道路工程監(jiān)理工作制度

道路工程監(jiān)理工作制度一、 圖紙會審制度 3二、 施工組織設計審批制度 3三、 設計變更管理制度 3四、 會議制度 3五、 月報制度 3六、 監(jiān)理日志制度 3七、 項目監(jiān)理部內部管理制度 3八、 安全檢查制度 3九、 監(jiān)理檔案管理制度 3十、 簽證制度 3十一、 驗收制度 3十二、 工程預結算、進度款撥付審核制度 3十三、 辦理經濟簽證的規(guī)定 3十四、 工程材料、設備采購、定價和驗收管理規(guī)定 3十五、 巡視和旁站監(jiān)理制度 3監(jiān)理工作制度圖紙會審制度監(jiān)理人員進入現(xiàn)場后，總監(jiān)理工程師應組織各專業(yè)工程師盡快熟悉本專業(yè)的施工圖紙，對發(fā)現(xiàn)的設計問題做好書面記錄并上報總監(jiān)理工程師。通知承包單位抓緊時間安排技術人員認真熟悉圖紙，準備圖紙會審，并對發(fā)現(xiàn)的設計問題提交書面報告。總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師參加由業(yè)主組織的項目建設四方（業(yè)主單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位）圖紙會審，并做好會審記錄。會審過程中，對圖紙上出現(xiàn)的問題要明確處理意見和處理辦法，需進行設計變更的，執(zhí)行設計變更制度。會審結束后，要形成書面的會審紀要，由參加會審的各有關單位負責人簽字并蓋章后下發(fā)執(zhí)行。施工組織設計審批制度總監(jiān)理工程師應在規(guī)定的時間范圍內，安排各專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工單位上報的施工組織設計，重點審查：施工單位人力、材料、機械設備的配備是否合理；施工單位擬定的施工組織設計、施工方案、技術、質量等保證措施是否完備可行；原材料檢驗的審批是否合乎要求；施工單位的安全施工制度是否健全，措施是否得力，是否有專門的安全管理人員；大型施工機械是否有出廠合格證和安全生產使用許可證，操作人員是否經過專業(yè)培訓及各特殊工種的上崗培訓情況是否符合要求；管理及持證上崗人員與投標時所報人員是否一致等。審查完畢，形成書面審查報告上報總監(jiān)理工程師，總監(jiān)理工程師簽署施工組織設計審批意見，并返回施工單位進行整改至合格后組織實施。設計變更管理制度在工程項目建設的實施過程中，可能出現(xiàn)以下三種情況的設計變更，具體操作如下：業(yè)主單位決策性的改變，如提出新的設計要求對原設計進行修改，工程范圍和內容發(fā)生變更等。此類變更，由業(yè)主與設計單位協(xié)商設計變更的可能性與可行性，如果設計單位認為可以進行變更，業(yè)主委托設計單位繪制設計變更圖紙或變更說明，監(jiān)理機構安排承包單位組織實施。設計單位的設計文件和現(xiàn)場情況不符，繪制有錯誤，圖紙與說明不一致等；此類變更，設計單位應征得業(yè)主及監(jiān)理的同意后，認為有必要進行變更，設計單位繪制變更圖紙或進行變更說明，業(yè)主委托監(jiān)理機構安排承包單位組織實施。承包單位由于施工的需要而提出的變更，由于材料、設備的供應問題而產生的變更，以及由于人力不可抗拒的自然因素引起的設計變更等。此類變更，承包單位應上報監(jiān)理機構，監(jiān)理工程師認為有必要時，征得業(yè)主同意，由業(yè)主委托設計單位進行變更設計，由監(jiān)理機構安排承包單位組織實施。設計變更、洽商管理基本程序如下：會議制度為使施工正常運轉，確保投資、進度和質量得以有效控制，確定每周至少召開一次監(jiān)理例會。例會參加入員：建設單位、承建單位和監(jiān)理單位的工地技術負責人以及有關人員（有必要時邀請設計部門參加），由總監(jiān)理工程師主持。例會主要內容：承建單位匯報上周工程質量、進度情況、下周計劃以及急需協(xié)調解決的問題，三方共同檢查上次例會確定事項的落實情況，并分析未完成事項的原因；建設單位、監(jiān)理單位和施工單位針對工程各方面情況，檢查分析進度計劃完成，確定下周（月）的階段進度目標及相應落實措施，檢查分析工程質量狀況，并針對存在的質量問題，提出改進措施；檢查工程量核定及工程款的支付情況；共同研究工程中急需解決和協(xié)調的問題，并落實解決的辦法和措施及責任人，同時，研究下周計劃，以保證在下步施工中落實。例會紀要：為保證可追溯性，例會之后必須立即形成會議紀要，內容要準確、可靠和有針對性。使之在周計劃的落實中，成為有效的指導文件。月報制度施工階段的建設監(jiān)理，實施“三控、三管、一協(xié)調”。為使業(yè)主和公司對工地監(jiān)理部的監(jiān)理活動全面了解，并能給予有效的監(jiān)督和指導，特建立“月報制度”，使之納入ISO9001質量體系受控狀態(tài)。建設監(jiān)理月報是對工程項目當月目標實際完成情況的總結，同時也是制定下個月糾偏措施的依據，是動態(tài)控制的具體體現(xiàn)。建設監(jiān)理月報每月一份，時間在次月10日前發(fā)出，按國家監(jiān)理規(guī)范規(guī)定的內容和格式填寫，力求能夠客觀、公正的反映當月的工程實際狀況和監(jiān)理工作情況，分析當月工程項目計劃目標的完成情況，如發(fā)生偏離，則進行原因分析，提出糾偏措施；預測可能形象下月計劃目標的不利因素，提出預控措施；對整個工程實行動態(tài)管理，確保整個工程項目既定的目標動用。監(jiān)理月報的主要內容有：委托監(jiān)理通知書、監(jiān)理實施辦法、施工組織設計審批、當月工程總結、設備材料質量證明文件、檢查試驗資料、會議紀要、來往函件等情況，每月報業(yè)主及監(jiān)理總部1份，監(jiān)理項目部留1份。監(jiān)理日志制度監(jiān)理日志作為監(jiān)理方的完整工程跟蹤資料，是監(jiān)理工作狀況的綜合反映，是今后分析質量問題產生原因的重要資料，也是項目進行中分析影響進度控制的重要依據，是監(jiān)理檔案資料的基本組成。因此，監(jiān)理日志的填寫是現(xiàn)場監(jiān)理工作的一部分，是考核現(xiàn)場監(jiān)理工作的重要方面。監(jiān)理日志的管理監(jiān)理日志由現(xiàn)場監(jiān)理負責人于每天下午下班前匯總各專業(yè)監(jiān)理工程師的工作情況(專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理日記)具體填寫，當天的日志當天完成，一般不得后補。監(jiān)理日志置于監(jiān)理辦公室，監(jiān)理人員均可查詢、監(jiān)督或提出修改補充。項目完成后，現(xiàn)場監(jiān)理負責人應將監(jiān)理日志加以整理，分冊歸入監(jiān)理檔案。監(jiān)理日志作為監(jiān)理公司的內部管理文件，未經總監(jiān)同意禁止外人翻閱、復印。填寫監(jiān)理日志的要求天氣情況的填寫，一般應記錄當日天氣情況(如睛、陰、陰雨、大雨、暴雨、降雪、大霧、氣溫、風力等)以及因天氣原因導致的工作時間損失。監(jiān)理日志應記錄當天施工部位、內容、施工班組人數及施工機械使用情況。但施工狀況的記錄不同于施工日記的記載，而要結合監(jiān)理巡視、天氣情況和施工部位的具體問題，綜合對影響質量、進度的因素進行分析后的情況記錄。要實事求是真實可信，客觀地反映問題。對各方提出要求應真實記錄，可簡述本日收到的建設單位“要求”，設計方的變更及施工方的請示，并要寫明何人、何時、何地、在場人員情況及內容(如為口頭要求，事后應整理成書面要求，請要求人簽字)。理工作的記錄是監(jiān)理日志的重點內容，可分三部分書寫，一是各方要求處理情況；二是各專業(yè)主要監(jiān)理工作及發(fā)現(xiàn)的問題及處理結果；三是當日簽發(fā)的監(jiān)理指令。其他，記錄監(jiān)理過程中對“三控、三管、一協(xié)調”可能產生影響的事件。如政府有關部門頒發(fā)的有關文件收到時間、執(zhí)行時間；承包單位因素，非承包單位因素引起的停水、停電、停工、延遲開工時間及由此造成的停工、窩工、材料及資金損失；業(yè)主合同外工程及零星用工：監(jiān)理部完成的附加工作、額外工作；不可抗力因素發(fā)生過程及影響。監(jiān)理日志應字跡工整、語句通順、文字簡練、邏輯合理。第二天上午一上班將寫好的監(jiān)理日記放在桌上，供總監(jiān)和信息管理員收查。項目監(jiān)理部內部管理制度自覺遵守國家法律、法規(guī)及政府建設主管部門的有關規(guī)定、條例、條令及其他有關制度，恪守監(jiān)理工程師職業(yè)道德規(guī)范，在日常監(jiān)理工作中做到守法、誠信、科學、公正。熱愛本職工作，忠于職守，全心全意為業(yè)主做好管理服務。積極、熱情、主動、誠懇，以公正的第三方立場維護業(yè)主和承包單位的合理利益，維護國家利益。嚴格按照本工程監(jiān)理和約定條款及業(yè)主的授權范圍獨立承擔監(jiān)理業(yè)務，不得從事超越合同規(guī)定及業(yè)主的授權范圍以外的其他活動。不得與施工單位、設備及材料供應商有經濟隸屬關系，監(jiān)理人員不得在以上單位兼職，不得接受以上單位的任何禮品、禮金和賄賂，違者按公司有關規(guī)定處罰，觸犯國家法律的交國家有關部門依法處理。樹立全局觀念，發(fā)揚團結奮斗的精神，相互尊重、相互諒解、友愛協(xié)作、互相幫助、互相支持。遇有意見分歧，應在內部研究解決，不得在現(xiàn)場爭執(zhí)，一旦作出決定，必須無條件執(zhí)行。安全檢查制度為全面貫徹“安全第一、預防為主”的安全施工方針，保證工程施工的正常進行，特建立以下安全檢查制度。建立包括建設單位、監(jiān)理單位和施工單位有關人員在內的安全管理體系，并組成“安全文明聯(lián)合檢查小組”。定于每周四，對整個施工現(xiàn)場進行安全文明聯(lián)合檢查。檢查后必須以書面形式形成“安全檢查紀要”。有不安全隱患的單位，形成書面“整改措施”，反饋給“安全文明聯(lián)合檢查小組”。對有不安全隱患的單位進行復驗，以督促整改，并形成“復驗報告”。以上書面報告，要登記入檔。各施工單位必須制定“安全檢查制度”和建立“安全管理體系”，以及定期對施工人員進行安全教育。監(jiān)理檔案管理制度監(jiān)理資料是監(jiān)理工程師在實施監(jiān)理過程中直接形成的，具有可追溯性、保存價值和法律效應的原始記錄，必須歸檔管理。設專(兼)職資料員和檔案專柜。資料員負責信息、資料的收集、發(fā)放和整理保管等管理工作。歸檔監(jiān)理資料按形成時間的先后順序整理分類立卷裝(袋)，要有編號和目錄，標識明確清楚。歸檔資料必須真實可靠、字跡清楚、簽字齊全，不得擅自涂改。借閱、歸還要辦理登記手續(xù)?？⒐ず笠平还緳n案室，辦理交接手續(xù)。監(jiān)理資料歸檔內容：監(jiān)理合同(副本)監(jiān)理大綱、規(guī)劃、細則施工合同(總、分包合同副本)采購合同施工設計方案資質審查招投標文件圖紙、標準圖冊、會審紀要和變更通知監(jiān)理通知、建議書、工作聯(lián)系單監(jiān)理日記、月報、監(jiān)理工作總結會議紀要、安全檢查紀要月進度審核、工程款支付資料投資控制進度控制分部分項工程開工審批報告工程驗收和隱蔽驗收記錄驗線記錄質量事故調查和處理報告工程質量保證資料(產品說明書、合格證、生產許可證、準用證、質量證明書、檢驗報告。沉降記錄照相、錄象資料簽證制度在工程項目的實施過程中，監(jiān)理機構要嚴把簽證關，各專業(yè)監(jiān)理工程師要認真負責、嚴格審核，總監(jiān)理工程師認真復核并最終簽署意見。重點應控制如下幾個方面：嚴格按圖紙復核已完成工程的實際工程量，認真進行審核后簽發(fā)施工單位所報的合格程量報表；嚴格控制工程設計變更，未經監(jiān)理工程師簽發(fā)變更通知，一律不得擅自進行變更施工，否則不予簽認工程量；認真做好工程資料的收集、整理工作，建立完善的監(jiān)理檔案資料，為工程的索賠和反索賠提供有理、有力的依據。對于索賠金額要嚴格復核審查；嚴格審核由施工單位提交的最終工程量結算?；境绦蛄鞒倘缦拢涸鹿こ逃嬃亢椭Ц冻绦蚩驁D工程款竣工結算的基本程序驗收制度為最終實現(xiàn)工程項目的計劃質量目標，監(jiān)理工程師應從以下幾個方面做好工程質量的驗收控制：工程材料、構配件和設備質量驗收控制基本程序分項、分部工程質量驗收基本程序單位工程驗收基本程序隱蔽工程驗收的流程如下：竣工驗收流程圖工程預結算、進度款撥付審核制度審核依據：《施工承包合同》、《建設工程委托監(jiān)理合同》、經過會審的施工圖、經過簽章確認的竣工圖、《工程竣工核驗證明書》、工程設計變更、技術聯(lián)系單、現(xiàn)場經濟簽證、合同約定的定額、地區(qū)價目表、現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、業(yè)主確認的材料、構(配)件、設備價格等。審核程序：計算工程量；套定額，當定額缺項時，和施工人員、業(yè)主一起編制一次性單位估價表，并報請市定額站批準后執(zhí)行；數字計算及核對；取費；監(jiān)理部項目總監(jiān)審定；業(yè)主核定；復制、發(fā)送有關單位和部門。審核辦法：工程進度款：按施工合同的約定，收到進度撥款申請單后，5日內審核完畢，經項目總監(jiān)、業(yè)主批準后，留一份存檔，其余返還承包商，據以撥付進度款。工程預算審核：根據經過會審的施工圖、施工合同、現(xiàn)行定額和規(guī)范等，對分部分項工程項目、工程量、套用定額、數字計算、費用計取等逐項審核，其中存在的問題，會同業(yè)主、承包商更正后，經項目總監(jiān)、業(yè)主審定復制后由承包商分發(fā)有關單位，作為撥付進度款和結算的依據。時間要求：根據工作量的大小、工程復雜程度臨時確定。工程結算的審核：工程竣工并經政府質量監(jiān)督部門檢驗評定，取得《工程驗收證明書》，承包商報送結算，監(jiān)理公司審核。審核中，當造價低、比較單純的項目，可由預算員審核，經項目總監(jiān)審定后，報送業(yè)主。當面積大、造價高、復雜、工期長的工程結算可由監(jiān)理單位自行審查，經項目總監(jiān)審定后，報送業(yè)主審核。也可由業(yè)主、監(jiān)理單位、承包商組織班子聯(lián)合審核。每個項目用哪種辦法臨時確定。時間要求：視工程的大小、復雜程度臨時確定。辦理經濟簽證的規(guī)定工程建設中辦理經濟簽證是監(jiān)理工作的重要內容之一，簽證水平直接反映監(jiān)理水平。為把監(jiān)理工作逐漸納入科學化、規(guī)范化、制度化的管理軌道，在總結經驗的基礎上，特作如下規(guī)定。規(guī)定所指經濟簽證包括設計變更、技術聯(lián)系單、現(xiàn)場經濟簽證、工程量增減、材料代用、零星用工、非乙方原因發(fā)生的返工費用及施工技術措施費等涉及費用增減的內容。發(fā)生上述各種情況，均應分門別類按規(guī)定及時、客觀、認真辦理相關簽證手續(xù)，并應在事情發(fā)生后3～5日內辦理完畢，過期不再受理。收到施工單位送辦的簽證后，先征得總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表的同意，所有經濟簽證均應由分管監(jiān)理工程師現(xiàn)場核實并簽署意見后，報總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表審閱，并在同業(yè)主代表面妥并簽署意見后方可簽發(fā)，較重大的簽證應在著手辦理之初即與業(yè)主溝通意見。簽證一定要客觀、準確。經辦人在核定工程量、材料用量、機械臺班用量、用工數或費用時，必須嚴肅認真，按有關規(guī)定進行核算，以充分維護業(yè)主利益。凡出現(xiàn)差錯，經辦人要負相應的責任。由監(jiān)理公司簽發(fā)的簽證，必須由收方經辦人在我方的發(fā)文本上簽收。具有工程師以上職稱，或經總監(jiān)理工程師委托的其它監(jiān)理人員，方能經辦所分工專業(yè)的簽證。所有簽證均應有總監(jiān)或總監(jiān)代表的簽字。做好各類簽證的編號及存檔工作。由我公司簽辦的各類簽證，均一式四份，經簽字、蓋章后分送業(yè)主、施工單位各一份，工作用一份，存檔一份。由我公司簽辦的各類簽證，經辦人負責跟蹤簽證的實施情況，并及時向總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表報告，必要時應向業(yè)主反饋。工程材料、設備采購、定價和驗收管理規(guī)定本辦法根據國家、省和市有關規(guī)定，結合有關情況，對工程材料、設備的采購、定價和驗收特制定該管理辦法，請有關各方參照執(zhí)行。采購施工單位應按合同規(guī)定的要求，每月月初及時向建設單位提報自行采購的材料、設備計劃及需要甲方供應材料、設備需求計劃明細。甲、乙雙方均要認真按計劃要求，及時安排材料采購，盡量采用一次簽訂合同，按計劃分期供貨的方式。以節(jié)省費用，保證工程施工需要。大批量材料其價格、廠家、質量應在簽定合同前，采購方以書面報告形式，報甲方主管領導，批準后方能簽定合同。小批量材料(總額小于1萬)采購方提供廠家、合格證、發(fā)票附報告后，請甲方認可。對于乙方所報材料的廠家、規(guī)格、數量及采購價格，甲方需在七日內給予答復，在七日內不予回函的，乙方將按所報的廠家、規(guī)格、數量的價格簽訂合同并組織進貨。對于乙方所報材料的供貨廠家及價格，如甲方不予認可，將由甲方在不延誤施工的前提下指定材料的供貨廠家及價格并負責質量問題。按乙方的付款條件，簽訂供貨合同，如乙方提供資料不全，延誤工期乙方負責。材料設備的定價甲方優(yōu)先推薦材料廠家，價格由甲方確定。首先，由經辦人員考察市場，提出考察意見，報業(yè)主批準后，簽訂定購合同。乙方采購的材料(價值超過1萬元)，監(jiān)理部接到乙方書面報告后，指定專人進行考察，并提出考察意見，報業(yè)主簽批。材料的驗收材料驗收程序工程使用的材料、設備，施工單位在選擇時，原則上不少于三家，應進行考查，擇優(yōu)選用。工程上使用的主要材料