紙業(yè)有限公司銷售管理制度

紙業(yè)有限公司銷售管理制度加強(qiáng)產(chǎn)品銷售管理，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和廠規(guī)廠紀(jì)，依法經(jīng)營，合理競爭，公平交易，樹立企業(yè)形象。搞好市場調(diào)研預(yù)測，全體銷售人員要積極參加包裝行業(yè)舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)，利用這些活動(dòng)及與用戶接觸的機(jī)會(huì)，收集市場信息，宣傳我公司的產(chǎn)品，努力拓寬產(chǎn)品銷售渠道，提高產(chǎn)品市場占有率。認(rèn)真簽訂每筆合同，明確合同雙方的權(quán)力和義務(wù)，履行公證機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)程序，提高合同質(zhì)量，避免損失。嚴(yán)格檢查落實(shí)每份合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室，并提出執(zhí)行合同的合理化建議，采取有效措施，按季提報(bào)合同履約率分析報(bào)告。加強(qiáng)銷售速度，減少資金占用，按時(shí)制訂和落實(shí)回款計(jì)劃，加速資金周轉(zhuǎn)，杜絕出現(xiàn)死帳、壞帳。做好售前、前中、售后服務(wù)，方便每個(gè)用戶，安排好定期供貨計(jì)劃和臨時(shí)追加計(jì)劃，按用戶要求，做好汽運(yùn)和鐵路運(yùn)輸?shù)穆?lián)系，檢查發(fā)貨數(shù)量及包裝質(zhì)量，盡量降低運(yùn)輸費(fèi)用，使貨物安全到達(dá)用貨單位。出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故后，協(xié)同有關(guān)部門，積極配合用戶查明原因，通過協(xié)商提出合理建議，使雙方不受損害，使用戶滿意。按要求和范圍，建立健全臺帳，使帳目清楚整齊，手續(xù)齊備。嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品高于公司制定價(jià)格銷售，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自降低產(chǎn)品的銷售價(jià)格，在同一市場區(qū)域內(nèi)應(yīng)掌握價(jià)格的平衡與穩(wěn)定。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一切費(fèi)用自負(fù)。

銷售工作程序示意圖經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)濟(jì)合同接受訂單辦事處要貨申報(bào)表下達(dá)發(fā)貨通知單（物管科、車隊(duì)一份），物管科填寫物碼單送銷售公司一份發(fā)貨組織貨源無貨時(shí)安排生產(chǎn)（下達(dá)改產(chǎn)通知單）查庫存是否有貨用戶直接訂單（帶法律條款）接受訂單辦事處要貨申報(bào)表下達(dá)發(fā)貨通知單（物管科、車隊(duì)一份），物管科填寫物碼單送銷售公司一份發(fā)貨組織貨源無貨時(shí)安排生產(chǎn)（下達(dá)改產(chǎn)通知單）查庫存是否有貨用戶直接訂單（帶法律條款）對帳物管科與財(cái)務(wù)科銷售公司與物管科銷售公司與財(cái)務(wù)科記入往來帳、用戶檔案回收貨款物管科記入保管帳（包括處理數(shù)量差異）財(cái)務(wù)科稅務(wù)局用戶填寫增值稅發(fā)票調(diào)整臺帳、往來帳按規(guī)定處理差異，處理方案報(bào)公司辦公室備案，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。接受訂單送貨回執(zhí)單返回銷售公司，開工作票交汽車隊(duì)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。運(yùn)輸、對方驗(yàn)貨自提手續(xù)：收貨證明單（存根自留）、出門證記帳、開票發(fā)貨存根、送貨證明單、送貨回執(zhí)單、出門證臺帳、往來帳對帳物管科與財(cái)務(wù)科銷售公司與物管科銷售公司與財(cái)務(wù)科記入往來帳、用戶檔案回收貨款物管科記入保管帳（包括處理數(shù)量差異）財(cái)務(wù)科稅務(wù)局用戶填寫增值稅發(fā)票調(diào)整臺帳、往來帳按規(guī)定處理差異，處理方案報(bào)公司辦公室備案，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。接受訂單送貨回執(zhí)單返回銷售公司，開工作票交汽車隊(duì)結(jié)算運(yùn)費(fèi)