律法規(guī)及其它規(guī)定，應(yīng)在《法律法規(guī)及其它規(guī)定清單》的對(duì)應(yīng)位置予以標(biāo)記，報(bào)總工程師室；合用的新增法律法規(guī)及其它規(guī)定，填寫到《法律法規(guī)及其它規(guī)定清單》中，報(bào)總工程師室。4.6.7總工程師室負(fù)責(zé)將法律法規(guī)及其它規(guī)定的更新信息及時(shí)公布。外來(lái)文獻(xiàn)涉及國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)公司管理方面的法律法規(guī)，以及上級(jí)主管部門下發(fā)的多種與管理體系有關(guān)的規(guī)定性文獻(xiàn)。4.7監(jiān)理委托合同、施工合同的控制4.7.1監(jiān)理委托合同訂立后由行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行編目與保管。4.7.2項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)理委托合同（復(fù)印件）的登記及寄存。4.7.3項(xiàng)目監(jiān)理組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工合同的登記、編目、保管。4.8圖紙（設(shè)計(jì)勘察資料）、圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)、設(shè)計(jì)變更的控制4.8.1工程圖紙（設(shè)計(jì)勘察資料）的接受由項(xiàng)目監(jiān)理組資料員做好登記，編制《圖紙目錄清單》，項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)接受的資料進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，當(dāng)顧客提供的工程圖紙（設(shè)計(jì)勘察資料）的發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的狀況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)保護(hù)和維護(hù)工程圖紙（設(shè)計(jì)勘察資料）。項(xiàng)目監(jiān)理組使用的工程施工圖紙的標(biāo)記按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。4.8.2圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)院、顧客、監(jiān)理和施工單位四方簽字蓋章后方為有效。4.8.3全部設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)原設(shè)計(jì)部門（單位）簽字蓋章方為有效，并由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)間次序統(tǒng)一編號(hào)。標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第7頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.8.4圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)、設(shè)計(jì)變更單由項(xiàng)目資料員按項(xiàng)目總監(jiān)同意的發(fā)放范疇發(fā)至圖紙持有人及有關(guān)人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時(shí)應(yīng)最少保存一份原件。4.8.5由專業(yè)監(jiān)理工程師（圖紙持有人）根據(jù)圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)、設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)聯(lián)系單在對(duì)應(yīng)圖紙的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更告知單或技術(shù)聯(lián)系單編號(hào)。專業(yè)監(jiān)理工程師（圖紙持有人）應(yīng)妥善保存全部變更文獻(xiàn)，作為對(duì)的更改的根據(jù)和證明。當(dāng)圖紙整張作廢時(shí)，由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)收回并換發(fā)新圖紙，做好統(tǒng)計(jì)。4.8.6設(shè)計(jì)變更單等作廢時(shí)，項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)從全部公布或使用場(chǎng)合回收全部作廢文獻(xiàn)，加蓋作廢印章。需要保存的作廢文獻(xiàn)，有關(guān)人員應(yīng)填寫“保存作廢文獻(xiàn)審批單”（SIPPM－QP－105），經(jīng)總監(jiān)理工程師同意后，加蓋作廢和保存印章后保存。作廢文獻(xiàn)應(yīng)統(tǒng)一登記“文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)”（SIPPM－QP－104），經(jīng)總監(jiān)理工程師同意后，進(jìn)行銷毀。4.9《質(zhì)量計(jì)劃》（監(jiān)理規(guī)劃）和項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的控制4.9.1質(zhì)量計(jì)劃（監(jiān)理規(guī)劃）的編制與審批4.9.1.1《質(zhì)量計(jì)劃》（監(jiān)理規(guī)劃）由項(xiàng)目監(jiān)理組按《監(jiān)理規(guī)范》與作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定編寫，總工程師室負(fù)責(zé)審批；4.9.1.2項(xiàng)目監(jiān)理組的《質(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)加蓋監(jiān)理組項(xiàng)目章進(jìn)行標(biāo)記。4.9.2項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制與審批4.9.2.1項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則由專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編寫，項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)審批；4.9.2.2項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)加蓋監(jiān)理組項(xiàng)目章進(jìn)行標(biāo)記。4.10文獻(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的管理4.4.10.2其它與質(zhì)量體系有關(guān)的各類制度、方法、決定由起草部門負(fù)責(zé)人審核，公司重要領(lǐng)導(dǎo)同意公布。4.10.3文獻(xiàn)的發(fā)放由行政財(cái)務(wù)部填寫“文獻(xiàn)發(fā)放記錄表”（SIPPM－QP－101）和“文獻(xiàn)發(fā)放審批單”（SIPPM－QP－106），由文獻(xiàn)同意人審批后發(fā)放。4.10.4文獻(xiàn)需要修改時(shí)，由原編制部門填寫“修改文獻(xiàn)審批單”（SIPPM－QP－102）,并重新按程序進(jìn)行評(píng)審和審批。4.10.5各部門對(duì)發(fā)放至本部門的文獻(xiàn)進(jìn)行登記和編目，建立文獻(xiàn)目錄單（SIPPM－QP－107）。標(biāo)題：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O1ISO9001:（5.6.6）頁(yè)碼：第8頁(yè)共9頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.4.10.7文獻(xiàn)和資料的回收4.10.7.1總工程師室/行政財(cái)務(wù)部及時(shí)公布作廢文獻(xiàn)清單；4.10.7.2總工程師室/行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從全部公布或使用場(chǎng)合回收全部作廢文獻(xiàn)，加蓋作廢印章；4.10.7.3作廢文獻(xiàn)應(yīng)統(tǒng)一登記“文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)”（SIPPM－QP－104），經(jīng)總工程師或行政財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后，進(jìn)行銷毀；4.10.7.4需要保存的作廢文獻(xiàn)，申請(qǐng)部門應(yīng)填寫“保存作廢文獻(xiàn)審批單”（SIPPM－QP－105），經(jīng)總工程師或行政財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后，加蓋作廢和保存印章后保存；4.10.7.5保存的作廢文獻(xiàn)由行政財(cái)務(wù)部保管，單獨(dú)寄存，避免誤用；4.10.7.6全部經(jīng)總工程師室收發(fā)的文獻(xiàn)，當(dāng)年均應(yīng)由總工程師室分類立卷、編目、歸檔；4.10.8各部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)至本部門的文獻(xiàn)和資料進(jìn)行整頓、編目存檔，妥善保管。4.10.9臨時(shí)借閱文獻(xiàn)和資料，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。借閱文獻(xiàn)應(yīng)在規(guī)定的日期前償還，不得刪改、損壞借閱文獻(xiàn)，原版文獻(xiàn)不得外借。5.有關(guān)文獻(xiàn)：5.1《檔案管理制度》（SIPPM－MR－043）6．有關(guān)表式：6.1文獻(xiàn)發(fā)放記錄表（SIPPM－QP－101）6.2修改文獻(xiàn)審批單（SIPPM－QP－102）6.3文獻(xiàn)修改告知單（SIPPM－QP－103）6.4文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)（SIPPM－QP－104）6.5保存作廢文獻(xiàn)審批單（SIPPM－QP－105）6.6文獻(xiàn)發(fā)放審批單（SIPPM－QP－106）6.7文獻(xiàn)目錄單（SIPPM－QP－107）SIPPM－QP－101文獻(xiàn)發(fā)放記錄表編號(hào)：文獻(xiàn)名稱文號(hào)序號(hào)發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用部門或人員領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用日期份數(shù)備注

SIPPM－QP－102修改文獻(xiàn)審批單編號(hào)：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)申請(qǐng)部門更改生效日期更改因素文件更改后內(nèi)容申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人日期批準(zhǔn)人日期

SIPPM－QP－103文獻(xiàn)修改告知單編號(hào)：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)修改根據(jù)修改實(shí)施日期同意人文件修改后內(nèi)容

SIPPM－QP－104文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)銷毀冊(cè)數(shù)同意人同意日期經(jīng)辦人銷毀日期

SIPPM－QP－105保存作廢文獻(xiàn)審批單編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保存期限申請(qǐng)保存單位/人申請(qǐng)保存理由同意人日期

SIPPM－QP－106文獻(xiàn)發(fā)放審批單編號(hào)：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)編制部門起草人審核部門審核人實(shí)施日期同意人文獻(xiàn)/資料主題起草人：日期：審核意見審核人：日期：同意意見同意人：日期：備注

SIPPM－QP－107文獻(xiàn)目錄單編號(hào)：序號(hào)文件標(biāo)題文獻(xiàn)編號(hào)編制部門文號(hào)歸檔卷號(hào)歸檔日期備注蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/02版本：第五版同意人（管理者代表）:桑林華發(fā)放編號(hào)：（見磁盤編號(hào)）受控狀態(tài)：受控

標(biāo)題：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/02ISO9001:（5.6.7）頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)版號(hào)/修改：D/01.目的對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、檢索、防護(hù)、保存和解決進(jìn)行控制，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)以及對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析作為采用糾正方法和防止方法的證據(jù)。2.合用范疇合用于質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中全部有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，例如管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審統(tǒng)計(jì)、供方評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品標(biāo)記、產(chǎn)品過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控統(tǒng)計(jì)等。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1同意《管理評(píng)審報(bào)告》3.2管理者代表3.2.1組織管理評(píng)審，編制《管理評(píng)審報(bào)告》3.3行政財(cái)務(wù)部3.3.1保持員工教育、培訓(xùn)，員工技能和經(jīng)歷的統(tǒng)計(jì)3.3.2保持采購(gòu)過(guò)程中評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要方法的統(tǒng)計(jì)3.3.3保持設(shè)備的校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果的統(tǒng)計(jì)3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保管和解決。3.4工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理組的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行檢查。3.5質(zhì)量控制部3.5.1保持內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)。3.5.2保持發(fā)生不合格后采用方法的統(tǒng)計(jì)3.5.3解決顧客投訴并做好統(tǒng)計(jì)3.6總工程師室3.6.1負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理組的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行檢查。3.6市場(chǎng)部3.6.1保持對(duì)顧客規(guī)定統(tǒng)計(jì)標(biāo)題：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/02ISO9001:（5.6.7）頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)版號(hào)/修改：D/03.6.2保持對(duì)顧客規(guī)定評(píng)審后引發(fā)方法的統(tǒng)計(jì)3.7項(xiàng)目監(jiān)理組3.7.1為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的統(tǒng)計(jì)3.7.2當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的狀況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持統(tǒng)計(jì)。3.8各部門應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨即所采用的任何方法的統(tǒng)計(jì)，涉及所同意的讓步的統(tǒng)計(jì)3.9各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、保管、檢索、防護(hù)。4.工作程序4.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)需進(jìn)行分類和編號(hào)：4.1.1各部門按需要做好本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表式的分類，規(guī)定表式統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容能證明各項(xiàng)活動(dòng)的全部信息。4.1.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的編號(hào)規(guī)定SIPPM×××××××公司英文縮寫類別代號(hào)年月日次序號(hào)4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保管4.2.1各部門宜指定專人對(duì)本部門的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行保管；各項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)指定專人對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理組的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行保管。4.2.2行政財(cái)務(wù)部保管已歸檔的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.2.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保管在專用文獻(xiàn)柜中，應(yīng)防火和避免霉變、蟲蛀、破損和遺失。4.2.4普通的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以書面形式存在，也能夠照片，或以其它媒體和形式存在。4.3項(xiàng)目竣工后，各項(xiàng)目監(jiān)理組將該項(xiàng)目的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)按規(guī)定裝訂成冊(cè)，經(jīng)總工程師室審核后交行政財(cái)務(wù)部保管和貯存，保存時(shí)間按有關(guān)規(guī)定。4.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫4.4.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)要填寫清晰、規(guī)范、對(duì)的，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容應(yīng)反映質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際狀況。4.4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)不得隨意更改，若有修改、需有原質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫者簽字。4.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)若需復(fù)印，需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意。標(biāo)題：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/02ISO9001:（5.6.7）頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)上要注明部門或項(xiàng)目監(jiān)理工程的標(biāo)記。4.7超出保存期的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，應(yīng)予銷毀，銷毀前須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并選定專人進(jìn)行銷毀。4.8質(zhì)量統(tǒng)計(jì)需借閱時(shí)必須辦理借閱手續(xù)，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。5.有關(guān)／支持性文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》（SIPPM/QP/01）5.2《檔案管理制度》（SIPPM－MR－043）蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/03版本：第五版同意人（管理者代表）:桑林華發(fā)放編號(hào)：（見磁盤編號(hào)）受控狀態(tài)：受控

標(biāo)題：內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/03ISO9001：（8.2.1.2）頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)版號(hào)/修改：D/01.目的通過(guò)內(nèi)部審核，擬定質(zhì)量管理體系與否有效運(yùn)行和保持與ISO9001原則的符合性，并通過(guò)審核以鑒別改善的潛在機(jī)會(huì)。2.合用范疇合用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。3.職責(zé)3.1管理者代表全方面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，同意審核計(jì)劃，建立審核組，任命含有對(duì)應(yīng)能力的人員為審核組組長(zhǎng)和審核構(gòu)組員。3.2質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)不合格糾正方法進(jìn)行跟蹤和評(píng)價(jià)。3.3內(nèi)部審核組組長(zhǎng)職責(zé)3.3.1領(lǐng)導(dǎo)編制審核計(jì)劃，分派審核任務(wù)。3.3.2具體指導(dǎo)、參加內(nèi)部審核工作。3.3.3主持審核會(huì)議。3.3.4主持編制審核報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。3.4內(nèi)部審核員職責(zé)3.4.1按審核組長(zhǎng)的分工進(jìn)行內(nèi)部審核準(zhǔn)備工作，具體編寫審核檢查用表，經(jīng)審核組長(zhǎng)審批后實(shí)施。3.4.2實(shí)施各自的審核任務(wù)，收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，分析、評(píng)價(jià)檢查成果，填寫檢查表。3.4.3對(duì)對(duì)應(yīng)職責(zé)部門的糾正方法實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證糾正方法的有效性。3.4.3不參加與自己有關(guān)的部門或項(xiàng)目監(jiān)理組的審核工作。3.5受審核方職責(zé)3.5.1在接到內(nèi)審告知后應(yīng)進(jìn)行自查，做好迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作。3.5.2擬定參加初次會(huì)議人員及陪伴人員，為審核提供對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3.5.3對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)限期采用糾正方法。標(biāo)題：內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/03ISO9001：（8.2.1.2）頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.工作程序4.1審核頻次公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，特殊狀況下隨時(shí)增加審核次數(shù)。特殊狀況指下列情形：4.1.1有重大機(jī)構(gòu)或人員調(diào)節(jié)。4.1.2發(fā)生嚴(yán)重的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問題或顧客有嚴(yán)重投訴。4.1.3質(zhì)量體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的等有重大變化。4.1.4最高管理層確認(rèn)的其它重要狀況。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)編寫年度審核計(jì)劃，由管理者代表同意。4.2.2管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核組員。4.2.3審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)編制審核工作計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)涉及：審核的目的、性質(zhì)、范疇（審核內(nèi)容及涉及部門）、審核根據(jù)、審核組機(jī)構(gòu)構(gòu)成、審核辦法及具體審核日程安排。4.2.4審核組員編制質(zhì)量管理體系檢查表，由審核組長(zhǎng)審批。4.2.5由審核組組長(zhǎng)提前一周告知受審部門。4.3審核算施4.3.1召開初次會(huì)議4.3.1.1初次審核工作會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持，參加人員有：審核組全體組員，受審部門負(fù)責(zé)人和其它有關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時(shí)），陪伴審核的其它有關(guān)人員。4.3.1.2初次會(huì)議內(nèi)容：審核組組長(zhǎng)論述審核的目的、范疇、程序并進(jìn)行人員介紹。b.受審部門負(fù)責(zé)人介紹本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和自查狀況c.需要澄清和明確的其它問題。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1審核構(gòu)組員在受審部門陪伴人員的陪伴下，按照審核計(jì)劃和檢查表的內(nèi)容對(duì)受審部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況逐項(xiàng)檢查審核。4.3.2.2審核員對(duì)檢查狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫檢查表。4.3.3審核員根據(jù)檢查成果填寫“不合格報(bào)告”；受審部門負(fù)責(zé)人在“不合格報(bào)告”上簽字。標(biāo)題：內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/03ISO9001：（8.2.1.2）頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.3.4審核報(bào)告4.3.4.1根據(jù)審核狀況和審核成果，由審核組組長(zhǎng)主持編寫“質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”。4.3.4.2末次會(huì)議前應(yīng)完畢“質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”，由管理者代表審核。4.3.4.3審核報(bào)告的發(fā)放范疇為：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、受審核部門。4.3.5末次會(huì)議4.3.5.1會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持；審核構(gòu)組員、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。4.3.5.2會(huì)議重要內(nèi)容：a.審核組組長(zhǎng)介紹本次審核的過(guò)程b.審核組組長(zhǎng)宣布不合格分布狀況，報(bào)告審核成果c.提交審核報(bào)告4.4糾正（防止）方法及驗(yàn)證4.4.1受審部門根據(jù)“不合格報(bào)告”和審核成果，制訂糾正（防止）方法，糾正（防止）方法的實(shí)施期限普通不應(yīng)超出30天。4.4.2審核員應(yīng)對(duì)糾正（防止）方法完畢狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，在“不合格報(bào)告”中統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)論。4.5受審部門對(duì)不合格糾正（防止）方法未準(zhǔn)時(shí)完畢時(shí)，管理者代表應(yīng)予以追究受審部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任并向總經(jīng)理報(bào)告。4.6內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)交由質(zhì)量控制部存檔，質(zhì)量管理體系審核報(bào)告提交管理評(píng)審。5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)5.1質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃。5.2審核工作計(jì)劃。5.3審核告知。5.4質(zhì)量管理體系審核報(bào)告6．有關(guān)表式6.1質(zhì)量管理體系檢查表（SIPPM-QP-301）6.2不合格報(bào)告（SIPPM-QP-302）標(biāo)題：內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/03ISO9001：（8.2.1.2）頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)版號(hào)/修改：D/07．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)7.1內(nèi)部審核計(jì)劃7.2內(nèi)部審核報(bào)告

SIPPM－QP－301質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：受審核部門審核員審核要素審核時(shí)間審核內(nèi)容及檢查辦法涉及要素審核記錄填表人：

SIPPM－QP－302不合格報(bào)告編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格狀況描述：不合格狀況因素分析：不符合程序：不合格類型：□輕微□嚴(yán)重原則：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日年月日糾正方法：部門負(fù)責(zé)人：年月日審核員承認(rèn)：年月日同意意見：管理者代表：年月日糾正方法完畢狀況：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正方法的驗(yàn)證：審核員：年月日防止方法：審核員：年月日審核組長(zhǎng)：年月日

蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.服務(wù)實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/04版本：第五版同意人（管理者代表）:桑林華發(fā)放編號(hào)：（見磁盤編號(hào)）受控狀態(tài)：受控

標(biāo)題：服務(wù)實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O8GB/T19002－ISO9002（4.9）頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)版號(hào)/修改：D/01.目的控制影響監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的主客觀因素，使監(jiān)理服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量滿足合同規(guī)定的規(guī)定。2.合用范疇合用于監(jiān)理項(xiàng)目合同訂立至項(xiàng)目交付的整個(gè)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程。3.職責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理組負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的實(shí)施，總工程師室、工程監(jiān)理部、工程管理部配合項(xiàng)目監(jiān)理組對(duì)監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的實(shí)施。4.工作程序4.1項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目監(jiān)理組對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并主持編寫監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理規(guī)劃編寫內(nèi)容應(yīng)符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319－）》有關(guān)規(guī)定，總工程師室審批監(jiān)理規(guī)劃。項(xiàng)目監(jiān)理組根據(jù)監(jiān)理合同和監(jiān)理規(guī)劃以及有關(guān)規(guī)范、原則、設(shè)計(jì)圖紙、施工合同等，具體實(shí)施“三控制兩管理一協(xié)調(diào)”的規(guī)定，確保監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程在控制有序狀態(tài)下，按事前、事中、事后動(dòng)態(tài)控制監(jiān)理服務(wù)，控制對(duì)象按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.2監(jiān)理服務(wù)事前過(guò)程控制4.2.1組織項(xiàng)目監(jiān)理組4.2.1.1公司管理層選擇各專業(yè)監(jiān)理人員構(gòu)成項(xiàng)目監(jiān)理組，公司法人擬定并授權(quán)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師。4.2.1.2公司管理層明確項(xiàng)目總監(jiān)理工程師職責(zé)。4.2.1.3監(jiān)理人員必須通過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗。4.2.1.4監(jiān)理人員的專業(yè)知識(shí)、技能、年紀(jì)構(gòu)造、職稱構(gòu)造能滿足監(jiān)理服務(wù)的規(guī)定。4.2.2掌握和熟悉監(jiān)理服務(wù)的必要資料。4.2.2.1各專業(yè)人員必須掌握和熟悉規(guī)范、技術(shù)原則、圖紙及項(xiàng)目有關(guān)材料等。4.2.2.2對(duì)不符合工程建設(shè)程序和法規(guī)的做法，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師以書面形式及時(shí)向顧客提出，必要時(shí)向管理者代表及政府有關(guān)部門報(bào)告。4.2.3編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。4.2.3.1項(xiàng)目總監(jiān)理工程師主持編制監(jiān)理規(guī)劃，總工程師室審批。

標(biāo)題：服務(wù)實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O8GB/T19002－ISO9002（4.9）頁(yè)碼：第2頁(yè)共5頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.2.3.2各專業(yè)監(jiān)理人員在項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織下，根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽字同意。監(jiān)理細(xì)則應(yīng)符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319－）》有關(guān)規(guī)定。在監(jiān)理實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)根據(jù)具體狀況對(duì)監(jiān)理細(xì)則進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。4.2.3.3項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319－）》有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員就監(jiān)理服務(wù)過(guò)程控制辦法對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行交底。4.2.4行政財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理組監(jiān)理服務(wù)需要配備必要的監(jiān)理設(shè)備、資料。4.2.4.1工程監(jiān)理部協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理組擬定并配備必要的檢測(cè)設(shè)備，設(shè)備精度須符合有關(guān)規(guī)定。4.2.4.2總工程師室協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理組擬定并配備項(xiàng)目監(jiān)理組必需的資料。4.2.4.3行政財(cái)務(wù)部為項(xiàng)目監(jiān)理組配備必要的辦公用品和防護(hù)用品。4.2.4.4項(xiàng)目監(jiān)理組按有關(guān)形象原則化規(guī)定管理規(guī)定布置辦公環(huán)境。4.2.4.5項(xiàng)目監(jiān)理組按有關(guān)文檔管理原則管理規(guī)定整頓、分類各類文檔。4.2.5檢查驗(yàn)收監(jiān)理服務(wù)控制對(duì)象的前期工作：驗(yàn)收施工場(chǎng)地及基準(zhǔn)點(diǎn)(線)、簽認(rèn)施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單，并不定時(shí)復(fù)核；審查施工單位資質(zhì)及質(zhì)量體系及安全體系、有關(guān)人員的資質(zhì)及人員到位狀況；審查施工機(jī)具的安全狀態(tài)；審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案(涉及施工安全方案)；簽認(rèn)施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)報(bào)審表；熟悉施工合同內(nèi)容，準(zhǔn)備第一次工程例會(huì)和監(jiān)理交底，使各方都明確監(jiān)理工作制度；檢查生產(chǎn)及管理環(huán)境，確保安全、文明施工。4.2.6審查顧客提供應(yīng)承包商在合同范疇內(nèi)的施工條件，對(duì)不符合的施工條件及時(shí)向顧客提出。4.2.7項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)上述各項(xiàng)進(jìn)行檢查，審批開工報(bào)告，對(duì)不符合規(guī)定的內(nèi)容及時(shí)提出改善規(guī)定。4.3監(jiān)理服務(wù)控制對(duì)象的事中、事后的過(guò)程控制按監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行實(shí)施并統(tǒng)計(jì)。4.3.1監(jiān)理服務(wù)控制對(duì)象的重要控制內(nèi)容督促施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范和原則完畢施工合同有關(guān)規(guī)定組織施工。督促施工單位嚴(yán)格恪守施工檢查驗(yàn)收程序，完善各項(xiàng)施工工序的質(zhì)量控制方法；堅(jiān)持上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序作業(yè)的原則；堅(jiān)持每一批進(jìn)場(chǎng)材料未檢查合格不得投入使用的原則。監(jiān)理工程師要認(rèn)真檢查每一道施工工序和每一批進(jìn)場(chǎng)材料，并簽認(rèn)有關(guān)報(bào)驗(yàn)單；按有關(guān)規(guī)定解決設(shè)計(jì)變更；標(biāo)題：服務(wù)實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O8GB/T19002－ISO9002（4.9）頁(yè)碼：第3頁(yè)共5頁(yè)版號(hào)/修改：D/0按監(jiān)理合同規(guī)定審核月進(jìn)度款申請(qǐng)單；經(jīng)常檢查計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施狀況；做好合同管理工作，解決好索賠事宜；必要時(shí)將質(zhì)量檢查評(píng)定、進(jìn)度貫徹等狀況反映到圖表上；抓好工程質(zhì)量事故的解決；行使質(zhì)量監(jiān)督權(quán)；公布有關(guān)指令；做好質(zhì)量和技術(shù)簽證；按規(guī)定記好監(jiān)理日志；根據(jù)工程具體狀況和監(jiān)理合同規(guī)定，定時(shí)或不定時(shí)地組織各類現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，及時(shí)分析、通報(bào)“三控制兩管理一協(xié)調(diào)”狀況，并在監(jiān)理合同委托范疇內(nèi)協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的業(yè)務(wù)活動(dòng)等。4.3.2監(jiān)理過(guò)程統(tǒng)計(jì)在監(jiān)理過(guò)程中要對(duì)各項(xiàng)工作及時(shí)作出反映并統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理聯(lián)系單、監(jiān)理告知單、監(jiān)理備忘錄等，監(jiān)理工程師要每天記好監(jiān)理日志，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師每天審視監(jiān)理日志，及時(shí)解決反映的問題。4.3.3監(jiān)理過(guò)程中要對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，確保設(shè)備完好和使用正常。4.3.4項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)及時(shí)總結(jié)監(jiān)理服務(wù)控制對(duì)象的質(zhì)量狀況，不停的改善控制辦法，以確保監(jiān)理服務(wù)控制對(duì)象滿足有關(guān)規(guī)定。4.4標(biāo)記使用4.4.1項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)對(duì)監(jiān)理服務(wù)對(duì)的進(jìn)行標(biāo)記；行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)理組項(xiàng)目章、收文章等標(biāo)記的配備發(fā)放；工程監(jiān)理部、質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理組使用標(biāo)記進(jìn)行檢查。當(dāng)有可追溯性規(guī)定時(shí)，應(yīng)按標(biāo)記進(jìn)行追溯。4.4.2項(xiàng)目監(jiān)理組的資料管理員對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)登記并加蓋收文章，有關(guān)人員閱辦外來(lái)文獻(xiàn)并簽字作為合格標(biāo)記；監(jiān)理人員對(duì)其驗(yàn)收的材料、工序進(jìn)行簽字作為合格標(biāo)記，監(jiān)理人員對(duì)其解決的聯(lián)系單等進(jìn)行簽字作為合格標(biāo)記，監(jiān)理工程師對(duì)多種實(shí)驗(yàn)的見證進(jìn)行簽字并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)作為合格標(biāo)記；項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)各專業(yè)監(jiān)理工程師訂立的報(bào)驗(yàn)資料的檢查承認(rèn)進(jìn)行簽字并加蓋項(xiàng)目章作為合格標(biāo)記。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理組的多種發(fā)函進(jìn)行簽字并加蓋項(xiàng)目章作為合格標(biāo)記，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)其解決的聯(lián)系單或承認(rèn)專業(yè)監(jiān)理工程師解決意見進(jìn)行簽字并加蓋項(xiàng)目章作為合格標(biāo)記。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理日志審視簽字作為合格標(biāo)記。4.4.3項(xiàng)目監(jiān)理組監(jiān)理人員在監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中，發(fā)文應(yīng)統(tǒng)一使用加有公司名稱、由江蘇省建委編制的B類表格或由公司統(tǒng)一印制的表格進(jìn)行填寫，并按有關(guān)規(guī)定由有關(guān)監(jiān)理人員及項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽字，并加蓋項(xiàng)目監(jiān)理章。4.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)4.5.1各專業(yè)監(jiān)理人員每天應(yīng)按有關(guān)規(guī)定規(guī)定的填寫內(nèi)容認(rèn)真填寫監(jiān)理日志，統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的監(jiān)理服務(wù)狀況；項(xiàng)目總監(jiān)理工程師每天審視監(jiān)理日志，檢查監(jiān)理人員出勤狀況。項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)每月編寫監(jiān)理月報(bào)報(bào)公司和業(yè)主。標(biāo)題：服務(wù)實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O8GB/T19002－ISO9002（4.9）頁(yè)碼：第4頁(yè)共5頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.5.2項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理資料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類保管，對(duì)形成的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。4.5.3項(xiàng)目竣工時(shí)，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師主持編寫監(jiān)理預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程監(jiān)理總結(jié)，填寫監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)等。監(jiān)理資料經(jīng)總工程師室審核后向顧客進(jìn)行交付，并在公司存檔。4.6服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)控與測(cè)量4.6.1項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證項(xiàng)目監(jiān)理組的服務(wù)質(zhì)量，并按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.6.2工程監(jiān)理部、質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目監(jiān)理組的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量狀況，必要時(shí)提出整治意見。4.6.3總工程師室根據(jù)收集到的信息，制訂防止方法或責(zé)成項(xiàng)目監(jiān)理組制訂糾正方法，消除潛在的不合格或已發(fā)生的不合格。4.6.4項(xiàng)目監(jiān)理組及工程監(jiān)理部、質(zhì)量控制部應(yīng)及時(shí)聽取業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站及其它有關(guān)部門對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見，以進(jìn)一步提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量。5.有關(guān)／支持性文獻(xiàn)5.1總監(jiān)理工程師崗位職責(zé)（SIPPM－MR－037）5.2總監(jiān)理工程師代表崗位職責(zé)（SIPPM－MR－038）5.3工程監(jiān)理工程師代表崗位職責(zé)（SIPPM－MR－039）5.4實(shí)驗(yàn)監(jiān)理工程師代表崗位職責(zé)（SIPPM－MR－0310）5.5進(jìn)度控制與投資控制監(jiān)理工程師代表崗位職責(zé)（SIPPM－MR－0311）5.6合同與技術(shù)資料管理監(jiān)理工程師代表崗位職責(zé)（SIPPM－MR－0312）5.7監(jiān)理大綱編制要?jiǎng)t（SIPPM－MR－051）5.8質(zhì)量監(jiān)理實(shí)施要?jiǎng)t（SIPPM－MR－052）5.9進(jìn)度控制實(shí)施要?jiǎng)t（SIPPM－MR－053）5.10投資控制實(shí)施要?jiǎng)t（SIPPM－MR－054）5.11施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底要?jiǎng)t（SIPPM－MR－055）5.12施工組織設(shè)計(jì)審核要?jiǎng)t（SIPPM－MR－056）5.13進(jìn)場(chǎng)工程材料、半成品查驗(yàn)要?jiǎng)t（SIPPM－MR－057）5.14設(shè)備進(jìn)場(chǎng)查驗(yàn)要?jiǎng)t（SIPPM－MR－058）5.15工程預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫要?jiǎng)t（SIPPM－MR－059）5.16監(jiān)理工程總結(jié)報(bào)告編寫要?jiǎng)t（SIPPM－MR－0510）5.17往來(lái)文獻(xiàn)管理?xiàng)l例（SIPPM－MR－0511）標(biāo)題：過(guò)程控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/O8GB/T19002－ISO9002（4.9）頁(yè)碼：第5頁(yè)共5頁(yè)版號(hào)/修改：D/05.18監(jiān)理日志填寫規(guī)定（SIPPM－MR－0512）5.19現(xiàn)場(chǎng)辦公室環(huán)境規(guī)定（SIPPM－MR－0513）5.20現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員安全守則（SIPPM－MR－0514）6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1工程暫停令（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B1）6.2監(jiān)理工程師告知單（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B2）6.3監(jiān)理工程師聯(lián)系單（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B3）6.4監(jiān)理工程師備忘錄（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B4）6.5監(jiān)理月報(bào)（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B5）6.6監(jiān)理睬議紀(jì)要（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B6）6.7監(jiān)理日志（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B7，注：內(nèi)容按江蘇省監(jiān)理表格B7，填寫在公司統(tǒng)一制作的日志本上）6.8工程款支付證書（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B8）6.9工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)告（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B9）6.10監(jiān)理工程總結(jié)（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B10）6.11旁站監(jiān)理統(tǒng)計(jì)表（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B11）6.12監(jiān)理規(guī)劃（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B12）6.13監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表B13）6.14監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)

蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.不合格控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/05版本：第五版同意人（管理者代表）:桑林華發(fā)放編號(hào)：（見磁盤編號(hào)）受控狀態(tài)：受控

標(biāo)題：不合格控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/04ISO9001：（8.3）頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)版號(hào)/修改：D/01.目的確保不符合規(guī)定的監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和監(jiān)理產(chǎn)品得到控制，確保監(jiān)理服務(wù)過(guò)程符合公司質(zhì)量目的和質(zhì)量方針的規(guī)定，最后成果使顧客滿意。2.合用范疇合用于控制監(jiān)理服務(wù)全過(guò)程。3.職責(zé)3.1公司全部員工都有權(quán)向?qū)?yīng)主管部門或管理者代表報(bào)告監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中存在的不合格。3.2工程部統(tǒng)計(jì)全部的不合格及其處置狀況以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)為分析和改善活動(dòng)提供數(shù)據(jù)。3.3項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理組的不合格監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行標(biāo)記、評(píng)審、處置、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。3.4工程部對(duì)巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目監(jiān)理組的不合格監(jiān)理服務(wù)，進(jìn)行標(biāo)記、評(píng)審并規(guī)定責(zé)任部門進(jìn)行處置、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理組的不合格標(biāo)記、評(píng)審、解決、統(tǒng)計(jì)狀況進(jìn)行檢查。4.程序工作4.1不合格是指不合格的監(jiān)理服務(wù)，體現(xiàn)為監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中形成的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的形式和內(nèi)容不精確、不規(guī)范和沒有按監(jiān)理合同、合用的法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)。4.2不合格的標(biāo)記項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理組檢查出的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的不合格和監(jiān)理服務(wù)的不合格加蓋不合格印章，作為不合格的標(biāo)記；質(zhì)量控制部對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目監(jiān)理組的不合格，在巡檢簡(jiǎn)報(bào)中予以指出，并規(guī)定項(xiàng)目監(jiān)理組加蓋不合格印章。4.3不合格服務(wù)的評(píng)審和處置4.3.1對(duì)于檢查出的不合格，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并規(guī)定負(fù)責(zé)人限期糾正。4.3.2項(xiàng)目總監(jiān)理工程師填寫“不合格評(píng)審處置統(tǒng)計(jì)”，統(tǒng)計(jì)不合格的整治狀況。4.4由負(fù)責(zé)人重新填寫的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和通過(guò)糾正的監(jiān)理服務(wù)，應(yīng)由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師重新進(jìn)行檢查。標(biāo)題：不合格控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/04ISO9001：（8.3）頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)版號(hào)/修改：E/04.5項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)將每月本部門不合格服務(wù)及處置狀況狀況向工程部和質(zhì)量控制部報(bào)告。4.6工程部在巡回檢查中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目監(jiān)理組的不合格，在巡檢簡(jiǎn)報(bào)中應(yīng)予指出，并規(guī)定總監(jiān)予以糾正。5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)5.1不合格評(píng)審處置統(tǒng)計(jì)（SIPPM－QP－401）

SIPPM－QP－401不合格品評(píng)審處置統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目名稱：編號(hào)：項(xiàng)目監(jiān)理組負(fù)責(zé)人不合格品發(fā)生時(shí)間不合格品特性及因素評(píng)審意見解決意見重新檢查狀況負(fù)責(zé)人：日期：

蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司SuzhouIndustrialParkProjectManagementCo．Ltd.糾正方法控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/06版本：第五版同意人（管理者代表）:桑林華發(fā)放編號(hào)：（見磁盤編號(hào)）受控狀態(tài)：受控

標(biāo)題：糾正方法程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/05ISO9001：（8.5.2）頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)版號(hào)/修改：D/0目的通過(guò)建立《糾正方法程序》，減少或消除不合格的因素以避免再發(fā)生。2.合用范疇合用于對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格及對(duì)不合格所采用的糾正方法的控制。3.職責(zé)3.1各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂糾正方法，并實(shí)施通過(guò)審批的糾正方法。3.2質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)審批糾正方法,并指導(dǎo)糾正方法的實(shí)施。3.3工程部根據(jù)各部門制訂的糾正方法，進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。4.工作程序4.1需要采用糾正方法的內(nèi)容涉及：4.1.1內(nèi)審、外審中發(fā)生的不合格項(xiàng)；4.1.2部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格；4.1.3重大質(zhì)量事故、安全事故，管理評(píng)審決定的整治項(xiàng)目；4.1.4建設(shè)單位等有關(guān)部門不滿意程度，涉及埋怨的出現(xiàn)；4.2糾正方法的活動(dòng)涉及：4.2.1評(píng)審不合格（涉及顧客埋怨）；4.2.2擬定不合格的因素；4.2.3評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的方法的規(guī)定；4.2.4擬定和實(shí)施所需的方法；4.2.5統(tǒng)計(jì)所采用方法的成果；4.2.6評(píng)審所采用糾正方法的有效性。4.3各項(xiàng)目監(jiān)理組發(fā)生的不合格，按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。4.4工程部對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格、發(fā)生頻率較多的不合格和重大的不合格，要分析因素，并規(guī)定責(zé)任部門采用糾正方法。并將具體的糾正方法內(nèi)容填寫《糾正/防止方法規(guī)定表》報(bào)質(zhì)量控制部審批。標(biāo)題：糾正方法程序文獻(xiàn)編號(hào)：SIPPM/QP/05ISO9001：（8.5.2）頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)版號(hào)/修改：D/04.4顧客、政府主管部門提出的不合格由各責(zé)任部門分析因素