質量管理體系與措施新版

質量管理體系與方法第一節(jié)質量承諾我公司承諾按照國際原則化組織頒布的ISO9001：質量原則，建立起一套行之有效的文獻化的質量確保體系。該體系囊括了從工程項目的投標。訂立合同到竣工交付使用，直到交工后保修與回訪的全過程，充足體現(xiàn)了ISO9001：中19個要素的規(guī)定。該體系以質量手冊為核心和指導，以程序文獻為日常工作準則，以作業(yè)指導為操作的具體指導，全部質量活動都有質量計劃并具體反映到質量統(tǒng)計中，使得施工過程原則化、規(guī)范化、有章可循、責任分明。質量目的符合《都市道路照明工程施工及驗收規(guī)程》（CJJ/89-）及現(xiàn)行有關質量驗收原則的規(guī)定,確保工程施工一次驗收合格。為貫徹我公司“質量第一、信譽至上、文明施工、優(yōu)質服務”的質量管理方針，確保本工程施工質量全優(yōu)的實現(xiàn)，根據(jù)該工程施工圖紙施工，現(xiàn)行施工規(guī)程、規(guī)范和質量檢查驗收的有關規(guī)定，特制訂本質量確保方法。一、質量原則的要素及其在確保體系中的具體反映下文是ISO9001：中19個要素。各要素4.n具體體現(xiàn)見對應原程序文獻。1.管理評審質量體系應定時評審，以確保其符合ISO9001：原則及實現(xiàn)公司的質量方針。質量評審采用現(xiàn)場評審或會議形式。詳見YM/QP1.1《管理評審程序》。2.質量體系公司必須建立并維持行之有效的文獻化的質量體系，以確保工程質量穩(wěn)定。持續(xù)并不停提高。詳見YM/QP2.1《質量計劃編制與實施控制程序》。3.合同評審通過對招標文獻和合同草案的評審，確保合同條款的明確完善和對的理解，正式合同訂立前及執(zhí)行期間都應對合同進行評審。詳見YM/QP3.1《合同評審程序》及YM/QP3.2《工程招標管理程序》。4.文獻控制通過對公司全部質量體系文獻和工程技術文獻從產生到回收的全過程進行控制，使其處在受控狀態(tài)并能及時修改或換版。詳見YM/QP5.1《質量體系文獻控制程序》、YM/QP5.2《工程技術文獻控制程序》、YM/QP5.3《設計變更控制程序》。5.采購通過對供應商和分包商的選擇及對產品的質量關的嚴格控制，確保所采購的材料符合規(guī)定。公司建立合格供應商和合格分包商的名單，并定時進行評審。采購產品時必須有完整的計劃。合同和對應的規(guī)范、原則等，并嚴格進行驗證。詳見YM/QP6.1《供應商的評價程序》、YM/QP6.2《工程材料采購控制程序》、YM/QP6.3《工程分包管理程序》。6.建設單位提供的物資通過對建設單位提供的物資進行有效的控制，使其能滿足施工的需要。必須在合同中規(guī)定雙方的責任，將建設單位提供的物資列入采購計劃，按規(guī)定進行驗證、檢查，貯存和保管，出現(xiàn)問題加以統(tǒng)計。詳見YM/QP7.1《建設單位供料控制程序》。7.產品標記與可追溯性通過對原材料。施工過程及竣工工程的標記，使產品含有可識別性和可追溯性。對原材料應在統(tǒng)計上和實物上進行標記，對重要材料還應統(tǒng)計、跟蹤其使用部位；對施工過程應在統(tǒng)計上和實物上標記，特殊工序還應統(tǒng)計、跟蹤其使用部位。詳見YM/QP8.1《工程材料及物項標記程序》。8.工序控制通過對施工工序各個環(huán)節(jié)的控制，確保其質量滿足規(guī)定。詳見YM/QP9.1《工程項目開工管理程序》、YM/QP9.2《施工過程控制程序》、YM/QP9.3《工程分包管理程序》、YM/QP9.4《技術交底管理程序》、YM/QP9.5《生產設備管理程序》、YM/QP9.6《安全生產控制程序》、YM/QP9.7《工程施工進度計劃管理程序》。9.檢查與實驗按規(guī)定對產品和過程進行檢查和實驗，以確保質量符合規(guī)定。詳見YM/QP10.1《工程材料檢查和實驗程序》、YM/QP10.2《施工過程的檢查與程序》、YM/QP10.3《工程竣工內部驗收程序》、YM/QP10.4《竣工工程交付程序》。10.檢查、測量和實驗設備按規(guī)定對檢查。測量和實驗設備的購置、統(tǒng)一管理、使用、保養(yǎng)和定時檢定、校準等進行嚴格控制，使之處在完好狀態(tài)并且其精度能滿足使用規(guī)定。詳見YM/QP11.1《計量器具控制程序》、YM/QP11.2《實驗設備控制程序》。11.檢查和實驗狀態(tài)通過對檢查和實驗狀態(tài)的標記和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢查和實驗且合格的產品才干使用和安裝。標記的方式有統(tǒng)計和實物標記。詳見YM/QP12.1《檢查和實驗狀態(tài)控制程序》。12.不合格品的控制通過對原材料、半成品及工序中不合格品的及時標記、隔離、評審并采用對應的處置方法，使其不被使用、安裝或隱蔽。詳見YM/QP13.1《不合格品的控制程序》。13.糾正和防止方法通過對各工作中比較嚴重的不合格或重復發(fā)生的不合格進行調查和分析，采用對應的糾正方法；并定時總結，分析其發(fā)生趨勢和可能性，采用對應的防止方法，把不合格減至最少。詳見YM/QP14.1《糾正和防止方法控制程序》、YM/QP14.2《建設單位投訴的解決程序》。14.搬運、貯存、防護和交付通過對施工材料的搬運、貯存、保管和交付的嚴格控制，避免其損壞或變質。詳見YM/QP15.1《施工材料搬運和貯存、保管程序》、YM/QP15.2《施工過程成品半成品防護控制程序》。15.質量統(tǒng)計的控制通過對質量統(tǒng)計的標記、填寫、收集、歸檔、存貯、保管規(guī)定進行嚴格控制，以以證明產品達成規(guī)定的規(guī)定及質量體系正在有效運行。詳見YM/QP16.1《質量統(tǒng)計管理程序》。16.內部質量審核通過定時進行內部質量審核，驗證質量活動和有關成果與否符累計劃的安排，并擬定質量體系的有效性。詳見YM/QP17.1《內部質量審核程序》、YM/QP17.2《工序質量審核程序》。17.培訓通過對員工進行上崗培訓、特殊核心作業(yè)培訓或技術管理人員培訓等，使其素質滿足施工規(guī)定。詳見YM/QP18.1《培訓控制程序》。18.服務通過對已交付使用工程的保修和回訪工作的嚴格管理，確保售后服務的質量，提高我公司的社會信譽。詳見YM/QP19.1《技術服務程序》。二、重要分部分項工程操作辦法各分部分項工程的具體操作辦法。操作要點、注意事項、質量規(guī)定等詳見我公司的作業(yè)指導書。嚴格按作業(yè)指導書進行操作和檢查，才干確保各分部分項工程的施工質量。工程開工前將編制針對本工程的各分部分項作業(yè)指導書。下面是重要分部分項工程及其對應的作業(yè)指導書：1.電氣安裝YM-EO1《避雷及接地安裝作業(yè)指導書》YM-EO2《電力變壓器安裝作業(yè)指導書》YM-E05《電纜、電線敷設作業(yè)指導書》YM-E06《照明安裝作業(yè)指導書》2.其它：材料驗收、機械管理、檢查與測量儀器檢定等見我公司對應的作業(yè)指導書。三、質量確保體系1、質量確保體系組織機構：建立以項目經(jīng)理為總負責，項目質量工程師中間控制，項目質檢員基層檢查的管理系統(tǒng)，對工程質量進行全過程、全方位、全員的控制。2、建立健全和嚴格執(zhí)行各項制度1）推行施工現(xiàn)場工程組織管理總負責人技術管理工作責任制，用嚴謹?shù)目茖W態(tài)度和認真的工作作風嚴格規(guī)定自己。對的貫徹執(zhí)行政府的各項技術政策，科學地組織各項技術工作，建立正常的工程技術秩序，把技術管理工作的重點集中放到提高工程質量，縮短建設工期和提高經(jīng)濟效益的具體技術工作業(yè)務上。2）建立健全各級技術責任制，對的劃分各級技術管理工作的權限，使每位工程技術人員各有專職、各司其事、有職、有權、有責。以充足發(fā)揮每一位工程技術人員的工作主動性和發(fā)明性，為本工程建設發(fā)揮應有的骨干作用。3）建立施工組織設計的施工方案審查制度，工程開工前，將我公司技術主管部門同意的單位工程施工組織設計報送監(jiān)理工程師審核。對于重大或核心部位的施工，以及新技術新材料的使用，我施工單位提前一周提出具體的施工方案、施工技術確保方法，以及新技術新材料的實驗，鑒定證明材料并呈報監(jiān)理主管工程師審批。4）建立嚴格的獎罰制度：在施工前和施工過程中項目經(jīng)理組織有關人員，根據(jù)公司有關規(guī)定，制訂符合本工程施工的具體的規(guī)章制度和獎罰方法，特別是確保工程質量的獎罰方法。對施工質量好的作業(yè)人員進行重獎，對違章施工造成質量事故的人員進行重罰，不允許出現(xiàn)不合格品。5）建立健全技術復核制度和技術交底制度，在認真組織進行施工圖會審和技術交底的基礎上，進一步強化對核心部位和影響工程全局的技術工作的復核。工程施工過程，除按質量原則規(guī)定的復查、檢查內容進行嚴格的復查、檢查外，在重點工序施工前，必須對核心的檢查項目進行嚴格珠復核。杜絕重大差錯事故的發(fā)生。6）堅持“三檢”制度。即每道工序完后，首先由作業(yè)班組提出自檢，再由項目經(jīng)理組織有關施工人員、質檢員、技術員進行互檢和交接檢。隱蔽工程在做好三檢制的基礎上，請監(jiān)理工程師審核并簽證承認。7）堅持“三級”檢查制度。公司每七天對項目工程質量全方面檢查一次，工程處對項目的工程質量檢查一次。檢查中嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和原則，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，提出不合格報告，限期糾正，并進行跟蹤驗證。第二節(jié) 質量確保方法一、人員培訓我方一向重視對職工的教育培訓，業(yè)已造就出一支訓練有素的施工隊伍。為確保本工程符合國家質量合格原則，我方在中標后，除安排有資質和崗位證書的人員上崗外，還將立刻分批對施工技術、管理人員和施工人員，進行各類針對性、適應性的崗位培訓，考核合格后進駐施工點，各負其責、各司其職。二、施工機械和工器具1.本工程我方確保所用的施工機械和機具、檢查實驗儀器設備等處在受控狀態(tài)，均在規(guī)定的檢定或檢查周期內，并由含有資格的檢測機構出具符合使用規(guī)定的檢定合格證書。2.本工程開工前，我方對進駐施工現(xiàn)場的施工機械和機具將完畢定時保養(yǎng)、階段性修理（如電焊機、起重機械和運輸機械）及技術鑒定，檢查和實驗儀器設備完畢計量鑒定，工器具完畢保修保養(yǎng)和計量鑒定，以完好的施工機械和設備來確保施工質量。三、物資管理采購物資和建設單位提供的設備、材料，其質量和各類參數(shù)與設計技術文獻的一致性是確保機組施工符合設計規(guī)定、運行的安全性、可靠性、經(jīng)濟性以及環(huán)境規(guī)定的重要因素之一，我方對齊備、材料等物資的質量控制都有經(jīng)第三方認證的管理程序，含有設備、材料等物資的質量嚴格受控能力。我方將針對本工程的特點和管理模式，完善和建立適合本工程施工規(guī)定的設備、材料等物資的質量管理程序。1.采購物資的物資供應商控制：本工程開工前，為我方提供采購物資的供貨商均通過符合我方《物資分承包方評審程序》規(guī)定程序的評審，在對其公司資質、資信、規(guī)模、產品構造、市場信譽、技術原則、歷年使用的質量狀況、售后服務等多方面的評價合格后，作為我方的合格物資分承包方。我方建立了合格物資分承包方名錄并對名錄的單位每年評價一次進行篩選。我方建立的合格物資分承包方名錄及評審過程將提供應建設單位審核。本工程采購物資的供貨商均是本名錄中的合格物資分承包方，對建設單位提出否認意見的物資供貨商，我方將無條件取消其本工程合格物資分承包方的資格。2.采購物資的質量控制1）我方用于本標段工程的采購物資（含各類外加工件）都通過進貨質量檢查驗收，驗收的方式有貨源處檢查和施工現(xiàn)場進貨檢查，全部物資的檢查成果都將被統(tǒng)計，檢查不合格的產品有隔離、標記和處置規(guī)定，確保不將不合格品用于本工程。2）物資采購前要通過建設單位的評審和確認。對全部原材料的質保書、原材料的檢查、原材料的復試，嚴格按國家、行業(yè)有關規(guī)范、原則以及技術檢查制度等規(guī)定進行檢查或收集。3）建設單位有權對我方的采購物資進行驗證，該驗證既不減輕我方提供合格產品的責任，也不排除建設單位其后的拒收。3.建設單位提供的設備和材料的質量控制：我方對建設單位提供設備和材料等物資在使用和安裝前均按有關程序進行開箱檢查和金屬材料的材質檢查，并統(tǒng)計檢查狀況；保管有關的質量證明文獻，以有效避免使用這些物資和設備中的不合格品。在對建設單位提供的物資設備中經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，我方將立刻以書面的形式報告建設單位，并采用隔離方法以確保不被誤用。4.設備和材料的保管：全部達成施工現(xiàn)場的設備材料等物資都有明確的貯存、保管、防腐和領用制訂，焊接材料等重要物資的保管、使用都將嚴格受控，確保全部設備材料等物資技術性能、內在和外觀質量符合到貨進狀況，以達成使用后的質量規(guī)定。5.采購物資質量證明文獻的管理：我方的采購物資質量證明文獻以及建設單位提供的物資質量證明文獻、技術原則、設備使用闡明書等將被妥善保管，工程竣工后隨竣工資料移交建設單位。全部的質量文獻將被歸類編目并配索引，如施工中建設單位需要，將隨時提供和移交。四、技術規(guī)范1.我方將嚴格執(zhí)行國家、建設部頒發(fā)的、與本工程有關的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、原則、規(guī)定及其合同、設計單位和制造廠技術文獻的施工、質量規(guī)定。2.在本工程施工期間，如果有新版本的技術規(guī)范頒布，原則上應執(zhí)行最新版本的規(guī)范。作為特殊狀況仍需執(zhí)行非最新版本的規(guī)范的，需征得建設單位和監(jiān)理單位的同意。3.安裝工程施工與驗收執(zhí)行的原則和規(guī)范（但不限于此）：《機械設備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范》GB50231-98《電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范》GBJ149-90《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范》GBJ148-90《電氣裝置安裝工程電氣設備交接實驗原則》GB50150-91《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范》GB50168-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-92《電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規(guī)范》GB50170-92《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規(guī)范》GB50171-92《電氣裝置安裝工程1kV及下列配線工程施工及驗收規(guī)范》GB50258-96《電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規(guī)范》GB50259-96《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》GB50303-五、質量檢查1.我方將按ISO9001：質量管理體系進行施工安裝和服務，以確保質量目的的實現(xiàn)。2.質量監(jiān)督和檢查、檢查和實驗以國家現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范及文獻為根據(jù)。遵照經(jīng)會審簽證的施工圖紙和技術文獻；同意簽證的設計變更；設備制造廠家提供的圖紙和技術文獻；建設單位與我方，設備材料供貨商訂立的合同文獻中有關質量的條款；建設單位與監(jiān)理單位訂立的合同文獻及有關監(jiān)理文獻。3.本標段工程開始前，我方將根據(jù)本工程的特點，擬出合用于本工程質量三級驗收的評定項目、性質、旁站點（S點）、見證點（H點）、停工待檢點（W點）等內容的《施工質量檢查項目劃分表》，提清建設單位及監(jiān)理單位審批、同意；定稿出版后，嚴格按此表進行規(guī)定的施工項目三級、外三級驗收。外三級驗收由監(jiān)理單位和（或）建設單位進行驗收評定。4.《施工質量檢查項目劃分表》規(guī)定的旁站點（S點）、見證點（H點）、停工待檢點（W點）和隱蔽工程的質量驗收評定，本工程由三級質檢員在提前24h向監(jiān)理單位申請，監(jiān)理單位確認或驗收通過后才干進入下一道工序。5.完備檢查手段，配齊檢測和實驗儀器、儀表，并及時校正，確保其精度。6.我方將根據(jù)質量責任制制訂質量獎懲制度，對質量事故嚴肅解決，堅持三不放過：事故因素不明不放過，不分清責任不放過，沒有改善、防止方法不放過。7.我方將嚴格杜絕因我方引發(fā)的質量事故。若現(xiàn)場發(fā)生普通質量事故，我方將在3d內將事故具體狀況書面報告監(jiān)理單位和建設單位。若現(xiàn)場發(fā)生重大質量事故，我方將以最快方式告知監(jiān)理單位和建設單位，并在2h內將事故具體狀況書面報告監(jiān)理單位和建設單位。六、旁站監(jiān)督：為確保施工時嚴格按規(guī)定的工藝、工序、質量原則進行作業(yè)，達成“一開始就把工作做好”的目的；為及時發(fā)現(xiàn)并糾正施工中出現(xiàn)的問題，將質量疵點和安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，杜絕質量問題的出現(xiàn)；杜絕設備事