遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院

PAGE12-遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算

目錄第一部分2023年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2023年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表表1.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院職能簡介1.船山區(qū)第二人民醫(yī)院地處市城區(qū)興文路323號，緊鄰富源路街道辦事處，與龍坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心兩塊牌子一套人馬，系國家一級甲等綜合醫(yī)院、全國群眾滿意衛(wèi)生院、省級標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、市級甲等中心衛(wèi)生院、各種各類醫(yī)保定點機構(gòu)，也是綿陽中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校和市中心醫(yī)院全科醫(yī)生定點實習(xí)醫(yī)院。2、醫(yī)院占地6畝，有門診、住院兩幢樓，業(yè)務(wù)用房4000平米；編制床位50張，開放床位140張；有專業(yè)技術(shù)人員75人（其中副主任（管）醫(yī)（護）師6人，主治（管）醫(yī)（護）師23人，醫(yī)（護）師30人）；有進口DR、彩超、生化儀、免疫發(fā)光儀、超聲碎石機等先進診療設(shè)備200余臺（件）；住院環(huán)境溫馨舒適，病房有中心供氧、呼叫系統(tǒng)、冷暖空調(diào)和衛(wèi)生間，病房條件與市中心醫(yī)院一致；已開設(shè)全科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、碎石科、疼痛科、康復(fù)科、針灸科、中醫(yī)科、五官科、老年病科、糖尿病科、高血壓病科。3、現(xiàn)與遂寧市紅十字醫(yī)院建立了心血管病科、全科醫(yī)學(xué)科、內(nèi)科、疼痛康復(fù)科等?？坡?lián)盟；與市中心醫(yī)院、市中醫(yī)院、市三醫(yī)院建立了心電、B超、影像、檢驗等遠程診療，即在本院看病就診，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的費用就可享受市中心醫(yī)院的診療技術(shù)及服務(wù)。（二）船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年重點工作一是繼續(xù)鞏固發(fā)展醫(yī)療業(yè)務(wù)，擴大醫(yī)院規(guī)模。二是啟用船山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院，開展醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)工作。二是做好國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院是遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局的下屬單位，是二級預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入280.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.10萬元、事業(yè)收入4000.00萬元，總計收入4293.47萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出5.84萬元，衛(wèi)生健康支出4287.63萬元，合計支出4293.47萬元。船山區(qū)第二人民醫(yī)院，2023年收支總預(yù)算4293.47萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1173.13萬元，主要是船山區(qū)中醫(yī)院沒開設(shè)獨立的賬戶，預(yù)算在一起的。（一）收入預(yù)算情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算4293.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)13.10萬元，占0.31%；一般公共預(yù)算撥款收入280.37萬元，占6.53%；事業(yè)收入4000.00萬元，占93.16%。（二）支出預(yù)算情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算4293.47萬元，其中：基本支出280.37萬元，占6.53%；項目支出4013.10萬元，占93.46%。財政撥款收支預(yù)算情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年財政撥款收支總預(yù)算293.47萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入280.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.10萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出5.84萬元、衛(wèi)生健康支出287.63萬元，合計支出293.47萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院，2023年收支總預(yù)算280.37萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)增加10.39萬元，主要是新進了在編人員。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出5.84萬元，占2.08%；衛(wèi)生健康支出274.53萬元，占97.92%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況一般公共預(yù)算基本支出工資福利支出2023年預(yù)算數(shù)為280.37萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、生活補助、殘保金繳納、了斷人員生活補助及退休人員定額補助。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出280.37萬元，其中：人員經(jīng)費280.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、生活補助、殘保金繳納、了斷人員生活補助及退休人員定額補助。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用財政撥款安排“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年，遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目及經(jīng)費。（二）政府采購情況2022年，遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院無財政資金安排的政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2023年船山區(qū)第二人民醫(yī)院全部項目按要求編制了績效目標(biāo)。1、在職人員工資性支出。年度目標(biāo)：在編人員的基本工資、績效工資、津補貼等。做好在編人員的人員經(jīng)費安排。滿意度99%。2、退休人員的生活補助。年度目標(biāo)：做好退休人員的生活補助安排。按照文件核實的金額按時發(fā)放，滿意度99%。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，主要是中醫(yī)傳承工作經(jīng)費、船山區(qū)中醫(yī)院項目經(jīng)費。3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,主要是在職人員經(jīng)費和退休人員的生活補貼。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金（村醫(yī)基藥補助和醫(yī)院基藥補助、公衛(wèi)經(jīng)費中醫(yī)傳承工作經(jīng)費、船山區(qū)中醫(yī)院項目經(jīng)費）和事業(yè)支出。5.“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用