國際航運(yùn)集團(tuán)公司信息中心管理流程制度

國際航運(yùn)集團(tuán)公司信息中心管理流程制度第一章軟件項(xiàng)目管理流程第二章IT采購管理流程第三章網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)管理第四章網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)防及危機(jī)應(yīng)對(duì)措施第五章通信管理第六章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 3（一）、組織結(jié)構(gòu)信息總監(jiān)信息總監(jiān)行政部軟件部技術(shù)部行政部軟件部技術(shù)部（二）、崗位職責(zé)信息總監(jiān)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)工作制訂集團(tuán)信息化總體規(guī)劃，并分步實(shí)施負(fù)責(zé)集團(tuán)IT隊(duì)伍的建設(shè)負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)信息管理制度和流程負(fù)責(zé)集團(tuán)信息安全、信息審計(jì)負(fù)責(zé)集團(tuán)信息中心培訓(xùn)、績效考核負(fù)責(zé)管理信息中心日常工作行政崗位協(xié)助信息總監(jiān)進(jìn)行集團(tuán)信息總體規(guī)劃和分步實(shí)施協(xié)助信息總監(jiān)實(shí)施信息管理系統(tǒng)的建設(shè)與開發(fā)協(xié)助信息總監(jiān)建設(shè)IT隊(duì)伍協(xié)助信息總監(jiān)管理信息中心日常工作負(fù)責(zé)信息中心ISO管理軟件部主管崗位制定集團(tuán)信息軟件項(xiàng)目開發(fā)與管理操作流程和規(guī)范負(fù)責(zé)集團(tuán)軟件系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)軟件項(xiàng)目管理，包括立項(xiàng)評(píng)審、跟進(jìn)、開發(fā)、安裝、測(cè)試、培訓(xùn)、安全和保密工作負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)軟件運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)優(yōu)化與升級(jí)更新集團(tuán)數(shù)據(jù)庫管理負(fù)責(zé)集團(tuán)信息中心項(xiàng)目文檔管理技術(shù)部主管崗位制定網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)中心操作流程和規(guī)范負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的布局和架構(gòu)；集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)化；集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)小型機(jī)、服務(wù)器、UPS、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)房等硬件設(shè)備的采購、管理負(fù)責(zé)集團(tuán)電子郵件、網(wǎng)絡(luò)安全和防病毒系統(tǒng)的日常管理負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)和硬件管理的文檔整理負(fù)責(zé)集團(tuán)通訊設(shè)備管理及費(fèi)用的審核、監(jiān)督、核算等軟件維護(hù)崗位負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行、維護(hù)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的文檔整理，參與項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行負(fù)責(zé)操作人員程序使用的培訓(xùn)硬件維護(hù)崗位負(fù)責(zé)客戶端電腦及附加設(shè)備的日常維護(hù)、維修負(fù)責(zé)客戶端電腦軟件安裝及審核、客戶端電腦網(wǎng)絡(luò)連接負(fù)責(zé)客戶端電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的檢查網(wǎng)絡(luò)管理崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)日常管理；設(shè)備調(diào)試和維護(hù)；專線管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器維護(hù)；郵件維護(hù)；INTERNET維護(hù)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、防病毒軟件的日常升級(jí)和監(jiān)控負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心空調(diào)、防火設(shè)備、機(jī)房環(huán)境的日常檢查（三）流程制度第一章軟件項(xiàng)目管理流程定義：軟件項(xiàng)目指所有開發(fā)或購買軟件系統(tǒng)的項(xiàng)目范圍：適用于XX集團(tuán)及所有下屬公司項(xiàng)目流程：項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)供方確定合同評(píng)審/簽訂項(xiàng)目啟動(dòng)測(cè)試/試運(yùn)行開發(fā)設(shè)計(jì)需求確認(rèn)培訓(xùn)/正式運(yùn)行項(xiàng)目驗(yàn)收存檔項(xiàng)目評(píng)估維護(hù)優(yōu)化項(xiàng)目立項(xiàng)提交軟件項(xiàng)目申請(qǐng)表和立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)表/報(bào)告（見附表一、二），提交信息中心立項(xiàng)信息中心評(píng)審辦公會(huì)評(píng)審供方確定供方的選擇，必須有2-3個(gè)供方進(jìn)行選擇，要對(duì)供方產(chǎn)品的性價(jià)比、服務(wù)、供方公司狀況進(jìn)行對(duì)比，能夠出具產(chǎn)品的代理資格證明。填寫《供方評(píng)價(jià)表》和《供方臺(tái)帳》。如果已經(jīng)有合格的供方，每年必須填寫供方年度評(píng)價(jià)合同評(píng)審/簽訂信息中心與開發(fā)商進(jìn)行商務(wù)談判，合同提交律師或相關(guān)部門評(píng)審后，報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)進(jìn)行合同評(píng)審，通過后由集團(tuán)或集團(tuán)下屬公司與開發(fā)商簽訂合同項(xiàng)目啟動(dòng)合同簽訂后，成立項(xiàng)目小組，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理及實(shí)施，明確其職責(zé)需求確認(rèn)需求分析報(bào)告模型集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)+體系戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)管理層需求體系管理層需求公司管理層需求公司部門業(yè)務(wù)需求需求采用自上而下的金字塔式，有供應(yīng)商負(fù)責(zé)提交需求分析報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)商和公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)，作為項(xiàng)目開發(fā)和驗(yàn)收的依據(jù)方案設(shè)計(jì)和方案實(shí)現(xiàn)以下由供應(yīng)商負(fù)責(zé)：概要設(shè)計(jì)：進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)流程圖，功能模塊，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)：根據(jù)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行菜單、界面、功能、流程等詳細(xì)設(shè)計(jì)編程調(diào)試：編寫程序源代碼，進(jìn)行調(diào)試測(cè)試和試運(yùn)行信息中心、供應(yīng)商和用戶共同制定測(cè)試和培訓(xùn)計(jì)劃供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)用戶進(jìn)行測(cè)試使用培訓(xùn)組織用戶進(jìn)行反復(fù)測(cè)試，并填寫測(cè)試報(bào)告培訓(xùn)及正式運(yùn)行制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)考核等內(nèi)容根據(jù)供應(yīng)商提交的培訓(xùn)教材和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)用戶進(jìn)行正式培訓(xùn)信息中心安排系統(tǒng)正式啟用，進(jìn)入并行運(yùn)行階段正式運(yùn)行新系統(tǒng)，結(jié)束舊系統(tǒng)的使用項(xiàng)目驗(yàn)收由供應(yīng)商將系統(tǒng)技術(shù)文檔和用戶使用說明文檔等資料正式提交給信息中心，雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告存檔系統(tǒng)正式使用后，將項(xiàng)目實(shí)施過程的各種文檔存檔，包括：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、需求分析報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度、系統(tǒng)技術(shù)文檔、用戶使用說明文檔、用戶測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等項(xiàng)目評(píng)估對(duì)于重要項(xiàng)目，由信息中心組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估維護(hù)及優(yōu)化升級(jí)新增或變動(dòng)需求：必須提前提交系統(tǒng)需求變動(dòng)報(bào)告（見附表三）信息中心在2個(gè)工作日內(nèi)給出響應(yīng)，開發(fā)時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況確定開發(fā)完畢后，用戶測(cè)試無誤后填寫（附表三）中的需求完成測(cè)試情況程序問題：用戶通知信息中心程序本身存在的問題，信息中心負(fù)責(zé)修改并匯總問題，同時(shí)負(fù)責(zé)用戶系統(tǒng)升級(jí)更新4.相關(guān)報(bào)表：附表一XX集團(tuán)IT軟件項(xiàng)目申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：2006-SITC-IT001發(fā)送至：sitc-IT@日期：項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目總額實(shí)施周期費(fèi)用分?jǐn)偡秶鏅?quán)方式購買合作開發(fā)定制開發(fā)自行開發(fā)項(xiàng)目描述提交文件申請(qǐng)報(bào)告《項(xiàng)目方案》《實(shí)施文檔》進(jìn)度表信息中心意見年月日財(cái)務(wù)中心意見年月日行政中心意見年月日人力資源中心意見年月日辦會(huì)評(píng)審意見年月日批準(zhǔn)年月日備注：附表二軟件項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)表/報(bào)告項(xiàng)目名稱申請(qǐng)立項(xiàng)公司/部門日期項(xiàng)目預(yù)算金額立項(xiàng)目的現(xiàn)有問題本表各項(xiàng)可根據(jù)需要增加附頁現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)狀況應(yīng)用范圍用戶統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有應(yīng)用及模式描述需求框架流程圖（必備）可選方案分析方案一方案二方案三財(cái)務(wù)分析SWOT分析風(fēng)險(xiǎn)分析建議方案項(xiàng)目管理方法項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員附表三XX集團(tuán)軟件系統(tǒng)需求變動(dòng)報(bào)告__________系統(tǒng)需求變動(dòng)報(bào)告日期：系統(tǒng)及模塊所在公司部門提出人聯(lián)系方式公司IT人員簽字需求類別需求描述（目的、內(nèi)容）需求審核批準(zhǔn)人（所在公司總經(jīng)理）簽字確認(rèn)體系意見信息中心意見需求完成測(cè)試情況程序開發(fā)人聯(lián)系方式第二章IT采購管理流程定義：集團(tuán)總部及各體系在適用范圍內(nèi)IT相關(guān)產(chǎn)品采購以及服務(wù)采購適用范圍：服務(wù)器、小型機(jī)、PC、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、路由器、交換機(jī)、UPS、機(jī)房空調(diào)、專線設(shè)備、掃描儀、投影儀、視頻設(shè)備、防火墻、軟件等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：MPLS及其它業(yè)務(wù)專線、ADSL/INTERNET專線、VPN線路采購流程合同評(píng)審供方選擇各級(jí)評(píng)審立項(xiàng)申請(qǐng)合同評(píng)審供方選擇各級(jí)評(píng)審立項(xiàng)申請(qǐng)檔案存檔采購安裝檔案存檔采購安裝3.1立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤涣㈨?xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（見附件），確定采購產(chǎn)品和要求，由各公司提交信息中心立項(xiàng)信息中心評(píng)審集團(tuán)辦公會(huì)評(píng)審。3.2供方選擇、品牌確定3.2.1設(shè)備的品牌、型號(hào)由集團(tuán)信息中心統(tǒng)一指定。如沒有指定，各公司可根據(jù)情況由上級(jí)部門確定。3.2.2供方的選擇，必須有2-3個(gè)供方進(jìn)行選擇，要對(duì)供方產(chǎn)品的性價(jià)比、服務(wù)、供方公司狀況進(jìn)行對(duì)比，能夠出具產(chǎn)品的代理資格證明。填寫《供方評(píng)價(jià)表》和《供方臺(tái)帳》。如果已經(jīng)有合格的供方，每年必須填寫供方年度評(píng)價(jià)3.3合同評(píng)審信息中心與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，合同提交律師修改后，報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)進(jìn)行合同評(píng)審，通過后，由集團(tuán)或集團(tuán)下屬公司與開發(fā)商簽訂合同3.4采購合同簽訂后購買產(chǎn)品，安裝驗(yàn)收后方可付清全部款項(xiàng)3.5建立采購記錄并存檔設(shè)備到貨后建立采購記錄，包括：設(shè)備類型、品牌、型號(hào)、使用人、產(chǎn)品序號(hào)、固定資產(chǎn)資料等。填寫《XX集團(tuán)IT設(shè)備設(shè)備采購記錄表》規(guī)定及權(quán)限4.1信息中心統(tǒng)一采購：小型機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、防火墻、入侵檢測(cè)、電話交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、專線設(shè)備、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)電話、UPS、機(jī)房空調(diào)、其它機(jī)房設(shè)備4.2信息中心指定品牌：Pc、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀，具體型號(hào)各公司可根據(jù)各自需求自行選定4.3信息中心統(tǒng)一審批：所有網(wǎng)絡(luò)專線接入IT采購標(biāo)準(zhǔn)XX集團(tuán)2006年IT采購標(biāo)準(zhǔn)（中國區(qū)）名稱指定品牌/型號(hào)采購方式提交信息中心審批價(jià)格范圍（萬元）采購實(shí)施周期電腦設(shè)備小型機(jī)IBMPower5統(tǒng)一采購需要60存儲(chǔ)設(shè)備(SAN/NAS）IBM統(tǒng)一采購需要60PC服務(wù)器（含操作系統(tǒng)）IBMX系列統(tǒng)一采購需要20筆記本電腦（含正版操作系統(tǒng)、OFFICE辦公軟件）IBMTHINKPAD當(dāng)?shù)夭少?.1-1.710臺(tái)式電腦（含正版操作系統(tǒng)、OFFICE辦公軟件）IBM/聯(lián)想centre當(dāng)?shù)夭少?.6-15DELL當(dāng)?shù)夭少?.6-15HP當(dāng)?shù)夭少?.6-15其它PDA等當(dāng)?shù)夭少徯枰W(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器CISCO統(tǒng)一采購需要1-520-40交換機(jī)CISCO統(tǒng)一采購需要1-520-60安全設(shè)備（防火墻、VPN、IPS）統(tǒng)一采購需要1-520-60QOS統(tǒng)一采購需要20-60負(fù)載均衡設(shè)備F5LINK-CONTROL統(tǒng)一采購需要20-60其它當(dāng)?shù)夭少徯枰ㄓ嵲O(shè)備電話交換機(jī)SIEMENS統(tǒng)一采購需要3-1520-60VOIP設(shè)備統(tǒng)一采購需要1-315視頻會(huì)議POLYCOM統(tǒng)一采購需要1-7.520-40無線AP統(tǒng)一采購需要15-40GPRS設(shè)備統(tǒng)一采購需要20-60其它當(dāng)?shù)夭少徯枰k公設(shè)備復(fù)印機(jī)東芝當(dāng)?shù)夭少?.5-315松下當(dāng)?shù)夭少?.5-315傳真機(jī)東芝當(dāng)?shù)夭少?.2-0.510松下當(dāng)?shù)夭少?.2-0.510打印機(jī)EPSON（針式）當(dāng)?shù)夭少?.2-0.45HP（激光）當(dāng)?shù)夭少?.2-1.25掃描儀HP當(dāng)?shù)夭少?傳真服務(wù)器統(tǒng)一采購需要數(shù)碼相機(jī)SONY/PANASONIC當(dāng)?shù)夭少?.2-0.55其它耗材等當(dāng)?shù)夭少彊C(jī)房/數(shù)據(jù)中心UPSAPC（<5KVA）當(dāng)?shù)夭少徯枰?-515-40UPS>5KVA統(tǒng)一采購需要10-4020-30機(jī)房空調(diào)EMERSSON統(tǒng)一采購需要1-3015-40機(jī)房監(jiān)控統(tǒng)一采購需要15防靜電地板統(tǒng)一采購需要10機(jī)柜統(tǒng)一采購需要0.2-0.65消防系統(tǒng)統(tǒng)一采購需要15-40其它統(tǒng)一采購需要專線線路MPLSCNC統(tǒng)一采購需要20-40FRCNC統(tǒng)一采購需要20-40SDHCNC統(tǒng)一采購需要20-40DDNCNC統(tǒng)一采購需要20-40本地INTRANET（SDH、DDN、FR）統(tǒng)一采購需要0.05-0.215-20本地EDI專線統(tǒng)一采購需要15-20撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一采購需要其它統(tǒng)一采購需要電話服務(wù)市話服務(wù)當(dāng)?shù)夭少弴鴥?nèi)長途服務(wù)當(dāng)?shù)夭少弴H長途服務(wù)當(dāng)?shù)夭少徿浖?wù)器操作系統(tǒng)WIN2003SVR統(tǒng)一采購需要15-20防病毒軟件SYMANTEC統(tǒng)一采購需要15-20客戶端操作系統(tǒng)WIN2000ORXP統(tǒng)一采購需要15-20數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一采購需要15-20軟件防火墻統(tǒng)一采購需要辦公軟件MSOFFICE2003統(tǒng)一采購需要15-20下載軟件FREEDOWNLOADER統(tǒng)一采購需要免費(fèi)FTP軟件T-ZIP統(tǒng)一采購需要免費(fèi)語言軟件金山詞霸當(dāng)?shù)夭少徫募嚎s軟件FILEZILLA統(tǒng)一采購需要免費(fèi)其它統(tǒng)一采購需要布線系統(tǒng)網(wǎng)線AVAYA/AMP超五類當(dāng)?shù)夭少徯枰?RJ45網(wǎng)線接頭AVAYA/AMP當(dāng)?shù)夭少徯枰?接線板AVAYA/AMP當(dāng)?shù)夭少徯枰?其它當(dāng)?shù)夭少徯枰锪髟O(shè)備條碼設(shè)備統(tǒng)一采購需要RFID設(shè)備統(tǒng)一采購需要手持終端統(tǒng)一采購需要車載終端統(tǒng)一采購需要電子白板統(tǒng)一采購需要IC卡統(tǒng)一采購需要其它當(dāng)?shù)夭少徯枰?wù)電腦等維護(hù)/維修（外包）當(dāng)?shù)夭少徯枰獧C(jī)房建設(shè)/營運(yùn)統(tǒng)一采購需要其它統(tǒng)一采購需要相關(guān)報(bào)表：XX集團(tuán)IT基礎(chǔ)平臺(tái)項(xiàng)目申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：2006-SITC-IT002發(fā)送至：sitc-IT@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目類別□系統(tǒng)集成□網(wǎng)絡(luò)專線□安全□服務(wù)項(xiàng)目總額項(xiàng)目描述營運(yùn)費(fèi)用（年）折舊期費(fèi)用分?jǐn)偡秶鷮?shí)施周期提交文件申請(qǐng)報(bào)告《項(xiàng)目方案》《實(shí)施文檔》進(jìn)度表信息中心意見年月日財(cái)務(wù)中心意見年月日行政中心意見年月日人力資源中心意見年月日辦公會(huì)評(píng)審意見年月日批準(zhǔn)年月日備注：XX集團(tuán)IT采購供方臺(tái)帳序號(hào)供方名稱合作項(xiàng)目合作時(shí)間質(zhì)量記錄123456789101112131415XX集團(tuán)IT采購供方評(píng)價(jià)表公司名稱:編號(hào):供方名稱:提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)供方現(xiàn)場(chǎng)考察情況其對(duì)于建議、要求改進(jìn)的情況評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：年度評(píng)價(jià)情況及結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：XX集團(tuán)IT設(shè)備采購記錄表設(shè)備名稱資產(chǎn)編號(hào)采購日期價(jià)格折舊年限殘值型號(hào)S/N硬件配置名稱數(shù)量說明網(wǎng)絡(luò)配置網(wǎng)卡:操作系統(tǒng)第三章網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)管理定義：為集團(tuán)系統(tǒng)正常運(yùn)行而進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)管理維護(hù)范圍：服務(wù)器類：小型機(jī)、專用服務(wù)器、PC服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類：路由器、交換機(jī)、集線器、專線設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)安全類：防病毒和防垃圾郵件軟件、防火墻、QOS、IPSE-MAIL：SERVER、客戶端郵件客戶端電腦及外設(shè)類：PC、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等維護(hù)制度：3.1每日維護(hù)的項(xiàng)目3.1.1檢查服務(wù)器3.1.2檢查E-MAIL和INTERNET等服務(wù)3.1.3所有專線情況3.1.4網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備運(yùn)行情況3.1.5防病毒防垃圾郵件軟件運(yùn)行情況詳見《XX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理日常檢查表》（一、二）詳見《XX集團(tuán)信息中心SYMANTEC日常檢查報(bào)表》安裝網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等填寫詳見《XX國際航運(yùn)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)安裝紀(jì)錄》PC維護(hù)填寫詳見《XX國際航運(yùn)集團(tuán)有限公司PC維修單》3.2每周維護(hù)的項(xiàng)目3.2.1清洗磁帶機(jī)3.2.2檢查機(jī)房監(jiān)控設(shè)備3.2.3檢查一次機(jī)房內(nèi)的安全設(shè)施（消防器材、應(yīng)急照明等）3.2.4打掃機(jī)房衛(wèi)生一次，保持機(jī)房干凈整潔詳見<<信息中心網(wǎng)絡(luò)管理周工作臺(tái)帳>>3.3每月維護(hù)的項(xiàng)目3.3.1統(tǒng)計(jì)郵件使用狀況（垃圾/病毒/正常郵件）3.3.2病毒監(jiān)控情況3.3.3統(tǒng)計(jì)線路使用情況3.4每年維護(hù)的項(xiàng)目3.4.2每年檢查UPS蓄電池一次。3.4.3每年檢查防火設(shè)備壓力一次3.4.4機(jī)房空調(diào)室內(nèi)、外機(jī)3.4.5升詳見<<信息中心網(wǎng)絡(luò)管理年度檢查臺(tái)帳>>3.5數(shù)據(jù)臺(tái)帳管理 3.5.1建立設(shè)備的硬件配置文檔，按照類別存檔，記錄服設(shè)備的主要硬件配置和網(wǎng)絡(luò)配置3.5.2建立服務(wù)器的備件臺(tái)帳，按照類別存檔，對(duì)備件進(jìn)行安全、妥善的保管相關(guān)表格：XX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理日常檢查表（一）年月日檢查內(nèi)容結(jié)果記錄人備注內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)Proxy上網(wǎng)HTTP上午下午WWW.SITC.COM.CN上午下午IN.SITC.COM.CN/IN.SITC.CN上午下午WEBMAIL上午下午LOTUSNOTES上午下午SAMETIME上午下午Symantec客戶端青島0.0.66.(報(bào)關(guān))上海08寧波南京天津連云港煙臺(tái)大連廈門XX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理日常檢查表（二）年月日檢查內(nèi)容結(jié)果記錄人備注接口IPCheck-Ip（central.co.uk）Check-Rbls（）外網(wǎng)訪問WWW.SITC.COM.CN上午下午網(wǎng)上查詢服務(wù)上午下午WEBMAIL（HTTP://WEBMAIL.SITC.COM.CN）上午下午TELNETMAIL.SITC.COM.CN25上午下午TELNETWEBMAIL.SITC.COM.CN25上午下午VPNQDCNC(3)上午下午QDCT(5)上午下午網(wǎng)絡(luò)設(shè)備F5IPSPIXQOSCISCO-4506PC-SERVER（AVVerWindowsUpRestart）外網(wǎng)服務(wù)器內(nèi)網(wǎng)服務(wù)期ISA服務(wù)器SameTime服務(wù)器數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)器Brightmail服務(wù)器IPS控制臺(tái)服務(wù)器SymantecAv服務(wù)器XX集團(tuán)信息中心SYMANTEC日常檢查報(bào)表年月DateTimeBrightMailAnti-VirusAVUPDATEAFUPDATEBHFUPDATEBS2UPDATEHUFUPDATEBRSUPDATEWEBUPDATEAVSEVER記錄人信息中心網(wǎng)絡(luò)管理周工作臺(tái)帳信息中心網(wǎng)絡(luò)管理周工作臺(tái)帳序號(hào)檢查內(nèi)容時(shí)間狀態(tài)人員備注1磁帶機(jī)清洗2機(jī)房安全設(shè)備3機(jī)房監(jiān)控設(shè)備4打掃機(jī)房衛(wèi)生:保持機(jī)房干凈、整潔；排列有序信息中心網(wǎng)絡(luò)管理月工作臺(tái)帳信息中心網(wǎng)絡(luò)管理月工作臺(tái)帳1郵件統(tǒng)計(jì)病毒郵件垃圾郵件正常郵件、備注：3網(wǎng)絡(luò)攻擊高度中度低度備注：4專線統(tǒng)計(jì)MPLS專線最高帶寬平均帶寬INTERNET專線最高帶寬平均帶寬

信息中心網(wǎng)絡(luò)管理年度檢查臺(tái)帳信息中心網(wǎng)絡(luò)管理年度檢查臺(tái)帳序號(hào)內(nèi)容名稱狀態(tài)時(shí)間人員備注1防病毒軟件升級(jí):1次/年2UPS蓄電池檢查:1次/年;聯(lián)系UPS蓄電池服務(wù)商對(duì)UPS蓄電池進(jìn)行檢查并記錄3機(jī)房空調(diào)檢查4防火設(shè)備壓力指示5XX國際航運(yùn)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)安裝紀(jì)錄SITCNetwokSetupLog公司名稱Company聯(lián)系人/電話ContactPerson/Tel項(xiàng)目名稱：地址：實(shí)施日期：完工日期：施工單位調(diào)試內(nèi)容Debug設(shè)備型號(hào)/名稱Product#序列號(hào)Serial#調(diào)試工程師Eng.結(jié)論Conclusion測(cè)試內(nèi)容Test網(wǎng)絡(luò)狀況：Network業(yè)務(wù)系統(tǒng)：ApplicationProgram電子郵件/互聯(lián)網(wǎng)訪問E-mail/Internat測(cè)試人員：TestPerson備注：Remark：工程師簽名Eng.Signature用戶簽名UserSignature注：1、網(wǎng)絡(luò)狀況測(cè)試，請(qǐng)注明測(cè)試內(nèi)容，如：ping、telnet、ftp等延遲時(shí)間、丟包率，使用的IP地址。2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試需要列出測(cè)試的系統(tǒng)名，如：物流、集運(yùn)、財(cái)務(wù)等。3、郵件和互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試，需要列出收/發(fā)件人的地址，WEB地址4、該報(bào)告請(qǐng)?zhí)峤籗ITCITCENTER，同時(shí)提交社備配置清單、IOS、配置拷貝、密碼XX國際航運(yùn)集團(tuán)有限公司PC維修單SITCOn-siteServiceLog日期Date公司Company設(shè)備型號(hào)Product#故障現(xiàn)象ProblemDescription維修時(shí)間（起—止）Timein-out結(jié)果Conclusion維修人員簽名Eng.Sign.用戶簽名/電話Customersign.XX國際航運(yùn)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)集成申請(qǐng)表申請(qǐng)單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總額實(shí)施時(shí)間主要設(shè)備型號(hào)隨申請(qǐng)表提交文件：《方案》主管部門意見批準(zhǔn)人：時(shí)間：其它資料：(備案)《網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D》《技術(shù)文檔》信息中心意見辦公會(huì)評(píng)審意見批準(zhǔn)簽：時(shí)間：實(shí)施情況反饋及歸檔：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：注：如無特別注明，項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^后有效期為壹個(gè)月，逾期作廢。專線請(qǐng)注明帶寬和月租以及運(yùn)營商。第四章網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)防及危機(jī)應(yīng)對(duì)措施定義：系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備安全范圍：適用于XX集團(tuán)及所有下屬公司管理流程：3.1安全預(yù)防：3.1.1系統(tǒng)安全E-MAIL：集團(tuán)E-MAIL系統(tǒng)出現(xiàn)故障，立即查找網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備原因并聯(lián)系售后服務(wù)商，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備應(yīng)對(duì)制度采取相應(yīng)措施。建立冗余備份系統(tǒng)應(yīng)用軟件安全：采用VPN、專線等技術(shù)組建集團(tuán)廣域網(wǎng)，保證應(yīng)用系統(tǒng)與外部INTERNET的隔離3.1.2網(wǎng)絡(luò)安全建立雙網(wǎng)絡(luò)中心在青島、上海作互備防火墻受到攻擊引起網(wǎng)絡(luò)故障，及時(shí)聯(lián)系售后服務(wù)商進(jìn)行處理每年購買防病毒軟件升級(jí)服務(wù)分公司專線用戶安裝備用線路3.1.3設(shè)備安全小型機(jī)：.1小型機(jī)安裝雙機(jī)熱備軟件：一臺(tái)發(fā)生故障，另一臺(tái)自動(dòng)或手動(dòng)切換.2購買小型機(jī)硬件服務(wù)合同，發(fā)生故障后立即聯(lián)系售后服務(wù)商提供技術(shù)支持或現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：.1交換機(jī)出現(xiàn)故障用備用設(shè)備替代。.2中心路由器出現(xiàn)故障時(shí)，使用備用低端路由器，保證局部用戶的網(wǎng)絡(luò)通暢危機(jī)應(yīng)對(duì)4.1斷電應(yīng)對(duì)：4.1.1各公司選擇辦公樓時(shí)，必須選擇有備用電源設(shè)備的辦公樓4.1.2正常情況下,聯(lián)系物業(yè)15-20分鐘內(nèi)排除故障或用發(fā)電機(jī)恢復(fù)供電4.1.3為各分公司配備UPS應(yīng)急電源4.2地震，火災(zāi)，傳染病，水災(zāi)應(yīng)對(duì)：在日常工作中，除正常備份外，每月將數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件磁帶或光盤另外備份一套，在辦公樓外尋找合適的地點(diǎn)異地保管第五章通信管理1、定義：數(shù)據(jù)通信、語音通信2、范圍：數(shù)據(jù)通信適用集團(tuán)；青島地區(qū)的固定電話、集團(tuán)總部的移動(dòng)通訊3、通信管理流程3.1數(shù)據(jù)通信管理流程3.1.1通訊業(yè)務(wù)辦理：各單位向信息中心提交書面申請(qǐng)信息中心對(duì)申請(qǐng)做出建議或批準(zhǔn)各單位申辦付款手續(xù)信息中心聯(lián)系服務(wù)商辦理服務(wù)商或物業(yè)施工信息中心或使用單位驗(yàn)收，驗(yàn)收單據(jù)存檔3.1.2通訊費(fèi)用結(jié)算：每月由通訊服務(wù)商向信息中心提供齊備的通訊發(fā)票，明細(xì)和電子數(shù)據(jù)；信息中心制作出費(fèi)用分?jǐn)偙聿l(fā)給各使用單位3日內(nèi)確認(rèn)各單位確認(rèn)后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后支付。如限期內(nèi)不確認(rèn)，信息中心視同確認(rèn)通訊故障處理:使用人向本單位IT人員報(bào)告故障現(xiàn)象，本單位IT人員分析確定故障原因，并聯(lián)系當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商。各單位自行解決不了的故障，報(bào)信息中心，分析確認(rèn)故障原因后，更換設(shè)備或通知相關(guān)服務(wù)商或相關(guān)單位維修3.2語音通信管理流程范圍：集團(tuán)總部移動(dòng)電話費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：各公司標(biāo)準(zhǔn)自行制訂報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)3.2.1信息中心購買通信公司的交費(fèi)卡3.2.2信息中心按標(biāo)準(zhǔn)每兩個(gè)月發(fā)給各單位3.2.3各單位按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)每月發(fā)給各使用人3.2.4各使用人自行交納移動(dòng)電話費(fèi)用第六章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定1、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定使用公司電腦必須遵守計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定。不得利用公司電腦和網(wǎng)絡(luò)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)必須使用集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的軟件，禁止私自安裝軟件；禁止卸載公司統(tǒng)一安裝的各種網(wǎng)絡(luò)安全軟件；禁止私自更改計(jì)算機(jī)配置禁止使用公司外部的光盤、軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)禁止拷貝公司內(nèi)各種辦公軟件，禁止對(duì)外泄漏公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息