特種設(shè)備質(zhì)量手冊樣本

特種設(shè)備質(zhì)量手冊xxxxx有限公司質(zhì)量管理手冊版本/修改(A/0)SM/QM-A--3-15公布-3-20實施xxxxx有限公司公布編審人員名單編制：審核：同意：目錄公布令……………4前言………………5質(zhì)量方針和目的…………………6第1章管理職責(zé)……………………7第2章質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)…………………11第3章文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制……………………12第4章合同控制………15第5章設(shè)計控制…………………17第6章材料、零部件控制…………………20第7章作業(yè)（工藝）控制…………………23第8章制造過程的質(zhì)量控制………………25第9章焊接控制…………………28第10章檢查與實驗控制………31第11章設(shè)備和檢查與實驗裝置控制……33第12章不合格品（項）控制……………34第13章質(zhì)量改善與服務(wù)…………37第14章人員培訓(xùn)、考核及其管理………39第15章其它過程控制………………40第16章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度………41第17章無損檢測控制………………42第18章熱解決控制………………44第19章質(zhì)量手冊附冊……………46

發(fā)布令《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》的制訂是適應(yīng)目前市場經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步闡明我公司質(zhì)量方針和目的，規(guī)范質(zhì)量確保體系有效運(yùn)行的大綱性文獻(xiàn)；是我公司各項質(zhì)量活動中必須遵照的法規(guī)，對外是提供質(zhì)量確保能力的證明文獻(xiàn)。我對公司的質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊能夠切實貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量確保的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對體系運(yùn)行實施監(jiān)督檢查和評審，授權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》的管理。我同意本版《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》予以公布生效，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：公布日期：年月日

前言xxxxx有限公司（下列簡稱公司）是專業(yè)從事機(jī)械式立體停車設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、維修的公司。公司注冊資金1500萬人民幣，現(xiàn)有員工134人，擁有壹萬多平米的當(dāng)代化生產(chǎn)廠房，以及美國、德國、日本等國生產(chǎn)的機(jī)加工、焊接、表面防腐解決先進(jìn)設(shè)備，通過大規(guī)模自動化生產(chǎn)線，已實現(xiàn)了產(chǎn)品模塊原則化生產(chǎn)，含有年產(chǎn)5000車位的生產(chǎn)能力。公司擁有一支完整的、高水平的設(shè)計、制造、安裝和售后服務(wù)隊伍，其全過程均按ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行。公司全方面引進(jìn)和消化臺灣、日本等地最先進(jìn)的停車設(shè)備技術(shù)，結(jié)合國內(nèi)市場現(xiàn)狀以及客戶的實際需求，為客戶量身訂做的產(chǎn)品共有六大類30多個，擁有的停車設(shè)備技術(shù)成熟、可靠，含有安全性能高、故障發(fā)生率低、運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低、防腐性能好，使用壽命長、運(yùn)行成本低等最明顯特點?！罢\信經(jīng)營、精益求精、與時俱進(jìn)、持續(xù)發(fā)展”是公司的經(jīng)營方針；“團(tuán)體合作精神、產(chǎn)品質(zhì)量第一、售后服務(wù)到位，客戶滿意確?！笔枪镜慕?jīng)營目的；從顧客的前期咨詢到產(chǎn)品的售后服務(wù)，始終堅持“最佳技術(shù)主義”和“顧客滿意主義”。在向客戶提供方案設(shè)計、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、使用管理、維護(hù)保養(yǎng)一條龍服務(wù)的同時，我們對客戶推薦的產(chǎn)品已經(jīng)由原來的機(jī)械化方案提高為專業(yè)級的OPP方案（optimization，personality，performance）；設(shè)計最優(yōu)化；使用最人性化；產(chǎn)品最高性價比。根據(jù)客戶現(xiàn)狀以及實際需求，在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上最大程度的減少客戶投資，實現(xiàn)價值，我們愿以一流的技術(shù)及20余年的成熟產(chǎn)品加工經(jīng)驗，解決您的停車問題，從而改善您的生活環(huán)境。公司現(xiàn)將按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》以及國內(nèi)設(shè)計制造特種設(shè)備數(shù)年以來質(zhì)量控制與確保行之有效的運(yùn)行實踐，結(jié)合公司具體狀況，制訂我司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊。以確保制造符合國家對應(yīng)原則、法規(guī)及安全可靠規(guī)定，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量確保體系的構(gòu)成，以及構(gòu)成質(zhì)量體系的各控制系統(tǒng)的重要質(zhì)量活動，有關(guān)部門、崗位的職責(zé)和工作程序。它是我公司實施質(zhì)量管理的大綱性文獻(xiàn)，是質(zhì)量確保體系有效運(yùn)行的確保。全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和職工必須認(rèn)真執(zhí)行，以優(yōu)質(zhì)的工作確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)，向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保顧客滿意放心。開拓國內(nèi)外市場，增強(qiáng)市場競爭力，不停提高公司經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針公布令“質(zhì)量第一，精益求精；持續(xù)改善，顧客滿意?！蔽宜镜馁|(zhì)量方針內(nèi)涵：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，精益求精，追求完美，是我們永恒的追求——體現(xiàn)了我司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的探求精神。持續(xù)改善，滿足顧客不停發(fā)展的需要，從而增強(qiáng)顧客滿意和超越顧客盼望。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國內(nèi)市場。我司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，規(guī)定我們每一種員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產(chǎn)品滿足顧客，并以此項原則擬定公司的質(zhì)量目的，分解到每個工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以增進(jìn)每個員工在各自的工作中精心實施，確保公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)。樹立良好的公司文化是公司經(jīng)營管理的靈魂：團(tuán)體精神、互相信任、認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠溝通是我司成功發(fā)展的確保。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下，推行全方面質(zhì)量管理，精益求精，使之成為公司長久的公司文化。我司質(zhì)量目的：1、完畢品一次合格率96%以上，每年提高0.5%2、一次驗收合格率96%以上，每年提高0.5%3、顧客滿意度達(dá)成96%以上，每年提高0.5%總經(jīng)理：日期：

第一章管理職責(zé)1.1組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量確保組織體系附件1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖附件2質(zhì)量確保組織體系圖1.2職責(zé)與權(quán)限1.2.1總經(jīng)理：公司法人代表a.制訂公司質(zhì)量方針目的，對顧客質(zhì)量承諾；b.對全公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c.對特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)；d.設(shè)立公司組織機(jī)構(gòu)，擬定各部門的質(zhì)量職能，e.組織管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，對質(zhì)量體系滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》和公司質(zhì)量方針目的規(guī)定負(fù)責(zé)。f.同意和頒布公司質(zhì)量手冊1.2.2銷售副總經(jīng)理：a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的經(jīng)營、銷售工作負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)組織設(shè)備c.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品項目預(yù)算、報價、投標(biāo)工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；1.2.3總工程師a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持全公司的技術(shù)、采購、生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的全方面工作；b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目的，按照質(zhì)量體系規(guī)定，有計劃均衡組織生產(chǎn)，并對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.嚴(yán)格執(zhí)行工序管理和工藝紀(jì)律,尊重和服從質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師的工作意見和規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的技術(shù)規(guī)定。d.負(fù)責(zé)組織全公司設(shè)備，安全生產(chǎn)管理工作，確保在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進(jìn)行。e.負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)更新工作，并對其工作質(zhì)量和工作效率負(fù)責(zé)；f.負(fù)責(zé)主持解決重大技術(shù)問題，對質(zhì)量失控或違反原則，規(guī)程及公司管理制度規(guī)定的部門和人員有權(quán)提出解決意見，并下達(dá)限期改正，直至嚴(yán)禁施工的指令。1.2.4質(zhì)量確保工程師a.協(xié)助總經(jīng)理、總工程師工作，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師工作；b.負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體狀況加以調(diào)節(jié)和完善，組織編寫和修訂《質(zhì)量手冊》及有關(guān)管理文獻(xiàn)；c.負(fù)責(zé)向上級主管部門和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)察部門報告質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量狀況。1.2.5a.對產(chǎn)品工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b.對工藝的可靠性﹑合用性﹑經(jīng)濟(jì)性﹑完整性負(fù)責(zé)；c.根據(jù)顧客和設(shè)計單位規(guī)定，即時修改施工圖紙，對于需設(shè)計單位確認(rèn)的材料代用和設(shè)計變更應(yīng)及時協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；d.解決施工現(xiàn)場提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；e.負(fù)責(zé)審批工藝變更、工裝修改；f.監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行狀況，解決有關(guān)爭議問題。1.2.6a.對焊接工藝評定，焊接規(guī)程及焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b.監(jiān)督焊接工藝及有關(guān)技術(shù)規(guī)定的執(zhí)行狀況，對焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題有裁決權(quán)；c.做好焊縫返修的工藝控制，審核并簽發(fā)工藝評定報告，焊縫返修解決報告；d.對焊接工藝編制及執(zhí)行質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；1.2.7a.對材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)材料入庫驗收的質(zhì)量證件審核工作，對材料符合原則，滿足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.裁決有爭議的材料質(zhì)量問題，對于解決不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立刻向質(zhì)保工程師、總工程師或總經(jīng)理報告。1.2.8a.負(fù)責(zé)從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢查與控制；b.對檢查過程中，采用的檢查辦法，檢測器具和檢查后所發(fā)生的質(zhì)量文獻(xiàn)、報告等完整性、精確性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督有權(quán)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，訂立不合格品報告和質(zhì)量事故報告，重大質(zhì)量問題立刻向質(zhì)保工程師、總工程師和總經(jīng)理報告；e.審核外協(xié)材料力學(xué)性能報告。1.2.9a.對計量器具的良好狀態(tài)和檢定精確性負(fù)責(zé)；b.貫徹執(zhí)行國家計量法和實施法定計量單位有效性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查計量器具周期檢定及計量臺帳的管理工作。1.2.10a.對設(shè)備的維修﹑維護(hù)﹑保養(yǎng)﹑改造方法等提出具體方案并組織貫徹，確保在用設(shè)備完好；b.完善設(shè)備管理臺帳，貫徹設(shè)備專管工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備運(yùn)行和操作使用狀況，對違反操作規(guī)程等造成的設(shè)備事故，有權(quán)組織調(diào)查并提出解決意見。1.2.11a.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品設(shè)計文獻(xiàn)及設(shè)計文獻(xiàn)的更改，并對其對的性負(fù)責(zé)；b.為產(chǎn)品設(shè)計各階段的設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)和新產(chǎn)品鑒定提供有關(guān)文獻(xiàn)資料并對其對的性負(fù)責(zé)；c.負(fù)責(zé)組織部門產(chǎn)品原則，管理原則和產(chǎn)品有關(guān)原則，并對原則合用性負(fù)責(zé)；d.負(fù)責(zé)組織原則宣傳，監(jiān)督檢查原則貫徹執(zhí)行狀況。1.3管理評審每年最少應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系進(jìn)行一次管理評審，確保質(zhì)量確保體系的適應(yīng)性、充足性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目的的規(guī)定，并保存管理評審統(tǒng)計質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)2.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)涉及以下內(nèi)容：質(zhì)量確保手冊、程序文獻(xiàn)（管理制度）、作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)（涉及：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）和統(tǒng)計等文獻(xiàn)。2.2質(zhì)量確保手冊描述了質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)的構(gòu)造層次和互有關(guān)系。涉及：a.術(shù)語和縮寫；b.體系的合用范疇；c.質(zhì)量方針和目的；d.質(zhì)量確保體系組織及管理職責(zé)；e.質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的規(guī)定。2.3程序文獻(xiàn)（管理文獻(xiàn)）程序文獻(xiàn)（管理文獻(xiàn)）與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量確保手冊要素的基本規(guī)定并且符合本單位實際狀況。2.4作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計符合許可項目特性，滿足質(zhì)量確保體系實施過程的控制規(guī)定。第三章文獻(xiàn)和統(tǒng)計的控制3.1文獻(xiàn)控制3.1.2總則為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和有關(guān)過程能遵照有效版本文獻(xiàn)規(guī)定，對的開展質(zhì)量活動，應(yīng)對全部現(xiàn)行有效的文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制。3.1.3職責(zé)ａ行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的歸口管理和現(xiàn)行有效原則的管理和貫徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)的原則化審查和統(tǒng)一編號工作；負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)的歸口管理。ｃ各部門的管理文獻(xiàn)由各部門按規(guī)定管理。3.1.4管理內(nèi)容和規(guī)定ａ文獻(xiàn)和資料的控制范疇但凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)，涉及外來文獻(xiàn)、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行控制，其范疇涉及：技術(shù)文獻(xiàn)、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)。Ⅰ技術(shù)文獻(xiàn)涉及：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的圖樣及有關(guān)文獻(xiàn)、工藝、工裝文獻(xiàn)和資料等；Ⅱ質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)及其支持性文獻(xiàn)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所形成的文獻(xiàn)、資料與統(tǒng)計（涉及過去行之有效的文獻(xiàn)和規(guī)定）。Ⅲ管理文獻(xiàn)涉及：管理原則、工作原則。ｂ文獻(xiàn)和資料的審批和公布Ⅰ文獻(xiàn)和資料編寫要體現(xiàn)合用、對的、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號、標(biāo)記，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。Ⅱ文獻(xiàn)和資料在公布前，必須由授權(quán)人員審核和同意，以確保文獻(xiàn)的充足性與適宜性。ｃ文獻(xiàn)和資料的管理Ⅰ對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場合，均應(yīng)使用對應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本，有效文獻(xiàn)應(yīng)予標(biāo)記；Ⅱ及時收回作廢和失效的文獻(xiàn)；Ⅲ因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時，應(yīng)對這些文獻(xiàn)進(jìn)行適宜的標(biāo)記，方便易于識別；ｄ文獻(xiàn)和資料的更改與復(fù)制Ⅰ有效文獻(xiàn)在必要時對其進(jìn)行評審與更新，并再次同意。Ⅱ文獻(xiàn)更改經(jīng)對應(yīng)審批后以書面形式進(jìn)行，文獻(xiàn)經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文獻(xiàn)的清晰并易于識別；Ⅲ非文獻(xiàn)管理部門，未經(jīng)同意不準(zhǔn)復(fù)印文獻(xiàn)與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效管理。Ⅳ確保外來文獻(xiàn)、資料得到識別并控制其分發(fā)。3.1.5引用程序文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和資料控制程序》SM/CX-01-3.2統(tǒng)計控制3.2.1總則質(zhì)量統(tǒng)計是質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采用糾正、防止方法提供根據(jù)和證明，對質(zhì)量統(tǒng)計實施嚴(yán)格的管理，是公司開展質(zhì)量管理所必須的重要活動。3.2.2職責(zé)ａ行政部是質(zhì)量統(tǒng)計的歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)統(tǒng)計的管理。ｂ工程部和市場部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的有關(guān)的統(tǒng)計的管理。ｃ各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動統(tǒng)計的管理和控制，并對統(tǒng)計的真實性、完整性、可靠性負(fù)責(zé)。3.2.3管理內(nèi)容和規(guī)定ａ應(yīng)編制形成文獻(xiàn)的程序，對質(zhì)量統(tǒng)計實施有效的控制。ｂ質(zhì)量統(tǒng)計的控制應(yīng)做到：Ⅰ質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)有便于識別的編號標(biāo)記；限；Ⅲ質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)按規(guī)定填寫，做到真實、精確、內(nèi)容完整、筆跡清晰、傳遞及時；Ⅳ質(zhì)量統(tǒng)計的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)；Ⅴ明確質(zhì)量統(tǒng)計解決的有關(guān)規(guī)定。3.2.4引用程序文獻(xiàn)《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》SM/CX-02-第四章合同控制4.1總則只有充足理解顧客的需求和盼望，才干擬定滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，以達(dá)成顧客滿意。同時，也只有在充足識別顧客規(guī)定的基礎(chǔ)上，才干提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品規(guī)定以確保產(chǎn)品安全，為設(shè)計開發(fā)輸入信息。4.2產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定涉及的范疇ａ顧客規(guī)定的明示的規(guī)定，普通狀況下由下述三個方面提出：Ⅰ對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的規(guī)定，除個別狀況外，普通產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是通過某項原則，如國標(biāo)、行業(yè)原則和公司原則來體現(xiàn)的。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此；Ⅱ?qū)Ξa(chǎn)品交付的規(guī)定，如交貨期、交貨方式、交貨地點、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定等；Ⅲ對產(chǎn)品交付后的規(guī)定，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。ｃ與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保規(guī)定等，無論顧客與否規(guī)定，都應(yīng)當(dāng)明確下來；ｄ我公司擬定的任何附加規(guī)定，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控原則等。4.3與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審4.3.1評審的目的通過評審擬定我公司已經(jīng)對的理解并規(guī)定了產(chǎn)品規(guī)定和含有實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定的能力。4.3.2職責(zé)ａ市場部在銷售副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施合同評審和歸口管理；ｂ品管部、工程部按需要參加評審并推行對應(yīng)的職責(zé)。4.3.3評審達(dá)成的目的ａ確保精確理解了顧客的規(guī)定，涉及顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的規(guī)定，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的規(guī)定已得到解決；ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定并形成文獻(xiàn)，可體現(xiàn)在合同、定單或標(biāo)書中，也能夠在作為合同附件的技術(shù)合同書中規(guī)定；ｃ確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。4.3.4評審規(guī)定ｃ應(yīng)保存評審成果及評審所引發(fā)的方法的有關(guān)統(tǒng)計；ｄ若產(chǎn)品規(guī)定變更產(chǎn)生合同修改時，必要時在修改前應(yīng)進(jìn)行評審，合同修改后應(yīng)確保有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并確保有關(guān)人員懂得已經(jīng)變更的規(guī)定。4.3.5引用程序文獻(xiàn)《合同評審控制程序》SM/CX-16-。第五章設(shè)計控制5.1總則對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和盼望及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并提高設(shè)計和開發(fā)的有效性和效率。5.2職責(zé)5.2.1工程部是設(shè)計和開發(fā)控制的歸口管理部門并具體實施設(shè)計和開發(fā)及對應(yīng)的控制工作。5.2.2品管部負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)控制的有關(guān)工作。5.3控制規(guī)定5.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃ａ對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制，因此在設(shè)計和開發(fā)策劃中：Ⅰ應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、公司的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和規(guī)定；Ⅱ應(yīng)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適宜的評審、驗證和確認(rèn)活動，涉及活動的時機(jī)、實施方式、參加人員和活動規(guī)定；Ⅲ明確有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；Ⅳ明確參加設(shè)計開發(fā)活動的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。ｂ設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出Ⅰ普通以設(shè)計和開發(fā)控制計劃作為設(shè)計開發(fā)策劃的輸出；Ⅱ5.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入ａ輸入內(nèi)容：Ⅰ功效和性能規(guī)定；Ⅱ合用的法律法規(guī)的規(guī)定；Ⅲ合用時，以前類似設(shè)計提供的信息；Ⅳ設(shè)計和開發(fā)所必須的其它規(guī)定。ｂ設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充足性和適宜性。5.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出工程部完畢設(shè)計后，其設(shè)計輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)原則、驗收準(zhǔn)則、質(zhì)量特性分級及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文獻(xiàn)等，應(yīng)能滿足設(shè)計輸入的規(guī)定，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性，設(shè)計輸出文獻(xiàn)在公布前應(yīng)予以同意。5.3.4設(shè)計和開發(fā)評審ａ按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適宜階段，對設(shè)計的成果進(jìn)行評審，以評價其與否滿足規(guī)定，識別存在的問題并提出必要的方法；ｂ評審的參加者應(yīng)涉及與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表；評審的成果及任何必要方法的統(tǒng)計應(yīng)予以保存。5.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適宜階段，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的規(guī)定，驗證的成果及任何必要方法的統(tǒng)計應(yīng)予以保存。5.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)ａ按設(shè)計開發(fā)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用規(guī)定或已知的預(yù)期用途的規(guī)定；ｂ設(shè)計和開發(fā)確實認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計驗證后進(jìn)行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴戤?；確認(rèn)成果及任何必要方法的統(tǒng)計應(yīng)予保存。5.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制ａ設(shè)計和開發(fā)的更改，在適宜時，應(yīng)對其更改善行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到同意；ｂ更改的評價成果及任何必要方法的統(tǒng)計應(yīng)予保存。5.3.8引用程序文獻(xiàn)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》SM/CX-04-第六章材料、零部件控制6.1總則本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板﹑鋼管﹑圓鋼﹑焊材﹑外協(xié)件﹑外購件等材料采購﹑驗收﹑保管﹑發(fā)放的管理程序、控制規(guī)定和有關(guān)部門及負(fù)責(zé)人員的職責(zé)做出對應(yīng)規(guī)定。6.2職責(zé)6.2.16.2.2材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，檢查員負(fù)責(zé)對原材料﹑外購﹑6.2.36.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料﹑外購﹑外協(xié)件由采購科根據(jù)設(shè)計科編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理同意，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購；b.采購人員必須選擇材料符合規(guī)定、材質(zhì)證件齊全的材料；c.必須在經(jīng)評價確認(rèn)的合格分供方處采購。6.3.2驗收﹑a.材料進(jìn)廠后首先由庫管員對材料的數(shù)量﹑規(guī)格﹑質(zhì)量文獻(xiàn)進(jìn)行檢查驗收，同時將材質(zhì)證件交材料責(zé)任工程師擬定，檢查員檢查后方可入庫；b.有復(fù)驗規(guī)定的材料，暫不辦理入庫，待復(fù)驗合格，且復(fù)驗報告經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)后來方可辦理入庫。6.3.3a.驗收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用；b.暫未驗收或不合格的材料必須單獨擺放并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)防混入合格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺帳，做到帳﹑物﹑卡一致。6.3.4a.生產(chǎn)車間根據(jù)材料定額，開出庫單，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)料；b.庫管員負(fù)責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書抄件或復(fù)印件，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交品管部和生產(chǎn)車間各一份。6.3.5a.用于受壓元件的材料在切割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)無誤后方可下料；b.當(dāng)材料進(jìn)行冷熱加工成形直至完畢成品的一系列工序中，如出現(xiàn)需去除原有標(biāo)記時，操作人員應(yīng)先做好統(tǒng)計，并經(jīng)檢查員核對無誤后方可加工，加工后應(yīng)立刻恢復(fù)標(biāo)記。6.3.6a.材料代用由采購人員或庫管員提出，并經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。b.重要受壓元件的材料代用，經(jīng)由工藝責(zé)任工程師協(xié)調(diào)設(shè)計單位辦理代用手續(xù)。6.4引用程序文獻(xiàn)a《采購控制程序》SM/CX-09-b《標(biāo)記和可追溯性管理程序》SM/CX-13-第七章作業(yè)（工藝）控制7.1總則本章對編制產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)的原則、根據(jù)和內(nèi)容，工藝文獻(xiàn)的傳遞，工裝設(shè)計、管理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及有關(guān)部門的職責(zé)做出了闡明。7.2職責(zé)7.2.17.2.27.2.37.2.4行政部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、工程部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、規(guī)定的編寫。7.3控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1a.工程部工藝人員應(yīng)首先對顧客提供的圖紙審查所選用的原則，技術(shù)規(guī)定與否符合規(guī)程，圖紙與否齊全，明確，清晰。7.3.2a.制訂程序1)擬定工藝方案，編制工藝文獻(xiàn)及材料定額；2)工裝設(shè)計與驗收；3)工藝審核；b.制訂內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)零部件制造過程卡；3)施工過程卡；4)焊接工藝規(guī)程；5)材料定額。7.3.3工藝文獻(xiàn)除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn)7.3.4對新設(shè)計的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計﹑制造﹑檢查﹑驗收合格后方可投入使用。7.3.5工藝文獻(xiàn)的變更應(yīng)由工程部工藝人員提出更改告知單，經(jīng)工藝責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。第八章制造過程的質(zhì)量控制8.1總則本章對從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序和規(guī)定及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2職責(zé)8.2.18.2.2采購科提供符合原則規(guī)定的材料﹑外購件及外協(xié)件，并做好驗收﹑保管﹑8.2.3設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)﹑維修﹑8.2.48.2.5計量管理責(zé)任工程師應(yīng)做好儀器、儀表及量﹑8.2.6生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙﹑8.2.78.2.8行政部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。8.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1a.生產(chǎn)作業(yè)計劃由工程部負(fù)責(zé)編制，并符合施工工藝路線，滿足均衡生產(chǎn)的原則。c.在執(zhí)行生產(chǎn)計劃中，隨時掌握生產(chǎn)動態(tài)及時進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，確保產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時竣工入庫。d.生產(chǎn)作業(yè)計劃應(yīng)由主管經(jīng)理同意下發(fā)。8.3.2原材料﹑外購件﹑外協(xié)件﹑a.原材料﹑外購件﹑外協(xié)件需經(jīng)檢查合格后方可投入使用；b.原材料發(fā)放應(yīng)推行對應(yīng)的手續(xù)；c.零部件傳遞前，要經(jīng)檢查員確認(rèn)簽字，軟硬件要同時，并推行簽字手續(xù)。8.3.3a.制造現(xiàn)場應(yīng)保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料﹑半成品零部件擺放整潔，確保車間整潔和道路暢通。b.不銹鋼材料應(yīng)避免與碳鋼混放并嚴(yán)禁劃傷。8.3.4設(shè)備﹑a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專人管理，確保重要特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率100%，設(shè)備完好率85%以上，專用工裝完好率100%，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行；b.設(shè)備操作者應(yīng)做到四會（會使用﹑會保養(yǎng)﹑會檢查﹑會排除故障），四懂（懂性能﹑懂使用﹑懂構(gòu)造﹑懂防護(hù)方法）c.設(shè)備、儀器、儀表和計量器具的控制應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序文獻(xiàn)》SM/CX-08-。8.3.5a.對新產(chǎn)品、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項目，技術(shù)人員必須向操作者進(jìn)行技術(shù)交底。b.按工序規(guī)定建立工序質(zhì)量控制點，實施有效的質(zhì)量控制；c.工序質(zhì)量控制點的各類人員要按工序質(zhì)量控制文獻(xiàn)的規(guī)定各負(fù)其責(zé)；8.3.6圖紙和技術(shù)文獻(xiàn)的控制a.車間操作者應(yīng)看懂圖紙和工藝文獻(xiàn)，并確認(rèn)無誤后方可施工，及時在工藝文獻(xiàn)上簽字，并注旨在施工過程中對圖紙、工藝等技術(shù)文獻(xiàn)保存完好，待設(shè)備制造完畢后交質(zhì)檢部。b.遇有變更的圖紙或工藝，應(yīng)及時做好更改或替代，并將替代下的圖紙或工藝由工藝員同時收回。8.4引用程序文獻(xiàn)a《制造過程控制程序》SM/CX-05-.b《監(jiān)視和測量裝置控制程序文獻(xiàn)》SM/CX-12-.第九章焊接控制9.1總則本章對焊接人員管理﹑焊接工藝評定控制﹑焊接工藝指導(dǎo)書控制﹑焊接材料控制﹑產(chǎn)品焊接試板、焊接檢查﹑焊縫返修（母材缺點補(bǔ)焊）控制及有關(guān)部門﹑人員職責(zé)做出了規(guī)定。9.2職責(zé)9.2.19.2.29.2.39.2.4行政部負(fù)責(zé)焊接人員的檔案管理9.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容9.3.1焊工培訓(xùn)﹑a.設(shè)計科焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計劃的實施工作。b.經(jīng)培訓(xùn)考試合格的焊工，合格證及鋼印等由焊接責(zé)任工程師統(tǒng)一列出，交給車間和品管部，合格證交公司統(tǒng)一管理。9.3.2a.焊接責(zé)任工程師按國家有關(guān)原則、行業(yè)有關(guān)原則規(guī)定，結(jié)合公司對特種設(shè)備生產(chǎn)狀況的需要，列出明細(xì)，編制《焊接工藝評定指導(dǎo)書》并指導(dǎo)車間準(zhǔn)備試件﹑焊材﹑焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工施焊。b.經(jīng)外觀檢查和無損檢測合格后，加工成合格的試樣，由品管部委托協(xié)作單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)性能等項目的實驗；c.實驗合格后的實驗報告，整頓后的《焊接工藝評定報告》經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核報質(zhì)保責(zé)任工程師審定后，列入公司焊接工藝評定目錄中。9.3.3a.工藝員按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)條件和所需的《焊接工藝評定報告》編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后方可下發(fā)執(zhí)行。b.焊接工藝文獻(xiàn)的變更應(yīng)由技術(shù)部工藝員提出更改告知單，經(jīng)焊接責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。9.3.4國家、行業(yè)原則b.特種設(shè)備產(chǎn)品試板，必須在所代表產(chǎn)品A類焊縫的延長部位，并與筒節(jié)焊縫同時施焊；c.產(chǎn)品焊接試板施焊完畢后，經(jīng)外觀檢查及無損檢測合格，并經(jīng)駐廠監(jiān)檢人員檢查確認(rèn)合格后方可與筒節(jié)分開；d.將試板按規(guī)定機(jī)加成合格的試樣，由質(zhì)檢部委托協(xié)作單位進(jìn)行機(jī)械性能等項目的實驗；9.3.5焊接檢查按《焊接檢查管理原則》。9.3.6焊縫返修a.當(dāng)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺點時，應(yīng)按《焊縫返修管理原則》執(zhí)行。b.嚴(yán)格控制返修次數(shù)，由檢查人員配合車間找準(zhǔn)缺點部位，車間選派有經(jīng)驗的焊工進(jìn)行返修。c.超出二次以上焊縫返修，先由品管部組織操作者，檢查員，焊接責(zé)任工程師參加的分析會，查找焊縫缺點因素，根據(jù)分析成果，焊接責(zé)任工程師在焊縫返修解決意見單上制訂出返修方法，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后在檢查人員監(jiān)督下進(jìn)行返修。9.3.7a.材料庫管員應(yīng)按品種﹑規(guī)格﹑牌號﹑批號分批擺放，材料庫應(yīng)含有焊材保管的基本條件；b.保管員按當(dāng)班所需定額及工藝規(guī)定進(jìn)行焊條、焊劑的烘干、保溫等，并做好領(lǐng)用統(tǒng)計。c.領(lǐng)用焊條應(yīng)自帶保溫筒以免焊條受潮，焊條按根發(fā)放，剩余焊條應(yīng)退庫。9.3.8a.焊接設(shè)備應(yīng)定人操作，維修保養(yǎng)，確保設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；b.焊接設(shè)備上的控制工藝參數(shù)的電壓﹑電流表等必須精確可靠，確保在周檢期內(nèi)。

第十章檢查與實驗控制10.1總則本章對產(chǎn)品質(zhì)量檢查與實驗的基本辦法﹑程序﹑見證人、資料管理及有關(guān)部門人員職責(zé)做出規(guī)定。10.2職責(zé)10.2.1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢查與實驗，并接受質(zhì)保責(zé)任工程師的監(jiān)督檢查；10.2.1工程部、生產(chǎn)車間予以配合；10.3控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容10.3.1產(chǎn)品檢查的根據(jù)、方式和原則產(chǎn)品檢查的根據(jù)是產(chǎn)品圖紙﹑技術(shù)文獻(xiàn)及有關(guān)技術(shù)原則和工藝規(guī)程，檢查方式實施生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結(jié)合以及首件必檢，中間抽檢和竣工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢查的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢查合格，檢查員未簽字的不能轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)組裝，產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠10.3.2過程檢查與實驗a.每道工序竣工后，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后在卡上簽章，卡和工件同時轉(zhuǎn)下道工序，下道工序不見上道工序檢查員簽章的卡不得施工。b.檢查項目中凡屬于監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的停止點時，質(zhì)量檢查責(zé)任工程師應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢查資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。10.3a.根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定，經(jīng)檢查員檢查合格的零部件方能進(jìn)行組裝。b.產(chǎn)品組裝竣工后，經(jīng)操作者全方面清理，自檢合格后，提請檢查員檢查，軟硬件全部檢查合格后，方能進(jìn)行耐壓實驗并通告駐廠監(jiān)檢人員到廠進(jìn)行耐壓實驗檢查。實驗合格后在耐壓測驗報告上簽章。10.3.4最后檢查與實驗產(chǎn)品經(jīng)油漆包裝(有包裝規(guī)定的)檢查合格后，方能辦理入庫或出廠。10.4對檢查與實驗的條件應(yīng)進(jìn)行控制涉及：場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、實驗載荷、安全防護(hù)、實驗監(jiān)督和確認(rèn)等。10.5對檢查與實驗的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)記進(jìn)行控制。10.6安全技術(shù)規(guī)范、原則有型式實驗或其它特殊實驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式實驗或其它特殊實驗控制的規(guī)定。10.7對檢查與實驗的統(tǒng)計和報告進(jìn)行控制。10.8引用程序文獻(xiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SM/CX-12-第十一章設(shè)備和檢查與實驗裝置控制11.1總則本章對計量器具、檢查和實驗裝置的控制及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。11.2職責(zé)品管部計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用計量器具的采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等，建立計量器具的使用管理臺帳、送檢統(tǒng)計，確保其可追溯性。11.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容11a.在用檢查和實驗裝置必須建立臺帳和檔案并按計劃經(jīng)檢定合格方能使用；b.凡屬修理檢定的計量器具，均由計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文獻(xiàn)，回公司后辦理入庫。c.臨時使用的計量器具，可辦理借用手續(xù)，長久使用或設(shè)備上的儀表，可辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。d.計量責(zé)任工程師應(yīng)不定時對庫存或使用中的計量器具進(jìn)行巡檢，并鑒定與否需送檢。11a.凡需理化檢查的項目，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由品管部負(fù)責(zé)與有資格的理化實驗室委托進(jìn)行，并索取檢查報告。b.檢查報告回公司，經(jīng)質(zhì)量檢查責(zé)任工程師確認(rèn)合格，并告知檢查員和操作者。11.4對設(shè)備和檢查與實驗裝置的狀態(tài)進(jìn)行控制，涉及：檢定校準(zhǔn)標(biāo)記，法定檢查規(guī)定的設(shè)備定時檢查報告11.5引用程序文獻(xiàn)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》SM/CX-12-第十二章不合格品（項）的控制12.1總則本章對不合格品（項）的范疇，控制辦法﹑控制程序﹑糾正辦法及有關(guān)部門和人員的職責(zé)做出規(guī)定。12.2職責(zé)12.2.11212.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容12但凡不符合設(shè)計圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)原則規(guī)定的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。12.3.2a.不合格品的解決根據(jù)其具體狀況，分為返工，返修，改作她用、報廢四種辦法；b.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，統(tǒng)一由檢查員認(rèn)定并做以標(biāo)記。c.凡屬檢查員認(rèn)為不需要返修或返修后能基本達(dá)成規(guī)定規(guī)定的不合格品，檢查員應(yīng)及時告知出現(xiàn)不合格品單位，并會同工藝人員共同擬定改正意見，及時改正，對于返修有一定難度的不合格品由品管部牽頭會同工藝﹑質(zhì)量檢查責(zé)任工程師共同擬定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時直接向質(zhì)保責(zé)任工程師、總工程師或總經(jīng)理報告。d.凡屬檢查員認(rèn)為無方法挽救或無修復(fù)價值的不合格品，經(jīng)質(zhì)量檢查責(zé)任工程師校對可直接鑒定為廢品，檢查員填寫廢品告知單，并在該件上用白漆畫出╳的符號，由倉儲科負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離；e．任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢查符合規(guī)定才干放行；f.對任何不合格品的質(zhì)量問題應(yīng)采用人﹑機(jī)﹑料﹑法﹑環(huán)等辦法查找因素，從中擬定重要因素。由設(shè)計科負(fù)責(zé)編制糾正方法以防問題再發(fā)生。12.4引用程序文獻(xiàn)《不合格品控制程序》SM/CX-06-第十三章質(zhì)量改善與服務(wù)13.1總則本章對質(zhì)量改善與服務(wù)的原則，范疇及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。13.2職責(zé)13.2.1市場部具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；13.2.2工程部﹑品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改善；13.2.3行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改善。13.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容13.3.1a.隨產(chǎn)品提供符合國家有關(guān)原則的出廠技術(shù)文獻(xiàn)，竣工圖，質(zhì)量證明書等技術(shù)資料；b.對顧客來電﹑來函﹑來訪的解決與接待；c.現(xiàn)場服務(wù)和推行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的“三包”服務(wù)；d.對顧客服務(wù)要進(jìn)行策劃涉及：服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及有關(guān)人員職責(zé)。13.3.2市場部應(yīng)定時對顧客進(jìn)行走訪，收集顧客對我司的產(chǎn)品的意見和規(guī)定，理解顧客技術(shù)改造和產(chǎn)品更機(jī)關(guān)報狀況。13.3.3a.對顧客反映的問題，市場部應(yīng)進(jìn)行分類登記，并指定部門，專人負(fù)責(zé)解決。b.凡去顧客解決問題的人員，工作結(jié)束并征得顧客同意返公司后，應(yīng)將解決成果及時報告市場部或主管經(jīng)理。13.4建立質(zhì)量信息檔案，并對質(zhì)量信息進(jìn)行收集、匯總、分析、反饋、解決。內(nèi)部信息由品管部負(fù)責(zé)，外部信息由市場部負(fù)責(zé)。13.5行政部每年最少對質(zhì)量體系進(jìn)行一次內(nèi)審，并對發(fā)現(xiàn)的問題分析因素、采用糾正方法并跟蹤驗證其有效性。13.6品管部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計、分析，提出具體防止方法。13.7引用程序文獻(xiàn)《工程服務(wù)過程控制程序》SM/CX-14-《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》SM/CX-10-《內(nèi)部審核控制程序》SM/CX-06-《糾正和防止方法控制程序》SM/CX-08-《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》SM/CX-15-第十四章人員培訓(xùn)、考核及其管理14.1總則本章對各類人員的培訓(xùn)、考核，資料承認(rèn)等內(nèi)容及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。14.2職責(zé)14.2.114.2.214.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容14.3.1a.各級領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識培訓(xùn)，由行政部結(jié)合公司質(zhì)量問題分析，進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)；b.對職工的質(zhì)量意識培訓(xùn)由各單位結(jié)合實際質(zhì)量問題開展質(zhì)量意識培訓(xùn)。14.a.特殊工種（指需上級考核認(rèn)證的工種）的培訓(xùn)，考核取（換）證工作，由行政部安排有關(guān)人員與上級培訓(xùn)，考核認(rèn)證單位聯(lián)系進(jìn)行。b.普通培訓(xùn)根據(jù)需要，可組織工程部和/或品管部有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或及時參加上級有關(guān)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)教育。14.4行政部要建立特種設(shè)備許可規(guī)定人員的培訓(xùn)、考核檔案；并對這些人員的聘任、借調(diào)、調(diào)出進(jìn)行管理。第十五章其它過程的控制15.1總則本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范疇、程序、內(nèi)容。15.2職責(zé)15.2.1工程部負(fù)責(zé)在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的識別并編制控制要素；15.2.2品管部負(fù)責(zé)檢查與實驗。15.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容15.3.1工程部明確對特種設(shè)備安全性能有重大影響的其它過程，15.3.2任命其它過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；15.3.3規(guī)定其它過程控制實施中的特殊控制規(guī)定、過程統(tǒng)計、檢查與實驗項目、檢查與實驗統(tǒng)計和報告。第十六章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制16.1總則本章對執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范疇、程序、內(nèi)容等做出了規(guī)定。16.2職責(zé)16.2.1行政部制訂有關(guān)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的有關(guān)規(guī)定；16.2.1工程部和品管部配合。16.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容16.3.1嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，行政部對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；16.3.2接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；16.3.3接受監(jiān)督檢查，涉及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對特種設(shè)備制造有實施監(jiān)督檢查的規(guī)定時，制訂接受特種設(shè)備監(jiān)督檢查的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢查人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢查工作的條件，對監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見告知書》的解決程序等。16.3.4做好特種設(shè)備許可證管理工作，涉及恪守有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可狀況（如名稱、地點、質(zhì)量確保體系）發(fā)生變化時，及時辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可換證規(guī)定等。16.3.5提供有關(guān)信息，涉及按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢查機(jī)構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的有關(guān)信息。

第十七章無損檢測控制17.1總則本章對起重機(jī)械無損檢測人員資格、職責(zé)，無損檢測工藝的編制，無損檢測工作程序，無損檢測設(shè)備條件以及無損檢測資料管理等基本規(guī)定做出規(guī)定，確保無損檢測對的、可靠并可追溯。17.2職責(zé)無損檢測質(zhì)量控制由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。單位缺少條件完無損檢測質(zhì)量控制工作時，將無損檢測工作分包給有能力的單位進(jìn)行解決。分包前，應(yīng)對分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評價，選擇合格的供方,由供應(yīng)部選擇適宜的能力的公司進(jìn)行承包,由技術(shù)部,生產(chǎn)部,質(zhì)檢部協(xié)助進(jìn)行評審，選出合格的外包單位,評審時對外包方的響應(yīng)資格進(jìn)行審查(涉及實地考察),并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查17.3無損檢測人員資格、職責(zé)（外包）17.3.1從事射線（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲入（PT）等無損檢測工作的工作人員必須通過培訓(xùn)，按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》參加質(zhì)檢部門組織的考試，獲得資格證書(Ⅰ、Ⅱ、17.17.4供方應(yīng)編制無損檢測工藝，由對應(yīng)Ⅱ級人員編制，經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)。通用工藝由對應(yīng)的Ⅱ級人員編制，無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后實施。17.5供方無損檢測工作程序17.5.1材料、零部件的焊縫需進(jìn)行無損檢測時，首先經(jīng)外觀檢查合格后由施工員開出“無損檢測委托單”連同工藝流轉(zhuǎn)卡交探傷室進(jìn)行檢測。探傷室由含有對應(yīng)檢測辦法的17.5.2探傷室應(yīng)由含有對應(yīng)資格人員按委托單、工序流轉(zhuǎn)卡和檢測工藝的規(guī)定，以及《無損檢測工作管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行檢測，并對檢測成果做出評定，整臺產(chǎn)品檢測評定合格后簽發(fā)“無損檢測報告17.6供方無損檢測設(shè)備和條件1717.7無損檢測資料的管理無損檢測資料(涉及射線檢測底片)應(yīng)由質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造編號匯總整頓，做到一臺一檔。射線底片于每年年終經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，送廠檔案室歸檔保存，保存期不少于五年。17.8本章引用的支持性文獻(xiàn)無損檢測工作管理制度

第十八章熱解決控制18.1.總則

本章對確保特種設(shè)備熱解決過程的管理、質(zhì)量規(guī)定做出了規(guī)定。

18.3.職責(zé)

18.3.1熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)熱解決分包方資格評定。

18.3.2熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)熱解決過程