公司風險評價準則

風險評價準則1、目的為確保公司生產(chǎn)活動平穩(wěn)進行，減少或避免多個不必要的作業(yè)風險，根據(jù)國家及山東省有關(guān)原則規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實際狀況，特制訂本評價準則，用于指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)，使全員明晰本崗位影響安全的風險及控制方法，提高安全生產(chǎn)意識及知識水平。2、合用范疇本評價準則合用于公司各部門（車間）及基層安全生產(chǎn)活動、操作與各項檢維修活動，和崗位設(shè)備設(shè)施的日常排查活動。3、評價根據(jù)a化工公司風險分級管控實施指南b生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861-c公司職工傷亡事故分類GB6441-86d危險化學品重大危險源辨識GB18218-e安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2882-f化工公司安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T2971-g山東省公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定原則4、評價辦法公司針對現(xiàn)在安全評價辦法眾多的實際，安全評價目的和對象的不同，因每種安全評價辦法都有其合用范疇和應(yīng)用條件，在進行安全評價時，應(yīng)根據(jù)安全評價的對象和要達成的評價目的，選擇合用的安全評價辦法。安全評價重要用的辦法羅列以下：序號風險評價辦法和名稱英文縮寫合用性概括采用狀況1安全檢查表SCL對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項目及原則的表格形式公司采用2工作危害分析JHA重要針對工作活動過程的危險有害因素進行風險性評價與辨識公司采用3故障類型和影響分析FMEA按實際需要將系統(tǒng)進行分割并分析可能發(fā)生故障類型，方便采用相識對策，提高系統(tǒng)安全性未采用4故障樹分析FTA重點對系統(tǒng)的危險性進行識別評價，可作為安全分析、評價、和事故預(yù)測未采用5危險和可操作性研究HAZOP目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的因素、后果及可采用的對策未采用6故障假設(shè)分析法WI對系統(tǒng)工藝過程或操作過程的發(fā)明性分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用7危險指數(shù)法RR通過評價人員對幾個工藝現(xiàn)狀，及運行的固有屬性進行比較計算，擬定工藝危險特性重要性大小，并根據(jù)評價成果，擬定進一步評價的對象未采用8事件樹分析ETA用來分析普通設(shè)備故障或過程波動（初始事件）造成事故發(fā)生的可能性未采用9人員可靠性分析HRA普通建議將該評價辦法與其它安全評價辦法結(jié)合使用，能識別出具體的、有嚴重后果的人為失誤未采用10定量風險評價辦法QRA該種評價辦法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策根據(jù)未采用11作業(yè)條件危險性評價法LEC重要將作業(yè)條件的危險性作為因變量，采用對所評價的對象劃分的危險程度等級表，查出危險程度的一種評價辦法未采用5安全評價所合用準則5.1安全評價準則公司制訂的評價準則涉及事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴重性S，以及與其對應(yīng)的風險度R。風險度R=事件發(fā)生的可能性L×事件后果的嚴重性S。5.2安全評價的取值原則根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，有關(guān)原則羅列以下：5.2.1事件發(fā)生的可能性L值大小判斷準則：鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有的防備、防止、檢測和控制方法息息有關(guān)，倘若各項控制方法到位，并處在良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性（L）值會大大減少。以下表所示，等級數(shù)值越大，闡明事件發(fā)生的可能性越大。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采用防備、監(jiān)測、保護、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制方法，但未有效執(zhí)行或控制方法不當，或危害發(fā)生或預(yù)期狀況下發(fā)生3沒有保護方法（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定時進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效的防備、控制、監(jiān)測、保護方法，或員工安全衛(wèi)生意識相稱高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。5.2.2公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，將事件發(fā)生成果的嚴重性（S）羅列以下：事件后果的嚴重性（S）鑒別準則等級法律、法規(guī)及其它規(guī)定人員直接經(jīng)濟損失停工公司形象5違反法律、法規(guī)和原則死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和原則喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適1萬元下列受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級（R）鑒定準則及控制方法風險值風險等級應(yīng)采用的行動/控制方法實施期限20-25A/1級極其危險在采用方法減少危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改善方法進行評定立刻15-16B/2級高度危險采用緊急方法減少風險，建立運行控制程序，定時檢查、測量及評定立刻或近期整治9-12C/3級明顯危險可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定時檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制方法需保存統(tǒng)計風險矩陣表后果等級5輕度危險明顯危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險明顯危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險明顯危險明顯危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險明顯危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險123456評價與治理6.1風險評價的范疇：1.人——人的不安全操作行為；機——物的不安全狀態(tài)；環(huán)——環(huán)境存在的不安全因素；管——規(guī)章制度的建立與貫徹2.--規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行階段；--常規(guī)和非常規(guī)活動；--事故及潛在的緊急狀況；--全部進入作業(yè)場合人員的活動；--原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；--作業(yè)場合的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；--丟棄、廢棄、拆除與處置；--公司周邊環(huán)境；--氣候、地震及其它自然災(zāi)害。6.2評價根據(jù)公司現(xiàn)在的實際狀況，選擇適宜的安全評價辦法，對作業(yè)活動、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝過程等方面進行危害識別，進而按照風險評價的準則進行風險評價，劃分風險等級，擬定風險與否屬于可接受風險。根據(jù)風險值的大小將其分為巨大、重大、較大、普通、低風險，分別擬定整治的期限和整治方法。風險管控方法在制訂過程中應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、經(jīng)濟合理性，同時從工程技術(shù)方法、管理方法、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別，并評定現(xiàn)有控制方法的有效性?，F(xiàn)有控制方法局限性以控制此項風險，應(yīng)提出建議或改善的控制方法。6.2治理對評價為重大風險以上級別的風險，各車間科室應(yīng)當根據(jù)風險評價的成果，按優(yōu)先次序進行控制治理。并且應(yīng)對鑒定為重大風險的進行具體統(tǒng)計，并定時更新，各車間科室應(yīng)針對具體方法采用嚴格控制的方式，嚴格按照“四定”方法，依次采用消除、克制危害，修訂操作規(guī)程，確保整治質(zhì)量和效果。6.3規(guī)定6.3.1公司及各車間科室應(yīng)當將風險評價的成果及所采用的控制方法對崗位人員進行廣泛宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應(yīng)采用的控制方法。各車間科室應(yīng)將已擬定的控制方法，按照優(yōu)先次序，逐項進行貫徹，把風險控制在可接受的程度6.3.2公司及各車間科室應(yīng)對于常規(guī)活動每一年組織一次危害識別和風險評價，對常規(guī)活動重新識別評價；對于八大特殊作業(yè)活動等危險性較大的活動，在開始之邁進行危害識別風險評價，在此基礎(chǔ)上編寫實施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。倘若對有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制訂應(yīng)急方法、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且在活動或施工邁進行演習。6.4評價的應(yīng)用6.4.1風險評價的內(nèi)容應(yīng)納入安全教育培訓內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知應(yīng)會的安全基礎(chǔ)知識。6.4.2崗位安全生產(chǎn)常規(guī)活動評價的內(nèi)容經(jīng)公司安委會同意后應(yīng)在崗位公示，便于崗位人員獲知。6.4.3對于公司各級安全管理部門查出的安全隱患存在異議的可運用評價辦法進行評價驗證。7工作程序7.1各部門職責7.1.1公司風險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責風險評價組織，評價匯總，經(jīng)公司安全管理委員會同意后頒布實施。7.1.2生產(chǎn)車間負責本車間范疇內(nèi)的崗位風險評價。7.1.3公司安委會負責審核風險評價的同意實施。7.1.4公司安全科負責崗位風險控制的貫徹督促。7.2由公司安全生產(chǎn)消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組兼任風險評價小組7.3崗位風險評價實施程序7.3.1、風險評價實施程序圖例（附圖）7.3.2風險評價的控制風險的控制程序按第六條之規(guī)定執(zhí)行。7.3.3風險評價實施時間進度公司雙體系建設(shè)推開工作按照公司雙體系建設(shè)推動實施方案按照時間節(jié)點完畢，企管辦、生產(chǎn)部、安全科定時跟蹤督導(dǎo)。8風險管控方法貫徹8.1公司安委會負責對重大風險（2級橙色）以上風險點進行垂直督導(dǎo)，由風險點所在單位負責直接貫徹各項風險管控方法。8.2各部室車間負責人負責對較大風險（3級黃色）風險點進行督導(dǎo)，由風險點所在部門班組長組織人員貫徹風險管控方法。8.3各崗位安全管理人員對普通風險（4級藍色）下列風險點進行督導(dǎo)，由所在班組崗位人員貫徹風險管控方法。9獎懲各部門、各崗位人員風險管控職責已納入到公司安全生產(chǎn)責任制中，嚴格按照公司安全生產(chǎn)責任制考核算施細則的規(guī)定進行考核獎懲。10附則10.1根據(jù)《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》DB37/T2882-規(guī)定，公司風險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織有關(guān)人員重新進行風險評價。10.2在組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)、工藝設(shè)備發(fā)生改造變更、本單位或其