第四部分 附件

第四部分附件2022年部門整體績效評價報告部門（單位）基本情況機構(gòu)組成。成都·涼山工業(yè)園區(qū)管理委員會下設科室4個，包括：辦公室、環(huán)保建設管理股、招商財稅監(jiān)督服務股、企業(yè)規(guī)劃指導股。機構(gòu)職能和人員概況。1.機構(gòu)職能（1）辦公室主要職責：負責協(xié)助管委會領導做好政務綜合協(xié)調(diào)工作；負責制定園區(qū)及管委會有關行政管理規(guī)章并組織實施；負責管委會會務、文秘、信息、檔案、人事、機構(gòu)編制、計劃生育和精神文明等工作；負責區(qū)內(nèi)項目資金運作和管理工作；負責機關財務、房產(chǎn)、物資設備等管理工作；負責管委會組織、紀檢、黨建、群團、統(tǒng)戰(zhàn)和對外宣傳、協(xié)調(diào)等工作；協(xié)調(diào)處理信訪維穩(wěn)工作；督查區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)、資源的管理和處置工作；督辦管委會重大工作事項，承辦管委會領導安排的其他工作。（2）環(huán)保建設管理股主要職責：編制、實施本區(qū)總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃；負責管理和開發(fā)園區(qū)內(nèi)國有資源、資產(chǎn)、負責園區(qū)內(nèi)國有項目招投標和基礎設施、公共設施建設工作;負責區(qū)內(nèi)建設項目的初審和外部事務協(xié)調(diào)等工作;協(xié)助辦理土地租賃或出讓手續(xù)、規(guī)劃建設手續(xù)和環(huán)保審批手續(xù)，督促區(qū)內(nèi)企業(yè)的環(huán)?！叭瑫r”工作;協(xié)助做好區(qū)內(nèi)企業(yè)正常環(huán)境保護的監(jiān)管工作;協(xié)調(diào)區(qū)土地征用及移民的拆遷、安置和補償工作;協(xié)助管理建設工地和區(qū)內(nèi)市容工作。（3）招商財稅監(jiān)督服務股主要職責:負責園區(qū)招商與經(jīng)濟技術協(xié)作工作;負責區(qū)內(nèi)投資項目的收集、初審、推介、協(xié)調(diào)、服務工作;負責區(qū)內(nèi)招商引資優(yōu)惠政策的制定;負責企業(yè)和項目入駐協(xié)議的制定、簽署并監(jiān)督實施;管理區(qū)內(nèi)企業(yè)的涉外事務和進出口業(yè)務。（4）企業(yè)規(guī)劃指導股主要職責:負責編制、實施區(qū)內(nèi)中長期經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計:負責區(qū)內(nèi)的財政、稅收統(tǒng)計工作;監(jiān)督區(qū)內(nèi)企業(yè)貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)的情況;負責區(qū)內(nèi)企業(yè)財務統(tǒng)計報表的收集和匯總，對區(qū)內(nèi)企業(yè)進行目標考核;促進區(qū)內(nèi)企業(yè)的技術進步和創(chuàng)新工作;對區(qū)內(nèi)企業(yè)的再投資進行監(jiān)督和管理;協(xié)調(diào)園區(qū)電力、運力和安全生產(chǎn)工作;監(jiān)督、指導區(qū)內(nèi)企業(yè)的勞動社會保障工作，保護投資者和企業(yè)的合法權益，保護勞動者的合法權益；負責區(qū)內(nèi)各企業(yè)動態(tài)信息的收集與報送。人員概況截止2022年12月統(tǒng)計：在職人員編制18人，其中：行政編制

9人，事業(yè)編制9人。在職實有18人，其中：財政全額供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。年度主要工作任務。1.做好企業(yè)服務。2.完善園區(qū)基礎設施建設。3.優(yōu)化營商環(huán)境。4.壓實安全環(huán)保責任。5.大力開展招商引資。6.以黨建統(tǒng)領園區(qū)發(fā)展7.全力完成疫情防控、森林草原防滅火、防汛減災、脫貧攻堅成果鞏固暨鄉(xiāng)村振興定點聯(lián)系等重點工作。部門整體支出績效目標。1.嚴格執(zhí)行相關政策，保障人員類工資、保險及福利及時、足額發(fā)放或繳納。2.加強園區(qū)非公企業(yè)黨組織的管理，把園區(qū)黨的建設同園區(qū)及園區(qū)企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，助推園區(qū)快速發(fā)展。3.推動經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。4.為園區(qū)45家企業(yè)和34個重點項目的企業(yè)發(fā)展和項目建設提供全方位、全鏈條的協(xié)調(diào)服務，努力營造更加優(yōu)良的營商環(huán)境。5.完善園區(qū)內(nèi)市政基礎設施建設。6.圍繞“生物醫(yī)藥、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工”等主要產(chǎn)業(yè)，全面落實“大招商”工作機制。7.壓實安全環(huán)保責任。二、部門資金收支情況（一）部門總體收支情況。1.部門總體收入情況2022年度收、支總計31,751.71萬元。與2021年相比，收、支總計各增加2,303.54萬元，增長7.8%。主要變動原因是2022年收到并兌付數(shù)字平臺總部經(jīng)濟項目扶持資金較2021年有所增加所以專項經(jīng)費增加。2.部門總體支出情況2022年本年支出合計31,751.71萬元，其中：基本支出352.55萬元，占1.1%；項目支出31,399.16萬元，占98.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況我部門今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。（二）部門財政撥款收支情況。1.部門財政撥款收入情況2022年度財政撥款收入總計31,751.71萬元。與2021年相比，收入總計增加2,303.54萬元，增長7.8%。主要變動原因是2022年收到數(shù)字平臺總部經(jīng)濟項目扶持資金較2021年有所增加所以專項經(jīng)費增加。2.部門財政撥款支出情況2022年一般公共預算財政撥款支出14,530.07萬元，占本年支出合計的45.8%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4,682.79萬元，增長47.6%。主要變動原因是2022年兌付數(shù)字平臺總部經(jīng)濟項目扶持資金較2021年有所增加所以專項經(jīng)費增加。2022年一般公共預算財政撥款支出14,530.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出686.77萬元，占4.7%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出59.97萬元，占0.4%；衛(wèi)生健康支出16.19萬元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保支出10,697.91萬元，占73.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,942.15萬元，占20.2%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出105萬元，占0.7%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出22.08萬元，占0.2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。3.部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況我部門今年無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。三、部門整體績效分析（一）部門預算項目績效分析。1.人員類項目績效分析（1）目標制定。2022年，成涼園區(qū)管委會嚴格按要求編制了人員類項目績效目標，績效目標要素完整，績效指標細化。（2）目標實現(xiàn)。成涼園區(qū)管委會預算執(zhí)行完畢后對績效目標進行了自評，完成了各項績效目標。（3）支出控制。2022年，成涼園區(qū)管委會人員類經(jīng)費年初預算與決算偏差度在10%之內(nèi)。（4）動態(tài)調(diào)整。2022年，成涼園區(qū)管委會人員類部門預算按財政要求及時辦理相關人員類經(jīng)費追加追減。（5）執(zhí)行進度。2022年人員類部門預算支出6月、9月、11月、12月進度分別是51.56%、86.45%、94.43%、100%。（6）預算完成。2022年人員類部門預算完成。（7）目標完成。管委會完成了人員類項目支出績效目標。（8）資金結(jié)余率。2022年，成涼園區(qū)管委會無人員類資金結(jié)余率。（3）違規(guī)記錄。2022年，成涼園區(qū)管委會未在預算管理、財務收支等方面存在違規(guī)問題。2.運轉(zhuǎn)類項目績效分析（1）目標制定。2022年，成涼園區(qū)管委會嚴格按要求編制了運轉(zhuǎn)類項目績效目標，績效目標要素完整，績效指標細化。（2）目標實現(xiàn)。成涼園區(qū)管委會預算執(zhí)行完畢后對績效目標進行了自評，完成了各項績效目標。（3）支出控制。2022年，成涼園區(qū)管委會運轉(zhuǎn)類項目支出控制在預算內(nèi)。（4）動態(tài)調(diào)整。2022年，成涼園區(qū)管委會運轉(zhuǎn)類部門預算按財政要求及時辦理相關運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費追加。（5）執(zhí)行進度。2022年運轉(zhuǎn)類部門預算支出6月、9月、11月、12月進度分別是31.49%、39.95%、47.84%、100%。（6）預算完成。2022年運轉(zhuǎn)類部門預算完成。（7）目標完成。管委會完成了運轉(zhuǎn)類項目支出績效目標。（8）資金結(jié)余率。2022年，成涼園區(qū)管委會無運轉(zhuǎn)類資金結(jié)余率。（3）違規(guī)記錄。2022年，成涼園區(qū)管委會未在預算管理、財務收支等方面存在違規(guī)問題。3.特定目標類項目績效分析（1）目標制定。2022年，成涼園區(qū)管委會嚴格按要求編制了特點目標類項目績效目標，績效目標要素完整，績效指標細化。（2）目標實現(xiàn)。成涼園區(qū)管委會預算執(zhí)行完畢后對績效目標進行了自評，完成了各項績效目標。（3）支出控制。2022年，成涼園區(qū)管委會特定目標類項目相關支出嚴格控制在預算內(nèi)支出。（4）動態(tài)調(diào)整。2022年，成涼園區(qū)管委會特點目標類部門預算按財政要求及時辦理相關特點目標類項目經(jīng)費入庫。（5）執(zhí)行進度。2022年特點目標類部門預算支出6月、9月、11月、12月進度分別是29.08%、32.84%、36.17%、100%。（6）預算完成。2022年特定目標類部門預算完成（7）目標完成。管委會完成了特定目標類項目支出績效目標。（8）資金結(jié)余率。2022年，成涼園區(qū)管委會無特定目標類資金結(jié)余率。（3）違規(guī)記錄。2022年，成涼園區(qū)管委會未在預算管理、財務收支等方面存在違規(guī)問題。（二）部門整體履職績效分析。圍繞部門整體績效目標完成情況和部門履職情況進行績效分析。1.主要履職目標1.做好企業(yè)服務。2.完善園區(qū)基礎設施建設。3.優(yōu)化營商環(huán)境。4.壓實安全環(huán)保責任。5.大力開展招商引資。6.以黨建統(tǒng)領園區(qū)發(fā)展7.全力完成疫情防控、森林草原防滅火、防汛減災、脫貧攻堅成果鞏固暨鄉(xiāng)村振興定點聯(lián)系等重點工作。2.主要履職情況2022年管委會積極開展企業(yè)全覆蓋走訪行動，千方百計助企紓困，全力以赴抓生產(chǎn)、促建設、穩(wěn)經(jīng)濟。全年完成二產(chǎn)產(chǎn)值38.04億元，三產(chǎn)產(chǎn)值56.05億元。成涼園區(qū)管委會持續(xù)推進園區(qū)重點項目建設，2022年累計完成固投26億；完成7宗，共約805.11畝土地的掛牌工作，成交價共計約4.99億。管委會為全力助推項目建設，優(yōu)化園區(qū)建設項目審批流程，在市政府實行放權賦能后，及時組織召開園區(qū)項目規(guī)劃設計方案審查會，審查通過6個項目規(guī)劃設計方案；全力做好在建項目協(xié)調(diào)服務工作，先后為雪花啤酒項目解決電力遷改、臨時租地、便道建設等問題；為州科教園區(qū)解決電力線路遷改、部隊弱電線路遷改等問題；為電力倉庫、燦林食品、同泰置業(yè)解決項目場地內(nèi)電力線路遷改，為億豐油脂、金糧山等企業(yè)建設排污管道。為做好日常安全、環(huán)保監(jiān)管工作，管委會全年正常開展了10余次安全環(huán)保監(jiān)督巡查工作，先后深入企業(yè)開展5次安全環(huán)保宣傳教育工作。聘請安全環(huán)保三方對園區(qū)企業(yè)開展安全、環(huán)保問題隱患整改落實工作。管委會2022年園區(qū)外出招商考察10余次，邀請企業(yè)實地考察10余次，落地項目5個，落地資金12.96億元，招引入駐企業(yè)9戶。強化“兩新組織”黨建指導。園區(qū)黨工委2022年共發(fā)展黨員8名，指導下轄6個黨支部按期換屆，新建黨支部1個。召開意識形態(tài)研判分析會議、專題學習會議4次。（三）結(jié)果應用情況。1.信息公開情況。按照預決算公開的相關要求，成涼園區(qū)管委會按照要求及時公開了2021年決算，2022年預算，并將相關部門整體績效自評情況和項目支出績效評價隨同決算公開。2.整改反饋情況。市財政局在對管委會2022年預算績效監(jiān)控，項目支出重點績效評價以及2022年部門預算績效目標審查中，未對管委會提出問題。3.應用反饋。成涼園區(qū)管委會在規(guī)定時間內(nèi)向財政局反饋相關績效評價結(jié)果報告，并根據(jù)財政局反饋意見及時做出修改說明。自評質(zhì)量。2022年部門整體支出績效自評質(zhì)量有待提高，對項目完成情況缺乏深入分析。四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。2022年，成涼工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞各項目標任務，全力推進園區(qū)重點項目、日常工作、黨建、綜治、招商引資、安全環(huán)保、規(guī)劃建設、企業(yè)管理等工作，優(yōu)化招商環(huán)境，強化服務意識，經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好，完成了各項績效目標。存在問題。1.特定項目類追加經(jīng)費較多，預算編制的精確性有待進一步提高。2.預算績效目標設置數(shù)據(jù)考慮不夠充分。改進建議。1.科學編制預算。嚴格按照預算編制的相關制度和要求以及下一年度的工作計劃，細化編制部門預算，提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性。2.合理設置績效目標。加強和業(yè)務部門的溝通，確保財務部門和各業(yè)務部門充分有效地溝通，做到預算編制合理、充分。附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）附件2022年專項資金預算項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況。為有序推進42個項目建設，管委會設立規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費項目，該項目主要涉及管理和開發(fā)經(jīng)營園區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)、資源；區(qū)內(nèi)國有項目招標和基礎設施、公共設施建設工作；區(qū)內(nèi)建設項目的初審和外部事務的協(xié)調(diào)工作；辦理土地租賃或出讓手續(xù)、規(guī)劃建設手續(xù)；完成固定資產(chǎn)上報工作。（二）項目績效目標。確保規(guī)劃建設類相關支出及時撥付。（三）項目自評步驟及方法。規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費項目是每年必須完成的項目，用以確保園區(qū)項目有序推進。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費項目年初預算資金80萬元，成涼園區(qū)管委會申報金額80萬元，經(jīng)財政批復下達后，全部用于規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費項目支出。（二）資金計劃、到位及使用情況。1.資金計劃。規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費項目年初預算資金80萬元，在實施過程中，于2022年申請資金80萬元。2.資金到位。截止2022年12月，計劃資金全部到位，共計80萬元。3.資金使用。截止2022年12月，項目資金實際支出80萬元，全部用于規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費項目支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。（三）項目財務管理情況。結(jié)合管委會實際情況，我單位制定了《財務支出管理辦法》，認真做好資金的管理和使用，項目經(jīng)費采取授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時規(guī)范的對收支進行賬務處理和會計核算。三、項目實施及管理情況項目組織架構(gòu)及實施流程。該項目于每年年初啟動實施，根據(jù)當年實際工作開展情況進行資金撥付。項目管理情況。項目按照程序有序推進，對需要進行資金撥付的事項嚴格遵守相關制度及管理辦法進行實施。項目監(jiān)管情況。嚴格遵守資金使用用途，對該項目涉及的支出進行嚴格控制，確保資金在預算范圍內(nèi)使用。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。截止2022年12月31日，規(guī)劃建設管理專項經(jīng)費已支付完成。（二）項目效益情況。該項目的實施有力保障了園區(qū)42個建設項目的有序推進，保障了2022年固定資產(chǎn)投資上報工作的順利完成。2022年，完成7宗土地出讓，共約805.11畝土地掛牌，成交價共計約4.99億。五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。預算資金足額到位，保證了園區(qū)建設項目有序推進。（二）存在的問題。資金支付進度滯后。相關建議。加強項目資金管理，加強資金使用效率。2022年專項資金預算項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況。按照市委、市政府工作安排，對成涼園區(qū)涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造，目前該項目已竣工驗收，按合同約定的合同金額的60%撥付進度款，最終結(jié)算以財評結(jié)算價為準。（二）項目績效目標。按合同約定及時撥付進度款。（三）項目自評步驟及方法。涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀打造項目是園區(qū)重點項目，通過該項目的實施保障了涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。成涼園區(qū)涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造項目預算資金55.2萬元，成涼園區(qū)管委會申報金額55.2萬元，經(jīng)財政批復下達后，全部用于成涼園區(qū)涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造項目支出。（二）資金計劃、到位及使用情況。1.資金計劃。涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造項目預算資金55.2萬元，在實施過程中，于2022年申請資金55.2萬元。2.資金到位。截止2022年12月，計劃資金全部到位，共計55.2萬元。3.資金使用。截止2022年12月，項目資金實際支出55.2萬元，全部用于涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造項目支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。（三）項目財務管理情況。結(jié)合管委會實際情況，我單位制定了《財務支出管理辦法》，認真做好資金的管理和使用，項目經(jīng)費采取授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時規(guī)范的對收支進行賬務處理和會計核算。三、項目實施及管理情況項目組織架構(gòu)及實施流程。該項目于2022年啟動實施，根據(jù)施工合同及財評情況進行資金撥付。項目管理情況。項目按照程序有序推進，對需要進行資金撥付的事項嚴格遵守相關制度及管理辦法進行撥付。項目監(jiān)管情況。嚴格遵守資金使用用途，對該項目涉及的支出進行嚴格控制，確保資金在預算范圍內(nèi)使用。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。截止2022年12月31日，涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造項目施工進度款已支付完成。（二）項目效益情況。該項目的實施有力保障了涼山州重大疾病防治指揮中心周邊景觀綠化打造項目的有序推進，順利完成了市委、市政府安排的工作。五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。預算資金足額到位，保證了項目有序推進。（二）存在的問題。無。相關建議。無。2022年專項資金預算項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況。污水處理廠項目于2019年6月通過公開招標確定監(jiān)理單位，目前該項目于2021年4年完成竣工驗收，按照合同約定，撥付第三次監(jiān)理服務費。（二）項目績效目標。按合同約定及時撥付監(jiān)理費。（三）項目自評步驟及方法。污水處理廠項目是園區(qū)重點項目，通過該項目的實施保障了污水處理廠項目監(jiān)理費及時撥付。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。污水處理廠項目預算資金52萬元，成涼園區(qū)管委會申報金額52萬元，經(jīng)財政批復下達后，全部用于污水處理廠項目監(jiān)理費支出。（二）資金計劃、到位及使用情況。1.資金計劃。污水處理廠項目預算資金52萬元，在實施過程中，于2022年申請資金52萬元。2.資金到位。截止2022年12月，計劃資金全部到位，共計52萬元。3.資金使用。截止2022年12月，項目資金實際支出52萬元，全部用于污水處理廠項目監(jiān)理費支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。（三）項目財務管理情況。結(jié)合管委會實際情況，我單位制定了《財務支出管理辦法》，認真做好資金的管理和使用，項目經(jīng)費采取授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時規(guī)范的對收支進行賬務處理和會計核算。三、項目實施及管理情況項目組織架構(gòu)及實施流程。污水處理廠項目于2022年啟動實施，根據(jù)施工合同及財評情況進行資金撥付。項目管理情況。項目按照程序有序推進，對需要進行資金撥付的事項嚴格遵守相關制度及管理辦法進行撥付。項目監(jiān)管情況。嚴格遵守資金使用用途，對該項目涉及的支出進行嚴格控制，確保資金在預算范圍內(nèi)使用。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。截止2022年12月31日，污水處理廠項目第三筆監(jiān)理費已支付完成。（二）項目效益情況。該項目的實施有力保障了污水處理廠項目監(jiān)理費的及時撥付，有效提高了營商環(huán)境。五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。預算資金足額到位，保證了項目有序推進。（二）存在的問題。無。相關建議。無。2022年專項資金預算項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況。為更好服務園區(qū)企業(yè)，管委會設立園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費項目。主要用于開展區(qū)內(nèi)的財政、稅收統(tǒng)計工作；監(jiān)督區(qū)內(nèi)企業(yè)貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)的情況；負責區(qū)內(nèi)企業(yè)財務統(tǒng)計報表的收集和匯總，促進區(qū)內(nèi)企業(yè)的技術進步和創(chuàng)新工作；負責區(qū)內(nèi)各企業(yè)動態(tài)信息的收集與報送；完成市委市政府下達的經(jīng)濟目標任務；完成企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)工作。（二）項目績效目標。確保企業(yè)服務類相關支出及時撥付。（三）項目自評步驟及方法。園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費項目是每年必須完成的項目，用以確保園區(qū)企業(yè)類相關支出及時撥付。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費項目年初預算資金20萬元，成涼園區(qū)管委會申報金額20萬元，經(jīng)財政批復下達后，全部用于園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費項目支出。（二）資金計劃、到位及使用情況。1.資金計劃。園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費項目年初預算資金20萬元，在實施過程中，于2022年申請資金20萬元。2.資金到位。截止2022年12月，計劃資金全部到位，共計20萬元。3.資金使用。截止2022年12月，項目資金實際支出20萬元，全部用于園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費項目支出。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。（三）項目財務管理情況。結(jié)合管委會實際情況，我單位制定了《財務支出管理辦法》，認真做好資金的管理和使用，項目經(jīng)費采取授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時規(guī)范的對收支進行賬務處理和會計核算。三、項目實施及管理情況項目組織架構(gòu)及實施流程。該項目于每年年初啟動實施，根據(jù)當年實際工作開展情況進行資金撥付。項目管理情況。項目按照程序有序推進，對需要進行資金撥付的事項嚴格遵守相關制度及管理辦法進行撥付。項目監(jiān)管情況。嚴格遵守資金使用用途，對該項目涉及的支出進行嚴格控制，確保資金在預算范圍內(nèi)使用。四、項目績效情況 （一）項目完成情況。截止2022年12月31日，園區(qū)企業(yè)服務專項經(jīng)費已支付完成。（二）項目效益情況。協(xié)助園區(qū)27家規(guī)上企業(yè)完成產(chǎn)值稅收上報工作，累計完成規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值38億，升規(guī)入統(tǒng)7家。采取產(chǎn)銷對接、政銀企座談、政策入企等方式方法，為企業(yè)改善和提升生產(chǎn)經(jīng)營情況提供有力保障。組織召開“銀政企”座談會2次，為園區(qū)4家企業(yè)搭建了貸款渠道，并已申請通過企業(yè)貸款；組織召開“校企地”招聘會2次，為園區(qū)10余家企業(yè)招聘錄用人才30余名。五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。預算資金足額到位，保證了園區(qū)企業(yè)服務類支出及時撥付。（二）存在的問題。資金支付進度滯后。相關建議。加強項目資金管理，加強資金使用效率。2022年專項資金預算項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況。按照市委、市政府工作安排，成涼