C-TPAT 供應(yīng)商安全評(píng)估表

供應(yīng)商C-TPAT安全評(píng)估,,,,

供應(yīng)商名稱：,和順紙品有限公司,日期：,2022/11/18,

序號(hào),審核內(nèi)容,分值,扣分,備注

1,以往合作表現(xiàn);財(cái)政穩(wěn)定狀況;安全控制能力,2,,

2,有否專人負(fù)責(zé)保安裝備事宜?此人的人名及聯(lián)絡(luò)電話是否公開。,2,,

3,"是否有書面保安政策及程序包括實(shí)體保安,門禁管理,人事保安,教育和培訓(xùn),貨柜保安,提貨單及運(yùn)輸保安,出入貨物管理以監(jiān)定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品。",2,,

4,"有否準(zhǔn)備及更新與執(zhí)法部門,公司管理層,客戶和承包商的緊急聯(lián)絡(luò)電話以供不時(shí)之需。",2,,

5,有否與合作公司的合同中已包含了符合C-TPAT的最低保安要求,2,,

6,有否核實(shí)派發(fā)物件和信件的人的身份。,2,,

7,有否準(zhǔn)備實(shí)體保安的書面程序。,2,,

8,有否定期視查工廠周圍及內(nèi)部空曠地帶以確保其狀態(tài)良好。,2,,

9,有否監(jiān)控所有出入口以防止非授權(quán)車輛出入,2,,

10,有否驗(yàn)明進(jìn)出交收貨車司機(jī)的有效身份的措施。,2,,

11,有否有良好的控制裝置（如保安人員或閉路電視）阻止非授權(quán)人士出入建筑物,2,,

12,員工是否配帶工作證，是否有對(duì)無(wú)配帶者盤問清楚。,2,,

13,任何訪客或生意伙伴是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)，保安有否在門口檢查他們的身份證并登記他們的資料在訪客本上。,2,,

14,人員進(jìn)出口，緊急出口，集裝箱存放區(qū)等的照明是否充足。,2,,

15,"所有建筑物是否以堅(jiān)固抵制非法侵入,并定期檢驗(yàn)。",2,,

16,是否保持所有門窗關(guān)閉以防止非授權(quán)人士進(jìn)入。,2,,

17,有否針對(duì)出入工具（如鎖匙，電子開門卡等）的派發(fā)，沒收和更改制訂書程序。,2,,

18,鎖及鑰匙的使用保管過(guò)程或否由管理人員控制或其他足夠保安的措施。,2,,

19,有否對(duì)準(zhǔn)員工的申請(qǐng)資料（如資詢?nèi)耍肮椭骷肮裆矸莸龋┘右源_認(rèn)。,2,,

20,招請(qǐng)員工時(shí)是否嚴(yán)格審查應(yīng)聘人員的身份證及其他證件(如司機(jī)的駕駛證并考核其駕駛技術(shù)）,2,,

21,是否對(duì)擬聘用員工進(jìn)行入職背景調(diào)查，包括犯罪背景調(diào)查,2,,

22,是否所有員工包括新員工和老員工都受到有關(guān)的安全培訓(xùn)：如未經(jīng)許可的進(jìn)入、保持貨物的完整性、識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀？,2,,

23,有否司機(jī)工作守則，以規(guī)范司機(jī)的行為,2,,

24,是否對(duì)司機(jī)進(jìn)行專項(xiàng)的C-TPAT培訓(xùn)，以提高其反恐應(yīng)變能力？,2,,

25,是否員工受訓(xùn)并有意識(shí)分辨可疑或違法行為并進(jìn)行舉報(bào)。,2,,

26,有否規(guī)定存在對(duì)離職或被子解雇的員工收回工作證及其它財(cái)物及更改出入品或電腦密碼（如有的話）。,2,1,

27,是否有完整的集裝箱使用管理程序？,2,,

28,用于運(yùn)輸?shù)募b箱是否結(jié)構(gòu)密實(shí)并且狀態(tài)良好,2,,

29,是否定期對(duì)集裝箱進(jìn)行檢查，檢查過(guò)程是否包括柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)/外門和外底盤等？,2,,

30,集裝箱是否儲(chǔ)存在安全區(qū)域防止未經(jīng)授權(quán)和非法操作？,2,,

31,是否有有效地報(bào)告和制止未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入和操作集裝箱的程序文件？,2,,

32,"是否集箱或拖車的封條保安質(zhì)量是否達(dá)到或超出PASISO17712標(biāo)準(zhǔn),并在裝完貨后馬上鎖上去。",2,,

33,有否明文規(guī)定如何保管及使用那些封條，該明文規(guī)定是否也包括確認(rèn)用來(lái)認(rèn)別的封條是否也匯報(bào)給海關(guān)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)機(jī)構(gòu)？,2,,

34,封條號(hào)碼有否記錄在運(yùn)輸單上。,2,,

35,有否妥善保管封條及唯有授權(quán)人員才可使用。,2,,

36,有否提供保安措施以保證供應(yīng)鏈上的運(yùn)輸，貨物處理和存放過(guò)程安全無(wú)誤。,2,,

37,有否提供程序保證貨物交易的文件清晰，完整及準(zhǔn)確；避免丟失或提交不正確的資料；并即時(shí)通知海關(guān)。,2,,

38,有否提供程序保證貨物交易方收到的文件資料準(zhǔn)確并及時(shí)。,2,,

39,自動(dòng)報(bào)關(guān)程式或用來(lái)進(jìn)行一切有關(guān)船條文件操作的專用電腦有否安排專人負(fù)責(zé)定期改變密碼。,2,,

40,是否有安裝電腦系統(tǒng)保安裝置以防止非授權(quán)人士進(jìn)入該電腦系統(tǒng)？有否要求用戶密碼，安裝系統(tǒng)防火墻，病毒防護(hù)裝置及安全的伺服器。,2,,

41,針對(duì)電腦系統(tǒng)保安有否制訂標(biāo)準(zhǔn)的明文條例。,2,,

42,員工是否受過(guò)IT保安實(shí)施的培訓(xùn)。,2,,

43,有否裝有程式可隨時(shí)監(jiān)定未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入公司IT網(wǎng)絡(luò)，企圖擅自篡改或變動(dòng)公司的商業(yè)資料。,2,,

44,對(duì)該等侵犯者有否采取合適的懲罰。,2,,

45,有否制訂書面保安程序包括對(duì)進(jìn)出貨物的處理措施以防止混入非法物品，掉包或其他損失。,2,,

46,是否校對(duì)運(yùn)貨單和包裝單上的貨品并及時(shí)匯報(bào)管理層有關(guān)貨物超額，短缺，損壞或反常的現(xiàn)象。,2,,

47,有否制訂程序如何察覺并匯報(bào)不正確的封條或遺失了封條，以及有關(guān)貨物超額，短缺，損壞或反常的現(xiàn)象，有否準(zhǔn)備任何緊急聯(lián)絡(luò)電話匯報(bào)這些問題。,2,,

48,有否制訂程序如何發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士、不明物料或不法行為,2,,

49,有否制訂