西北事業(yè)部質(zhì)量、安全預(yù)警拉閘管理制度

西北事業(yè)部質(zhì)量、安全預(yù)警拉閘管理制度制度編號：XBXH-GC-ZD-02版號及分級：A01頁碼：第1頁共5頁西北事業(yè)部質(zhì)量、安全預(yù)警拉閘管理制度編制邱唐虎、薄煜日期2019.3審核王文明、江濤日期2019.3批準(zhǔn)陳睿麒日期2019.3修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶提供滿意產(chǎn)品?？刂莆鞅笔聵I(yè)部在建項(xiàng)目的質(zhì)量及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保證工期計(jì)劃合理性。鼓勵員工樹立質(zhì)量意識，勇于承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任。適用范圍本辦法適用于旭輝集團(tuán)西北事業(yè)部所屬全資項(xiàng)目以及合資但旭輝集團(tuán)西北事業(yè)部負(fù)責(zé)工程操盤經(jīng)營管理的項(xiàng)目。術(shù)語“拉閘”：當(dāng)出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故或因工程計(jì)劃工期壓縮過多對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成威脅時(shí)，對項(xiàng)目或公司實(shí)施停工整改?！百|(zhì)量安全拉閘”：項(xiàng)目出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時(shí)停工整改。“合閘”：項(xiàng)目或公司被“拉閘”后，被拉閘項(xiàng)目或公司須制定質(zhì)量安全整改措施并實(shí)施整改，整改結(jié)果經(jīng)評估合格后恢復(fù)正常運(yùn)作?！袄l人”：指有權(quán)實(shí)施拉閘的行為主體，包括項(xiàng)目部、工程管理部職責(zé)工程管理部監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。在本公司內(nèi)有實(shí)施“質(zhì)量、安全拉閘”的權(quán)力。負(fù)責(zé)被本部門或本公司項(xiàng)目部“質(zhì)量、安全拉閘”和“計(jì)劃拉閘”項(xiàng)目的合閘評估。項(xiàng)目部有對本項(xiàng)目實(shí)施“質(zhì)量、安全拉閘”的責(zé)任和權(quán)利。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目拉閘后的整改。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整改合格后的合閘申請。實(shí)施細(xì)則“拉閘”標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)量拉閘”，出現(xiàn)下列情況之一：項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全或引發(fā)重大安全事故；項(xiàng)目存在滲漏風(fēng)險(xiǎn)、工序倒置造成的質(zhì)量隱患、成品保護(hù)嚴(yán)重不足等系統(tǒng)性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)現(xiàn)滲漏點(diǎn)未進(jìn)行專項(xiàng)處理、裂縫、空鼓超過20%（均按戶數(shù)計(jì)）；在產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測評估中，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題；項(xiàng)目樣板或事業(yè)部規(guī)定需要工程管理部參與驗(yàn)收的停止檢查點(diǎn)，未通過工程管理部驗(yàn)收確認(rèn)就進(jìn)行貨量區(qū)大面積施工；季度集團(tuán)工程綜合檢查得分集團(tuán)排名倒數(shù)后5名，且得分低于70分；項(xiàng)目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有關(guān)媒體曝光且事實(shí)確鑿，嚴(yán)重影響公司形象；“安全文明拉閘”，出現(xiàn)下列情況之一：施工機(jī)械安全防護(hù)措施：檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘各類安全報(bào)警裝置失效；●各類連接螺栓插銷損壞；●操作人員無特種作業(yè)操作證；●無專項(xiàng)方案、或方案未經(jīng)審批，就大面積施工；●圓盤鋸使用倒順開關(guān)；●塔吊、施工電梯、龍門吊未經(jīng)自檢、復(fù)檢、技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收開始啟用；●施工現(xiàn)場防墜落安全操作指引檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘電梯井、樓層、屋面、樓梯連續(xù)4層未設(shè)置臨邊防護(hù)；●電梯井、外架未設(shè)置水平防護(hù)；●腳手架、龍門架、塔吊安拆作業(yè)未編制專項(xiàng)施工方案；專項(xiàng)方案未報(bào)監(jiān)理審批；●塔式起重機(jī)駕駛員、垂直運(yùn)輸設(shè)備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空特種作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證；●施工作業(yè)人員大部分未戴安全帽，外墻作業(yè)人員未佩帶安全繩；●現(xiàn)場作業(yè)人員未進(jìn)行三級教育●施工電梯防護(hù)門普遍未關(guān)閉；●現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘臨時(shí)用電施工方案，安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施編制和變更，未履行“編制、審核、批準(zhǔn)”程序；未經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后實(shí)施；●防雷裝置的避雷針、接地線和接地體未焊接(雙面焊)，焊縫長度小于圓鋼直徑的6倍或扁鋼厚度的2倍；●安全健康及環(huán)?，F(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘施工現(xiàn)場出入口未按照公司要求進(jìn)行設(shè)置圍護(hù)；●“五牌一圖”未按照規(guī)定進(jìn)行懸掛；●建筑物超過4m，外架未設(shè)置安全密目網(wǎng)，水平網(wǎng)內(nèi)建渣連續(xù)4層未清理；●進(jìn)入樓層的出入口未設(shè)置防護(hù)棚；●焊用乙炔瓶、氧氣瓶混合放置；●施工電梯地面出入口未設(shè)置防護(hù)棚；●木工平刨、木工圓盤鋸未設(shè)置防護(hù)罩；●卷揚(yáng)機(jī)牽引鋼繩未設(shè)置專門保護(hù)措施，鋼繩直接裸露在外；●外腳手架搭設(shè)進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度，存在裸體施工現(xiàn)象；●挑架工字鋼固定方式與方案不符合；●外腳手架連墻件設(shè)置與方案不符合；●剪刀撐搭設(shè)未與外腳手架同時(shí)進(jìn)行；●連墻件破壞后未及時(shí)恢復(fù)；●外腳手架作業(yè)施工人員無特種作業(yè)操作證；●外架拆除時(shí)上下同時(shí)作業(yè)；●卸料平臺錨環(huán)未按照方案進(jìn)行設(shè)置；●卸料平臺鋼繩拉結(jié)角度小于45度；●主要施工道路未進(jìn)行硬化；●出入口未設(shè)置沖洗設(shè)備及排水設(shè)施；●施工現(xiàn)場未按要求設(shè)置消防設(shè)施；●其他檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘開挖深度超過5M（含5M）或地下室三層以上（含三層）或深度未超過5M（含5M），但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的工程未進(jìn)行專家論證；●水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)超過8M或跨度超過18M，施工總荷載大于10KN/M2或集中線荷載大于15KN/M的模板支撐體系未進(jìn)行專家論證；●項(xiàng)目發(fā)生人員死亡或群體中毒等重大安全事故，直接拉閘處理。拉閘與合閘程序項(xiàng)目部主動實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知應(yīng)抄送本公司管理層及工程管理部；整改完畢后由本公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。工程管理部實(shí)施“拉閘”后，拉閘通知主送項(xiàng)目部，抄送本公司管理層及工程系統(tǒng)全體；整改完畢后由工程管理部負(fù)責(zé)合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知；拉閘通知由工程部經(jīng)理發(fā)出拉閘郵件，項(xiàng)目完成整改方案的編制備案并整改完成后可申請合閘，由工程管理部派專人進(jìn)行驗(yàn)收，通過后由工程管理部經(jīng)理發(fā)出合閘通知；項(xiàng)目被拉閘后，應(yīng)立即組織停工整改，消除項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)；整改完成并經(jīng)自檢合格后，由項(xiàng)目部向工程管理部提出合閘申請。鼓勵及處罰措施如拉閘后現(xiàn)場未進(jìn)行停工整改或整改不不合格未經(jīng)過工程管理部驗(yàn)收的項(xiàng)目部，工程管理部將實(shí)施二次拉閘罰金翻倍，并在工程系統(tǒng)內(nèi)部通報(bào)批評；除5.1.1.7條外，項(xiàng)目部對本項(xiàng)目主動實(shí)施質(zhì)量安全“拉閘”的，報(bào)備事業(yè)部工程管理部，公司將不追究項(xiàng)目部管理責(zé)任；項(xiàng)目部主動拉閘，將不計(jì)入“公司拉閘”的“質(zhì)量、安全拉閘”項(xiàng)目數(shù)量計(jì)算范圍；但對于項(xiàng)目主動啟動拉閘流程，但未實(shí)施拉閘動作的項(xiàng)目部，工程管理部將對項(xiàng)目啟動事業(yè)部拉閘流程，并在工程系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評。附則支持性文件JT-GC-ZD-01《工程質(zhì)量管理制度》。本制度由旭輝集團(tuán)西北事業(yè)部工程管理部負(fù)責(zé)解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)行。相關(guān)附件附件一：“拉閘”通知附件二：“合閘”申請附件三：“合閘”通知

拉閘通知公司名稱項(xiàng)目名稱拉閘類型□質(zhì)量拉閘□安全拉閘