程序文件匯編

程序文件匯編版次：A/0PAGE40XX有限公司程序文件匯編文件編號(hào)：HXHY-Q/SC-2022版本號(hào)：A／0受控狀態(tài)：受控發(fā)放號(hào)：編制：編制組審核：批準(zhǔn)：2022年09月02日發(fā)布2022年09月02日實(shí)施

程序文件修改記錄序號(hào)修改日期修改頁碼修改章節(jié)條款修改依據(jù)修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)主控部門1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序HXHY-Q/SC-1辦公室2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定程序HXHY-Q/SC-2辦公室3法律與其它要求識(shí)別獲取控制程序HXHY-Q/SC-3辦公室4能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序HXHY-Q/SC-4辦公室5信息交流和溝通控制程序HXHY-Q/SC-5辦公室6文件控制程序HXHY-Q/SC-6辦公室7節(jié)能降耗控制程序HXHY-Q/SC-7辦公室8固體廢棄物控制程序HXHY-Q/SC-8辦公室9相關(guān)方控制程序HXHY-Q/SC-9辦公室10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序HXHY-Q/SC-10生產(chǎn)部11績效監(jiān)視和測量控制程序HXHY-Q/SC-11辦公室12合規(guī)性評(píng)價(jià)程序HXHY-Q/SC-12辦公室13不符合、事故事件調(diào)查處理控制程序HXHY-Q/SC-13辦公室14糾正和預(yù)防措施控制程序HXHY-Q/SC-14辦公室15記錄控制程序HXHY-Q/SC-15辦公室16內(nèi)部審核控制程序HXHY-Q/SC-16辦公室17管理評(píng)審控制程序HXHY-Q/SC-17管理層18人力資源控制程序HXHY-Q/SC-18辦公室19基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序HXHY-Q/SC-19辦公室20風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序HXHY-Q/SC-20辦公室21組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序HXHY-Q/SC-21辦公室環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序HXHY-Q/SC-011.目的對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素,做好環(huán)境保護(hù)，達(dá)到預(yù)防為主。2.適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià),填寫“環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,報(bào)送辦公室。3.3辦公室根據(jù)各部門的“環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表”,匯總整理成公司的“環(huán)境因素/識(shí)別評(píng)價(jià)表”；組織相關(guān)人員對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司的“重要環(huán)境因素清單”,并保存。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批,辦公室負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。4.工作程序采用“過程方法”的思路確定活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)→識(shí)別環(huán)境因素→確定環(huán)境影響→評(píng)價(jià)環(huán)境因素→確定重要環(huán)境因素。4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1環(huán)境因素識(shí)別步驟：a.確定本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程；b.識(shí)別產(chǎn)品及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；c.根據(jù)公司環(huán)境特點(diǎn)作出識(shí)別判斷。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a.對(duì)環(huán)境的影響；b.法律、法規(guī)及其他要求；c.相關(guān)的關(guān)注和要求；d.不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來：九個(gè)方面：l)大氣排放；2)水體排放；3)廢物管理；4)土地污染；5)原材料與自然資源的使用；6)能源的使用；7)能量的釋放；8)當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：a.調(diào)查法；b.現(xiàn)場觀察法；c.過程分析判斷法等。4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：a.發(fā)生的頻率；b.環(huán)境影響的范圍；c.環(huán)境污染的危害程度；d.相關(guān)方關(guān)注程度；e.用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；f.可控程度及降低影響的可行性；g.其他方面。4.2.2評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法采用:專家判斷法、是非判斷法。環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定1)凡違反法律法規(guī)要求的定為重要環(huán)境因素；2)依據(jù)環(huán)境特點(diǎn),結(jié)合實(shí)際,對(duì)比權(quán)衡,判定重要環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素的更新4.3.1辦公室對(duì)每一個(gè)新的設(shè)計(jì)項(xiàng)目的活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.3.2環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí),應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià),特別要注意重要環(huán)境因素的更新。a.適用法律、法規(guī)發(fā)生變化；b.改變經(jīng)營場所、設(shè)計(jì)活動(dòng)；c.每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化；d.主要新產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的方法有重大變化；e.內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；f.發(fā)生事故所涉及的環(huán)境因素變化；g.相關(guān)方投訴或提出合理要求。4.3.3環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件控制程序》。4.4環(huán)境管理方案a)環(huán)境管理方案由辦公室于每年依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)，重要環(huán)境因素編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。b)環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源具體實(shí)施措施、職責(zé)和權(quán)限、時(shí)間等。4.5環(huán)境管理方案的內(nèi)容：a)依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b)方法措施、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)啟動(dòng)日期與完成期限等；f)資源配置（人力設(shè)備等）。4.6環(huán)境管理方案的評(píng)審和更改a)當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的活動(dòng)、服務(wù)等情況，需更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以《文件更改申請(qǐng)單》的形式交辦公室審議，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。b)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是動(dòng)態(tài)的，在每年的管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行重新評(píng)審。4.7環(huán)境管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至相關(guān)部門具體實(shí)施，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。a)各部門依據(jù)《管理方案》具體實(shí)施；b)實(shí)施中需內(nèi)部協(xié)調(diào)時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)；c)實(shí)施中需外部協(xié)調(diào)時(shí)，由公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，并保留檢查記錄。4.8辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，管理方案需要進(jìn)行修訂（更改）時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《法律法規(guī)和其他要求的獲取程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》6.記錄6.1環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表HXHY-JL-016.2重要環(huán)境因素清單表HXHY-JL-026.3環(huán)境管理方案HXHY-JL-03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定程序HXHY-Q/SC-021.目的通過危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制,使公司能夠持續(xù)地控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),杜絕和減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。2.適用范圍適用于公司辦公、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品采購、產(chǎn)品服務(wù)的活動(dòng)等涉及的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施的確定。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織全公司的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，制定和管理控制措施；3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的識(shí)別、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審批公司的不可接受風(fēng)險(xiǎn)、管理方案。4.工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1辦公室將危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)表發(fā)放給各個(gè)部門；4.1.2各個(gè)部門負(fù)責(zé)人組織人員從其活動(dòng)中找出存在的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填入危險(xiǎn)源辨識(shí)/評(píng)價(jià)表，反饋給辦公室；4.1.3對(duì)辦公活動(dòng)中的危險(xiǎn)源由辦公室組織識(shí)別；4.1.4辦公室對(duì)各個(gè)部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)登記收集，整理出公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)/評(píng)價(jià)表。4.1.5公司存在的危險(xiǎn)源從以下幾方面考慮：a)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場所人員（包括承包商和參觀者）的活動(dòng)；c)人的行為、能力和其他的人的因素；d)源于工作場所之外但對(duì)工作場所內(nèi)公司控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)；e)在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)；6f)工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是本公司提供的還是外部提供的；g)公司的活動(dòng)的變化或計(jì)劃的變化；h)對(duì)安全管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；i)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任（也可參考3.12的注解）；j)工作區(qū)域、過程、設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用他們適應(yīng)人的能力。04.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a)依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性；b)提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用；對(duì)于變更管理，公司在引進(jìn)組織、安全管理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的安全危險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：采用是非判斷法進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，主要考慮以下幾方面：發(fā)生事故的可能性b.暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度c.發(fā)生事故造成的后果4.2.2由辦公室組織對(duì)各個(gè)部門識(shí)別的的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果填入危險(xiǎn)源辨識(shí)/評(píng)價(jià)表。4.2.3通過評(píng)價(jià)明確公司存在的不可接受風(fēng)險(xiǎn)。4.3控制措施的確定4.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定控制措施。在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a)消除；b)替代；c)工程控制；d)標(biāo)識(shí)/警告和/或行政控制；;e)個(gè)人防護(hù)器具。f）各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定計(jì)劃時(shí),應(yīng)有職業(yè)健康安全事務(wù)代表及相關(guān)崗位人員參與,以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。g）風(fēng)險(xiǎn)控制措施由管理者代表組織制定。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定方法的更新公司的經(jīng)營管理活動(dòng)在不斷地發(fā)展變化,外部社會(huì)對(duì)公司的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化,因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息,必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定方法。4.4.1辦公室每年組織更新一次,更新時(shí)應(yīng)考慮每項(xiàng)活動(dòng)和服務(wù)及其他活動(dòng)的更新情況。4.4.2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b.職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；c.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d.內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求；e.事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果；f.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生較大變化；g.相關(guān)方抱怨或要求；h.目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成,對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；i.新增經(jīng)營項(xiàng)目時(shí)。4.4.3各部門需要更新時(shí)應(yīng)通報(bào)辦公室。4.5.4更新引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。4.5職業(yè)健康安全管理方案a)職業(yè)健康安全管理方案由辦公室于每年依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)，不可接受風(fēng)險(xiǎn)源編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。b)職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源具體實(shí)施措施、職責(zé)和權(quán)限、時(shí)間等。4.6職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容：a)依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b)方法措施、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)啟動(dòng)日期與完成期限等；f)資源配置（人力設(shè)備等）。4.7職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審和更改a)當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的活動(dòng)、服務(wù)等情況，需更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以《文件更改申請(qǐng)單》的形式交辦公室審議，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。b)職業(yè)健康安全管理方案是動(dòng)態(tài)的，在每年的管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行重新評(píng)審。4.8職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至相關(guān)部門具體實(shí)施，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。a)各部門依據(jù)《管理方案》具體實(shí)施；b)實(shí)施中需內(nèi)部協(xié)調(diào)時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)；c)實(shí)施中需外部協(xié)調(diào)時(shí)，由公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，并保留檢查記錄。4.9辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)審和更改，需要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.相關(guān)文件5.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5.2《相關(guān)方控制程序》6.記錄6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)/評(píng)價(jià)表HXHY-JL-046.2公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單HXHY-JL-056.3職業(yè)健康安全管理方案HXHY-JL-06法律法規(guī)與其他要求識(shí)別獲取控制程序HXHY-Q/SC-031.目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求，為遵守這些法規(guī)做準(zhǔn)備。2.適用范圍適用于公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求的獲取和更新。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新,填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”,傳遞到各相關(guān)部門,并確保實(shí)施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的適用性審批工作。4.工作程序4.1獲取范圍包括：a.有關(guān)的國際公約；b.國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；c.地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；d.行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；e.上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；4.2辦公室通過國家、地方及行業(yè)主管部門(如:環(huán)保、消防等部門)、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其它途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3辦公室進(jìn)行收集、獲取，經(jīng)管理者代表確定其適用性后,登入公司的《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》中。4.4法律法規(guī)和其它要求的發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。4.5若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí),辦公室對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.6法律、法規(guī)，屬強(qiáng)制性要求,尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)方面和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.7涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.8辦公室每年組織進(jìn)行一次法律、法規(guī)和其它要求適用性更新評(píng)審工作。4.9辦公室每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作。5.相關(guān)文件《文件控制程序》6.記錄6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單HXHY-JL-07能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序HXHY-Q/SC-041.目的確保各崗位人員的能力要求，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)。2.范圍適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3.職責(zé)3.1辦公室1）負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；2）負(fù)責(zé)人員的招聘，組織各級(jí)人員的培訓(xùn)考核工作；3）負(fù)責(zé)員工的崗位技能安全教育培訓(xùn)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的培訓(xùn)。4）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2相關(guān)部門在執(zhí)行公司制定的培訓(xùn)計(jì)劃的前提下，根據(jù)實(shí)際工作需要組織本部門的內(nèi)部培訓(xùn)，確保工作的正常實(shí)施。4.工作程序4.1人員能力4.1.1從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的所有人員應(yīng)是勝任的。4.1.2辦公室負(fù)責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二：大專或以上學(xué)歷，并已從事該崗位工作經(jīng)歷三年以上；具備相關(guān)專業(yè)的工作技能；受過相關(guān)的職業(yè)技能培訓(xùn)；身體健康，良好的人際溝通能力等。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1辦公室根據(jù)需求，對(duì)新員工、在崗員工進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4.2.2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、管理方針和目標(biāo)、環(huán)保和安全的規(guī)章、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系文件的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；部門技能教育：學(xué)習(xí)本部門業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作活動(dòng)中的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)每年對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)機(jī)動(dòng)車駕駛員需取得相應(yīng)的機(jī)動(dòng)車駕駛證，并熟知相關(guān)法規(guī)。設(shè)計(jì)人員和技術(shù)服務(wù)的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人考核合格后從事相關(guān)工作。4.2.5通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境的重要性；工作中潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危害；違反這些要求所造成的后果；自己的工作對(duì)管理體系的重要性；如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的管理目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.3評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性4.3.1辦公室組織各部門通過考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和檢查等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；4.3.2辦公室每年組織各部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.3各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.3.4辦公室保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。5相關(guān)文件《崗位工作人員任職要求》6.記錄表格6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》HXHY-JL-086.2《培訓(xùn)記錄表》HXHY-JL-096.3《崗位人員能力評(píng)價(jià)表》HXHY-JL-106.4《持證人員登記表》HXHY-JL-11信息交流和溝通控制程序HXHY-Q/SC-051.目的建立有效的協(xié)商、溝通機(jī)制，保證員工充分參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行。2.范圍適用于公司環(huán)境職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)部、外部的信息交流。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的信息交流和溝通，對(duì)公司內(nèi)部的信息的歸口，分析匯總。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。4.程序4.1內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；內(nèi)審、外審管理評(píng)審結(jié)果；監(jiān)測、測量結(jié)果；不符合與糾正措施情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；公司的會(huì)議摘要；各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)等；活動(dòng)中存在的不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素等。4.2外部信息交流的主要內(nèi)容：來自顧客的投訴和抱怨；來自供方的信息；來自地方政府的信息等。4.3溝通針對(duì)安全危險(xiǎn)和安全管理體系公司辦公室組織各層次與職能之間的內(nèi)部溝通；相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作場所及其他顧客、及現(xiàn)場人員進(jìn)行溝通；溝通過程中直接負(fù)責(zé)接受、形成文件及回復(fù)來自外部相關(guān)方的相關(guān)信息。!}4.4參與和協(xié)商a)工作人員參與下列事項(xiàng)：%-適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；/-適當(dāng)參與事件的調(diào)查；-參與安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審；-協(xié)商影響他們的安全的任何變更；:p,-有代表管理安全事務(wù)。工作人員應(yīng)被告知有關(guān)參與的安排，包括誰是他們安全事務(wù)的代表。與承包商協(xié)商影響他們的安全的任何變更。適當(dāng)時(shí)，公司的相關(guān)部門應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)的安全問題。4.5內(nèi)部信息交流4.5.1公司的管理方針、管理體系文件的有關(guān)要求由辦公室負(fù)責(zé)宣傳。4.5.2管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由辦公室分別及時(shí)傳遞到各個(gè)部門或相關(guān)人員。4.5.3緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。4.5.4實(shí)施糾正和預(yù)防措施的部門，在整改過程中將信息傳遞到辦公室。4.5.5重大事故的信息應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理。一般信息及時(shí)傳遞到部門負(fù)責(zé)人。4.6外部信息交流4.6.1相關(guān)部門的工作由本部門的責(zé)任人做好傳遞和溝通工作，需要時(shí)由總經(jīng)理或授權(quán)人協(xié)調(diào)外部溝通和處理外部問題。4.6.2有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的信息，執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求識(shí)別獲取控制程序》。5、相關(guān)文件5.1《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》5.2《法律法規(guī)與其他要求控制程序》6.記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)處理單HXHY-JL-12文件控制程序HXHY-Q/SC-061.目的對(duì)公司涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的文件控制做出規(guī)定，確保在使用的場合獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍適用于與職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件，包括相應(yīng)的外來文件。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理方針、管理目標(biāo)、《ES管理手冊(cè)》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫《ES管理手冊(cè)》,審核職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系程序文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)公司管理體系文件的發(fā)放、回收。各部門的專、兼職資料員負(fù)責(zé)文件資料的控制管理。4.工作程序4.1環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系文件4.1.1管理方針和管理目標(biāo)、《ES管理手冊(cè)》、程序文件；4.1.2其它職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件，包括公司各種管理制度、條例等。4.1.3外來職業(yè)健康安全環(huán)境文件，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)范、圖集文件等。4.1.4記錄是特殊類型的文件，依據(jù)《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制4.2文件標(biāo)識(shí)4.2.1公司文件的標(biāo)識(shí)包括：文件編號(hào)、實(shí)施時(shí)間、修改狀態(tài)、受控狀態(tài)等。4.2.2文件編號(hào)環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)HXHY-SC/EO-發(fā)布年份程序文件HXHY-Q/SC-章節(jié)號(hào)-順序號(hào)管理制度HXHY-GL-順序號(hào)記錄 HXHY-JL-順序號(hào)4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及評(píng)審4.3.1《ES管理手冊(cè)》和《程序文件匯編》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其他職業(yè)健康安全、環(huán)境的管理制度，由部門經(jīng)理組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2文件評(píng)審，一般在文件批準(zhǔn)發(fā)布前或文件實(shí)施的必要階段進(jìn)行。評(píng)審的內(nèi)容至少包括：文件格式，職責(zé)權(quán)限，工作接口、文件內(nèi)容的符合性、充分性、可操作性等。評(píng)審采取主辦人員審查等方式。4.4文件發(fā)放4.4.1《ES管理手冊(cè)》、管理體系程序文件的發(fā)放范圍由管理者代表確定，由公司辦公室編號(hào)后登記發(fā)放。對(duì)于使用電子版文檔時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)人將電子文檔發(fā)給需要穩(wěn)健的負(fù)責(zé)人。4.4.2公司各部門下發(fā)文件須填寫《文件發(fā)放回收記錄》；4.5文件的修改、作廢和銷毀文件修改分為劃改、換頁、換版，部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改記錄表》，提交辦公室，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)施。若由其它部門或人員審批時(shí)，該部門或人員要獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改。4.5.1文件的劃改劃改申請(qǐng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，文件持有人/資料員按文件更改記錄的要求負(fù)責(zé)在文件上進(jìn)行劃改，主控部門負(fù)責(zé)檢查劃改的實(shí)施效果。4.5.2文件的換頁換頁申請(qǐng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后主控部門按要求進(jìn)行換頁準(zhǔn)備，換頁時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。4.5.3文件的換版換版申請(qǐng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。換版時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。4.5.4文件的作廢和銷毀公司辦公室負(fù)責(zé)作廢文件的回收，并加蓋“作廢章”。需銷毀的文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由公司辦公室統(tǒng)一銷毀。4.6文件的管理4.6.1文件丟失，應(yīng)向公司辦公室申報(bào)。同時(shí)注銷丟失本，并通知公司各部門。4.6.2文件如有破損需要更換時(shí)，應(yīng)向公司辦公室申請(qǐng)，經(jīng)公司辦公室經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司辦公室更換，破損文件回收后及時(shí)銷毀。4.6.3加蓋受控章文件一律不準(zhǔn)自行復(fù)印。4.7外來文件4.7.1由公司購置的與職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)或地方頒布的條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程專業(yè)技術(shù)書籍等圖書類文件，應(yīng)建立目錄索引妥善保管。4.7.2其他外來文件經(jīng)接收部門識(shí)別后處置，處置方式包括上報(bào)、傳閱、復(fù)制發(fā)放、存檔或銷毀等。4.8多媒體文件非紙張文件，如光盤、軟盤、磁帶、錄影錄像帶（片）等，應(yīng)分類建立目錄，妥善保管。5.相關(guān)文件6.記錄6.1文件發(fā)放回收記錄HXHY-JL-136.2受控文件清單HXHY-JL-146.3文件更改記錄表HXHY-JL-156.4外來文件清單HXHY-JL-166.5文件銷毀記錄HXHY-JL-17節(jié)能降耗控制程序HXHY-Q/SC-071．目的為合理、有效的利用資源、能源，保護(hù)環(huán)境，減少環(huán)境污染。2．適用范圍適用于公司所使用的資源、能源的管理。3．職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行節(jié)約資源、能源的教育。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)資源、能源的使用情況進(jìn)行管理。3.3辦公室在新產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中采用節(jié)能設(shè)計(jì)措施。4．程序4.1公司使用的資源主要是：水和辦公用品；使用的能源主要是：電。4.1.1辦公室負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的水、辦公用品和電管理。4.2紙張的管理4.2.1紙張使用由辦公室統(tǒng)一調(diào)配。4.2.2紙張由辦公室派人統(tǒng)一購買、驗(yàn)收、管理。4.2.3各部門使用紙張需向辦公室申領(lǐng)，并主動(dòng)登記申領(lǐng)記錄。4.2.4各部門申領(lǐng)的紙張記入各部門的成本中。4.2.5在打印內(nèi)部臨時(shí)文當(dāng)時(shí)盡量雙面打印以節(jié)省成本。4.2.6在實(shí)現(xiàn)辦公無紙化的同時(shí)也可以節(jié)約紙張成本。4.2.7如有違反以上規(guī)定的人員，公司視情節(jié)輕重給予必要處罰。4.3辦公室負(fù)責(zé)公司水、辦公用品和電消耗的登記、評(píng)價(jià)工作；對(duì)每季度的辦公用品使用量、水、和電的使用數(shù)量進(jìn)行登記和評(píng)價(jià)。當(dāng)實(shí)際量高于計(jì)劃量（目標(biāo)值）20％以上時(shí)，視為異常，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，采取糾正措施。為了杜絕能源消耗的異常，在每天下班時(shí)，由辦公室安排人員對(duì)輸水管路、電氣設(shè)備的電路進(jìn)行檢查，防止跑、冒、滴、漏等浪費(fèi)水資源的現(xiàn)象，在用電方面，做到設(shè)備正確操作，減少空載運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，做好線路檢查，防止線路損壞造成的人身傷害。4.4辦公室在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程中，要考慮產(chǎn)品的節(jié)能效果、使用的安全措施，采用高效節(jié)能、安全健康的設(shè)計(jì)理念，確保產(chǎn)品使用過程中的節(jié)能及安全。4.5統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析辦公室每年對(duì)公司辦公區(qū)域的能源消耗結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)存在的問題通知相關(guān)部門制定相應(yīng)的糾正措施。5．記錄水電消耗登記表HXHY-JL-18辦公用品使用登記表固體廢棄物控制程序HXHY-Q/SC-081．目的確保公司固體廢棄物的處理過程及處理結(jié)果符合國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)的規(guī)定，杜絕或減少環(huán)境影響。2．適用范圍公司在辦公活動(dòng)、產(chǎn)品采購和服務(wù)過程中、技術(shù)服務(wù)過程中、產(chǎn)生的所有固體廢棄物。3．職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公區(qū)域的固體廢棄物的收集、分類，做好固體廢棄物的收集、分類和處理工作；3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門活動(dòng)過程產(chǎn)生的固體廢棄物的處理。4．工作程序4.1固體廢棄物分類：可回收、不可回收。4.2固體廢棄物收集、存放和處理4.2.1固體廢棄物應(yīng)嚴(yán)格分類，按劃分的相應(yīng)貯存區(qū)域和貯存方式，合理堆放，并有明確標(biāo)識(shí)；4.2.2服務(wù)過程的固體廢棄物集中分類存放到指定的區(qū)域，由公司統(tǒng)一處置達(dá)到合法銷納；4.2.3可回收固體廢棄物則安排人員合理回收、變賣；4.2.4在技術(shù)服務(wù)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，由技術(shù)服務(wù)人員進(jìn)行集中分類存放到供方或顧客指定的區(qū)域處理；4.2.5如果辦公區(qū)域出現(xiàn)有毒有害的固體廢棄物時(shí)，需要按照當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門的要求進(jìn)行處理，填寫《固體廢棄物登記表》。5．相關(guān)文件5.1《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》6．記錄6.1《固體廢棄物登記表》HXHY-JL-19相關(guān)方控制程序HXHY-Q/SC-091.目的對(duì)相關(guān)方提出必要的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于公司的合同方、供貨方、合作方、檢查方等。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方、顧客的環(huán)境行為、安全行為施加影響；3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)提出設(shè)計(jì)要求的顧客施加影響，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性；3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)來公司辦公區(qū)域人員施加影響。4.程序4.1相關(guān)方分類4.1.1供方；4.1.2顧客；4.1.3參觀、檢查人員等。4.2對(duì)相關(guān)方的控制4.2.1對(duì)可望施加環(huán)境影響的相關(guān)方在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品采購和服務(wù)或現(xiàn)場由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)；來公司的人員由辦公室協(xié)調(diào)。4.2.2對(duì)可能造成重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全事故的相關(guān)方，須對(duì)其施加影響，說明可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)；4.3對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對(duì)因整改仍不符合或已經(jīng)造成重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的相關(guān)方，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理妥善處理。5.相關(guān)文件相關(guān)方告知書HXHY-GL-03應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序HXHY-Q/SC-101.目的對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響和引發(fā)的疾病及傷害，并預(yù)防或減輕環(huán)境影響和相關(guān)有害的職業(yè)健康安全的后果。2.使用范圍適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)、產(chǎn)品采購和技術(shù)服務(wù)過程中可能發(fā)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或緊急情況。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行應(yīng)急用品的準(zhǔn)備；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和組織應(yīng)急預(yù)案的演練；3.3管理者代表組織評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性；4.工作程序4.1應(yīng)急準(zhǔn)備4.1.1公司就可能出現(xiàn)的緊急情況制定相應(yīng)的緊急預(yù)案，報(bào)管理者代表審批后發(fā)放。4.1.2生產(chǎn)部組織有關(guān)部門對(duì)相關(guān)人員實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案方面的培訓(xùn)，使他們了解他們的職責(zé)以及相應(yīng)的應(yīng)急措施。4.1.3生產(chǎn)部會(huì)同有關(guān)部門每年組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案的部分內(nèi)容至少進(jìn)行一次演練，以熟悉了解各級(jí)人員的相應(yīng)職責(zé)，提高人員的安全技能和防護(hù)意識(shí)，并按照演練結(jié)果，驗(yàn)證本程序和應(yīng)急預(yù)案的可行性、有效性并及時(shí)予以修訂。4.2應(yīng)急響應(yīng)的基本原則應(yīng)急響應(yīng)按照先保人身安全，后保護(hù)環(huán)境，再保護(hù)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先順序進(jìn)行，使損失和影響減到最小。具體細(xì)則如下：4.2.1救人重于救場：現(xiàn)場上如果有人受到安全威脅，搶救人員的首要任務(wù)是把人員搶救出來。4.2.2先控制、后消除：對(duì)于不可能立即消除的緊急狀態(tài)，要首先控制緊急狀態(tài)的繼續(xù)蔓延擴(kuò)大，在具備了消除緊急狀態(tài)的條件時(shí)，消除緊急狀態(tài)。4.2.3先重點(diǎn)、后一般：全面了解并認(rèn)真分析整個(gè)現(xiàn)場的情況，分清重點(diǎn)。a)人和物相比，救人是重點(diǎn)；b)有火災(zāi)爆炸、有毒有害物質(zhì)蔓延危險(xiǎn)的方面和沒有這些危險(xiǎn)的方面相比，處置有這些危險(xiǎn)的方面是重點(diǎn)；c)易燃、可燃物集中區(qū)域和這類物品較少的區(qū)域相比，這類物品集中區(qū)域是保護(hù)重點(diǎn)；d)貴重物資和一般物資相比，保護(hù)和搶救貴重物資是重點(diǎn)；e)要害部位和其他部位相比，要害部位是重點(diǎn)。4.3不同緊急狀態(tài)的響應(yīng)措施4.3.1火災(zāi)臨界狀態(tài)的響應(yīng)任何員工一旦發(fā)現(xiàn)火情，視火情的嚴(yán)重情況進(jìn)行以下操作：局部輕微著火，不危及人員安全，可以馬上撲滅的立即進(jìn)行撲滅。局部著火，可以撲滅但有可能蔓延擴(kuò)大的，在不危及人員安全的情況下，一方面立即通知周圍人員參與滅火，防止火勢(shì)蔓延擴(kuò)大；一方面安排人員報(bào)警，撥打“119”，同時(shí)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。如果火勢(shì)不可控制，則首先進(jìn)行人員疏散，然后立即報(bào)警，撥打“119”電話，在確保人員安全時(shí)，可以現(xiàn)行使用滅火設(shè)備進(jìn)行滅火，應(yīng)立即上報(bào)總經(jīng)理。4.3.2火災(zāi)緊急狀態(tài)的響應(yīng)立即通報(bào)火場位置?；馂?zāi)現(xiàn)場的所屬部門按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)。公司義務(wù)消防隊(duì)接到火警后馬上趕到火災(zāi)現(xiàn)場，按照《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行滅火，并視火災(zāi)嚴(yán)重情況決定是否尋求外部救援。并通知相關(guān)部門組織應(yīng)急車輛人員、醫(yī)務(wù)人員等做好搶救人員的準(zhǔn)備工作。當(dāng)火災(zāi)現(xiàn)場需要尋求外部支援時(shí)，撥打消防報(bào)警電話“119”，通報(bào)以下信息：a)起火物體的名稱；b)起火點(diǎn)的地址；c)起火點(diǎn)目前的火勢(shì)情況；d)聯(lián)系電話。派人在相應(yīng)地點(diǎn)接應(yīng)消防車。若有人員受傷，立即組織對(duì)受傷人員進(jìn)行救護(hù)，受傷嚴(yán)重者立即送往醫(yī)院并撥打電話與醫(yī)院聯(lián)系。4.3.3觸電急救當(dāng)發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，應(yīng)進(jìn)行以下操作：立即切斷電源或用絕緣物質(zhì)將有點(diǎn)的線路移開，協(xié)助當(dāng)事人脫離電源，同時(shí)召集其他人員協(xié)助急救。通知就近的醫(yī)院或直接撥打“120”急救電話。4.4事故和緊急情況的調(diào)查處理4.4.1事故和緊急情況發(fā)生后，保護(hù)好現(xiàn)場。4.4.2生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析，寫出《事故調(diào)查報(bào)告》，并執(zhí)行《事故調(diào)查處理控制程序》。4.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)照現(xiàn)場應(yīng)急情況，寫出《應(yīng)急響應(yīng)分析報(bào)告》，并組織相關(guān)人員評(píng)審本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)不適用及時(shí)組織修訂。5.相關(guān)文件5.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案6.記錄6.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)記錄HXHY-JL-206.2應(yīng)急預(yù)案演練記錄HXHY-JL-21績效監(jiān)視和測量控制程序HXHY-Q/SC-111.目的對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量；同時(shí)有規(guī)律地監(jiān)測和測量職業(yè)健康安全績效；以便對(duì)隨后的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析。實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系的有效控制。2.適用范圍適用于公司辦公活動(dòng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品采購和服務(wù)過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視和測量。3.職責(zé)3.1辦公室（1）負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)測評(píng)價(jià)；（2）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)測；3.2相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的人員的環(huán)境行為表現(xiàn)和人身安全行為進(jìn)行監(jiān)視和測量；4.工作程序4.1監(jiān)測類型4.1.1.目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及效果監(jiān)測；4.1.2體系運(yùn)行情況的監(jiān)測；4.1.3適用法律、法規(guī)及其他要求符合性監(jiān)測。4.2監(jiān)測方法4.2.1現(xiàn)場自查；4.2.2日常巡查；4.2.3人員身體健康檢查；4.2.4內(nèi)部審核；4.2.5管理評(píng)審；4.2.6認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核及外部相關(guān)部門的檢查；4.2.7顧客滿意度調(diào)查及反饋信息的收集。4.3監(jiān)測實(shí)施4.3.1固體廢棄物的分類、處理情況；4.3.2人員健康檢查結(jié)果；4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案落實(shí)情況的監(jiān)測；4.3.4出現(xiàn)事故、事件的次數(shù)；4.3.5應(yīng)急用品的配置情況、使用情況等。辦公室每年對(duì)部門和公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查,并做好檢查記錄,填寫：《目標(biāo)指標(biāo)完成情況考核表》和《管理方案檢查記錄》；檢查過程中發(fā)現(xiàn)管理方案不能滿足目標(biāo)的適宜性,或無法按期完成時(shí),與相關(guān)部門及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行調(diào)整；并提出下一年度目標(biāo)指標(biāo)的修訂意見。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的環(huán)境污染事故、人身傷害事故、應(yīng)急用品的使用情況等進(jìn)行監(jiān)測；出現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行記錄，制定相應(yīng)的糾正和糾正措施。4.3.5體系運(yùn)行控制的監(jiān)測1)通過每年的內(nèi)審、外審、管理評(píng)審和每季度的體系檢查，對(duì)公司的體系運(yùn)行及作業(yè)現(xiàn)場情況進(jìn)行評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)不符合按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；2)各部門負(fù)責(zé)檢查本部門的體系運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)不符合要予以記錄,并按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；5.相關(guān)文件5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》6.記錄6.1環(huán)境檢查記錄HXHY-JL-226.2職業(yè)健康安全檢查記錄HXHY-JL-236.3目標(biāo)、指標(biāo)完成情況考核表HXHY-JL-246.4管理方案檢查記錄HXHY-JL-256.5消防器材檢查記錄HXHY-JL-26合規(guī)性評(píng)價(jià)程序HXHY-Q/SC-121.目的確保公司各部門遵循適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求2.適用范圍適用于對(duì)公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求遵循情況的評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)適用環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求遵循情況的進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2各部門應(yīng)遵守適用的法律法規(guī)及其他要求，參加公司對(duì)其遵循法律法規(guī)及其他要求情況的評(píng)價(jià)。3.3總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.控制程序4.l評(píng)價(jià)策劃4.1.1評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求遵循情況之前，辦公室協(xié)助管理者代表進(jìn)行策劃活動(dòng)，以確保本次評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排以及準(zhǔn)備工作要求。4.1.2公司每年至少一次適用環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求遵循情況的評(píng)價(jià)活動(dòng)，特殊情況可增加。4.l.3評(píng)價(jià)的結(jié)果形成評(píng)價(jià)記錄，如果出現(xiàn)嚴(yán)重違反環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的情況，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行處理。4.1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，增加評(píng)價(jià)的頻次，或由管理者代表隨時(shí)作出決定：l)公司經(jīng)營活動(dòng)、項(xiàng)目范圍或內(nèi)，外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；2)發(fā)生環(huán)境事故或相關(guān)方嚴(yán)重投訴時(shí)；3)當(dāng)環(huán)境法律，法規(guī)及其它要求變化時(shí)；4)發(fā)生嚴(yán)重的違法事件。4.2公司評(píng)價(jià)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求包恬：l)國際公約；2)國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，國家職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：3)國務(wù)院和相關(guān)部委的管理?xiàng)l例；4)地方性的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的辦法條例等；5)有關(guān)相關(guān)方(包括社區(qū)，顧客等)的環(huán)境要求。4.3評(píng)價(jià)會(huì)議4.3.l適用環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)采用會(huì)議形式，由管理者代表或授權(quán)人主持。4.3.2參加人員：管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。4.3.3各部門匯報(bào)本部門適用環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其有關(guān)要求遵守和執(zhí)行情況；可以分為定性評(píng)價(jià)（即沒有明確指標(biāo)和數(shù)值的要求）和定量評(píng)價(jià)（既有明確指標(biāo)和樹枝要求）兩種。4.4評(píng)價(jià)總結(jié)4.4.l評(píng)價(jià)對(duì)各部門遵守運(yùn)用環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求總體評(píng)價(jià)；4.4.2總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不明確問題進(jìn)行整改；4.4.3對(duì)評(píng)價(jià)過程中遵守和執(zhí)行較好的部門和個(gè)人要求其保持及不斷改進(jìn)；4.4.4對(duì)評(píng)價(jià)過程中遵守和執(zhí)行較差的部門和個(gè)人給與批評(píng)，并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4.5評(píng)價(jià)記錄4.5.1評(píng)價(jià)后，辦公室根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。4.5.2評(píng)價(jià)所引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.5.3評(píng)價(jià)記錄由辦公室保存。5.相關(guān)文件5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《文件控制程序》6.相關(guān)記錄6.1合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄HXHY-JL-27事故、事件調(diào)查處理控制程序HXHY-Q/SC-131.目的對(duì)已出現(xiàn)的職業(yè)健康安全事故、事件進(jìn)行控制，對(duì)發(fā)生事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理，防止同類事故、事件的再次發(fā)生，減少和降低事故造成的不良后果。2.范圍適用于職業(yè)健康安全有關(guān)的事故、事件的報(bào)告、調(diào)查和處理。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全方面事故、事件的調(diào)查。3.2總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全方面事故、事件的處理。4.工作程序4.1事故、事件的分類按GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》的有關(guān)規(guī)定具體劃分。4.2事故、事件的處理和調(diào)查4.2.1總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)發(fā)生職業(yè)健康安全事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理。4.2.2總經(jīng)理對(duì)重大事故采取糾正、補(bǔ)救措施，降低環(huán)境影響和傷亡損失，減少環(huán)境危害和影響。5.相關(guān)文件《服務(wù)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第493號(hào)，2007年6月1日實(shí)施）《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-866.記錄6.1事故、事件處理報(bào)告HXHY-JL-286.2事故、事件臺(tái)帳HXHY-JL-29糾正和預(yù)防措施控制程序HXHY-Q/SC-141.目的對(duì)出現(xiàn)的不符合進(jìn)行原因分析,采取有效地糾正和預(yù)防措施,達(dá)到杜絕事故的發(fā)生和再次發(fā)生，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于對(duì)公司范圍內(nèi)所有的管理體系產(chǎn)生的事故、事件和不符合所采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.職責(zé),3.1辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不符合制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,對(duì)不符合項(xiàng)的實(shí)施情況負(fù)責(zé)監(jiān)督和追蹤驗(yàn)證。3.2責(zé)任部門對(duì)發(fā)生的不符合和潛在不符合情況及時(shí)進(jìn)行原因分析,制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。4.工作程序4.1不符合的判別a.監(jiān)測和測量的結(jié)果不符合或違反國家和地方及行業(yè)法律法規(guī)和其他要求；b.內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)；c.自檢自查出現(xiàn)的不符合；d.由相關(guān)方提出的投訴或顧客抱怨；e.出現(xiàn)重大的環(huán)境污染事故和職業(yè)健康安全人身傷害事故；4.2潛在的不合格:a.服務(wù)過程中的環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患；b.相關(guān)方提出的隱患；4.3事故、事件a.事故:造成人身死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況,如:—發(fā)生應(yīng)急事故(火災(zāi)、觸電等),；—車輛交通事故；—人員觸電、砸傷、扭傷等；—職業(yè)病發(fā)生；—財(cái)產(chǎn)損壞、損失。b.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。4.4識(shí)別和評(píng)審不合格(不符合)4.4.1不合格包括不合格品和不合格項(xiàng)。不合格品指不合格服務(wù)，不合格項(xiàng)是指管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。4.4.2發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)將信息反饋到本部門負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品或不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別、組織評(píng)審。4.4.3內(nèi)審、外審時(shí)的不合格項(xiàng)由審核員識(shí)別。4.4.4事件、事故控制要求a.辦公室建立“事件、事故臺(tái)帳”和”職工健康檔案”；b.對(duì)發(fā)生的緊急事件或連續(xù)、多次發(fā)生的事件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審；c.一旦發(fā)生事故應(yīng)采取應(yīng)急措施并上報(bào)；4.5糾正與預(yù)防措施4.5.1各部門應(yīng)針對(duì)不合格或潛在不合格,分析原因,制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施及實(shí)施方案。4.5.2各責(zé)任部門在制定措施時(shí)，必須明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、具體措施方案、由誰負(fù)責(zé)實(shí)施、完成期限等。4.6跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面不符合的追蹤驗(yàn)證：4.7在糾正和預(yù)防措施實(shí)施完畢后，由管理者代表組織評(píng)審糾正和預(yù)防措施的有效性，需要對(duì)文件進(jìn)行更改時(shí)，執(zhí)行文件控制程序。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1糾正和預(yù)防措施處理單HXHY-JL-30記錄控制程序HXHY-Q/SC-151.目的對(duì)管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)服務(wù)過程和體系符合要求運(yùn)行的證據(jù)，達(dá)到可可追溯性。2.適用范圍適用于公司管理體系活動(dòng)的所有記錄。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一歸口管理。3.2各有關(guān)部門執(zhí)行本程序，并負(fù)責(zé)編制本部門的記錄格式，向辦公室備案。4.工作程序4.1記錄的分類及形式4.1.1記錄分為：體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品符合要求的見證記錄兩類。體系運(yùn)行記錄包括：內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件和資料的控制記錄、培訓(xùn)記錄、相關(guān)會(huì)議記錄、應(yīng)急演練記錄、績效考核記錄、合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄、法律法規(guī)記錄、糾正預(yù)防措施等。產(chǎn)品符合要求的見證記錄包括：過程控制、研發(fā)記錄、產(chǎn)品采購、技術(shù)服務(wù)記錄、不合格品的控制記錄等。4.1.2為保證管理體系運(yùn)行的有效性、充分性、適宜性，公司各部門對(duì)開展的各項(xiàng)活動(dòng)按照本程序、合同、法律法規(guī)的要求進(jìn)行記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)管理體系記錄的標(biāo)識(shí)，編號(hào)為：公司代號(hào)—JL—序號(hào)，如HXHY—JL—01。4.3記錄的填寫4.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單扛劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單扛劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1公司的記錄歸檔負(fù)責(zé)人對(duì)所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2辦公室編制《管理體系記錄清單》，將公司所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，管理者代表批準(zhǔn)。各部門應(yīng)填寫本部門使用的記錄清單。4.4.3辦公室每6月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄的存放時(shí)間4.5.1合同有要求時(shí)，應(yīng)在約定期限內(nèi)提供給顧客查閱。4.5.2體系運(yùn)行記錄的保存期一般為3年，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、售后記錄應(yīng)保存到產(chǎn)品的保質(zhì)期或按照合同、國家法規(guī)的規(guī)定期限保存。4.6記錄的查詢和借閱4.6.1查詢和借閱記錄須經(jīng)記錄部門負(fù)責(zé)人審批并規(guī)定借閱期限。4.6.2借閱記錄應(yīng)予以登記，登記表上應(yīng)注明借閱記錄的名稱、編號(hào)、借閱人和返還日期。4.7記錄的銷毀處理4.7.1記錄的處理由保管人員負(fù)責(zé)，記錄到期后，保管人員填寫《文件銷毀記錄》，報(bào)辦公室確認(rèn)后，報(bào)管理者代表審批后,由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.8記錄格式4.8.1各部門的記錄格式由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)辦公室備案，統(tǒng)一編號(hào)。4.8.2各相關(guān)部門可據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件《文件控制程序》6.記錄6.1管理體系記錄清單HXHY-JL-31內(nèi)部審核控制程序HXHY-Q/SC-161.目的確保管理體系的符合性和有效性，達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于公司管理體系的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1管理者代表a．全面負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作；b．確定審核組長及審核員，并審批年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部管理體系審核報(bào)告。3.2辦公室a．編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b．組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。3.3內(nèi)審組長a．編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；b．編寫內(nèi)審報(bào)告；c．組織對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4.程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由辦公室策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審批。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：a．組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b．出現(xiàn)重大事故；c．法律法規(guī)及其他外部要求的變更；d．在接受第三方審核之前；e．在監(jiān)督審核和認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容a．審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法；b．受審部門和審核時(shí)間。4.1.3根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋管理體系全部要求。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審批，其內(nèi)容主要包括：a．審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法；b．內(nèi)部審核的工作安排；c．審核組成員；d．審核時(shí)間；e．受審部門及審核要點(diǎn)；4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、準(zhǔn)則、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議a．參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長主持會(huì)議；b．會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場審核a．內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；b．內(nèi)審組長召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)；c．內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對(duì)待問題。4.3.3審核內(nèi)容a．方針是否傳達(dá)和理解；b．各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限；c．管理體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施；d．目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案是否按計(jì)劃實(shí)施或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程控制是否有效；e．重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識(shí)；f．有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件；g．與重大環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)是否受到控制；h．緊急狀態(tài)的程序是否經(jīng)過試驗(yàn)(如有可能)；i．運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施后是否再次發(fā)生；j．所有記錄是否完整、有效和符合要求；k．信息交流是否暢通。4.3.4審核報(bào)告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況?，F(xiàn)場審核一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)審報(bào)告》，交管理者代表審批。審核報(bào)告內(nèi)容：a．審核目的、范圍、方法和準(zhǔn)則；b．審核組成員、受審核方代表名單；c．審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d．不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e．存在的主要問題分析；f．對(duì)公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。末次會(huì)議a．參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b．會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；宣讀《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期。c．由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件6.記錄6.1年度內(nèi)審計(jì)劃HXHY-JL-326.2審核實(shí)施計(jì)劃HXHY-JL-336.3內(nèi)審檢查表HXHY-JL-346.4首(末)次會(huì)議簽到表HXHY-JL-356.5不合格項(xiàng)報(bào)告HXHY-JL-366.6不合格項(xiàng)分布表HXHY-JL-376.7內(nèi)審報(bào)告HXHY-JL-38管理評(píng)審控制程序HXHY-Q/SC-171.目的確保公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，到達(dá)持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于公司管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大事故、顧客有投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；即將進(jìn)行第三方審核時(shí)；4.1.3辦公室負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門(人員)；評(píng)審內(nèi)容；4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：1）審核結(jié)果；2）與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴；；3）參與和協(xié)商的結(jié)果；4）組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；5）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；6）可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化；7）目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度；8）管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；9）重大事故的處理或改進(jìn)的建議。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室發(fā)放。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審收集各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.4管理評(píng)審會(huì)議1）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。2）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，包括是否需要進(jìn)行過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《文件控制程序》5.3《記錄控制程序》6.記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃HXHY-JL-396.2管理評(píng)審記錄HXHY-JL-406.3管理評(píng)審報(bào)告HXHY-JL-41人力資源控制程序HXHY-Q/SC-181.目的：通過對(duì)人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全工作的人員能夠勝任其工作。其能力從受教育程度、培訓(xùn)結(jié)果、實(shí)際操作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。2.范圍：適用于對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全有關(guān)人員的培訓(xùn)。3.職責(zé)：3.1辦公室負(fù)責(zé)全公司人員培訓(xùn)的管理。3.2其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)。4.工作程序：4.1培訓(xùn)分類：1)新員工上崗與轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。2)專業(yè)技能提高和培訓(xùn)。3)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的培訓(xùn)。4)特殊崗位人員的培訓(xùn)；5）其他工作人員的培訓(xùn)。4.2部門和崗位職能的制定：辦公室根據(jù)公司崗位的實(shí)際情況，組織編制《崗位能力入職要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以執(zhí)行。各部門崗位任職資格和崗位職責(zé)詳見《崗位能力入職要求》。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的制訂4.3.1辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求及本公司的實(shí)際情況隨時(shí)編制《培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。4.4培訓(xùn)的實(shí)施。4.4.1內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施在實(shí)施培訓(xùn)前一般應(yīng)考慮以下內(nèi)容來制訂實(shí)施計(jì)劃或方案：a)培訓(xùn)方法和培訓(xùn)時(shí)間。b)培訓(xùn)內(nèi)容及考核方法。c)培訓(xùn)師資。在實(shí)施培訓(xùn)過程中，辦公室做好參加培訓(xùn)人員的考勤工作，在培訓(xùn)完畢后，應(yīng)對(duì)受培訓(xùn)學(xué)者進(jìn)行考試或考核等工作。考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行收集、存檔。4.4.2送外培訓(xùn)由辦公室根據(jù)公司相關(guān)崗位要求，提出外委培訓(xùn)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后，將培訓(xùn)的相關(guān)資料交辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理。相關(guān)的資料包括：培訓(xùn)合格證書、資質(zhì)證書等。4.4.3每次培訓(xùn)完畢后，由培訓(xùn)教師負(fù)責(zé)填寫《培訓(xùn)記錄》。4.5培訓(xùn)管理辦公室負(fù)責(zé)建立公司所有員工的培訓(xùn)取得的合格證書，資格證書等，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行核實(shí)，確保培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期的要求。4.6特殊工種人員如司機(jī)、電工、起重工等；關(guān)鍵操作的工序人員，辦公室應(yīng)定期組織有關(guān)人員按規(guī)定要求到相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)、考核和有關(guān)資格的確認(rèn)工作或換證等。4.7辦公室保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。5.相關(guān)文件5.1崗位能力入職要求6.記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃HXHY-JL-42培訓(xùn)記錄HXHY-JL-43不符合培訓(xùn)HXHY-JL-44員工能力評(píng)價(jià)表HXHY-JL-45員工體檢登記表HXHY-JL-46基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序HXHY-Q/SC-191.目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物因素。2.適用范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)備設(shè)施及辦公環(huán)境進(jìn)行控制。市場部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)設(shè)備進(jìn)行管理。4.工作程序4.1辦公設(shè)施及服務(wù)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：辦公、工作場所、辦公設(shè)備設(shè)施、服務(wù)設(shè)備和工具、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供辦公室根據(jù)辦公需要制定采購計(jì)劃，由辦公室提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施采購。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購的辦公用品實(shí)施驗(yàn)證，建立采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)備、設(shè)施由辦公室和生產(chǎn)部分別與供方協(xié)商解決；b)辦公室對(duì)合格的辦公設(shè)備設(shè)施建立《辦公設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬》。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)辦公室對(duì)辦公設(shè)備設(shè)施編制保養(yǎng)計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行維修保養(yǎng)，并建立維修保養(yǎng)記錄，維修保養(yǎng)記錄經(jīng)驗(yàn)證后，由辦公室進(jìn)行保存。4.1.5設(shè)備的報(bào)廢a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由辦公室填寫《報(bào)廢單》，辦公室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。b)對(duì)低值易耗的工具等由使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，即可報(bào)廢。4.2工作環(huán)境辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置必要的防護(hù)用品和勞保用品。b）確保員工作業(yè)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5.相關(guān)文件5.1《設(shè)備管理制度》6.記錄辦公設(shè)施、設(shè)備臺(tái)賬HXHY-JL-47辦公設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃HXHY-JL-48辦公設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄HXHY-JL-49辦公設(shè)備報(bào)廢單HXHY-JL-50風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序HXHY-Q/SC-201.目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2.范圍本程序適用于在公司管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，3.定義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測評(píng)某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的一種方法，是指通過有計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。3.5風(fēng)險(xiǎn)降低：通過采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)將采取措施的記錄進(jìn)行保留或者寫入文件進(jìn)行歸檔，以便后期重復(fù)發(fā)生時(shí)作為改善的依據(jù)。3.6風(fēng)險(xiǎn)接受：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)、最適合于自留的風(fēng)險(xiǎn)事件。3.7內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)內(nèi)部形成的風(fēng)險(xiǎn),例如戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。3.8外部風(fēng)險(xiǎn)：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，例如政策風(fēng)險(xiǎn)、市場需求風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。3.9風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。3.10風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率或者概率。3.11風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于評(píng)定是否對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評(píng)審。4.2辦公室：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)流程，并進(jìn)行維護(hù)。負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性。4.3各部門：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。5.內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識(shí)別和應(yīng)對(duì)各部門在管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識(shí)別和應(yīng)對(duì)的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評(píng)估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)過程中，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車間、服務(wù)過程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：a.對(duì)產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；b.產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)；c.過程失效的風(fēng)險(xiǎn)，包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段的設(shè)計(jì)失效風(fēng)險(xiǎn)；服務(wù)作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)；人員、設(shè)備、工裝夾具、刀具對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn)。5.2建立風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)5.2.1建立分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)的開展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動(dòng)，各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估過程中應(yīng)通過集思廣益和有效的分析判斷下進(jìn)行的，在此之前應(yīng)建立一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”，總經(jīng)理應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”以下的職責(zé)：a.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評(píng)估；b.制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施并落實(shí)執(zhí)行；c.編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；d.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。在“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)的控制，并賦予評(píng)估小組組長以下職責(zé)：a.策劃并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理；b.領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組；c.向總經(jīng)理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估結(jié)果。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求為確保參與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別和評(píng)估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和制定應(yīng)對(duì)相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組人員應(yīng)具備以下的能力：a.熟悉其所在部門的所有流程；b.有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c.熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估。5.3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃評(píng)估小組組長應(yīng)組織策劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，建立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí)，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：a.計(jì)劃的范圍，判定和描述適用于計(jì)劃的周期階段；

b.職責(zé)和權(quán)限的分配；c.風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的評(píng)審要求；d.風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則；

e.驗(yàn)證活動(dòng)；f.有關(guān)服務(wù)和服務(wù)后信息收集和評(píng)審的活動(dòng)。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施。5.4.1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化,若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，其會(huì)導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會(huì)導(dǎo)致的危害：a.法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求；b.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害；c.財(cái)產(chǎn)損失的多少；d.是否會(huì)導(dǎo)致停工/停產(chǎn)；e.對(duì)企業(yè)形象的損害程度。注：在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)重程度判定時(shí)，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害層面，以便于更有效的對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險(xiǎn)乃至完全消除的目的。為便于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度分為以下五類：a.高風(fēng)險(xiǎn)b.次高風(fēng)險(xiǎn)c.中等風(fēng)險(xiǎn)d.次低風(fēng)險(xiǎn)e.低風(fēng)險(xiǎn)下表為依據(jù)定義的風(fēng)險(xiǎn)影響和影響程度的多少進(jìn)行量化，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，下表作為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度的準(zhǔn)則：嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級(jí)法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求人身傷害財(cái)產(chǎn)損失

（萬元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象高風(fēng)險(xiǎn)違反法律法規(guī)、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等財(cái)產(chǎn)損失≥10不可恢復(fù)重大國際、國內(nèi)影響5次高風(fēng)險(xiǎn)違反省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間≥3個(gè)月10＜財(cái)產(chǎn)損失≥5需較長時(shí)間調(diào)整后才可恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè)影響4中等風(fēng)險(xiǎn)違反地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)受傷需