風險預控管理體系文件

公司風險預控管理體系1.目的建立《危險源辯識及預控管理體系》，對公司可能存在（或潛在）的危險源（因素)進行充分、全面辨識，并對其進行正確的評估與分級,確定重大危險因素，為明確所要控制的對象和方向提出策劃控制措施的要求，制定有效風險控制措施，最大限度降低風險和財產(chǎn)損失，特制定本預控管理體系.2.職責2.l總經(jīng)理負責危險源辨識、評價和控制的組織領導工作，負責批準公司重大危險因素目錄;負責批準相應重大危險因素控制相關(guān)的國標、運行控制程序；2。2物業(yè)管理部負責制定和監(jiān)督實施《危險源辯識、風險評價與風險控制程序》，負責建立《重大危險因素及控制計劃清單》。負責本公司危險源辨識識別、評價和控制措施整個過程的策劃、組織、指導以及監(jiān)督工作；負責全公司危險源的匯總和統(tǒng)計,并確定重大危險源，同時負責重大危險源的監(jiān)督檢查;參與重大危險（重大危險源)及環(huán)境因素管理方案的制定，并負責其控制計劃落實過程的監(jiān)督管理;負責審批各單位重大危險源目錄。2.3公司各部門負責本部門控制范圍內(nèi)的危險源辨識、評價和控制的基礎工作，編制《重大危險因素及控制計劃清單》，負責本本部門危險源的統(tǒng)計、匯總，確定其監(jiān)控管理的等級，并報公司物業(yè)管理部。3.控制要求3。l應確保不同層面員工參與危險源辨識與風險評價過程。3。2選擇與企業(yè)相適應的危險源辨識與風險評價方法,并確保方法的適應性、一致性、可重復性及可評價性。3.3危險源辨識與風險評價應考慮所有的活動、設備、設施、人員和管理，包括；正常和異常的情況，現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)活動，內(nèi)部和外部，因素的變化。3。4危險源辨識與風險評價應包括如下過程：準備，危險源辨識，危險源轉(zhuǎn)化為風險的條件，量化風險結(jié)果，劃分風險等級。3。5應根據(jù)危險源辨識與風險評價結(jié)果，制定相應的風險控制措施。3。6風險控制措施的確定應遵循的原則有:消除，替代,工程控制、隔離，管理措施，個體防護。3。7重大風險的確定,重大風險級別按照以下原則確定:違反安全生產(chǎn)及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的；3.8對危險源辨識與評價,對其采取相應的安全措施后的剩余風險進行再次評價。4.工作程序4.1危害因素辯識4。1。1辯識范圍:選擇活動和過程應考慮施工及管理全過程，如場所：辦公、出租場所、大型活動地點、停車處、施工地點等;內(nèi)容：包括識別公司運營服務過程、管理活動等；活動：包括工作、休息、娛樂、采購、事故、集體性活動等；人員:包括本公司人員、供方、來訪人員、周圍的相關(guān)方等以及由此涉及的相關(guān)活動，應覆蓋運營和管理工作的全過程。4.1.2辯識狀態(tài)a正常狀態(tài)——每天正常進行的日?；顒觔異常狀態(tài)—-停機、檢修、維護等。c緊急狀態(tài)——火災、爆炸、發(fā)生事故、事件等。4.1。3辯識時態(tài)a過去時態(tài)——已發(fā)生過的傷害事故、事件等.b現(xiàn)在時態(tài)——現(xiàn)在進行的作業(yè)活動安全控制狀態(tài).c將來時態(tài)-—作業(yè)活動將發(fā)生變化，設備設施改進、報廢時的安全控制狀態(tài)。4。1.4辨識時要考慮在作業(yè)過程中的物理性、化學性、生物性、心理性、行為性等幾個方面，包括：——人的不安全行為;—-物的不安全狀態(tài)；——不良的作業(yè)環(huán)境；——管理方面的缺陷.4。1.5辯識方法a根據(jù)部門、運營流程所涉及的活動進行危害辯識。b采用現(xiàn)場觀察進行危害辯識.c通過查閱有關(guān)文件資料、檔案進行辯識。d根據(jù)管理經(jīng)驗進行辯識。e根據(jù)管理過程進行辯識。將所有辯識的結(jié)果填入《危險源辯識、評價表》中。4。2風險評價4.2。1定性風險評價:對下列4種存在的情況，可直接定為重大危險因素：a不符合安全生產(chǎn)法規(guī)、標準且易發(fā)生重大事故的；b相關(guān)方（員工或分包方人員）有合理抱怨或要求的；c曾發(fā)生過事故,現(xiàn)今無合理控制措施的;d直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。4。2。2定量風險評價，評價出L、E、C、值，可采用如下方法：D＝LEC式中:D—風險值L—事故發(fā)生的可能性E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險源、風險評價方法L:事故發(fā)生的可能性E：人員暴露的頻繁程度完全可以預料10分相當可能6分可能但不經(jīng)常3分可能性小，完全以外1分很不可能0.5分極不可能0。2分實際不可能0.1分連續(xù)暴露10分每天工作時間內(nèi)暴露6分每周一次，或偶然暴露3分每月一次暴露2分每年幾次暴露1分非常罕見的暴露0。5分C：事故發(fā)生的后果D：風險等級劃分大災難，許多人死亡100分災難,數(shù)人死亡40分非常嚴重，一人死亡15分嚴重，重傷7分重大,致殘3分引人注目，需要救護或財產(chǎn)遭受損失2分〉320極其危險不能作業(yè)160-320高度危險需立即整改70—160顯著危險需要整改20—70一般危險需要注意<20稍有危險可以接受4。3風險控制4.3。1風險控制原則：風險控制措施應首先考慮“消除”的原則，其次是考慮降低、監(jiān)控管理，使用個體防護是最后的手段。4。3。2風險控制策劃風險級別管理方法A：320以上目標、管理方案、運行控制、應急預案、監(jiān)測、培訓B:320-160管理方案、運行控制、應急預案、監(jiān)測、培訓C：160-70運行控制、監(jiān)測、培訓D:70-20監(jiān)測、培訓E：20以下培訓4。3.3風險控制措施的制定與批準：各部門主管制定、審核各級風險控制措施，批準“D、E”級風險控制措施，將“A、B、C"級風險控制措施上報辦公室；辦公室審核“A、B、C”級風險控制措施，管理者代表批準“A、B、C"及風險控制措施。4.3。4物業(yè)管理部應制定《級風險一覽表》和《重大危險因素清單》。如果評價出的風險沒有高級別，則將評價結(jié)果按照級別順序上延，仍然按照A、B、C、D、E級別管理方法實施。4.3。5危害因素辯識、評價和控制措施的更新4。3.5。1公司發(fā)生4。3.5.2條款的變化時，應對已辯識的危害事件、危害因素以及評價結(jié)果和控制措施進行一次重新確認，應按本體系要