德宏州人民醫(yī)院2018年預(yù)算編制說(shuō)明

德宏州人民醫(yī)院2018年預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)德宏州人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級(jí)乙等綜合醫(yī)院?；韭毮苁情_展醫(yī)學(xué)、科研、教學(xué)及基層醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)揮區(qū)域醫(yī)療中心作用。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況德宏州人民醫(yī)院包含：德宏州緊急救援中心、德宏州人民醫(yī)院寧養(yǎng)院、德宏州人民醫(yī)院司法鑒定中心和德宏州人民醫(yī)院職工服務(wù)中心等部門。（三）重點(diǎn)工作概述我院承擔(dān)本州及周邊地區(qū)群眾、緬甸邊民醫(yī)療保健、疑難、危急重癥的診斷治療工作。承擔(dān)區(qū)域性突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作。二、預(yù)算單位基本情況德宏州人民醫(yī)院是財(cái)政差額補(bǔ)助單位。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制885人，其中：事業(yè)編制885人。在職實(shí)有1459人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)857人，非財(cái)政供養(yǎng)602人。離退休人員287人，其中：退休287人。車輛編制22輛，實(shí)有車輛15輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財(cái)務(wù)收入情況2018年部門財(cái)務(wù)總收入90574.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4374.11萬(wàn)元，事業(yè)收入84000.00萬(wàn)元，其他收入2200.00萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收入情況2018年部門財(cái)政撥款收入4374.11萬(wàn)元，其中:本年收入4374.11萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4374.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4374.11萬(wàn)元）。四、預(yù)算單位支出情況2018年部門預(yù)算總支出90574.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4374.11萬(wàn)元，其中，基本支出4031.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出343.00萬(wàn)元。（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.22萬(wàn)元，主要用于離退休人員活動(dòng)費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4356.89萬(wàn)元，主要用于在編在職人員基本工資津貼差額補(bǔ)助3603.53萬(wàn)元、寧養(yǎng)院工作經(jīng)費(fèi)及臨時(shí)工工資補(bǔ)助8.36萬(wàn)元、州緊急救援中心工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、2017年9月至2018年12月取消藥品和耗材加成補(bǔ)助382萬(wàn)元，能力建設(shè)補(bǔ)助343萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況1、工資福利支出3603.53萬(wàn)元（其中：基本支出3603.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），主要用于補(bǔ)助在編在職人員的基本工資和津貼工資的60%。2、商品和服務(wù)支出427.58萬(wàn)元（其中：基本支出427.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），主要用于辦公費(fèi)（離退休人員活動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)）17.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)（緊急救援中心接送患者差旅費(fèi)）10.00萬(wàn)元、專用材料費(fèi)（用于購(gòu)買藥品材料）382.00萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出（緊急救援中心救護(hù)車燃油費(fèi)和寧養(yǎng)院工作經(jīng)費(fèi)及臨時(shí)工工資補(bǔ)助）18.36萬(wàn)元。3、資本性支出343.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出343萬(wàn)元），主要用于專用設(shè)備購(gòu)置343.00萬(wàn)元.五、州對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況無(wú)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況無(wú)。七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明2018年部門預(yù)算總收入90574.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)12.37%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)收入增長(zhǎng)，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4374.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少30.34%，減少原因是離休人員工資轉(zhuǎn)由社保統(tǒng)一發(fā)放，事業(yè)收入84000.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)16.83%，增長(zhǎng)原因是醫(yī)療收入的增長(zhǎng)，其他收入2200.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少26.68%，減少原因是服務(wù)中心裝修等因素，收入有所下降。2018年部門預(yù)算總支出90574.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.37%，增長(zhǎng)原因主要是患者增加，相應(yīng)的醫(yī)療支出增長(zhǎng)，其中：基本支出90231.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.50%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療支出的增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出343萬(wàn)元，較上年減少13.01%，減少原因是財(cái)政規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出，將緊急救援中心工作經(jīng)費(fèi)和寧養(yǎng)院工作經(jīng)費(fèi)及臨時(shí)工工資補(bǔ)助從項(xiàng)目支出中轉(zhuǎn)為基本支出預(yù)算。八、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等?；竟べY：反映報(bào)規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資，新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。津貼工資：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，以及提租補(bǔ)助貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排我單位無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算