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內(nèi)部飛行檢查制度特成立公司內(nèi)部檢查小組，并制定飛行檢查制度。依據(jù)制度不定期對各飛行檢查，以求提升員工合規(guī)習(xí)慣及風(fēng)險防控素質(zhì)，達到公司運營規(guī)范2定義：各部門的工作質(zhì)量、檔案管理、賬務(wù)數(shù)據(jù)、操作標(biāo)準(zhǔn)以及對被檢查部門的接待員工2.2飛行檢查應(yīng)當(dāng)遵循依法獨立、客觀公正、科學(xué)處置的原則，環(huán)繞安全風(fēng)險防控開展。應(yīng)當(dāng)制定檢查方案，明確4.1.2檢查組應(yīng)當(dāng)由4-6名檢查人員組成，檢查組實行組長負(fù)責(zé)制；檢查人員應(yīng)當(dāng)是由擔(dān)任，其職責(zé)主要過程及飛行檢查后期整改及處罰的實施情況，以保證檢查全過程的4.1.4檢查組成員、監(jiān)察員不得事先告知被檢查部門檢查行程和檢查內(nèi)容；檢查組成員在指定地點集中后，直接進入檢查現(xiàn)場，根據(jù)檢查方案針對可能存在的問題開展檢查。4.2.2被檢查部門及有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時按照檢查組要求，明確檢查現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，開放相關(guān)場所或者區(qū)域，配合對相關(guān)設(shè)施設(shè)備的檢查，保持正常經(jīng)營狀態(tài)，提供真實、有效、完整的文件、記錄、票據(jù)、憑證、電子數(shù)據(jù)等相關(guān)材料，如實回答檢查組的問詢。發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)進行書面據(jù)實際情況采集或者復(fù)印相關(guān)文件資料、拍攝相關(guān)設(shè)施設(shè)備及物料等實物、采集實物以及問詢有關(guān)人員等；問詢記錄應(yīng)當(dāng)包括問詢對象姓名、工作況，并經(jīng)問詢對象及檢查物等，可以作為處罰中認(rèn)4.2.7檢查組普通應(yīng)當(dāng)在檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi)，將檢查報告、檢查記錄、相關(guān)證據(jù)現(xiàn)檢查員、被檢查部門的4.3.1公司各部門應(yīng)當(dāng)接到飛行檢查結(jié)果之日起7個工作日內(nèi)提出整改措施，并于30逃避。被檢查部門有下列情形之一的，視為拒絕、逃避檢查：數(shù)據(jù)等材料的；檢查部門拒絕、逃避檢查的行為應(yīng)當(dāng)進行書面記錄，并處以被檢查部門每的，4.3.7對于飛行檢查中

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