2023年酒店采購(gòu)管理制度（通用篇）

2023年酒店采購(gòu)管理制度（通用篇）酒店選購(gòu) 管理制度篇1

1、制定選購(gòu) 安排

(1)由酒店各部門依據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)其次年的預(yù)料，在每年年底編制選購(gòu) 安排和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(2)安排外選購(gòu) 或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定安排或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

(3)選購(gòu) 安排一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批選購(gòu) 安排:

(1)財(cái)務(wù)部將各部門的選購(gòu) 安排和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

(2)財(cái)務(wù)部依據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、其次年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)料做選購(gòu) 物資的預(yù)算;

(3)將匯總的選購(gòu) 安排和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的選購(gòu) 安排交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)安排外未經(jīng)批準(zhǔn)的選購(gòu) 要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資選購(gòu) :

(1)選購(gòu) 員依據(jù)核準(zhǔn)的選購(gòu) 安排，根據(jù)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行選購(gòu) ，以保證剛好供應(yīng)。

(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，依據(jù)核準(zhǔn)的安排可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單選購(gòu) 部，選購(gòu) 人員要按安排或下單進(jìn)行選購(gòu) ，以保證供應(yīng)。

(4)安排外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行選購(gòu) ，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

(1)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的選購(gòu) 物資都必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是依據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

5、報(bào)銷及付款

(1)付款:

①選購(gòu) 員選購(gòu) 的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納依據(jù)選購(gòu) 員供應(yīng)的精確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由選購(gòu) 員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必需限制在肯定的范圍內(nèi);

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要運(yùn)用支票或托付銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必需在肯定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷:

①選購(gòu) 員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在安排預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可賜予報(bào)銷。

②選購(gòu) 員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部門開(kāi)票，因急需而賣方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有選購(gòu) 員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可賜予報(bào)銷。

酒店選購(gòu) 管理制度篇2

1、制定選購(gòu) 安排

（1）由酒店各部分依據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)其次年的揣測(cè)，在每年年底編制選購(gòu) 安排和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

（2）安排外選購(gòu) 或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定安排或講演財(cái)務(wù)部審核；

（3）選購(gòu) 安排一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批選購(gòu) 安排：

（1）財(cái)務(wù)部將各部分的選購(gòu) 安排和講演匯總，并進(jìn)行審核；

（2）財(cái)務(wù)部依據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、其次年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)揣測(cè)做選購(gòu) 物資的預(yù)算；

（3）將匯總的選購(gòu) 安排和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的選購(gòu) 安排交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施，對(duì)安排外未經(jīng)批準(zhǔn)的選購(gòu) 要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資選購(gòu) ：

（1）選購(gòu) 員依據(jù)核準(zhǔn)的選購(gòu) 安排，根據(jù)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行選購(gòu) ，以保證剛好供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，依據(jù)核準(zhǔn)的安排可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單選購(gòu) 部，選購(gòu) 職員要按安排或下單進(jìn)行選購(gòu) ，以保證供應(yīng)。

（4）安排外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行選購(gòu) ，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

（1）不管是直撥仍是入庫(kù)的選購(gòu) 物資都必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是依據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按劃定入庫(kù)。

5、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①選購(gòu) 員選購(gòu) 的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納依據(jù)選購(gòu) 員供應(yīng)的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由選購(gòu) 員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必需限制在肯定的范圍內(nèi)；

③按酒店財(cái)務(wù)軌制，付款30元以上者要運(yùn)用支票或托付銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必需在肯定的范圍內(nèi)。

（2）報(bào)銷：

①選購(gòu) 員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在安排預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可賜予報(bào)銷。

②選購(gòu) 員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票，因急需而賣方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有選購(gòu) 員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可賜予報(bào)銷。選購(gòu) 部業(yè)務(wù)操縱軌制

酒店選購(gòu) 管理制度篇3

第1條目的。

為規(guī)范酒店的用品選購(gòu) 工作,確保酒店選購(gòu) 用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時(shí)規(guī)范用品選購(gòu) 人員的工作行為,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于酒店用品選購(gòu) 管理工作。

第3條安排用品的請(qǐng)購(gòu)管理。

1.用品倉(cāng)倉(cāng)管員依據(jù)用品庫(kù)存的最高庫(kù)存量、最低庫(kù)存量及運(yùn)用部門的運(yùn)用狀況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時(shí)間,當(dāng)庫(kù)存量低于平安庫(kù)存量時(shí)應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單,剛好向選購(gòu) 部提出請(qǐng)購(gòu)。

2.經(jīng)過(guò)詢價(jià)、議價(jià)或依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品選購(gòu) 合同條款,用品選購(gòu) 員在請(qǐng)購(gòu)單上填寫價(jià)格,交選購(gòu) 部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,依據(jù)選購(gòu) 金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。

第4條安排外用品的請(qǐng)購(gòu)管理。

1.運(yùn)用部門依據(jù)營(yíng)業(yè)上的須要,干脆填寫請(qǐng)購(gòu)單(一式四聯(lián))申購(gòu),并注明用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量(必要時(shí)供應(yīng)樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

2.請(qǐng)購(gòu)單首先轉(zhuǎn)交用品倉(cāng)核查用品的庫(kù)存狀況。假如仍有庫(kù)存,干脆按用品發(fā)放程序辦理出庫(kù)手續(xù);假如沒(méi)有庫(kù)存,倉(cāng)庫(kù)主管在請(qǐng)購(gòu)單上簽字后將請(qǐng)購(gòu)單交選購(gòu) 部辦理。

3.用品選購(gòu) 員在請(qǐng)購(gòu)單上填寫價(jià)格后,將請(qǐng)購(gòu)單交選購(gòu) 部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(運(yùn)用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。

4.請(qǐng)購(gòu)單批準(zhǔn)后,由用品選購(gòu) 員實(shí)施選購(gòu) 。

第5條各部門急需運(yùn)用且訂貨金額不大的用品選購(gòu) 管理。

對(duì)于各部門急需的用品且來(lái)不及填寫請(qǐng)購(gòu)單時(shí),可先行選購(gòu) ,但事后應(yīng)請(qǐng)申購(gòu)部門剛好補(bǔ)齊全部手續(xù),否則由申購(gòu)部門擔(dān)當(dāng)相關(guān)的責(zé)任。

第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及運(yùn)用外幣結(jié)算的用品的選購(gòu) 管理。

1.運(yùn)用部門先草擬選購(gòu) 申請(qǐng)報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交選購(gòu) 部實(shí)施招標(biāo)選購(gòu) 。

2.選購(gòu) 部經(jīng)過(guò)招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購(gòu)銷合同。購(gòu)銷合同上應(yīng)注明購(gòu)貨名稱、數(shù)量、購(gòu)貨金額、規(guī)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交運(yùn)用部門和酒店法律顧問(wèn)審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。

第7條本制度由選購(gòu) 部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

酒店選購(gòu) 管理制度篇4

一、目的

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購(gòu)和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)選購(gòu) 并支付費(fèi)用的全部物資（物品）選購(gòu) 、領(lǐng)用行為。

三、職責(zé)

1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購(gòu) 和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu) 價(jià)格的審核及費(fèi)用的限制。

3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購(gòu)、領(lǐng)用。

四、程序

1、選購(gòu) 安排

（1）公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置（領(lǐng)用）的物資材料安排以《物資安排表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行選購(gòu) 。

（2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的選購(gòu) 安排匯總后，按選購(gòu) 物資的輕重緩急、價(jià)值大小，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。

（3）行政部在確定物資選購(gòu) 價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

2、物資選購(gòu)

（1）行政部選購(gòu) 人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審批的選購(gòu) 安排進(jìn)行選購(gòu) 。

（2）臨時(shí)急用的物資選購(gòu) ，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)詳細(xì)狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行選購(gòu) 。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置，需列入下月選購(gòu) 安排，同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。

（3）選購(gòu) 物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)仔細(xì)地根據(jù)選購(gòu) 安排和送貨清單對(duì)物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。

（4）選購(gòu) 物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)依據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存物資臺(tái)帳。

（5）財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)票和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳（報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)供應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律運(yùn)用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

（1）全部物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

（2）全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必需有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。

（3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。

（4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放狀況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。

4、公司所屬管理項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品選購(gòu) 費(fèi)用的，相關(guān)物品的選購(gòu) 及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。

一、設(shè)備物資選購(gòu) 的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而須要臨時(shí)選購(gòu) 的，則須填寫“試驗(yàn)中學(xué)物品選購(gòu) 、修理資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教化部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教化局審批。

二、設(shè)備物資的選購(gòu)

選購(gòu) 小組一律憑審批表選購(gòu) 和報(bào)銷。選購(gòu) 小組應(yīng)當(dāng)充分了解和駕馭有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

（一）臨時(shí)選購(gòu)

“臨時(shí)選購(gòu) ”又稱“程序選購(gòu) ”，因每一項(xiàng)物資的選購(gòu) 都按肯定的程序進(jìn)行。

1、臨時(shí)選購(gòu) 物資中經(jīng)上級(jí)教化部門審批同意學(xué)校自行選購(gòu) 的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定選購(gòu) ，超過(guò)300元的要求兩人以上共同選購(gòu) ，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體探討確定，并填寫詢價(jià)表。

2、臨時(shí)選購(gòu) 物資中假如服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以干脆向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

（二）集中選購(gòu)

做好集中選購(gòu) 有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購(gòu) 各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購(gòu) 安排，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便剛好匯報(bào)。

1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2、集中選購(gòu) 物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、?；铡⒖瞻转?jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室探討確定后自行選購(gòu) 、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的選購(gòu) 狀況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所選購(gòu) 的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資選購(gòu)

每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購(gòu) 報(bào)告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購(gòu) 程序進(jìn)行。

三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

（一）學(xué)校設(shè)備物資選購(gòu) 招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；

2、負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的選購(gòu) 招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件2或附件3）；

3、對(duì)驗(yàn)收不合格的選購(gòu) 招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，剛好處理。

（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。

2、質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購(gòu) 供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；選購(gòu) 設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常運(yùn)用。

（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2、固定資產(chǎn)，須填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；

3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購(gòu) 的干脆上門供貨的選購(gòu) 物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)選購(gòu) 物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫(kù)

選購(gòu) 的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組根據(jù)合同選購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

（一）一般物資的入庫(kù)：由選購(gòu) 人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見(jiàn)附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由選購(gòu) 接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見(jiàn)附件3）。

五、設(shè)備物資的出庫(kù)

（一）一般物資的出庫(kù)要由物資運(yùn)用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資運(yùn)用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的`填卡記賬

（1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和運(yùn)用部門各保存一份。

（2）各設(shè)備運(yùn)用部門管理員憑“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

對(duì)校內(nèi)全部物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅

詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品（黃進(jìn)）、水電修理零件（俞樹(shù)勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

詳細(xì)管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、試驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等試驗(yàn)員）。

（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

詳細(xì)管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）

七、食堂、服務(wù)部物資管理

食堂、服務(wù)部物資根據(jù)服務(wù)中心供應(yīng)的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

（一）選購(gòu) ：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)依據(jù)學(xué)校需求提出其選購(gòu) 清單，干脆向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)覺(jué)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。

（三）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、運(yùn)用者共同簽字，并在運(yùn)用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好報(bào)告。

酒店選購(gòu) 管理制度篇5

為使酒店的選購(gòu) 工作走上制度化、規(guī)范化,合理限制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本選購(gòu) 管理制度:

一、選購(gòu) 管理部門

酒店設(shè)立專職選購(gòu) 部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本限制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的選購(gòu) 工作.

二、選購(gòu) 部工作基本要求

1.全部選購(gòu) 項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.全部選購(gòu) 物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報(bào)價(jià)單

3.全部選購(gòu) 物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.選購(gòu) 部工作人員須對(duì)自己選購(gòu) 物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.選購(gòu) 部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店運(yùn)用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.全部供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品選購(gòu) 部須登記歸檔并妥當(dāng)保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及選購(gòu) 人員自購(gòu)物品價(jià)格信息選購(gòu) 部每天須錄入至選購(gòu) 部?jī)r(jià)格信息庫(kù).

7.選購(gòu) 時(shí)間要求:一般物品選購(gòu) 時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必需選購(gòu) 回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等運(yùn)用部門須提前一個(gè)月下單選購(gòu)

8.選購(gòu) 部禁止選購(gòu) 任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

9.禁止運(yùn)用部門自行選購(gòu) 物品或私自與供應(yīng)商洽談選購(gòu) 事宜

10.選購(gòu) 部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款剛好簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)剛好支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的選購(gòu) 工作供應(yīng)便利.

三、選購(gòu) 審批程序

1.申購(gòu)單審批程序:

運(yùn)用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意選購(gòu) 部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會(huì)申購(gòu)單返回選購(gòu) 部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20XX元以下的由選購(gòu) 部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,選購(gòu) 部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最終批準(zhǔn)后方可選購(gòu) .酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20XX元以上的物品選購(gòu) 審批程序:

選購(gòu) 部找尋至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商選購(gòu) 部與供貨商共同草擬合同或選購(gòu) 協(xié)議

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評(píng)定小組由選購(gòu) 部、運(yùn)用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)

3.賒購(gòu)(月結(jié))物品選購(gòu) 審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚干脆下單至選購(gòu) 部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定方法:選購(gòu) 部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),選購(gòu) 部、運(yùn)用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和探討，選定供應(yīng)商。選購(gòu) 部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格供應(yīng)酒店所需的物料.

四、選購(gòu) 監(jiān)督

選購(gòu) 成本的限制由財(cái)務(wù)部、選購(gòu) 部、運(yùn)用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平常各部門應(yīng)剛好到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店選購(gòu) 成本的限制與監(jiān)督.

五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、選購(gòu) 部、運(yùn)用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應(yīng)商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)協(xié)助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)協(xié)助供應(yīng)商供應(yīng)大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是協(xié)助供應(yīng)商的后備力氣，也使酒店在選購(gòu) 極其特別物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。

3.選購(gòu) 部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

酒店選購(gòu) 管理制度篇6

1、申請(qǐng)

①用車部門逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

②將用車申請(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,依據(jù)須要和車輛調(diào)度狀況派車。

2、審批權(quán)限

①運(yùn)用小車由總經(jīng)理審批、

②運(yùn)用其它車輛由行政辦主任簽批、

③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請(qǐng)單出車,并報(bào)行政辦備案。

3、車輛運(yùn)用原則

凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車安排,提高車輛運(yùn)用率、

4、市內(nèi)用車原則

①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請(qǐng)單報(bào)總辦。

②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車。

5、憑用車申請(qǐng)單派車

①一般狀況下,必需憑內(nèi)部用車申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車。

②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須剛好補(bǔ)單。

③未經(jīng)批準(zhǔn),禁止無(wú)調(diào)度單(特別狀況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)覺(jué)私自出車現(xiàn)象,用車人必需按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。

酒店選購(gòu) 管理制度篇7

1、按運(yùn)用部分的要乞降選購(gòu) 申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)狀況，經(jīng)審核后確定最佳選購(gòu) 方案；

3、在主管的鋪排下，按選購(gòu) 部主任確定的選購(gòu) 方案著手選購(gòu) ；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨選購(gòu) 和期貨選購(gòu) ；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)泛起的各種題目，應(yīng)即時(shí)查清緣由，并向主管匯報(bào)；

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)目和付款狀況講演給有關(guān)部分，同時(shí)附上選購(gòu) 申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物選購(gòu) 申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或選購(gòu) 合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店選購(gòu) 管理制度篇8

一、選購(gòu) 員在選購(gòu) 材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)”的原則，選購(gòu) 物美價(jià)廉的材料。

二、選購(gòu) 員不得在選購(gòu) 過(guò)程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)覺(jué)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)峻者予以開(kāi)除。

三、選購(gòu) 員所購(gòu)買的全部原材料本著“以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本”的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。

四、選購(gòu) 人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供應(yīng)、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，限制降低選購(gòu) 成本。

五、公司全部的材料選購(gòu) 必需先以書面形式提交選購(gòu) 安排，填寫選購(gòu) 通知單，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可選購(gòu) 。

六、公司全部選購(gòu) 付款必需先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。

七、每月月末必需把選購(gòu) 報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括(選購(gòu) 的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等)。

八、選購(gòu) 部門所選購(gòu) 的任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與選購(gòu) 部門賬賬相符。

九、選購(gòu) 的付款方式，原則上實(shí)行轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開(kāi)用現(xiàn)金購(gòu)買。

十、若選購(gòu) 中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品，必需三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。

十一、選購(gòu) 人員所選購(gòu) 的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由選購(gòu) 人員自行負(fù)責(zé)。

十二、選購(gòu) 人員為了嫻熟駕馭各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所須要選購(gòu) 材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料選購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。

十三、選購(gòu) 員所選購(gòu) 的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。

十四、選購(gòu) 部門人員不得向其它廠家供應(yīng)選購(gòu) 的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。

十五、選購(gòu) 員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補(bǔ)助。

酒店選購(gòu) 管理制度篇9

物資選購(gòu) 是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)選購(gòu) 工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

選購(gòu) 員是酒店選購(gòu) 工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買,其他部門應(yīng)予以支持、協(xié)作、監(jiān)督。

1、選購(gòu) 的安排管理

加強(qiáng)安排管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是選購(gòu) 管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求安排”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求安排”交財(cái)務(wù)成本限制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)選購(gòu) 員;

(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管依據(jù)業(yè)務(wù)須要提出申請(qǐng),填寫物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本限制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購(gòu) 部;

(3)其他零星物品的申購(gòu),由運(yùn)用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理依據(jù)庫(kù)存狀況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購(gòu) 員;

(4)食品原材料批量選購(gòu) 實(shí)行定期補(bǔ)給的方法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)安排,交財(cái)務(wù)成本限制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購(gòu) 員;

(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將選購(gòu) 單報(bào)選購(gòu) 員。

2、選購(gòu) 物資的擇商和價(jià)格管理

選購(gòu) 物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格限制。

(1)全部申購(gòu)安排或申購(gòu)單送到選購(gòu) 員后,由其詳細(xì)負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)安排、申購(gòu)單上的選購(gòu) 物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);

(2)選購(gòu) 人員收到自己分管的申購(gòu)單后要仔細(xì)歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門剛好溝通,在確認(rèn)無(wú)誤后,根據(jù)要求時(shí)限盡快找尋至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購(gòu) 員;

(3)供應(yīng)廠商的實(shí)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必需歸酒店全部,并在報(bào)價(jià)中注明;

(4)全部選購(gòu) 物資的擇商報(bào)價(jià),必需由選購(gòu) 部在充分打算駕馭市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,運(yùn)用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所駕馭的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)選購(gòu) 部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢價(jià),依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和選購(gòu) 價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

酒店選購(gòu) 管理制度篇10

為了規(guī)范公司選購(gòu) 部的物資選購(gòu) ，降低物資選購(gòu) 成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司項(xiàng)目物資選購(gòu) 的監(jiān)督管理，明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司選購(gòu) 部物資選購(gòu) 管理的基本規(guī)范。

一、選購(gòu) 部職責(zé)

1、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標(biāo)；

2、依據(jù)公司制定的、月度工作安排制定部門、月度工作安排并分解實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)工程實(shí)際狀況，制訂材料供應(yīng)安排和資金需求安排；

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價(jià)、比價(jià)及招標(biāo)；

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的選購(gòu) 合同的簽訂與執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫(kù)管理；

7、負(fù)責(zé)建立詢價(jià)、比價(jià)系統(tǒng)，完善供貨商實(shí)名錄及材料樣品庫(kù)；

8、負(fù)責(zé)完善選購(gòu) 數(shù)據(jù)庫(kù)，協(xié)作安排經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部辦理工程項(xiàng)目材料結(jié)算；

9、負(fù)責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問(wèn)題；

10、負(fù)責(zé)選購(gòu) 相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗(yàn)收之后移交至行政人事部保管；

11、負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說(shuō)明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)；

12、定期召開(kāi)部門工作例會(huì)，落實(shí)工作安排的完成狀況；

13、剛好完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)：

二、各崗位職責(zé)

（1）選購(gòu) 經(jīng)理職責(zé)

1、執(zhí)行選購(gòu) 戰(zhàn)略，制定并完善選購(gòu) 部門的規(guī)章制度

2、開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理

3、主持選購(gòu) 招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂選購(gòu) 合同，監(jiān)督執(zhí)行狀況，建立合同臺(tái)賬

4、負(fù)責(zé)選購(gòu) 進(jìn)度限制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行選購(gòu) 交期管理，確保選購(gòu) 剛好

5、負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

（2）選購(gòu) 員職責(zé)

1、在拿到提資單后，首先要制定具體的選購(gòu) 安排，并上報(bào)給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批；

2、在上報(bào)選購(gòu) 合同審批前，要仔細(xì)做好詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)，并列出一份具體的物資比價(jià)的物資價(jià)目表；嚴(yán)格執(zhí)行選購(gòu) 流程，仔細(xì)編制選購(gòu) 合同

3、應(yīng)按時(shí)、保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)物資選購(gòu) 工作并剛好精確發(fā)貨

4、每次發(fā)貨要配有具體的發(fā)貨清單，與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)接收人員進(jìn)行合理對(duì)接

5、付款后剛好索要發(fā)票

（3）內(nèi)勤職責(zé)

1、負(fù)責(zé)選購(gòu) 合同的管理、歸檔以及依據(jù)選購(gòu) 員供應(yīng)的物資價(jià)目表做出相關(guān)物資具體價(jià)目表并存檔，便利再次運(yùn)用

2、做好本部門各項(xiàng)檔案的管理工作：如選購(gòu) 合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來(lái)函件及公司下發(fā)的各種文件

3、依據(jù)物資選購(gòu) 員的市場(chǎng)調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄

4、根據(jù)項(xiàng)目建立選購(gòu) 物資臺(tái)賬，每周向部門負(fù)責(zé)人報(bào)批并做好保密工

（4）工程造價(jià)員職責(zé)

1、部門接到技術(shù)提資（技術(shù)規(guī)范書或圖紙）做出具體的招標(biāo)安排（發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績(jī)的施工單位）

2、依據(jù)提資做出具體合理的預(yù)算，供應(yīng)給公司其他部門或本部門選購(gòu) 人員

3、本部門或相關(guān)部門依據(jù)預(yù)算給出的價(jià)格，找出最具備條件和最合理的施工隊(duì)伍（既要保證公司的合理利潤(rùn)空間，又要保證施工隊(duì)伍的質(zhì)量）

4、做好招標(biāo)安排的資料和保密工作

5、由本部門組織有相關(guān)部門協(xié)作組織好招標(biāo)工作

（5）工程現(xiàn)場(chǎng)選購(gòu) 員職責(zé)

1、現(xiàn)場(chǎng)急需物資，金額較小的，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)選購(gòu) 員負(fù)責(zé)選購(gòu)

2、全部現(xiàn)場(chǎng)到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作

3、剛好反饋到貨狀況，到貨單據(jù)剛好簽字，剛好返回給內(nèi)勤

三、物資選購(gòu) 遵守的原則

1．未經(jīng)審批的物資一律不得選購(gòu) ；

2．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先運(yùn)用；

3．選購(gòu) 物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；

4．在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購(gòu) 單位；

5．對(duì)于試用物資，必需由運(yùn)用部門出具試驗(yàn)狀況報(bào)告，并經(jīng)本門負(fù)責(zé)人審批后，方可選購(gòu) 。

6．未提資的物資堅(jiān)決不予選購(gòu) （全部提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；

7．提資不全的不得選購(gòu) ：提資不具體不予選購(gòu) ，凡是不具體提資都要和技術(shù)部和項(xiàng)目部核對(duì)或依據(jù)剛好協(xié)議核對(duì)無(wú)誤后重新提資方可選購(gòu) ，避開(kāi)給公司造成不必要損失

8．建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，要考慮比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)和選購(gòu) 距離便利的原