生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量體系文件清單

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需文件清單,,,,,

序號(hào),程序文件,支持性管理文件及標(biāo)準(zhǔn),操作規(guī)程,引用外來(lái)文件,記錄表格

1,管理手冊(cè),《科室職能評(píng)價(jià)辦法》,,,

2,文件控制程序,,,,

3,記錄控制程序,,,,

4,人力資源管理程序,,,,

5,設(shè)施資源管理程序,《機(jī)制公司設(shè)備檢修管理細(xì)則》、《機(jī)制公司設(shè)備點(diǎn)檢管理細(xì)則》、《機(jī)制公司設(shè)備事故管理細(xì)則》,《設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程》、,《工業(yè)建筑管理制度》、《工業(yè)建筑管理實(shí)施細(xì)則》、《設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢管理制度》、《設(shè)備事故管理辦法》、,《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》、《設(shè)備點(diǎn)檢表》、《機(jī)床設(shè)備狀態(tài)交接班記錄本》、《生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)交接記錄》、《設(shè)備周、月檢查記錄表》、《設(shè)備中、小修計(jì)劃》、《設(shè)備故障維修登記本》、《設(shè)備檢修竣工驗(yàn)收表》、《設(shè)備自檢表》

6,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序,《生產(chǎn)工藝過(guò)程控制策劃表》、《質(zhì)量計(jì)劃管理辦法》、,《工藝技術(shù)操作規(guī)程》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》,,《生產(chǎn)工藝過(guò)程控制策劃表》、《機(jī)制公司主要設(shè)備生產(chǎn)能力表》

7,與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序,,,,《特殊產(chǎn)品（合同）評(píng)審表》、《信息反饋及處理表》

8,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序,,,,《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)通知書》、《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、評(píng)審》、《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)計(jì)劃》、《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)變更通知書》、《驗(yàn)證（評(píng)審）報(bào)告單》

9,采購(gòu)控制程序,《機(jī)制公司材料分類及檢驗(yàn)技術(shù)條件》、《物資倉(cāng)庫(kù)管理及退庫(kù)規(guī)定》、《物資計(jì)劃、采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,《供方評(píng)價(jià)表》、《合格供方名冊(cè)》、《--年度生產(chǎn)維修材料申請(qǐng)計(jì)劃》、《機(jī)制公司--（部門）材料申請(qǐng)計(jì)劃表》《進(jìn)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)（報(bào)告）記錄表》、《材料入庫(kù)單》、《物資進(jìn)、銷、存明細(xì)帳》

10,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序,《工裝夾（模）具管理規(guī)定》、《產(chǎn)品入出庫(kù)管理規(guī)定》、《不合格品管理考核辦法》、《工序質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理規(guī)定》,《工藝（紀(jì)律）監(jiān)督職責(zé)》、《質(zhì)量管理員職責(zé)》、,,《--月銷售計(jì)劃》、《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》、《機(jī)制公司臨時(shí)項(xiàng)目計(jì)劃表》、《工藝紀(jì)律執(zhí)行情況反饋表》、〈工藝紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》

11,生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)控制程序,,,《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證與標(biāo)識(shí)規(guī)定》,

12,標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序,,,,

13,顧客財(cái)產(chǎn)控制程序,《產(chǎn)品進(jìn)、出庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,

14,產(chǎn)品防護(hù)控制程序,,,《物資倉(cāng)庫(kù)管理制度》,

15,監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序,《測(cè)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）管理標(biāo)準(zhǔn)》、《測(cè)量設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修管理標(biāo)準(zhǔn)》,,《測(cè)量設(shè)備A、B、C、分類管理標(biāo)準(zhǔn)》,《測(cè)量設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃表》、《測(cè)量設(shè)備的外委服務(wù)》、《檢定（校準(zhǔn)）結(jié)果通知書》

16,顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量程序,,,,《顧客檔案表》、《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》、《走訪顧客意見(jiàn)匯總表》

17,內(nèi)部管理體系審核程序,,,,《內(nèi)部審核計(jì)劃》《審核實(shí)施方案》、《內(nèi)審檢查（記錄）表》、《會(huì)議簽到表》、《不合格報(bào)告》、《不合格報(bào)告分布表》、《內(nèi)審報(bào)告》《持續(xù)改進(jìn)與糾正/預(yù)防措施程序》、《管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》

18,過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序,《工藝監(jiān)督管理辦法》,,,

19,產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序,《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》、《例外放行管理辦法》,,,《機(jī)制公司委外產(chǎn)品（零件）送檢通知書》、《XX檢驗(yàn)記錄表》、《鑄（）軋輥質(zhì)量特性檢驗(yàn)記錄匯總表》、《鋼（鐵）軋輥質(zhì)量保證書》、《試樣送檢申請(qǐng)表》、《XXX檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》、《鑄造成分分析登記薄》、《軋輥硬度檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》、《緊急放行審批表》、

20,不合格品控制程序,《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量事故管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,《不合格品通知單》、《廢品通知單》、《質(zhì)量事故處理報(bào)告》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)（申請(qǐng)）記錄》、《XXX檢驗(yàn)記錄》

21,持續(xù)改進(jìn)與糾正、預(yù)防措施控制程序,《質(zhì)量事故管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備事故、故障管理制度》、《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,《不合格報(bào)告》、《糾正/預(yù)防措施延期申請(qǐng)報(bào)告》、《預(yù)防措施表》

22,危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序,《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法--LEC法應(yīng)用指導(dǎo)書》、《危險(xiǎn)源管理細(xì)則》,,,《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施表》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匯總表》

23,法律和其他要求控制程序,《職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》,,,《OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要法信息反饋單》

24,OHS目標(biāo)、管理方案控制程序,,,,《職業(yè)健康安全管理方案匯總表》、《OHS目標(biāo)完成情況檢查表》、《OHS管理方案實(shí)施情況跟蹤表》、《XX年OHS管理方案年度評(píng)審報(bào)告》

25,信息協(xié)商與溝通管理程序,,,,《XXX會(huì)議紀(jì)要》、《XX會(huì)議記錄》

26,OHS運(yùn)行控制程序,,,,

27,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,《事故應(yīng)急計(jì)劃》、《煤氣事故應(yīng)急計(jì)劃》、《火災(zāi)、中毒事故應(yīng)急計(jì)劃》、《壓力容器、壓力管道事故應(yīng)急計(jì)劃》、《應(yīng)急設(shè)施和設(shè)備采購(gòu)、使用、管理規(guī)定》,,,《應(yīng)急計(jì)劃明細(xì)表》、《應(yīng)急演練記錄》、《管理體系日常檢查表》

28,績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序,《公司職業(yè)健康安全檢查辦法》、《公司安全生產(chǎn)掛牌考核辦法》,,,《管理體系日常檢查表》

29,數(shù)據(jù)分析控制程序,《產(chǎn)品質(zhì)量分析制度》、《工藝監(jiān)督管理辦法》、《工序控制點(diǎn)管理辦法》、《顧客溝通及信息反饋管理辦法》、《供方評(píng)價(jià)與選擇規(guī)定》、《訪問(wèn)顧客制度》,《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書》、,,《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用匯總表》、《XXX數(shù)據(jù)分析記錄》

30,事故、事件、不符合控制程序,《職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》、《火災(zāi)、爆炸事故處理規(guī)定》、《工藝操作事故管理規(guī)定》、《設(shè)備事故、故障管理辦法》、《職業(yè)病危害事故管理規(guī)定》,,,《不合格報(bào)告》、《預(yù)防措施表》

,,補(bǔ)充文件,,,

,,《重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)承包管理規(guī)定》,,,

,,《臨時(shí)工管理制度》,,,

,,《服務(wù)隊(duì)管理規(guī)定》,,,

,,《產(chǎn)品分價(jià)管理規(guī)定》,,,

,,《成本管理規(guī)定》,,,

,,《貨運(yùn)車輛管理規(guī)定》,,,

,,《合同管理規(guī)定》,,,

,,《質(zhì)量檢驗(yàn)管理考核