某軟件公司企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告

PAGE1PAGE131企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告浙江XX軟件有限公司XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告目錄TOC\o"1-3"第一章XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 5第二章行政、財(cái)務(wù)模塊 6一人力資源部業(yè)務(wù)流程分析 61人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖 62內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程 73公司員工調(diào)離流程 84外部招聘流程 95實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核流程 106公司員工年度考核流程 11二公關(guān)籌劃部業(yè)務(wù)流程分析 121廣告流程： 122廣告前期過(guò)程： 123廣告執(zhí)行過(guò)程： 134廣告后期事務(wù)： 145資料及禮品管理流程： 146簡(jiǎn)報(bào)及內(nèi)部通訊流程： 15第三章市場(chǎng)模塊 16一市場(chǎng)部 161市場(chǎng)部與工程部的接口 162市場(chǎng)部與工廠的接口 193市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部的接口 22二技術(shù)支持部 241技術(shù)支持的工作流程 252新行業(yè)開(kāi)拓流程 263國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 274市場(chǎng)文件標(biāo)準(zhǔn)化流程 28第四章工程部 291工程部業(yè)務(wù)總流程 292任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審： 303出廠測(cè)試塊 324現(xiàn)場(chǎng)效勞塊 335工程交工審批 346選擇合格分供方 347外配采購(gòu) 358外配合同付款審批 36第五章技術(shù)中心 371技術(shù)中心業(yè)務(wù)總流程 372立項(xiàng) 383開(kāi)發(fā) 394技術(shù)效勞 40第六章工廠 41一工廠流程總圖 42工廠生產(chǎn)管理流程圖 422外部返修流程圖 433生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 44二工廠各任務(wù)流程圖 461生產(chǎn)方案流程圖 462生產(chǎn)調(diào)度流程圖 513盤點(diǎn) 634生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程圖 645生產(chǎn)本錢核算流程圖 67第七章質(zhì)量管理模塊 69一總師辦業(yè)務(wù)流程 691質(zhì)量管理職責(zé) 692質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程 74二測(cè)試部業(yè)務(wù)流程 751測(cè)試部工作總述 752測(cè)試部工作崗位 753測(cè)試部軟硬件測(cè)試工作流程圖 764測(cè)試部?jī)x器儀表校準(zhǔn)流程圖 78三用戶效勞部 79用戶效勞部流程總圖 792演示廳管理工作流程 803售后效勞工作流程 814培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖 845資料管理工作流程 86四質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 88第八章儀表公司 89一儀表公司銷售部流程圖 90正常銷售過(guò)程 902更換、維修 91二事業(yè)部工作流程 93三儀表開(kāi)發(fā)部工作流程 95用戶特定要求的開(kāi)發(fā) 95大型工程的開(kāi)發(fā) 96四儀表公司綜合辦公室工作流程 971廣告流程 97展覽會(huì)方面 993資料及禮品管理流程 1004人事方面 101市場(chǎng)信息管理 1026費(fèi)用管理 102日常工作 103五儀表公司生產(chǎn)部流程 1041生產(chǎn) 104調(diào)試 1053總裝 106檢驗(yàn) 107供應(yīng) 108第九章軟件開(kāi)發(fā)部 109一市場(chǎng)作業(yè)流程 109二工程作業(yè)流程 111三工程維護(hù)流程 113四工程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)流程 114五軟件開(kāi)發(fā)流程 117XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告XX企業(yè)與XX公司的這次合作，其工程實(shí)施的前提就是周密而準(zhǔn)確的系統(tǒng)調(diào)研。目前為止，我方對(duì)其公司現(xiàn)行體制和業(yè)務(wù)流程已進(jìn)行了為期兩周的調(diào)研活動(dòng)。大局部的部門和組織的流程的調(diào)查已經(jīng)初步完成。XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個(gè)框架圖：XX企業(yè)公司XX企業(yè)公司HYPERLINK儀表公司HYPERLINK市場(chǎng)HYPERLINK工程部HYPERLINK技術(shù)中心HYPERLINK工廠HYPERLINK質(zhì)量管理HYPERLINK行政、財(cái)務(wù)HYPERLINK軟件開(kāi)發(fā)部總裁辦財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部公關(guān)籌劃部市場(chǎng)部技術(shù)支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部現(xiàn)場(chǎng)總線開(kāi)發(fā)部控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部制造部質(zhì)檢部管理部總師辦用戶效勞部測(cè)試部綜合辦公室儀表開(kāi)發(fā)部事業(yè)部銷售部生產(chǎn)部我們的系統(tǒng)調(diào)研工作根本上以各大模塊為單位展開(kāi)。行政、財(cái)務(wù)模塊XX企業(yè)公司行政、財(cái)務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)籌劃部。本次調(diào)研過(guò)的部門有人力資源部和公關(guān)籌劃部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的分析。人力資源部業(yè)務(wù)流程分析人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖各用人部門人員需求申請(qǐng)表各用人部門人員需求申請(qǐng)表人員需求匯總表總裁批準(zhǔn)HYPERLINK內(nèi)部調(diào)動(dòng)HYPERLINK外部招聘修改批準(zhǔn)不批準(zhǔn)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程申請(qǐng)人請(qǐng)調(diào)理由申請(qǐng)人請(qǐng)調(diào)理由調(diào)出部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)調(diào)出部門主管意見(jiàn)調(diào)入部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)調(diào)入部門主管意見(jiàn)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表總裁批準(zhǔn)員工辦理具體手續(xù)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單公司員工調(diào)動(dòng)通知單內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)結(jié)束財(cái)務(wù)部門調(diào)出部門調(diào)入部門申請(qǐng)無(wú)效，退回不批準(zhǔn)批準(zhǔn)本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表申請(qǐng)調(diào)動(dòng)及審批意見(jiàn)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)人提交總裁批準(zhǔn)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單調(diào)動(dòng)過(guò)程中交接手續(xù)的辦理人力資源部調(diào)出調(diào)入部門公司員工調(diào)動(dòng)通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門調(diào)出、調(diào)入部門公司員工調(diào)離流程本流程是對(duì)公司員工調(diào)離過(guò)程的描述申請(qǐng)調(diào)離的員工申請(qǐng)調(diào)離的員工提交辭職報(bào)告部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)每月填寫一次?公司員工調(diào)動(dòng)〔離〕通知單?，并報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)員工辦理具體手續(xù)公司員工調(diào)離聯(lián)系單員工手續(xù)辦理完畢申請(qǐng)調(diào)離的員工本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工調(diào)離聯(lián)系單調(diào)離申請(qǐng)人各有關(guān)部門公司員工調(diào)動(dòng)〔離〕通知單每月一次通知財(cái)務(wù)人事上的變動(dòng)人力資源部財(cái)務(wù)部外部招聘流程本流程描述的是公司對(duì)外招聘的流程外部招聘外部招聘組織招聘填寫?招聘登記表?是否面試其他形式應(yīng)聘通知不擬面試通知面試組織面試填寫?面試記錄?是否錄用發(fā)未錄用通知書填寫?人員錄用審批表?發(fā)錄用通知書憑錄取通知書辦理手續(xù)新員工報(bào)道錄入新員工的詳細(xì)信息填寫?錄用員工通知單?，每月報(bào)財(cái)務(wù)一次面試不面試錄用未錄用通知錄用該員工的部門本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向招聘登記表應(yīng)聘人員的信息應(yīng)聘人員人力資源部各人員需求部門面試記錄面試過(guò)程的記錄面試人員人力資源部人員錄用審批表人力資源部審批錄用員工通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核流程本流程是對(duì)實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿的員工的考核過(guò)程的描述實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿的員工實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿的員工實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核表部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)人力資源部意見(jiàn)總裁審批員工轉(zhuǎn)正員工不能轉(zhuǎn)正辭退員工通知財(cái)務(wù)部門通知財(cái)務(wù)部門通過(guò)考核未通過(guò)考核本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向?qū)嵙?xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核表考核信息人力資源部審批公司員工年度考核流程本流程是對(duì)公司員工年度考核過(guò)程的描述公司員工公司員工年度考核表考核小組考評(píng)部門考核意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批年度考核結(jié)束執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工年度考核表考核信息人力資源部審批公關(guān)籌劃部業(yè)務(wù)流程分析廣告流程：表示廣告的總體流程：技術(shù)支持HYPERLINK新行業(yè)開(kāi)拓哦HYPERLINK技術(shù)調(diào)研HYPERLINK生產(chǎn)方案HYPERLINK供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料〔原材料〕HYPERLINK供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料〔半成品〕HYPERLINK制造部生產(chǎn)HYPERLINK質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)HYPERLINK質(zhì)檢部檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度向市場(chǎng)部下完工通知單HYPERLINK入供應(yīng)部半成品庫(kù)HYPERLINK市場(chǎng)部決定出庫(kù)〔辦出庫(kù)手續(xù)〕生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收供應(yīng)部打包市場(chǎng)部安排發(fā)運(yùn)結(jié)束HYPERLINK生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行HYPERLINK形成采購(gòu)方案單HYPERLINK采購(gòu)員定貨收貨HYPERLINK送檢貨物送檢及貨物處理HYPERLINK入供應(yīng)部原材料庫(kù)HYPERLINK質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)原材料采購(gòu)入庫(kù)流程系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行HYPERLINK與市場(chǎng)部計(jì)算生產(chǎn)方案通知HYPERLINK外配采購(gòu)任務(wù)單本圖說(shuō)明第三月生產(chǎn)方案的形成過(guò)程：生產(chǎn)聯(lián)系單生產(chǎn)聯(lián)系單市場(chǎng)部生產(chǎn)更改聯(lián)系單生產(chǎn)方案制定第三月的生產(chǎn)方案表生產(chǎn)方案調(diào)整下月方案數(shù)廠長(zhǎng)簽字形成生產(chǎn)方案表廠長(zhǎng)審核廠長(zhǎng)審核返回市場(chǎng)部返回市場(chǎng)部生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核制造部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理廠長(zhǎng)簽字廠長(zhǎng)簽字生產(chǎn)方案重新制定生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案重新制定生產(chǎn)方案不同意同意必要時(shí)通常不同意同意未通過(guò)未通過(guò)通過(guò)審核制定生產(chǎn)方案的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，庫(kù)存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當(dāng)月或下月方案數(shù)說(shuō)明：生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長(zhǎng)簽字。將第三月生產(chǎn)方案及調(diào)整后的下月方案交生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核后每月5日前交廠長(zhǎng)簽字。當(dāng)日完成“工作日志〞。生產(chǎn)方案制定過(guò)程中所使用的原始表單有表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單說(shuō)明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求市場(chǎng)部工程經(jīng)辦人生產(chǎn)方案生產(chǎn)更改聯(lián)系單說(shuō)明更改的內(nèi)容與要求市場(chǎng)部工程經(jīng)辦人生產(chǎn)方案庫(kù)存半成品庫(kù)存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)方案外配采購(gòu)單需要采購(gòu)的外配設(shè)備的信息供應(yīng)部生產(chǎn)方案當(dāng)月或下月生產(chǎn)方案當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案在產(chǎn)品表當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)方案本圖說(shuō)明下周作業(yè)方案形成的過(guò)程：焊接周作業(yè)方案表焊接周作業(yè)方案表焊接檢驗(yàn)周作業(yè)方案表調(diào)試周作業(yè)方案表調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)方案表聯(lián)調(diào)周作業(yè)方案表總裝周作業(yè)方案表生產(chǎn)方案更改相應(yīng)崗位周作業(yè)方案表生產(chǎn)方案已經(jīng)形成生產(chǎn)方案交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)生產(chǎn)方案交相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人審核結(jié)束生產(chǎn)方案做各崗位周作業(yè)方案做作業(yè)方案用到的表單：庫(kù)存半成品表，生產(chǎn)方案表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際進(jìn)度表，產(chǎn)能調(diào)整表未通過(guò)通過(guò)審核說(shuō)明：每周末統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品數(shù)。每周五下午把下周作業(yè)方案交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。周作業(yè)方案形成過(guò)程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向焊接周作業(yè)方案表焊接所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部〔生產(chǎn)方案〕制造部〔焊接人員〕焊接檢驗(yàn)周作業(yè)方案表焊接檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部〔生產(chǎn)方案〕制造部〔檢驗(yàn)人員〕調(diào)試周作業(yè)方案表調(diào)試所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部〔生產(chǎn)方案〕制造部〔調(diào)試人員〕調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)方案表調(diào)試檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部〔生產(chǎn)方案〕制造部〔檢驗(yàn)人員〕總裝周作業(yè)方案表總裝所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部〔生產(chǎn)方案〕制造部〔總裝人員〕聯(lián)調(diào)周作業(yè)方案表聯(lián)調(diào)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部〔生產(chǎn)方案〕制造部〔聯(lián)調(diào)人員〕在產(chǎn)品表正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)方案庫(kù)存半成品庫(kù)存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案第三月估計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)方案生產(chǎn)調(diào)度，供應(yīng)部本圖說(shuō)明了外配采購(gòu)任務(wù)單形成過(guò)程：生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總供應(yīng)部外配庫(kù)存量生產(chǎn)方案編制外配采購(gòu)任務(wù)單生產(chǎn)方案編制臨時(shí)任務(wù)單供應(yīng)部必要時(shí)通常說(shuō)明：外配件指生產(chǎn)聯(lián)系單中工廠不生產(chǎn)的配件，如工控機(jī)，彩電等。外配采購(gòu)方案形成時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫(kù)存量目前外配庫(kù)存數(shù)量供應(yīng)部〔倉(cāng)庫(kù)〕生產(chǎn)方案生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場(chǎng)部生產(chǎn)方案外配采購(gòu)任務(wù)單需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)方案供應(yīng)部臨時(shí)任務(wù)單臨時(shí)需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)方案供應(yīng)部本圖說(shuō)明了生產(chǎn)方案與市場(chǎng)部的結(jié)算過(guò)程：生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案編制市場(chǎng)結(jié)算單工廠XX企業(yè)年工作方案中的費(fèi)用劃撥工廠財(cái)務(wù)生產(chǎn)方案制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門經(jīng)理審核說(shuō)明：“市場(chǎng)結(jié)算單“每月5日前交工廠財(cái)務(wù)。生產(chǎn)方案與市場(chǎng)部結(jié)算時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場(chǎng)部生產(chǎn)方案生產(chǎn)調(diào)度流程圖本圖說(shuō)明了生產(chǎn)調(diào)度的常規(guī)過(guò)程：崗位周作業(yè)方案已經(jīng)形成崗位周作業(yè)方案已經(jīng)形成生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度HYPERLINK采購(gòu)員收貨、定貨HYPERLINK送檢貨物及貨物處理HYPERLINK售后效勞管理用戶效勞部HYPERLINK售后效勞管理HYPERLINK演示廳管理HYPERLINK培訓(xùn)管理HYPERLINK資料管理演示廳管理工作流程工程部或其他部門要使用演示廳設(shè)備要調(diào)用演示廳設(shè)備工程部或其他部門要使用演示廳設(shè)備要調(diào)用演示廳設(shè)備填寫?演示廳設(shè)備使用表?填寫?演示廳設(shè)備調(diào)用表?雙方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，給予調(diào)用雙方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，給予使用使用完后，歸還，用戶效勞部進(jìn)行驗(yàn)收返還設(shè)備給用戶效勞每周清理演示廳設(shè)備是否完好否是用戶效勞部接收用戶效勞部接收拒收，相應(yīng)部門進(jìn)行處理演示廳管理過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向演示廳設(shè)備調(diào)用表設(shè)備名稱、調(diào)用時(shí)間等相關(guān)部門用戶效勞部演示廳設(shè)備使用表設(shè)備名稱、使用時(shí)間等相關(guān)部門用戶效勞部售后效勞工作流程目的：幫助客戶正確使用本產(chǎn)品，認(rèn)真對(duì)待客戶投訴，及時(shí)解決使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，最大限度地滿足客戶的要求。適用范圍：適用于本公司與客戶簽定的所有工程工程和非工程工程。方法和步驟：客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量反響意見(jiàn)用戶效勞部處理客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量反響意見(jiàn)的步驟按ISO9001程序文件Q/XXXXXX02.1901-98?效勞控制程序?和Q/XXXXXX02.1902-98?客戶問(wèn)題處理程序?及公司其它相關(guān)文件?產(chǎn)品質(zhì)量投訴與意見(jiàn)/建議處理程序?、?XXXXXX系列產(chǎn)品售后效勞內(nèi)部管理?等執(zhí)行，作成如下的業(yè)務(wù)流程圖：客戶客戶工程效勞代理商公司內(nèi)有關(guān)部門填客戶投訴表填質(zhì)量意見(jiàn)反響表及質(zhì)量意見(jiàn)建議表進(jìn)行初步分析處理，視情況送相關(guān)部門硬件部軟件開(kāi)發(fā)部工程部生產(chǎn)部了解處理情況處理結(jié)果是否良好填寫處理結(jié)果再分析，送相關(guān)部門定期匯總，上報(bào)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)階段性小結(jié)歸入用戶檔案?XX系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反響表?是否工程部、市場(chǎng)部用戶效勞部質(zhì)量意見(jiàn)、建議?客戶投訴處理表?質(zhì)量投訴?產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理表??產(chǎn)品質(zhì)量建議表?記錄編號(hào)按以下規(guī)那么：QQ/XXXXXX18T06-XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期〔年月日〕+順序號(hào)表示質(zhì)量記錄表用戶效勞部代號(hào)公司代號(hào)企標(biāo)客戶投訴處理記錄QQ/XXXXXX18T07-XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期〔年月日〕+順序號(hào)表示質(zhì)量記錄表用戶效勞部代號(hào)公司代號(hào)企標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理記錄QQ/XXXXXX18T10-XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期〔年月日〕+順序號(hào)表示質(zhì)量記錄表用戶效勞部代號(hào)公司代號(hào)企標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量建議表QQ/XXXXXX18T11-XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期〔年月日〕+順序號(hào)表示質(zhì)量記錄表用戶效勞部代號(hào)公司代號(hào)企標(biāo)XX系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反響匯總客戶投訴和質(zhì)量反響意見(jiàn)處理過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理表產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)用戶效勞部硬件部或軟件開(kāi)發(fā)部或工程部或生產(chǎn)部XX系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反響匯總XX系列產(chǎn)品故障類型和處理結(jié)果用戶效勞部部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量建議表產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)用戶效勞部總師辦和總工程師客戶投訴處理表客戶投訴意見(jiàn)用戶效勞部硬件部或軟件開(kāi)發(fā)部或工程部或生產(chǎn)部產(chǎn)品返修返修產(chǎn)品〔保修期外和保修期內(nèi)〕填返修聯(lián)系單，送工廠是否需返回能否返回取回合格品返修產(chǎn)品〔保修期外和保修期內(nèi)〕填返修聯(lián)系單，送工廠是否需返回能否返回取回合格品交由工廠處理舊品由工廠處理，領(lǐng)取新產(chǎn)品是否在保修期內(nèi)收取相應(yīng)費(fèi)用返回給用戶是是能否否否?出庫(kù)單??元件返修收費(fèi)單??返修聯(lián)系單?記錄編號(hào)按以下規(guī)那么：QQ/XXXXXX18T09-XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期〔年月日〕+順序號(hào)表示質(zhì)量記錄表用戶效勞部代號(hào)公司代號(hào)企標(biāo)返修聯(lián)系單產(chǎn)品返修過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向返修聯(lián)系單元器件型號(hào)、故障原因、來(lái)源等用戶效勞部工廠元件返修收費(fèi)單返修費(fèi)用用戶效勞部用戶出庫(kù)單要出庫(kù)的卡件型號(hào)、數(shù)量等用戶效勞部工廠培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖用戶效勞部對(duì)客戶、XXX產(chǎn)品代理商、工程效勞代理商提供培訓(xùn)，培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程如下：培訓(xùn)準(zhǔn)備工作：每月末每月末公司內(nèi)有關(guān)部門填寫下月的用戶?培訓(xùn)聯(lián)系單?用戶效勞部填寫?用戶培訓(xùn)方案表?安排下月的培訓(xùn)方案將安排的下月培訓(xùn)課程返回各相關(guān)部門是否可行？是否返回用戶效勞部準(zhǔn)備培訓(xùn)過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向培訓(xùn)聯(lián)系單配序單位名稱、人數(shù)、待遇公司內(nèi)各部門用戶效勞部培訓(xùn)邀請(qǐng)傳真培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)用戶效勞部客戶用戶培訓(xùn)方案表培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)用戶效勞部相關(guān)部門培訓(xùn)過(guò)程：請(qǐng)前來(lái)培訓(xùn)的用戶、代理商填寫用戶培訓(xùn)報(bào)到表請(qǐng)前來(lái)培訓(xùn)的用戶、代理商填寫用戶培訓(xùn)報(bào)到表?用戶培訓(xùn)登記表?每月末，匯總到用戶檔案培訓(xùn)結(jié)束填寫?工程師培訓(xùn)考核表?進(jìn)行培訓(xùn)考核：通過(guò)考試或根據(jù)直接參與相關(guān)工程工程的能力，考核培訓(xùn)結(jié)果根據(jù)安排，開(kāi)展培訓(xùn)發(fā)放?培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書?培訓(xùn)過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向工程師培訓(xùn)考核表考核結(jié)果用戶效勞部用戶效勞部用戶培訓(xùn)登記表參加培訓(xùn)人員的個(gè)人情況用戶效勞部用戶效勞部資料管理工作流程資料管理工作主要是針對(duì)已經(jīng)完工的工程工程的資料的管理。工作流程圖:工程交工人員申請(qǐng)存檔工程交工人員申請(qǐng)存檔用戶效勞部審核資料管理員辦理存檔詳細(xì)過(guò)程描述當(dāng)一項(xiàng)工程交工后，工程交工人員憑?工程工程資料歸檔清單?和?完工工程資料移交審核表?到用戶效勞部申請(qǐng)存檔。在?工程工程資料歸檔清單?上要寫明序號(hào)、內(nèi)容、頁(yè)數(shù)、經(jīng)辦人姓名。用戶效勞部審核人核查每一項(xiàng)內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，在審核無(wú)誤的情況下，填寫?完工工程資料移交審核表?內(nèi)的接收部門意見(jiàn)，并將第二聯(lián)返回移交部門，以示同意存檔。資料管理員憑?完工工程資料移交審核表?在交工資料左上角上填寫存檔編號(hào)、存檔時(shí)間和收件人，并把該內(nèi)容填寫在工程工程資料歸檔清單上，同時(shí)填寫?存檔資料借閱登記表?。把?工程工程資料歸檔清單?復(fù)印一份，一份放在交工資料管理文件夾里，另一份連同?存檔資料借閱登記表?放在該交工資料文件夾里。交工的軟盤需在硬盤上做備份，并在軟盤上貼統(tǒng)一標(biāo)簽。而后需要對(duì)接收的工程交工資料按所屬省份的拼音的第一個(gè)字母進(jìn)行編號(hào)，而交工軟盤那么是每一盒做一目錄，以便于查閱。在借閱資料時(shí)，借閱人需填寫存檔資料借閱登記表，注明借閱內(nèi)容、借閱日期、經(jīng)辦人，并由管理員保管；在歸還資料時(shí)，管理員在填寫好歸還日期后，把工程工程資料歸檔清單放入該交工資料文件夾里。資料管理過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向工程工程資料歸檔清單工程工程詳細(xì)資料工程部用戶效勞部存檔資料借閱登記表借閱內(nèi)容、時(shí)間、借閱人等用戶效勞部用戶效勞部工程工程資料移交審核表工程工程移交審核意見(jiàn)工程部用戶效勞部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程請(qǐng)參看HYPERLINK綜合辦公室HYPERLINK儀表開(kāi)發(fā)部HYPERLINK事業(yè)部HYPERLINK生產(chǎn)部?jī)x表公司銷售部流程圖是否〔注明原因〕是是否〔注明原因〕是否〔注明原因〕是是是否否否〔注明原因〕〔注明原因〕〔注明原因〕銷售員填寫訂貨合同內(nèi)勤填寫生產(chǎn)聯(lián)系單部門經(jīng)理審批通過(guò)否部門經(jīng)理審批通過(guò)否生產(chǎn)部門主管確認(rèn)通過(guò)否內(nèi)勤開(kāi)出貨單部門經(jīng)理審批通過(guò)否內(nèi)勤填寫發(fā)票審批單部門經(jīng)理審批通過(guò)否倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票進(jìn)入生產(chǎn)部門的生產(chǎn)過(guò)程內(nèi)勤在訂貨合同上做好相應(yīng)的記錄更換、維修更換銷售人員填寫更換單銷售人員填寫更換單部門經(jīng)理審批通過(guò)否內(nèi)勤安排生產(chǎn)部門經(jīng)理審批通過(guò)否進(jìn)入生產(chǎn)部門的生產(chǎn)過(guò)程維修管理人員接收需更換的貨并填寫返修單維修管理人員接收需更換的貨并填寫返修單維修人員維修、檢驗(yàn)入備件庫(kù)返修維修管理人員接收需要返修的貨并填寫返修單維修管理人員接收需要返修的貨并填寫返修單維修人員維修、檢驗(yàn)返回管理人員返回用戶本流程所用到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向訂貨合同說(shuō)明訂貨的要求銷售員內(nèi)勤人員生產(chǎn)聯(lián)系單說(shuō)明需要生產(chǎn)的內(nèi)容和要求市場(chǎng)部生產(chǎn)方案出貨單說(shuō)明所要提貨的要求內(nèi)勤人員倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)票審批單目前是增值稅發(fā)票內(nèi)勤人員財(cái)務(wù)人員更換單要更換產(chǎn)品的要求銷售人員內(nèi)勤人員返修單要返修的產(chǎn)品的要求返修管理人員維修人員事業(yè)部工作流程不參與參與不參與參與中標(biāo)未中標(biāo)不合格合格市場(chǎng)信息收集商務(wù)爭(zhēng)取資格預(yù)審商務(wù)詢價(jià)技術(shù)方案制定投標(biāo)投標(biāo)材料歸檔簽訂合同工程人員、資金、進(jìn)度落實(shí)外配設(shè)備采購(gòu)編程系統(tǒng)聯(lián)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)施向辦公會(huì)議匯報(bào)技術(shù)材料歸檔驗(yàn)收結(jié)題綜合分析工程實(shí)施過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向投標(biāo)書價(jià)格、技術(shù)方案等事業(yè)部客戶技術(shù)材料相關(guān)程序和文檔事業(yè)部事業(yè)部?jī)x表開(kāi)發(fā)部工作流程儀表開(kāi)發(fā)部主要從事多功能智能儀表的開(kāi)發(fā)。具體分為大型工程的開(kāi)發(fā)和對(duì)用戶特定要求的開(kāi)發(fā)。對(duì)用戶特定要求的開(kāi)發(fā)主要來(lái)自市場(chǎng)部，市場(chǎng)部通過(guò)與用戶的交流，從用戶的角度定義所要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、性能，然后交儀表開(kāi)發(fā)部進(jìn)行開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)完成后通過(guò)測(cè)試，以程序和文檔的形式存檔。對(duì)于大型工程的開(kāi)發(fā)還需立項(xiàng)。未通過(guò)通過(guò)不同意同意未通過(guò)通過(guò)不同意同意不成功成功市場(chǎng)部提出開(kāi)發(fā)要求技術(shù)開(kāi)發(fā)工程建議書整理資料進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)總經(jīng)理審批歸檔軟硬件開(kāi)發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)任務(wù)分配表用款方案表測(cè)試系統(tǒng)調(diào)研經(jīng)理審批不立項(xiàng)立項(xiàng)代理商客戶不立項(xiàng)立項(xiàng)代理商客戶銷售員同行信息收集可行性分析辦公會(huì)議討論工程人員、落實(shí)、進(jìn)度落實(shí)硬件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件編程系統(tǒng)總成向辦公會(huì)議匯報(bào)工作技術(shù)材料歸入檔案安排試生產(chǎn)結(jié)題儀表開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)開(kāi)發(fā)工程建議書系統(tǒng)功能、結(jié)構(gòu)和性能儀表開(kāi)發(fā)部經(jīng)理用款方案表儀表開(kāi)發(fā)所需經(jīng)費(fèi)儀表開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理技術(shù)開(kāi)發(fā)任務(wù)分配表落實(shí)開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)方案儀表開(kāi)發(fā)部?jī)x表開(kāi)發(fā)部?jī)x表公司綜合辦公室工作流程儀表公司辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)很多方面的管理，如宣傳方面、人事方面、資料方面等等，具體情況參見(jiàn)以下列圖：綜合辦公室綜合辦公室HYPERLINK\l"儀表公司廣告流程"廣告宣傳HYPERLINK\l"儀表公司展覽會(huì)方面"儀表公司展覽會(huì)方面HYPERLINK\l"儀表公司人事方面"人事管理HYPERLINK\l"儀表公司市場(chǎng)信息管理"儀表公司市場(chǎng)信息管理HYPERLINK\l"儀表公司展覽會(huì)方面"儀表公司展覽會(huì)方面HYPERLINK\l"儀表公司日常工作"儀表公司日常工作HYPERLINK\l"儀表公司資料及禮品管理流程"資料、和禮品管理廣告流程表示廣告的總體流程：HYPERLINK\l"HYPERLINK\l"儀表公司廣告前期過(guò)程"廣告前期工作http://8iserver/HYPERLINK\l"儀表公司廣告執(zhí)行過(guò)程"廣告執(zhí)行HYPERLINK\l"儀表公司廣告后期事務(wù)"廣告后期工作廣告前期過(guò)程表示制定正式廣告方案的流程：收集廣告媒體資料收集廣告媒體資料對(duì)廣告媒體做出審核收集各相關(guān)部門意見(jiàn)配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容制定廣告方案草案制定正式廣告方案對(duì)媒體不滿意對(duì)內(nèi)容不滿意提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批在流程中涉及的表單有廣告方案表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告方案表廣告媒體與廣告內(nèi)容綜合辦公室廣告執(zhí)行廣告執(zhí)行過(guò)程表示廣告在執(zhí)行的過(guò)程的流程：制定正式廣告方案制定正式廣告方案選擇廣告公司確定廣告公司廣告合同簽訂廣告設(shè)計(jì)定稿交稿制定正式廣告方案與媒體簽定廣告合同部門經(jīng)理不同意同意媒體(報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審)在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表，一是與廣告公司，一是與媒體的合同。具體內(nèi)容在第四流程后。廣告后期事務(wù)表示廣告后期的付款流程：填寫付款審批表填寫付款審批表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交財(cái)務(wù)批準(zhǔn)付款在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告合同表(兩張)與廣告公司的廣告合同是廣告的設(shè)計(jì)；與媒體是廣告的正式出版內(nèi)容部門經(jīng)理綜合辦公室付款審批表付款的一系列手續(xù)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部全年展覽方案參展準(zhǔn)備參展參展信息整理總結(jié)展覽會(huì)方面全年展覽方案參展準(zhǔn)備參展參展信息整理總結(jié)資料及禮品管理流程表示形成技術(shù)資料和宣傳資料的流程各部門方案各部門方案技術(shù)資料宣傳資料開(kāi)發(fā)部審核相關(guān)部門文案定位提交綜合辦公室選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽定交貨廣告公司確認(rèn)定稿確認(rèn)付款在資源及禮品流程管理中涉及的表單有合同表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理綜合辦公室人事方面外部招聘組織招聘外部招聘組織招聘填寫?招聘登記表?是否面試其他形式應(yīng)聘通知不擬面試通知面試組織面試填寫?面試記錄?是否錄用發(fā)未錄用通知書填寫?人員錄用審批表?發(fā)錄用通知書憑錄取通知書辦理手續(xù)新員工報(bào)道錄入新員工的詳細(xì)信息填寫?錄用員工通知單?，每月報(bào)財(cái)務(wù)一次面試不面試錄用未錄用通知錄用該員工的部門本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向招聘登記表應(yīng)聘人員的信息應(yīng)聘人員綜合辦公室各人員需求部門面試記錄面試過(guò)程的記錄面試人員綜合辦公室人員錄用審批表綜合辦公室審批錄用員工通知單綜合辦公室財(cái)務(wù)部門建立、完善用戶檔案建立、更新客戶信息市場(chǎng)部用戶信息客戶信息市場(chǎng)信息管理建立、完善用戶檔案建立、更新客戶信息市場(chǎng)部用戶信息客戶信息費(fèi)用管理儀表公司的財(cái)務(wù)目前由綜合辦公室負(fù)責(zé)。費(fèi)用管理費(fèi)用管理外駐人員費(fèi)用管理選型費(fèi)管理其他費(fèi)用管理日常工作考勤、值班安排公司固定資產(chǎn)管理文件收發(fā)、保管辦公用品、易耗品的采購(gòu)預(yù)管理郵件收發(fā)登記日常工作考勤、值班安排公司固定資產(chǎn)管理文件收發(fā)、保管辦公用品、易耗品的采購(gòu)預(yù)管理郵件收發(fā)登記名片管理公司整體布置、規(guī)劃建議飲用水、裝飾植物的管理其他儀表公司生產(chǎn)部流程生產(chǎn)部工作具體又可分HYPERLINK\l"儀表公司生產(chǎn)"生產(chǎn)、HYPERLINK\l"儀表公司調(diào)試"調(diào)試、HYPERLINK\l"儀表公司總裝"總裝、HYPERLINK\l"儀表公司檢驗(yàn)"檢驗(yàn)、HYPERLINK\l"儀表公司供應(yīng)"供應(yīng)四個(gè)環(huán)節(jié)。生產(chǎn)儀表公司目前的卡件都是包給外加工部門加工的，生產(chǎn)部門主要做焊接檢查、調(diào)試、總裝以及檢驗(yàn)工作。是是否〔注明原因〕否〔注明原因〕是否〔注明原因〕銷售部提交的生產(chǎn)聯(lián)系單生產(chǎn)辦公室填寫發(fā)料清單生產(chǎn)部部門主管審核通過(guò)否倉(cāng)庫(kù)管理人員準(zhǔn)備發(fā)料外加工人員領(lǐng)料，簽收發(fā)料清單以及零部件流轉(zhuǎn)單外加工過(guò)程進(jìn)入調(diào)試模塊焊接檢查合格否〔注1〕填不合格品記錄單入不合格品庫(kù)注1：當(dāng)不合格品數(shù)量比較大時(shí)直接返回外加工部門返工，否那么入不合格品庫(kù)。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單說(shuō)明需要生產(chǎn)的內(nèi)容和要求市場(chǎng)部生產(chǎn)方案零部件流轉(zhuǎn)單說(shuō)明產(chǎn)品所處的生產(chǎn)的階段生產(chǎn)方案外加工人員填寫不合格品記錄，將不合格品和不合格品記錄第二聯(lián)交維修人員是否進(jìn)行卡件調(diào)試入半成品庫(kù)是否合格填寫不合格品記錄，將不合格品和不合格品記錄第二聯(lián)交維修人員是否進(jìn)行卡件調(diào)試入半成品庫(kù)是否合格生產(chǎn)辦公室發(fā)放任務(wù)單和焊接檢驗(yàn)合格的卡件將任務(wù)單、記錄單和入庫(kù)單交生產(chǎn)辦公室表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)單說(shuō)明需要生產(chǎn)的內(nèi)容和要求生產(chǎn)方案調(diào)試零部件流轉(zhuǎn)單說(shuō)明產(chǎn)品所處的生產(chǎn)的階段焊接檢查調(diào)試不合格品記錄單記錄不合格品的信息調(diào)試人員維修人員入庫(kù)單記錄入庫(kù)的產(chǎn)品信息倉(cāng)庫(kù)管理人員生產(chǎn)方案總裝是是否〔注明原因〕否是倉(cāng)庫(kù)是否有相應(yīng)半成品填寫不合格品記錄，將不合格品和不合格品記錄第二聯(lián)交維修人員按任務(wù)單要求形成配置入半成品庫(kù)測(cè)試是否合格交測(cè)試人員通知生產(chǎn)辦公室生產(chǎn)辦公室發(fā)放總裝測(cè)試任務(wù)單將任務(wù)單、記錄單和入庫(kù)單交生產(chǎn)辦公室表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)單說(shuō)明需要生產(chǎn)的內(nèi)容和要求生產(chǎn)方案總裝人員領(lǐng)料單說(shuō)明產(chǎn)品所需要的零部件生產(chǎn)方案總裝人員不合格品記錄單記錄不合格品的信息總裝人員維修人員入庫(kù)單記錄入庫(kù)的產(chǎn)品信息倉(cāng)庫(kù)管理人員生產(chǎn)方案是否是否否是是否是否否是否是倉(cāng)庫(kù)是否有相應(yīng)半成品半成品合格否填寫不合格品記錄，連同不合格品交倉(cāng)庫(kù)，并領(lǐng)取相應(yīng)的半成品按任務(wù)單要求形成配置辦理入成品庫(kù)手續(xù)產(chǎn)品是否出庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)等待合格否生產(chǎn)辦公室發(fā)放任務(wù)單生產(chǎn)辦公室下發(fā)臨時(shí)任務(wù)將任務(wù)單和入庫(kù)單交生產(chǎn)辦公室表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)單說(shuō)明需要生產(chǎn)的內(nèi)容和要求生產(chǎn)方案檢驗(yàn)人員出庫(kù)單說(shuō)明需要出庫(kù)的產(chǎn)品信息銷售部?jī)?nèi)勤倉(cāng)庫(kù)管理人員不合格品記錄單記錄不合格品的信息檢驗(yàn)人員倉(cāng)庫(kù)管理人員入庫(kù)單記錄入庫(kù)的產(chǎn)品信息倉(cāng)庫(kù)管理人員生產(chǎn)方案否〔注明原因〕是否〔注明原因〕是否〔注明原因〕是否〔注明原因〕是否〔注明原因〕是是否〔注明原因〕總工審批生產(chǎn)部門主管提交付款方案單倉(cāng)庫(kù)管理人員提交倉(cāng)庫(kù)缺料通知單形成采購(gòu)方案單生產(chǎn)部部門經(jīng)理審批供應(yīng)部采購(gòu)，并填寫送貨單倉(cāng)庫(kù)管理人員抽檢倉(cāng)庫(kù)管理人員接收材料，開(kāi)收料單合格否總經(jīng)理審批同意否財(cái)務(wù)付款特殊情況：當(dāng)由于開(kāi)發(fā)需要或其他原因時(shí)，會(huì)形成臨時(shí)申購(gòu)單、臨時(shí)付款單，其操作流程與常規(guī)情況相同。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購(gòu)方案單說(shuō)明需要采購(gòu)的要求生產(chǎn)部主管總工送貨單說(shuō)明采購(gòu)回來(lái)的材料信息采購(gòu)人員倉(cāng)庫(kù)管理人員收料單記錄收到的材料信息倉(cāng)庫(kù)管理人員采購(gòu)人員發(fā)票記錄所采購(gòu)產(chǎn)品的相關(guān)財(cái)務(wù)信息采購(gòu)人員財(cái)務(wù)軟件開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)作業(yè)流程本流程是對(duì)軟件開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)的描述合同評(píng)審合同評(píng)審Yes評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)否?No簽訂合同任務(wù)聯(lián)系單開(kāi)始需要投標(biāo)否?NoYes編寫標(biāo)書參加投標(biāo)投標(biāo)通過(guò)否?No?投標(biāo)通知書??招標(biāo)文件??商務(wù)標(biāo)書??技術(shù)標(biāo)書?相關(guān)資料歸檔Yes?技術(shù)效勞任務(wù)聯(lián)系單??工程文檔一覽表?本流程所需要的原始表單包括：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向投標(biāo)通知書招標(biāo)方市場(chǎng)部招標(biāo)文件招標(biāo)方市場(chǎng)部商務(wù)標(biāo)書市場(chǎng)部招標(biāo)方技術(shù)標(biāo)書市場(chǎng)部招標(biāo)方技術(shù)效勞任務(wù)聯(lián)系單市場(chǎng)部需提供效勞的部門工程文檔一覽表市場(chǎng)部歸檔工程作業(yè)流程本流程是對(duì)軟件開(kāi)發(fā)部工程作業(yè)流程的描述?設(shè)備采購(gòu)方案??設(shè)備采購(gòu)方案??分供方調(diào)查表??外配設(shè)備采購(gòu)單?現(xiàn)場(chǎng)條件具備？工程效勞投運(yùn)驗(yàn)收合格?竣工，工程資料歸檔YesNoYesNo?工程資料歸檔清單??現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告??效勞記錄??工程工程進(jìn)度方案表??技術(shù)效勞任務(wù)聯(lián)系單?成立工程組，制定工程方案收到任務(wù)聯(lián)系單需要外購(gòu)設(shè)備？YesNo外配設(shè)備審批？評(píng)定分供方簽訂采購(gòu)合同YesNo等待制定采購(gòu)方案工程設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)否?YesNo?工程設(shè)計(jì)評(píng)審審批表?本流程所需要的原始表單包括：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向技術(shù)效勞任務(wù)聯(lián)系單要求提供效勞市場(chǎng)部工程工程組工程工程進(jìn)度方案表工程方案工程工程組歸檔設(shè)備采購(gòu)方案設(shè)備采購(gòu)方案工程工程組歸檔分供方調(diào)查表評(píng)定分供方工程工程組歸檔分供方一覽表分供方一覽工程工程部歸檔初選分供方審批表初選分供方審批工程工程組歸檔合格分供方登記表合格分供方產(chǎn)品信息工程工程組歸檔合格分供方審批表合格分供方審批工程工程組歸檔外配設(shè)備采購(gòu)單需采購(gòu)的外配設(shè)備清單工程工程組歸檔工程設(shè)計(jì)評(píng)審審批表工程設(shè)計(jì)評(píng)審審批情況工程工程組需審批效勞記錄工程效勞記錄工程工程組歸檔效勞記錄一覽表工程效勞記錄一覽歸檔設(shè)備退貨通知單通知分供方退貨原因等工程工程組分供方退貨登記表退貨原因、類別等信息工程工程組歸檔現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)驗(yàn)收結(jié)果