安全檢查、隱患排查治理管理實(shí)施細(xì)則

安全檢查、隱患排查治理管理實(shí)施細(xì)則第一條總則1、為了貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，加強(qiáng)烏魯木齊市軌道交通1號(hào)線工程16標(biāo)段項(xiàng)目部對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，特編制以下制度。2、貫徹落實(shí)國(guó)家《安全生產(chǎn)法》，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針。積極運(yùn)用安全系統(tǒng)工程技術(shù)，正確處理安全管理與工期、質(zhì)量、效益等方面的關(guān)系。在安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，必須無(wú)條件地服從安全，在確保安全的前提下，搞好施工。安全質(zhì)量隱患排查組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：卓發(fā)成組長(zhǎng)：卓發(fā)成副組長(zhǎng)：王志華副組長(zhǎng)：王國(guó)勝施軍副組長(zhǎng)：辛軍組員：楊長(zhǎng)江黃瑋趙應(yīng)偉組員綜合辦王勇組員材料部任濤組員機(jī)械部趙雷組員財(cái)務(wù)部周勇組員合同部季海莉組員質(zhì)檢部倪小文組員工程部雷力副組長(zhǎng)：劉強(qiáng)第二條編制依據(jù)(一)

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

(二)

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)）

(三)

《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》

（國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第21號(hào)）（四）關(guān)于印發(fā)《烏魯木齊市軌道交通工程安全質(zhì)量隱患排查與治理履約管理實(shí)施細(xì)則》的通知（五）集團(tuán)公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》等。、本細(xì)則適用于烏魯木齊市軌道交通1號(hào)線工程16標(biāo)段項(xiàng)目部、項(xiàng)目安全部負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對(duì)相關(guān)部門、各基層隊(duì)安全檢查、事故隱患排查整改工作實(shí)施監(jiān)督。、各基層隊(duì)安全部負(fù)責(zé)本隊(duì)安全檢查、隱患排查整改管理工作。基層隊(duì)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。工區(qū)長(zhǎng)對(duì)本工點(diǎn)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。、隱患整改責(zé)任人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任；隱患整改督辦人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有督促檢查責(zé)任；隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對(duì)整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。、項(xiàng)目安全檢查包括：（一）月、旬、日檢查；（二）季節(jié)性檢查；（三）節(jié)假日期間檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人檢查，項(xiàng)目經(jīng)理檢查，班組、崗位日檢查。（一）企業(yè)負(fù)責(zé)人檢查按照集團(tuán)公司安全檢查記錄表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；（二）各基層隊(duì)安全員對(duì)駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。（三）班組長(zhǎng)每班要對(duì)本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查；機(jī)械管理員依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。（四）項(xiàng)目經(jīng)理安全部部長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查，每周不得少于1次；安全副經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查，每周不得少于2次；專職安全員、質(zhì)檢員每日要對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，每日不得少于1次；各工點(diǎn)工區(qū)長(zhǎng)要對(duì)本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時(shí)間不得少于8小時(shí)；（五）項(xiàng)目經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全員、質(zhì)檢員將安全生產(chǎn)檢查情況安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)中如實(shí)記錄。（六）項(xiàng)目經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全員、質(zhì)檢員對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向相關(guān)單位或人員下發(fā)《安全隱患檢查記錄表》，限期整改。（七）班組長(zhǎng)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報(bào)后，由基層隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。季節(jié)性安全檢查（一）項(xiàng)目安全部負(fù)責(zé)對(duì)春季防雷防靜電接地裝置檢測(cè)，夏秋季、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮，冬季安全生產(chǎn)等工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。（二）項(xiàng)目機(jī)械部要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。安全檢查小組及各基層隊(duì)要組織對(duì)元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。專項(xiàng)檢查：適時(shí)對(duì)危險(xiǎn)貨物作業(yè)、危險(xiǎn)源檢測(cè)監(jiān)控、勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃落實(shí)與使用、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備（設(shè)施）安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場(chǎng)用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識(shí)、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺(tái)、項(xiàng)目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。經(jīng)常性檢查是指各級(jí)組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。進(jìn)行定期檢查考核及按上級(jí)要求組織的綜合安全檢查、專項(xiàng)安全檢查須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程安排。各級(jí)、各類安全檢查上報(bào)安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)，詳實(shí)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理情況。安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達(dá)安全聯(lián)系單限期整改。被查單位須按要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交回執(zhí)單，檢查組接回執(zhí)單后須及時(shí)對(duì)整改情況實(shí)施復(fù)查，相關(guān)部門、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對(duì)本部門、本隊(duì)人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目，整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請(qǐng)，并按檢查組批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行。各單位在事故隱患整改前或者整改過(guò)程中，須制訂實(shí)施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒區(qū)域，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，項(xiàng)目部安全部責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實(shí)施整改，并確定督辦人及責(zé)任人，實(shí)施掛牌督辦。公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后，由按要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交回執(zhí)單，檢查組接回執(zhí)單后須及時(shí)對(duì)整改情況實(shí)施復(fù)查。各級(jí)組織須將排查出的安全質(zhì)量隱患及整改完成情況，及時(shí)登入《安全隱患排查治理臺(tái)賬》。項(xiàng)目登入《安全隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括：項(xiàng)目經(jīng)理、安全副經(jīng)理、專職安全員、質(zhì)檢員安全質(zhì)量隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員，下達(dá)《處罰通知書》，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項(xiàng)目的部門免發(fā)一個(gè)年度的安全獎(jiǎng)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬(wàn)元以下的罰款。因未落實(shí)安全檢查、隱患排查整改工作，造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理實(shí)施細(xì)則》加重一檔處罰。未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個(gè)年度安全獎(jiǎng)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬(wàn)元以下的罰款。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，納入月度考核。各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的（特殊情況經(jīng)公司安委會(huì)研究決定的除外），分別處1百元以上1千元以下的罰款，情況嚴(yán)重的分別處1千元以上1萬(wàn)元以下的罰款：（一）違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的；（二）違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的；（三）發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的；（四）改變?cè)O(shè)備、車輛功能，擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍，使用報(bào)廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備的；（五）不履行職業(yè)健康告知義務(wù)、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不及時(shí)整改、特殊防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的；（六）故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問(wèn)題的；（七）對(duì)事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的；（八）拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的；（九）拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請(qǐng)的專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的；（十）負(fù)有安全檢查職責(zé)的人員不按要求進(jìn)行檢查的；（十一）拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的，分別處5百元以上5千元以下罰款，情況嚴(yán)重的分別處5千元以上5萬(wàn)元以下罰款：（一）事故隱患應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的；（二）事故隱患應(yīng)整改而未及時(shí)整改的；（三）事故隱患整改期間未制定安全措施并實(shí)施的；（四）被舉報(bào)的事故隱患經(jīng)核查屬實(shí)的；（五）未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程，未落實(shí)保證安全的組織措施、技術(shù)措施的；（六）恐嚇或以暴力威脅檢查人員的；（七）一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。附件8-1施工機(jī)具及龍門吊檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況一級(jí)龍門吊每季未制定、審批安裝、拆卸方案7天一級(jí)選用的起重設(shè)備生產(chǎn)廠家不具備資質(zhì)、不具備特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢查合格報(bào)告4天二級(jí)每日未安裝超高限位裝置2天二級(jí)未安裝行走限位器2天二級(jí)未安裝起重量限制器2天三級(jí)每日司機(jī)未持證上崗和進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄1天三級(jí)司索、信號(hào)工未持證上崗1天二級(jí)每月未制定、拆卸方案、未按要求審批2天三級(jí)兩臺(tái)及以上龍門吊在同一軌道上作業(yè)或行走作業(yè)區(qū)間存在交叉作業(yè)無(wú)防碰撞措施2天三級(jí)交叉作業(yè)防碰撞措施不可靠、存在安全隱患3天三級(jí)每日各類限位器不靈敏2天三級(jí)未設(shè)置緊急斷電開關(guān)或開關(guān)失效2天二級(jí)施工機(jī)具每日無(wú)二次側(cè)空載降壓保護(hù)器和防觸電保護(hù)器1天三級(jí)每日未做保護(hù)接零、無(wú)漏電保護(hù)器或失效1天三級(jí)每周司機(jī)駕車未持證上崗1天存在問(wèn)題年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-2模板、“三寶四口”檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況一級(jí)模板工程每月高大模板工程施工方案未論證、審批；未方案施工7天三級(jí)每日模板、主（次）楞、對(duì)拉螺栓的材質(zhì)、尺寸與方案不相符1天三級(jí)每周受力構(gòu)件模板拆除前無(wú)混凝土強(qiáng)度報(bào)告、檢測(cè)證明資料7天三級(jí)在市政道路搭設(shè)模板、支架無(wú)防護(hù)措施1天三級(jí)每月模板拆除前未辦理審批手續(xù)2天二級(jí)“三寶四口”及臨邊防護(hù)每月安全帽（質(zhì)量）不符合標(biāo)準(zhǔn)1天二級(jí)安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求1天二級(jí)安全帶不符合標(biāo)準(zhǔn)、資料不齊全1天三級(jí)每日高處、臨邊作業(yè)未系掛安全帶1天三級(jí)工作面臨邊無(wú)防護(hù)1天三級(jí)在建工程的預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口、通道口及基坑成槽未采取防護(hù)措施1天三級(jí)未搭設(shè)防護(hù)棚、防護(hù)不嚴(yán)密、不牢固可靠2天三級(jí)移動(dòng)式梯子的梯腳底不牢固，無(wú)限位措施2天三級(jí)懸空作業(yè)未設(shè)置防護(hù)欄桿或其他可靠的安全措施1天三級(jí)鋼板平臺(tái)未按要求設(shè)置固定的防護(hù)欄桿和擋腳板或欄板1天三級(jí)每周操作平臺(tái)的組裝不符合方案要求1天三級(jí)斜拉桿或鋼絲繩，未按要求在平臺(tái)兩邊設(shè)置穩(wěn)固拉繩1天存在問(wèn)題 年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-3圍護(hù)結(jié)構(gòu)、降水及防汛檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)人工挖孔樁每日每天工作前，或停挖4小時(shí)后重新下井開挖前，未進(jìn)行井下氣體檢測(cè)（或活體檢測(cè)）并留有檢測(cè)記錄1天三級(jí)每日開挖未執(zhí)行“跳挖”規(guī)定1天三級(jí)停止作業(yè)時(shí)孔口未加可靠蓋防護(hù)網(wǎng)（罩）1天三級(jí)井下操作人員未佩戴安全帽1天三級(jí)連續(xù)墻鉆孔灌注樁每日成孔及灌注混凝土后，未及時(shí)可靠遮蓋井口1天二級(jí)土釘墻每日錨桿體強(qiáng)度在未達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)即開始張拉1天三級(jí)每日孔位、孔徑、孔深、軸線傾角不符合設(shè)計(jì)要求時(shí)即開始張拉1天三級(jí)每日孔深、孔徑、孔距。傾角不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定1天三級(jí)土釘未按設(shè)計(jì)要求安裝定位架、承壓板、加強(qiáng)筋，未固定、焊接牢固1天三級(jí)注漿壓力不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定1天三級(jí)土方施工及降止水每日支護(hù)結(jié)構(gòu)未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度時(shí)，開挖下層土方，提前開挖或超挖1天三級(jí)每周挖土機(jī)械碰撞支護(hù)結(jié)構(gòu)、工程樁，擾動(dòng)基坑原狀土1天一級(jí)防汛每月雨期施工未編制、審批專項(xiàng)施工方案7天一級(jí)臨近基坑廢棄雨污水封堵未進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并附有隱檢照片5天二級(jí)每周防汛物資、設(shè)備不到位7天二級(jí)與既有線隔離措施不到位3天二級(jí)防汛措施落實(shí)不到位5天存在問(wèn)題年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-4消防及冬季施工檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況一級(jí)消防安全每日動(dòng)火作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，且周邊有可燃材料1天二級(jí)每日消防設(shè)施、不完善或失效1天二級(jí)消防通道不暢通2天二級(jí)防水板焊接、木模板上鋼筋焊接無(wú)看火人1天二級(jí)每季施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置消防設(shè)施或通道7天三級(jí)每日存在洞內(nèi)違規(guī)儲(chǔ)存爆炸物、可燃物品的現(xiàn)象1天三級(jí)洞內(nèi)儲(chǔ)存大量可燃物料時(shí)，無(wú)可行、可靠防火措施1天三級(jí)電焊等明火作業(yè)與各類可易燃物的安全間距不足時(shí)，無(wú)隔離措施1天三級(jí)氣瓶無(wú)減壓閥、回火截止閥1天三級(jí)動(dòng)火作業(yè)未采取控制火花飛濺措施1天三級(jí)有效滅火器、種類不符合要求1天二級(jí)每周動(dòng)火（電氣焊）區(qū)域有地下管線且無(wú)有效防護(hù)措施2天三級(jí)每月未設(shè)置逃生通道，逃生通道不暢通7天三級(jí)廚房、化學(xué)品儲(chǔ)倉(cāng)等易燃爆場(chǎng)所未獨(dú)立設(shè)置4天二級(jí)冬施每周負(fù)溫鋼結(jié)構(gòu)所用的鋼材未進(jìn)行負(fù)溫沖擊試驗(yàn)并合格（證明資料）4天二級(jí)每月為按負(fù)溫要求，編制鋼結(jié)構(gòu)制作工藝規(guī)程和安裝施工組織設(shè)計(jì)7天三級(jí)每周保溫措施及測(cè)溫不到位、不完善1天三級(jí)負(fù)溫下鋼結(jié)構(gòu)焊縫未進(jìn)行100﹪超聲波檢測(cè)（證明資料）7天存在問(wèn)題年月日檢測(cè)人施工單位監(jiān)理單位附件8-5臨時(shí)用電、設(shè)備安裝及軌行區(qū)安全檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)臨時(shí)用電每季未規(guī)定編制、審批施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)4天二級(jí)每月施工現(xiàn)場(chǎng)未采用TN-S接零保護(hù)方式4天二級(jí)每日不符合“三級(jí)配電逐級(jí)保護(hù)”要求1天二級(jí)使用國(guó)家已淘汰產(chǎn)品1天三級(jí)每日工地接地與重復(fù)接地不符合要求1天三級(jí)發(fā)電機(jī)組電源未與外電源實(shí)行聯(lián)鎖1天三級(jí)每周專用保護(hù)零線設(shè)置不符合要求、與工作零線混接1天三級(jí)照明專用回路無(wú)漏電保護(hù)1天三級(jí)無(wú)過(guò)載、短路保護(hù)1天三級(jí)每月工作接地電阻大于4?，重復(fù)接地電阻大于10?2天三級(jí)設(shè)備安裝每月設(shè)備制造主要材料、配件、構(gòu)件等無(wú)出廠合格證2天三級(jí)無(wú)銘牌、質(zhì)量合格證2天二級(jí)軌行區(qū)安全每日未經(jīng)許可進(jìn)入軌行區(qū)1天三級(jí)每日未嚴(yán)格落實(shí)軌行區(qū)安全施工審批制度1天三級(jí)區(qū)間內(nèi)軌行區(qū)施工使用汽油、發(fā)電機(jī)類排放一氧化碳有毒氣體類的設(shè)備1天三級(jí)每月未根據(jù)各專業(yè)單位進(jìn)場(chǎng)情況，及時(shí)簽訂安全管理協(xié)議，明確各方安全制度4天三級(jí)未與鋪軌單位簽訂安全協(xié)議4天存在問(wèn)題 年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-6施工材料檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)施工材料每月商品混凝土和易性、坍落度不符合設(shè)計(jì)要求1天二級(jí)商品混凝土試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果不符合設(shè)計(jì)和規(guī)定要求7天二級(jí)每周大型模版的存放違反規(guī)定7天三級(jí)每日新進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件、半成品標(biāo)識(shí)不清楚1天三級(jí)新進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件、半成品無(wú)產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不齊全1天三級(jí)原材料、構(gòu)配件、半成品進(jìn)場(chǎng)未報(bào)監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收1天三級(jí)每日鋼筋網(wǎng)片焊接采用的鋼筋直徑、長(zhǎng)度、間距、焊接質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求1天三級(jí)每周未按原材料批次取樣進(jìn)行見(jiàn)證復(fù)試1天三級(jí)原材料批次抽樣比例、方法不符合規(guī)范規(guī)定1天三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品未建立合格的庫(kù)房單獨(dú)存放2天三級(jí)砂石料不符合要求（如粒徑、含泥量、針片狀含量、礦物質(zhì)含量等）1天三級(jí)鋼格柵未進(jìn)行預(yù)拼裝驗(yàn)收、加工質(zhì)量不合格2天三級(jí)材料檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目不齊全、頻率不滿足要求、代表部位不齊全1天存在問(wèn)題年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-7塔式、橋式起重機(jī)及電動(dòng)葫蘆檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況一級(jí)塔式起重機(jī)每周安裝完畢投入使用前未進(jìn)行檢測(cè)、驗(yàn)收或檢測(cè)、驗(yàn)收不合格即投入使用，檢測(cè)單位資質(zhì)不符合規(guī)定要求4天一級(jí)每季未編制、審批安裝拆卸及頂升作業(yè)方案7天一級(jí)未編制、審批群塔作業(yè)方案7天二級(jí)每日“四限位、兩保險(xiǎn)”裝置不齊全2天二級(jí)“四限位、兩保險(xiǎn)”裝置不靈敏2天三級(jí)每日司機(jī)未經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗（證件、培訓(xùn)記錄）1天三級(jí)司索、信號(hào)工未經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗1天三級(jí)每月任意兩臺(tái)塔式起重機(jī)之間的最小架設(shè)距離不符合規(guī)范要求4天三級(jí)每季未辦理備案、登記手續(xù)1天二級(jí)橋式起重機(jī)、電動(dòng)葫蘆每日未安裝超高限位裝置（二級(jí)）2天二級(jí)上限位開關(guān)不靈敏2天二級(jí)安全行程不符合規(guī)范要求2天三級(jí)每日大、小行程限位不齊全、不靈敏2天三級(jí)起重量限制器不靈敏或失效2天三級(jí)操作室門連鎖安全限位器不靈敏或失效2天三級(jí)司機(jī)未經(jīng)培訓(xùn)并持上崗證1天三級(jí)司索、信號(hào)工未經(jīng)培訓(xùn)并持證上崗1天存在問(wèn)題年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-8文明施工及移動(dòng)式起重機(jī)檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)移動(dòng)式起重機(jī)每日未安裝力矩限制器（安全荷載限制器）2天二級(jí)未安裝超高限位裝置2天二級(jí)未進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)即使用2天二級(jí)設(shè)備就位后，未進(jìn)行吊裝前驗(yàn)收1天三級(jí)每日起吊重量幅度指示器不正常2天三級(jí)吊鉤及滑輪有裂紋，危險(xiǎn)斷面磨損大于原尺寸10%2天三級(jí)鋼絲繩斷絲、銹蝕、缺油潤(rùn)滑1天三級(jí)司機(jī)未經(jīng)培訓(xùn)并持上崗證1天三級(jí)司索、信號(hào)工未經(jīng)培訓(xùn)并持上崗證1天三級(jí)每周剎車系統(tǒng)（故障）不正常2天三級(jí)未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，帶故障運(yùn)行2天三級(jí)每月未經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)或未提供檢驗(yàn)、檢測(cè)合格報(bào)告7天三級(jí)文明施工每周未在圍墻外設(shè)置防來(lái)車碰撞墩、無(wú)交通警示燈2天三級(jí)道路中間施工時(shí)未在圍擋內(nèi)設(shè)置防來(lái)車碰撞設(shè)施1天三級(jí)每月易燃易爆物品未分類存放1天三級(jí)使用可燃材料或其它不符合規(guī)定的材料搭建宿舍7天三級(jí)炊事員無(wú)健康證、廚房無(wú)“衛(wèi)生合格證”7天三級(jí)無(wú)保健醫(yī)藥箱1天三級(jí)無(wú)急救措施和急救器材1天三級(jí)每季施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)未能明顯劃分7天三級(jí)宿舍居住人數(shù)超過(guò)規(guī)定要求7天存在問(wèn)題 年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-9起重吊裝檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)每天吊鉤無(wú)防脫落裝置2天二級(jí)長(zhǎng)鋼筋、鋼管未有效捆扎，兩端無(wú)防竄裝置1天三級(jí)吊運(yùn)重物提升和下降速度不平穩(wěn)、均勻，進(jìn)行突然制動(dòng)1天三級(jí)吊裝重量不明（包括埋在地下）的物體1天三級(jí)有超載作業(yè)情況1天三級(jí)被吊物體上有人1天三級(jí)被吊物體上有浮置物1天三級(jí)工件緊固不牢、偏斜等安全隱患1天三級(jí)指揮信號(hào)不明確、有亂指揮的現(xiàn)象1天三級(jí)棱角件無(wú)防護(hù)措施1天三級(jí)吊運(yùn)氣瓶時(shí)未使用專用吊籃1天三級(jí)起重機(jī)、吊索具使用不合理、與吊物重量不匹配1天三級(jí)遇惡劣天氣，未停止吊裝作業(yè)1天三級(jí)鋼絲繩磨損、斷絲、變形、銹蝕達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1天三級(jí)卷筒、滑輪磨損達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1天三級(jí)吊鉤、卷筒、滑輪未安裝鋼絲繩防脫落裝置2天三級(jí)索具采用編結(jié)連接時(shí)，編結(jié)部分的長(zhǎng)度不符合規(guī)范要求2天三級(jí)索具采用繩夾連接時(shí)，繩夾的規(guī)格、數(shù)量及繩夾間距不符合規(guī)范要求2天存在問(wèn)題年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-10腳手架及模板支架檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)扣件式鋼管腳手架每日立桿底部基礎(chǔ)不平實(shí)1天二級(jí)搭設(shè)高度超過(guò)2m的雙排腳手架，未采用剛性連墻桿件與建筑結(jié)構(gòu)可靠連接2天二級(jí)鋼管直徑、壁厚、材質(zhì)不符合規(guī)范要求2天二級(jí)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或角度不符合規(guī)范要求1天三級(jí)每日立桿、縱向水平桿、橫向水平桿間距不符合規(guī)范要求1天三級(jí)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或角度不符合規(guī)范要求1天二級(jí)碗扣式鋼管腳手架每日架體基礎(chǔ)不平實(shí)1天二級(jí)架體外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)封閉、網(wǎng)間不嚴(yán)密2天二級(jí)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或角度不符合規(guī)范要求1天三級(jí)每日未按規(guī)范要求設(shè)置豎向?qū)Ｓ眯睏U或八字形斜撐1天三級(jí)立桿間距、水平桿步距不符合規(guī)范要求1天三級(jí)每周施工荷載超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定2天二級(jí)滿堂紅模板支架每日架體基礎(chǔ)不平實(shí)1天二級(jí)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或角度不符合規(guī)范要求1天三級(jí)每日架體立桿間距水平桿步距不符合方案要求1天三級(jí)每周高架橋模板工程澆筑混凝土前未按規(guī)定方案要求進(jìn)行預(yù)壓2天三級(jí)施工荷載超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定2天三級(jí)架體分段搭設(shè)分段使用未辦理分段驗(yàn)收2天三級(jí)每月鋼管、構(gòu)配件的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)范要求2天存在問(wèn)題年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-11工程管理檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)工程管理每季未編制施工方案、施工專項(xiàng)方案及相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案7天二級(jí)未按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定組織應(yīng)急演練4天二級(jí)每周特種作業(yè)人員無(wú)證上崗1天二級(jí)項(xiàng)目管理人員專業(yè)、數(shù)量、人員資質(zhì)不符合相關(guān)規(guī)定4天二級(jí)每月未進(jìn)行安全質(zhì)量、技術(shù)交底且缺乏具有針對(duì)性2天二級(jí)每月未按規(guī)定進(jìn)行過(guò)程驗(yàn)收（程序不符合要求、記錄不完整）4天二級(jí)工程質(zhì)量檢測(cè)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)2天二級(jí)每月工程質(zhì)量檢測(cè)人員資格、專業(yè)、數(shù)量不滿足檢測(cè)工作的要求2天二級(jí)未簽訂安全協(xié)議1天三級(jí)每月項(xiàng)目部安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員不滿足要求4天三級(jí)總包單位未按要求對(duì)分包隊(duì)伍開展安全質(zhì)量教育、安全質(zhì)量檢查2天三級(jí)專項(xiàng)施工方案的安全質(zhì)量措施不全面，不具有針對(duì)性7天三級(jí)未開展高大模板工程、腳手架工程、豎井提升架與建筑起重機(jī)械安裝重大風(fēng)險(xiǎn)工程的驗(yàn)收、記錄不完整2天三級(jí)每日重要工序、部位施工時(shí)，項(xiàng)目管理及技術(shù)負(fù)責(zé)人員等不在崗1天三級(jí)有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)所未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)1天三級(jí)每日未按規(guī)定及時(shí)分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（分析記錄不詳）2天三級(jí)“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢）制定與執(zhí)行不符合要求（無(wú)記錄、無(wú)簽字）1天三級(jí)未按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求進(jìn)行施工測(cè)量及監(jiān)控測(cè)量2天存在問(wèn)題 年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-12渣土治理檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況二級(jí)渣土治理每周選用不具備資質(zhì)的渣土運(yùn)輸單位1天二級(jí)渣土運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證過(guò)期未補(bǔ)辦的7天二級(jí)承包人未將與渣土運(yùn)輸單位簽的合同，以及渣土運(yùn)輸單位資質(zhì)、車輛信息等報(bào)建設(shè)管理單位備案的1天二級(jí)承包人未編制專項(xiàng)管控制度，或制度落實(shí)不力1天二級(jí)渣土運(yùn)輸車輛不符合烏魯木齊市相關(guān)規(guī)定要求的1天二級(jí)施工現(xiàn)場(chǎng)出入口處未設(shè)置洗車槽及專門清洗設(shè)備的7天二級(jí)夜間渣土運(yùn)輸作業(yè)，承包人未設(shè)置專門值班人員的（記錄）1天二級(jí)施工區(qū)域與施工現(xiàn)場(chǎng)鄰近周邊地區(qū)，遺撒未清理1天二級(jí)夜間渣土運(yùn)輸作業(yè)，承包人值班人員不在崗的1天二級(jí)施工現(xiàn)場(chǎng)出入口未安裝視頻監(jiān)控設(shè)施的4天三級(jí)每日施工現(xiàn)場(chǎng)土方裸露超過(guò)一天的2天三級(jí)揚(yáng)塵天氣未采取措施抑塵的1天三級(jí)未就監(jiān)理通知（揚(yáng)塵治理相關(guān)工作）及時(shí)回復(fù)1天三級(jí)未對(duì)夜間渣土運(yùn)輸作業(yè)進(jìn)行旁站、記錄不完整的1天三級(jí)渣土運(yùn)輸車輛司機(jī)未將渣土運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證隨身攜帶的1天三級(jí)出場(chǎng)渣土運(yùn)輸車輛未清洗出入工地大門即上路的1天存在問(wèn)題 年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-13明挖（蓋挖）工程檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況一級(jí)明挖（蓋挖）工程每周鋼支撐拆除未執(zhí)行先撐后拆方案及拆除方案的4天一級(jí)同一斷面兩道（含）以上鋼支撐架設(shè)滯后1天一級(jí)斜撐未按要求設(shè)置防滑移裝置4天一級(jí)臨河、溝、渠工程的圍護(hù)樁、連續(xù)墻接縫滲水1天一級(jí)圍護(hù)樁間滲水1天一級(jí)每月基坑深度超過(guò)5米專項(xiàng)施工方案未論證即開始施工4天二級(jí)每月連續(xù)兩根（含）以上圍護(hù)樁因侵限鑿除部分超過(guò)樁徑30%的；侵限處理不到位，影響主體結(jié)構(gòu)厚度的7天二級(jí)每日基坑周邊堆載超過(guò)設(shè)計(jì)允許值1天二級(jí)樁間土出現(xiàn)超挖時(shí)，未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行封堵2天二級(jí)鋼支撐架設(shè)滯后2天二級(jí)鋼支撐拆除不符合設(shè)計(jì)或方案要求1天二級(jí)每日結(jié)構(gòu)未達(dá)到規(guī)范規(guī)定，提前拆模1天二級(jí)蓋挖頂板混凝土在未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度時(shí)即開始回填土方及頂板下土方開挖1天二級(jí)每周鋼支撐、鋼腰梁無(wú)防墜落措施2天二級(jí)鋼支撐預(yù)加應(yīng)力趨于零2天二級(jí)每月混凝土支撐沒(méi)有強(qiáng)度報(bào)告7天三級(jí)每日存在滲透水，空洞、縮頸、斷樁現(xiàn)象4天三級(jí)支撐未及時(shí)施加預(yù)應(yīng)力、未按設(shè)計(jì)施加預(yù)應(yīng)力2天三級(jí)鋼圍檁與圍護(hù)樁間不密貼、架設(shè)后仍未及時(shí)處理3天三級(jí)鋼筋籠分段入槽時(shí)，上下節(jié)主筋未對(duì)正，連接不牢固，未檢查合格后再繼續(xù)下沉3天存在問(wèn)題 年月日檢查人施工單位監(jiān)理單位附件8-14礦山法工程檢查表隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容整改時(shí)限問(wèn)題狀況一級(jí)礦山法工程每日專項(xiàng)施工方案未論證即開始施工4天一級(jí)臨時(shí)中隔壁拆除長(zhǎng)度超過(guò)方案或設(shè)計(jì)規(guī)定1天一級(jí)拱部多榀同時(shí)開挖1天一級(jí)上下臺(tái)階長(zhǎng)度超過(guò)設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定1天二級(jí)每日側(cè)墻多榀同時(shí)開挖1天二級(jí)相鄰掘進(jìn)面之距離小于設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定2天二級(jí)格柵安裝不及時(shí)；安裝桿件連接不密貼、不牢固、不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范1天二級(jí)仰拱噴射混凝土未排干水；拱頂、側(cè)墻噴射厚度不符合設(shè)計(jì)要求1天二級(jí)土方開挖存在欠挖現(xiàn)象；超挖部位未用同級(jí)混凝土