新材料科技集團有限公司有限空間作業(yè)安全風(fēng)險分級管控清單

安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動有限空間作業(yè)1制定作業(yè)方案未制定作業(yè)方案和工藝處理方案，或方案制定有誤；安全措施未落實中毒和窒息一般風(fēng)險-"依據(jù)特殊作業(yè)管理制度，有限空間作業(yè)操作規(guī)程；作業(yè)前必須制定檢維修/工藝處理方案，并確認方案可行性。

公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等"

編制人員熟悉特殊作業(yè)管理制度；熟悉設(shè)備設(shè)施、工藝指標、物料理化特性、工藝流程等

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進行急救或送醫(yī)搶救；發(fā)生輕微中毒，利用洗眼器或急救藥箱工具進行簡單處理；受傷較重或窒息現(xiàn)場急救并撥打120等待救援

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)2人員安排人員安排不合適；人員不具備相關(guān)能力中毒和窒息,其他傷害一般風(fēng)險考核合格下發(fā)監(jiān)護人員證

"1.確定作業(yè)人員數(shù)量；

2.監(jiān)護人員具備有關(guān)能力，持證上崗

3.公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等"

作業(yè)前對施工方案、有關(guān)作業(yè)規(guī)程、職責(zé)、應(yīng)急處置措施等進行培訓(xùn)，人員持證上崗。

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進行急救或送醫(yī)搶救；發(fā)生輕微中毒，利用洗眼器或急救藥箱工具進行簡單處理；受傷較重或窒息現(xiàn)場急救并撥打120等待救援

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)3工器具準備作業(yè)工具、應(yīng)急物資、警示標示等存在缺陷中毒和窒息,其他傷害一般風(fēng)險-定期維護保養(yǎng)設(shè)備及工具，作業(yè)前檢查工器具是否存在缺陷，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等

人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施；熟悉檢修用具安全標準

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進行急救或送醫(yī)搶救；發(fā)生輕微中毒，利用洗眼器或急救藥箱工具進行簡單處理；受傷較重或窒息現(xiàn)場急救并撥打120等待救援

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)4工藝處理未按照施工方案和工藝處理方案進行作業(yè)；未進行隔離；未置換通風(fēng)；護欄、蓋板缺失；未設(shè)置隔離帶等中毒和窒息,高處墜落一般風(fēng)險現(xiàn)場設(shè)置警示標志；在電源開關(guān)處上鎖并加掛警示牌。

"1.按照工藝處理方案，應(yīng)將作業(yè)區(qū)域與生產(chǎn)系統(tǒng)徹底隔離，并進行清洗、置換，逐步進行，并雙人確認；

2.置換結(jié)束，規(guī)范取樣并分析化驗合格

3.公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等"

作業(yè)前，對檢維修方案/工藝處理方案及有關(guān)作業(yè)規(guī)程、應(yīng)急處置措施等進行培訓(xùn)

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)現(xiàn)人員中毒將人員移到空氣新鮮地方、脫去污染的衣物、用水沖洗或送醫(yī)救治。發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援。

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)5取樣分析/檢測未取樣分析/檢測；取樣地點、位置不合適；檢測儀器不準確；觸電,中毒和窒息一般風(fēng)險-1.取樣分析點要有代表性，取樣規(guī)范；2.作業(yè)空間內(nèi)氧含量為18～21%，富氧環(huán)境下不應(yīng)大于23.5%；3.有毒氣體（物質(zhì)）濃度應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；4.檢測數(shù)據(jù)填寫到作業(yè)票證并簽字5.公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等6.定期校驗檢測儀器；

作業(yè)前，對檢維修方案/工藝處理方案及有關(guān)作業(yè)規(guī)程、應(yīng)急處置措施等進行培訓(xùn)

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)現(xiàn)人員中毒將人員移到空氣新鮮地方、脫去污染的衣物、用水沖洗或送醫(yī)救治。發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援。

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)6辦理作業(yè)票證未辦理相關(guān)作業(yè)票證或辦理不規(guī)范；監(jiān)測數(shù)據(jù)不合格就辦理作業(yè)票證；作業(yè)證超期；其他傷害一般風(fēng)險制定作業(yè)票證及安全告知和風(fēng)險告知確認卡

辦理相關(guān)作業(yè)票證，簽字人員現(xiàn)場逐項確認簽字。公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等

人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施；熟悉特殊作業(yè)票證辦理流程。

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進行急救或送醫(yī)搶救；發(fā)生輕微中毒，利用洗眼器或急救藥箱工具進行簡單處理；受傷較重或窒息現(xiàn)場急救并撥打120等待救援

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)7施工作業(yè)未辦理票證作業(yè)；未在規(guī)定時間作業(yè)；未按照施工方案作業(yè)；違章指揮、違章作業(yè)；電氣工具漏電；梯子、圍欄、蓋板存在隱患；監(jiān)護人擅自離崗；應(yīng)急物資缺失等火災(zāi),其他爆炸,觸電,中毒和窒息一般風(fēng)險作業(yè)前審查票證；電氣工具安裝漏電保護器；設(shè)置警示隔離帶、警示標志

"1.在辦理作業(yè)票證規(guī)定時間內(nèi)開始作業(yè)（半小時內(nèi)）；

2.專人監(jiān)護，設(shè)置警戒區(qū)；

3.作業(yè)中斷時間超過30min，應(yīng)重新分析，對可能釋放有害物質(zhì)的有限空間，應(yīng)連續(xù)監(jiān)測。

4.公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和排查作業(yè)隱患等"

人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施

按規(guī)定正確佩戴勞保用品：安全帽、防護手套、防護鞋、安全帶、工作服、防毒面具等

發(fā)生火災(zāi)、穿戴好防護器具、利用就近的滅火器材滅火、火勢擴大緊急撤離撥打公司應(yīng)急電話119等待消防救援；發(fā)現(xiàn)人員中毒將人員移到空氣新鮮地方、脫去污染的衣物、用水沖洗或送醫(yī)救治。發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援；發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進行急救或送醫(yī)搶救

主任√√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)8現(xiàn)場清理現(xiàn)場未及時清理，或清理不徹底，人員出現(xiàn)遺漏中毒和窒息一般風(fēng)險-"1.作業(yè)完畢進行現(xiàn)場清理，做到“工完、料凈、場地清”；

2.有限空間所在單位和作業(yè)單位共同檢查有限空間內(nèi)外，確認無問題后方可封閉有限空間

3.公司級每月車間級每周現(xiàn)場進行一次有限空間的安全活動，包括現(xiàn)場安全交底，現(xiàn)場安全措施的情況和