檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序版本號(hào)：A修訂號(hào)：0編號(hào)：DAA/PD/QD7.6目的和范圍1．1對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效監(jiān)控，確保檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿(mǎn)足使用要求。1．2適用于從原材料入廠到產(chǎn)品發(fā)運(yùn)全過(guò)程所用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。2．職責(zé)2．1品管部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備規(guī)格、精度、數(shù)量、接收、檢定、標(biāo)識(shí)、發(fā)放及報(bào)廢的管理。2．2各使用部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門(mén)的檢測(cè)設(shè)備、儀器的日常維護(hù)及保養(yǎng)。3．工作流程圖開(kāi)始開(kāi)始負(fù)責(zé)部門(mén)記錄請(qǐng)相關(guān)部門(mén)物資采購(gòu)計(jì)劃表申請(qǐng)審查申請(qǐng)審查品管部物資采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)采購(gòu)課物資采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)準(zhǔn)準(zhǔn)品管部檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告（檢定合格證）OK登記/發(fā)放相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳登記/發(fā)放定期校準(zhǔn)OK品管部檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告（檢定合格證）定期校準(zhǔn)NGY可否維修可否維修品管部無(wú)NO報(bào)廢OK報(bào)廢品管部報(bào)廢審批單結(jié)束結(jié)束4．工作程序4．1檢測(cè)設(shè)備、儀器采購(gòu)申請(qǐng)需采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備、儀器部門(mén)填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送品管部審查。4．2采購(gòu)審查第1頁(yè)共3頁(yè)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序品管部對(duì)需采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用情況進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)擬采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備、儀器的測(cè)量精度、范圍，同時(shí)確認(rèn)該種檢測(cè)設(shè)備、儀器的庫(kù)存狀況。如沒(méi)有庫(kù)存，交采購(gòu)課采購(gòu)。4．3入廠驗(yàn)收4.3.1倉(cāng)庫(kù)在收到檢測(cè)設(shè)備、儀器后，向品管部計(jì)量管理員報(bào)驗(yàn)。4.3.2計(jì)量管理員接到報(bào)驗(yàn)后，按儀器隨箱單對(duì)儀器的數(shù)量、外觀進(jìn)行檢查，如無(wú)問(wèn)題，委托有資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)檢定。（委托檢定機(jī)構(gòu)的資格應(yīng)通過(guò)ISO/IEC17025或顧客認(rèn)可）4.3.3對(duì)于需安裝調(diào)試的檢測(cè)設(shè)備、儀器，在廠家安裝調(diào)試合格后，委托有資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)檢定。4.3.5如所購(gòu)檢測(cè)設(shè)備、儀器檢定不合格，交采購(gòu)科退回。4．4登記發(fā)放新購(gòu)檢測(cè)設(shè)備、儀器驗(yàn)收合格后，計(jì)量管理員對(duì)儀器進(jìn)行登記，并貼上編號(hào)、有效期標(biāo)簽，然后發(fā)放給相關(guān)部門(mén)。4．5周期檢定4.5.1計(jì)量管理員按《檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，對(duì)到期檢測(cè)設(shè)備、儀器委托有資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)檢定。4.5.2如省內(nèi)沒(méi)有相關(guān)檢定機(jī)構(gòu)可以檢定，委托原制造商檢定。4.5.3如儀器由試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，計(jì)量管理員委托專(zhuān)業(yè)操作人員按《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程》對(duì)檢測(cè)設(shè)備、儀器進(jìn)行校驗(yàn)，并將每次校準(zhǔn)結(jié)果記錄在“校準(zhǔn)記錄”中。4.5.54.5.6在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備、儀器檢定、校準(zhǔn)不合格時(shí)，（應(yīng)對(duì)失準(zhǔn)設(shè)備檢定數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)結(jié)果有問(wèn)題時(shí)）按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離，并重新檢驗(yàn)。如產(chǎn)品已發(fā)往客戶(hù)，及時(shí)通知客戶(hù)，采取措施。4．6異常失準(zhǔn)檢定在有下列情況發(fā)生時(shí)，儀器應(yīng)進(jìn)行檢定：□檢測(cè)設(shè)備、儀器經(jīng)修理或更換部件后□對(duì)儀器的準(zhǔn)確性有疑問(wèn)時(shí)(確定結(jié)果有問(wèn)題時(shí)，按4.5.6條款處理)4．7報(bào)廢儀器經(jīng)周期檢定、異常失準(zhǔn)檢定后，如不可修復(fù)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《檢測(cè)設(shè)備、儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理并銷(xiāo)帳。4．8封存第2頁(yè)共3頁(yè)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序當(dāng)有檢測(cè)設(shè)備、儀器閑置時(shí)，由品管部進(jìn)行封存處理，在臺(tái)帳上標(biāo)明狀態(tài)，并根據(jù)儀器存放條件進(jìn)行存放，防止在封存期間儀器損壞。4．9所有檢測(cè)設(shè)備、儀器經(jīng)檢定、校準(zhǔn)后，非校準(zhǔn)人員不準(zhǔn)再對(duì)儀器進(jìn)行調(diào)整。4．10檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用、維護(hù)和保養(yǎng)按檢測(cè)設(shè)備、維護(hù)和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。4．11測(cè)量系統(tǒng)分析對(duì)在控制計(jì)劃提出的測(cè)量系統(tǒng)，為分析其出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果的變差，對(duì)其進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，具體參考《測(cè)量系統(tǒng)分析手冊(cè)》。所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與顧客協(xié)商一致，如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可采用其它分析方法和接收準(zhǔn)則。4．12文件、記錄的管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。4．13內(nèi)部試驗(yàn)室按《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》執(zhí)行控制。5．相關(guān)文件□《不合格品控制程序》□《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》□《質(zhì)量記錄控制程序》□《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》□《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理規(guī)定》□《檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)