龍南市安基山林場(chǎng)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

龍南市安基山林場(chǎng)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）部門(mén)主要職能1、主要職責(zé)安基山林場(chǎng)是龍南市人民政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)以林業(yè)為主、農(nóng)業(yè)為輔。主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持依法行政、創(chuàng)造性開(kāi)展各項(xiàng)工作。（2）負(fù)責(zé)自然村的行政事務(wù)管理和轄區(qū)內(nèi)的國(guó)有山場(chǎng)的森林資源保護(hù)和管理、營(yíng)林造林、木竹生產(chǎn)銷(xiāo)售。（3）依法履行政府的服務(wù)、監(jiān)管、調(diào)控職能，管理社會(huì)公共事務(wù)，不斷提高“三農(nóng)”服務(wù)水平。2、部門(mén)機(jī)構(gòu)情況安基山林場(chǎng)下設(shè)黨政工作辦公室、經(jīng)濟(jì)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。從單位構(gòu)成看，龍南市安基山林場(chǎng)部門(mén)決算為一級(jí)核算單位，下面無(wú)二級(jí)單位。3、部門(mén)人員情況本部門(mén)2021年年末實(shí)有人18人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員8人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。（二）當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)2021年安基山林場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政綜合預(yù)算，充分調(diào)動(dòng)各科室增收節(jié)支的積極性，場(chǎng)黨委、場(chǎng)部齊心協(xié)力，分工協(xié)作、齊抓共管，因地制宜、搶抓機(jī)遇，精心謀劃，認(rèn)真組織，迅速行動(dòng)，協(xié)力抓好全年的各項(xiàng)工作。（三）當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)2021年度，安基山林場(chǎng)支出決算910.19萬(wàn)元。（四）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況安基山林場(chǎng)的績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。（五）當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況2021年度，安基山林場(chǎng)收入預(yù)算910.19萬(wàn)元，支出決算910.19萬(wàn)元。二、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況（一）履職完成情況：1、安基山林場(chǎng)2021年度收入決算910.19萬(wàn)，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款695.76萬(wàn)元，占本年收入76.44%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款56.5萬(wàn)元，占本年收入6.21%；年初結(jié)轉(zhuǎn)157.93萬(wàn)元，占本年收入17.35%。2、安基山林場(chǎng)2021年度支出決算910.19萬(wàn)，其中：一般公共服務(wù)支出840.08萬(wàn)元，占本年支出92.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.44萬(wàn)元，占本年支出0.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.5萬(wàn)元，占本年支出6.21%；農(nóng)林水支出8.18萬(wàn)元，占本年支出0.9%；住房保障支出0.99萬(wàn)元，占本年支出0.1%；年終結(jié)余0元。3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：安基山林場(chǎng)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，決算數(shù)為20.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.56%，決算數(shù)較上年減少1.32萬(wàn)元，下降6.18%，主要原因是我們厲行節(jié)約，完善了公務(wù)接待及公車(chē)管理的規(guī)章制度，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。4、固定資產(chǎn)管理情況分析。堅(jiān)持厲行節(jié)約、物盡其用的原則，固定資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算管理，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，閑置的資產(chǎn)，辦公室統(tǒng)一調(diào)節(jié)使用，發(fā)揮其效益，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清理，保證能用則用的原則，對(duì)不能用的資產(chǎn)，采取先處置后購(gòu)置，保證了資產(chǎn)的安全高效。根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多方詢(xún)價(jià)、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。（二）履職效果情況：1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類(lèi)分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門(mén)整體支出的規(guī)范化、制度化。2、財(cái)務(wù)管理按制度運(yùn)行。按照國(guó)家法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)配置使用、接待、會(huì)務(wù)、因公出差、車(chē)輛使用等內(nèi)部控制制度，并按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）存在問(wèn)題1、預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。2、專(zhuān)項(xiàng)資金少，資金壓力大。針對(duì)我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人