嶺南文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

廣州巴菲特投資咨詢有限公司二〇二三年廣州巴菲特投資咨詢有限公司二〇二三年 1 1 6 8 8 9 11 11 18 20 21 21 26 31 39 41 51 52 52 52 56 57 66 66 66 67 81 83 86 87 91 92 98 100 106 113 123 125 132 132 140 142 142 142 143 143 144 148 148 148 149 152 153 153 153 156 156 158 158 158 160 161 161 161 162 164 164 165 166 174 174 174 176 176 176 176 177 197 197 199 201 203 204 204 204 206V 214 215 215 217 217 218 219 219 219 221 221 223 2241第一章總論2;1.《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中“鼓勵類”45序號單位積1㎡2㎡---3㎡ ㎡ ㎡4㎡4㎡4㎡ ㎡4㎡4㎡4㎡4㎡4㎡ ㎡㎡㎡- ㎡㎡㎡--㎡1㎡1㎡1㎡1㎡ -1 4㎡5㎡6-7-8㎡9-6）（）；20.《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)76.注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及81 9 0 230 4（1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家、省政府和肇慶市政府出臺的各項(xiàng)政策要求及化產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展，加快了文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)與城市（3）充分考慮文明施工和環(huán)境保護(hù)工作，要把文明施（4）建議項(xiàng)目在投資審批和開發(fā)建設(shè)過程中要嚴(yán)第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1.項(xiàng)目建設(shè)背景力、國際競爭力明顯提高，出版領(lǐng)域治理體系和治理能力基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，出大力發(fā)展數(shù)字出版新業(yè)態(tài)。推動數(shù)字技術(shù)賦能出版業(yè)數(shù)字化薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步催生傳統(tǒng)出版與數(shù)字業(yè)務(wù)態(tài)。著眼滿足消費(fèi)升級新要求，順應(yīng)數(shù)字時代文化生活移趨勢，精準(zhǔn)匹配用戶需求和應(yīng)用場景，推廣互動式、服務(wù)式造數(shù)字出版新產(chǎn)品新服務(wù)新模式。鼓勵跨界融合，推動數(shù)推動印刷業(yè)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。規(guī)劃引導(dǎo)東中西部印平對外開放連接平臺建設(shè)。優(yōu)化印刷生產(chǎn)要素空間配置，4.《關(guān)于推進(jìn)中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見》更寬領(lǐng)域、更深層次上加大對外開放力度，努位發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)作配套的產(chǎn)業(yè)格局基本確立；態(tài)、新模式、新技術(shù)逐漸凸顯；形成協(xié)調(diào)聯(lián)動、創(chuàng)新融合際業(yè)務(wù)、參與國際競爭的能力顯著提升，在服務(wù)“雙域印刷業(yè)的生產(chǎn)供給、技術(shù)創(chuàng)新、管理水平和對外合集中度繼續(xù)提高，印刷業(yè)新興產(chǎn)業(yè)集群國際競爭力凸力壯大，“專精特新”企業(yè)顯著發(fā)力，形成“頭雁引爭格局；印刷業(yè)“綠色化、數(shù)字化、智能化業(yè)發(fā)展新動能不斷壯大，對外開放水平顯著提高，對外3.《關(guān)于推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》4.《廣東省推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展行動計(jì)劃（2015-5.《廣東省推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)三年行動計(jì)劃》2.2.建設(shè)的必要性分析2.2.1.項(xiàng)目的建設(shè)是企業(yè)提質(zhì)增效實(shí)現(xiàn)大跨2.2.2.項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升城市軟實(shí)力和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為提高經(jīng)濟(jì)實(shí)力與城市品牌力的著力點(diǎn)顯得尤其重要。本項(xiàng)目的建設(shè)是結(jié)合嶺南歷史文化，構(gòu)建集“生產(chǎn)、研發(fā)、展示、體驗(yàn)、配套服務(wù)”2.2.5.項(xiàng)目的建設(shè)有利于滿足學(xué)生成長的需要和社會發(fā)展的需要2.2.6.項(xiàng)目的建設(shè)是響應(yīng)國家相關(guān)政策號召，推動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要2.3.結(jié)論第三章市場分析及項(xiàng)目投資環(huán)境分析3.1.文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析.國內(nèi)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園3.2.圖書出版行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析成規(guī)模效應(yīng)等競爭優(yōu)勢。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，模式的逐漸完善，線上銷售對于線下銷售的分流作用將3.3.物流行業(yè)市場分析及發(fā)展預(yù)測官，積極貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性升、增勢平穩(wěn)，物流規(guī)模再上新臺階，物流業(yè)總收提質(zhì)增效，單位成本緩中趨穩(wěn)，為抗擊疫情、保障;;3.4.印刷行業(yè)市場分析及發(fā)展預(yù)測3.5.投資環(huán)境分析掛牌運(yùn)作；2004年被確定為廣東省吸收外資重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)和廣東省山區(qū)吸收外廢棄、破爛不堪的倉庫改造成LOFT——既時尚又經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)周邊存在較多1234/5/6/7儲/8/9地道/127384556-78 9-541234567893.5.2.項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群體及周邊物序號12月https://gd.bidcenter.c3m月序號4m5m6m第四章項(xiàng)目建設(shè)條件及項(xiàng)目現(xiàn)狀情況4.1.地理位置選擇4.2.區(qū)域投資環(huán)境源總量477.57億m3,其中地表水資源量477.47億m3,地下水資源量（地下水與地表水不重復(fù)計(jì)算）為0.12億m3。水資源可利用總量為144.30億m3,其中地表水可利用量144.20億m3,地下水可開采量114.51億m3,地下水與地表水的47.6%，其次為韶關(guān)市162.59億m3,占流域水資源量的34.1%，最小的是佛量分別達(dá)到6121m3和6514m3,廣州、佛山的人均水資源量多年平均值為764m3北江流域至2014年擁有水庫967宗，總庫容97.8310億m3,興利庫容型水庫，總庫容55.6269億m3,興利庫容17.6659億m3,防洪庫容21.8639億小（二）型水庫721宗,總庫容26.125億m3,興利庫容5.5041億m3。城市燃?xì)夤芫W(wǎng)系統(tǒng)完善，日儲存量為36萬m3,日供氣量大道45萬m3。4.3.項(xiàng)目建設(shè)條件綜合評價4.4.項(xiàng)目場地現(xiàn)狀5第五章工程建設(shè)方案5.1.項(xiàng)目規(guī)劃5.2.設(shè)計(jì)依據(jù)）；5.3.總圖布置操作和大幅度改變方向的低效率運(yùn)作2）采用高效率的物料搬運(yùn)設(shè)備及操作轉(zhuǎn)彎半徑的限制下，盡量減少通道所占用的空間5）庫區(qū)內(nèi)的通道寬度一般為1.5-3m，如果要使用叉車作業(yè)，其通道寬度可以1）統(tǒng)一原則，在布局設(shè)計(jì)與改善時，必須將各工序的3）人流、物流暢通原則，在進(jìn)行設(shè)計(jì)與改善時，必須使物流暢通無阻。在4）靈活機(jī)動原則，在進(jìn)行設(shè)計(jì)與改善時，應(yīng)盡可能做到適應(yīng)變化、隨機(jī)應(yīng)5）舒適原則，照明、通風(fēng)、氣溫應(yīng)適度，噪音、熱氣、制造粉塵、2）平面布置形式：各生產(chǎn)工段需用隔墻分隔成大小不同的房間，用內(nèi)廊聯(lián)3）柱網(wǎng)：廠房的柱網(wǎng)選擇時首先應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的需要，并腦、多功能打印復(fù)印一體機(jī)等設(shè)備，供參加創(chuàng)客學(xué)習(xí)討論的人群使用2）創(chuàng)便于進(jìn)行簡短的探討、交流。（3）創(chuàng)客交流區(qū)：主要是為了給創(chuàng)客們提供一個生活配套區(qū)是主要是為嶺南智能物流中心及智能環(huán)保印刷中心的職工提供5.4.建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模序號單位積1㎡2㎡ - 3㎡---㎡--㎡4㎡4㎡4㎡ ㎡4㎡4㎡4㎡4㎡4㎡ ㎡㎡㎡- ㎡㎡㎡- ㎡1㎡1㎡1㎡1㎡ -1 4㎡5㎡6-7-8㎡9-5.5.建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格力求簡潔大方、經(jīng)濟(jì)適用，生動活潑，功能齊4．嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的政策法令和有關(guān)規(guī)范規(guī)程慮發(fā)展需要，布局合理，規(guī)模適度，滿足項(xiàng)目的功能6．經(jīng)濟(jì)性原則。貫徹“安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美各功能要求，在充分滿足使用功能的前提下，合本次可研階段建設(shè)單位所選園址區(qū)域原為廣東新僑鋼結(jié)構(gòu)有限公司的原廠5.6.豎向交通工程3．電梯出入口需保留等候的地方以及讓出一定的交通面積，以免造成擁擠5.7.清表及圍蔽工程1．為盡可能的減少施工壓力，減少施工干擾，本項(xiàng)目（1）施工現(xiàn)場全場采用市政標(biāo)準(zhǔn)圍蔽進(jìn)行圍蔽，施工圍蔽按（2）場內(nèi)路線施工區(qū)設(shè)施工圍欄，圍欄增設(shè)警示標(biāo)志、反光（3）項(xiàng)目部大門兩側(cè)要設(shè)置醒目、整潔的施工標(biāo)牌。標(biāo)明（4）根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，采用可循環(huán)利（6）施工現(xiàn)場項(xiàng)目部汽車出入口處設(shè)洗車槽（洗車槽按市建），（8）施工現(xiàn)場適當(dāng)位置設(shè)置沉砂井，施工排水及洗車廢水必5.8.圍墻工程5.9.道路與停車場本項(xiàng)目道路可分為主干路、次干路和支路，園6．若建設(shè)地下停車庫，出入口與連接道路間宜設(shè)置緩沖段，緩沖段應(yīng)從車4．物流倉庫、印刷生產(chǎn)車間周圍綠化），（2）建筑內(nèi)部給水管管材選用：錐螺紋接口（7）管道穿越剪力墻、建筑物樓板、墻壁、池壁和基礎(chǔ)時應(yīng)預(yù)留孔洞并加2）四層以上采用自動變頻泵組進(jìn)行供水，局），1.本工程生產(chǎn)廢水先經(jīng)過廠區(qū)內(nèi)專用工業(yè)廢水處理設(shè)備處理達(dá)標(biāo)后排入污EQ\*jc3\*hps25\o\al(\s\up9(根),1)EQ\*jc3\*hps26\o\al(\s\up9(Ψ),00)EQ\*jc3\*hps25\o\al(\s\up9(根),00)ψ——徑流系數(shù)，校區(qū)綜合徑流系數(shù)ψ=0.5；綠地徑流系數(shù)ψ=0.15；廣場、道路徑流系數(shù)ψ=0.6；屋面徑流系數(shù)ψ=0.9；4）如遇淤泥或其他劣質(zhì)土，應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定考慮進(jìn)行地基5）生活排水管道的檢查井內(nèi)應(yīng)有導(dǎo)流槽，且每隔適當(dāng)距離的檢查井內(nèi)宜設(shè)置沉泥槽,檢查井井蓋選用重型聚合物基復(fù)合材料檢查井井蓋（可行汽車），且③埋地非鍍鋅鋼管采用紅丹打底再刷熱瀝青兩遍或采用環(huán)氧煤瀝青涂保護(hù)（1）為防止地震時給排水管道系統(tǒng)及消防管道系統(tǒng)失效或跌落造成人員傷（2）所有管道不應(yīng)穿越抗震縫。當(dāng)給水管道必須穿越時應(yīng)盡量靠近建筑物2自噴系統(tǒng)用水量為21L/s；地下車庫按中危險級Ⅱ級進(jìn)行設(shè)計(jì)，噴水強(qiáng)度無吊頂?shù)膱鏊捎么怪毙停瑒幼鳒囟?8℃,流量系數(shù)K=80。（6）自動噴水滅火系統(tǒng)在各濕報(bào)閥組入口前按需設(shè)置一定數(shù)量的水泵接合（3）排煙風(fēng)機(jī)可采用離心式風(fēng)機(jī)或排煙軸流風(fēng)機(jī)，并應(yīng)在其機(jī)房入口處設(shè)（4）排煙管道必須采用不燃燒材料制作，安裝在（1）應(yīng)由加壓送風(fēng)口所在防火分區(qū)內(nèi)的兩只獨(dú)立的火災(zāi)探測器或一只火災(zāi)（2）應(yīng)由同一防煙分區(qū)內(nèi)且位于電動擋煙垂壁附近的兩只獨(dú)立的感煙火災(zāi)（1）應(yīng)由同一防煙分區(qū)內(nèi)的兩只獨(dú)立的火災(zāi)探（2）應(yīng)由排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的動作信號，作為排煙風(fēng)機(jī)啟動的5.13.電氣設(shè)計(jì)（4）強(qiáng)弱電井、配電間、弱電間以及弱電機(jī)房等設(shè)備間，布（5）有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、電1．根據(jù)《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊》，消防用電2）在擬建廠房內(nèi)設(shè)置總等電位盤，對引入建筑物內(nèi)的所有金屬管道4）為防直接電擊，任何場所都不得有裸露帶電體，所用遮護(hù)物或外罩其防7）無障礙專用衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)警報(bào)按鈕，并在外部設(shè)警報(bào)裝置。警報(bào)3）防雷接地裝置利用基礎(chǔ)接地體，以建筑物地下6）電梯機(jī)房、消控中心、弱電機(jī)房等設(shè)有電子信息系統(tǒng)的場所應(yīng)設(shè)等電位層、信息設(shè)備防靜電接地、安全保護(hù)接地、浪涌保護(hù)器(SPD)接地端等均應(yīng)以最少時，可方便減少開啟燈具數(shù)量且又不影響主要區(qū)在每一單元一層的主出入口處設(shè)置可視對講主機(jī)以及在與該單元相應(yīng)的地講和視頻線路將分機(jī)與對講主機(jī)及副機(jī)溝通從而實(shí)現(xiàn)門口機(jī)與戶內(nèi)機(jī)可視對講照明電壓為220V。高低壓配電房、消防安防控制室、消防水泵房、發(fā)電機(jī)3）在下列部位設(shè)置火災(zāi)應(yīng)急照明：樓梯間、防煙樓梯間及前室，消防電梯5）人員密集場所內(nèi)的地面最低水平照度不應(yīng)低于1.0l6）本工程建筑物應(yīng)沿疏散走道和在安全出口、人員密集場所的疏散門的正9）火災(zāi)事故照明燈和疏散指示標(biāo)志，應(yīng)設(shè)玻璃或其他非燃燒材料制作的保（6）采用接地故障保護(hù)時在建筑物內(nèi)應(yīng)將下列導(dǎo)電體作等電位聯(lián)接：PE，（8）以上各類接地保護(hù)與設(shè)計(jì)的接地裝置或干線（兩5.13.8.火災(zāi)自動報(bào)警及緊急聯(lián)動控制系統(tǒng)5.14.通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)（4）對高、中壓系統(tǒng)的拼接縫合，接管連接處均需采用密（5）防煙、排煙、采暖、通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的管道及（6）風(fēng)管穿越防火墻、樓板和防火墻時，穿越處（7）機(jī)風(fēng)管穿越排煙豎風(fēng)井入口設(shè)順氣流方向的導(dǎo)流板，穿（1）通風(fēng)設(shè)備應(yīng)有裝箱清單、設(shè)備說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證（2）用普通薄鋼板制作的風(fēng)管，需對其內(nèi)外表面刷二遍防銹5.15.綠色建筑發(fā)展綠色建筑是貫徹落實(shí)中央提出的發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑的重6．《<公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)>廣東省實(shí)施細(xì)則》（D三、節(jié)水與水資源利用設(shè)計(jì)方案（2）人工照明系統(tǒng)與自然采光設(shè)計(jì)結(jié)合。照明設(shè)計(jì)優(yōu)先采（3）外窗在滿足采光、通風(fēng)和造型等功能的前提下盡量減少要保證空氣質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）所要求的優(yōu)級（1）采用專業(yè)軟件模擬，確定室內(nèi)自然通風(fēng)流場，合理設(shè)定開（4）建筑周邊建設(shè)綠化隔離帶，對大氣飄塵、氮氧化物和第六章技術(shù)方案6.1.嶺南智能物流中心技術(shù)方案細(xì)化管理。例如：通過利用司機(jī)會員卡，刷卡記錄等，并自動調(diào)取該司機(jī)信息。車輛出場時，刷卡自根據(jù)設(shè)置的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自動計(jì)算出應(yīng)該收取的停車業(yè)，如亂停車、亂丟垃圾等，設(shè)置處罰標(biāo)準(zhǔn)，在車輛出打折或免費(fèi)洗車等服務(wù)。同時，系統(tǒng)還可以提供園內(nèi)2．建立車輛基礎(chǔ)信息庫和誠信評價體系——打造園區(qū)誠信管理平臺3．建立園內(nèi)商戶、貨主基礎(chǔ)信息和誠信評價體系——打造誠信管理平臺通過商戶關(guān)系管理可實(shí)現(xiàn)對園內(nèi)企業(yè)以及與園內(nèi)企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來商務(wù)4．獲得基礎(chǔ)服務(wù)——建立車輛運(yùn)行監(jiān)控平臺三、整合社會物流資源——建設(shè)社會物流公共平臺通過信息門戶和對外的信息接口，與社會公共物企業(yè)門戶（EIP）。企業(yè)信息門戶的建設(shè)將各應(yīng)用系統(tǒng)的操作界面）：2．存儲加工類：圖書到倉卸貨驗(yàn)貨-入庫存儲-撿配-圖書包裝-包件裝車運(yùn)6.2.智能環(huán)保印刷技術(shù)方案），）；第七章節(jié)能分析7.1.節(jié)能的意義7.2.用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范）；7.3.節(jié)能原則本項(xiàng)目的所涉及的建筑熱環(huán)境和能源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)貫徹國家和地方有關(guān)節(jié)1．在保證舒適、健康的室內(nèi)熱環(huán)境基礎(chǔ)上，采取有效3．最大限度地減少建筑對能源的需求和對空氣污染的破壞，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)7.4.項(xiàng)目綜合能耗指標(biāo)7.5.項(xiàng)目耗能設(shè)施及節(jié)能措施感覺舒適度為目標(biāo)，即冬季室溫不低于18℃,夏季不高于26℃。隔墻.屏風(fēng)等的合理運(yùn)用，適當(dāng)組織室內(nèi)空間，在冬季可以降低冷風(fēng)1．供、用水系統(tǒng)管路及設(shè)備，如閥門、水泵、冷卻設(shè)2．企業(yè)內(nèi)各用水部門，由本企業(yè)安裝計(jì)量分水表，倉庫（或車間）用水計(jì)5．生產(chǎn)凈循環(huán)水循環(huán)使用，減少廢水排放，節(jié)約水資源。同時根據(jù)季節(jié)變2．燈具選用高效、節(jié)能燈具、所有氣體放電燈及節(jié)能燈均要求功率因數(shù)≥2．公共衛(wèi)生間內(nèi)衛(wèi)生潔具采用節(jié)水型及部分光電控制以節(jié)約用水。招待所第八章環(huán)境影響評價8.1.編制規(guī)范及依據(jù)8.2.環(huán)境影響因素施工人員生活污水及施工過程泥沙可能會隨地表水系注入鄰近水域造成水8.3.環(huán)境保護(hù)措施方案a.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立隔油池和沉淀池，施工廢水和余水均通過排水溝流入到a.夜間禁止使用打樁機(jī)施工。建筑施工因特b.高噪聲設(shè)備盡量集中在場地中央位置運(yùn)行，或相對較遠(yuǎn)離居民區(qū)，在四f.施工期間的車流需后期施工單位，綜合考慮好在施工中交通流量的組織b.建筑垃圾可作為建筑填土或是集中外運(yùn)至建筑垃圾填埋場；生活垃圾的a.在印刷車間內(nèi)安裝集氣換氣裝置，利用配置內(nèi)的功能回收系統(tǒng)，通過對b.合理配置垃圾分類收集器具，嚴(yán)禁亂扔垃圾。設(shè)置封閉垃圾箱，采用全），8.4.環(huán)境影響評價結(jié)論第九章勞動安全衛(wèi)生及消防9.1.編制依據(jù)9.2.勞動保護(hù)與安全防護(hù)（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要執(zhí)行國家“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策（2）加強(qiáng)安全施共監(jiān)督管理。相關(guān)監(jiān)督管理部（1）培養(yǎng)高素質(zhì)安全生產(chǎn)隊(duì)伍，并根據(jù)企業(yè)具體情況制定出相應(yīng)的勞動保護(hù)制度和措施,在生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行，以及建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對本企業(yè)的（4）生產(chǎn)廠房按標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)建設(shè)，并在設(shè)計(jì)上多開窗、開大商，組織穿堂（5）所有生產(chǎn)企業(yè)總平面布置合理，廠區(qū)出9.3.疾病防治與衛(wèi)生保健措施9.4.消防3．按規(guī)定合理設(shè)置室內(nèi)外給水系統(tǒng)消防栓，并根據(jù)各種設(shè)施場地分別配置2．及時消除火險隱患?；痣U隱患不論大小，都要作為防患于未然的頭等大5．抓好防火重點(diǎn)工種的防火管理。防火重點(diǎn)工種有焊接、焊割、烤漆噴涂6．加強(qiáng)義務(wù)消防隊(duì)員建設(shè)。消防安全是項(xiàng)長期的群眾性工作，組織一支能第十章項(xiàng)目組織與管理按上級有關(guān)要求，積極落實(shí)各項(xiàng)工作；協(xié)調(diào)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、制定和修改項(xiàng)目培訓(xùn)、項(xiàng)安排項(xiàng)目土建工程實(shí)施、設(shè)備采購、合同簽訂、財(cái)務(wù)項(xiàng)目監(jiān)督與評價是保證項(xiàng)目順利實(shí)施的重要中發(fā)改局、衛(wèi)生局、建設(shè)局、旅游局等部門負(fù)責(zé)人及所確定的目標(biāo)、實(shí)施方案、實(shí)施計(jì)劃、管理制度及國經(jīng)常性監(jiān)督即對項(xiàng)目活動的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督施，配套資金的落實(shí)，設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)與安裝質(zhì)量驗(yàn)收等利用項(xiàng)目單位和建筑施工單位的日常統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析處理及實(shí)地考評價時間：項(xiàng)目建設(shè)初期進(jìn)行一次基本調(diào)查，為評價人員：項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)成員、項(xiàng)目各行第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo)1．根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本2．招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式，本著公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則4．招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)活動及其當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督，有關(guān)行政√√√√√√√√√√√√√√√√第十二章投資估算及資金籌措本投資估算的編制主要依據(jù)國家關(guān)于可行性研究投資估算編制辦法等文件）；6.關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅后調(diào)整廣東省建設(shè)工程計(jì)價依據(jù)的通知》（粵建市9.《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（粵價12.參考《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價格【2002】1980號文14.《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問15.《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知》（發(fā)改1．第一部分工程費(fèi)用包括一期）嶺南智能物流中心、（二期）智能環(huán)2．第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：征地費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)12.2.總投資估算的構(gòu)成12.3.建設(shè)投資估算2．工程建設(shè)其他費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)部門對其它工程費(fèi)用取費(fèi)率規(guī)定，并結(jié)（2）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建），（4）建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)用（編制可行性研究報(bào)告費(fèi)、評估可行性研（7）竣工圖編制費(fèi)用依據(jù)依據(jù)建標(biāo)[2007]164號文《市政工程投資估算編（8）環(huán)境影響評價費(fèi)包括編制和評估環(huán)境影響評價報(bào)告的費(fèi)用。根據(jù)《關(guān)（9）勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)費(fèi)用依據(jù)依據(jù)建標(biāo)[2007]164號文《市政工程投（13）施工圖技術(shù)審查費(fèi)國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）；3．預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)程程單位一用㎡11㎡㎡程㎡22、3道56㎡程55㎡6程㎡637㎡㎡程77㎡44㎡程㎡程44㎡525㎡程00㎡22㎡程55㎡調(diào)600㎡程㎡程㎡㎡07㎡㎡8程㎡8㎡88程965㎡含綠化、道路、圍墻、給排程44㎡程66㎡程㎡程㎡程㎡㎡㎡明個000㎡程㎡㎡程㎡9程46㎡1程KW程00㎡㎡6㎡程㎡程mm00m理00項(xiàng)1m3二㎡11用㎡2費(fèi)6㎡萬39㎡4費(fèi)㎡15費(fèi)㎡06察費(fèi)4㎡370㎡8㎡09㎡13㎡4費(fèi)6㎡器9㎡費(fèi)㎡29㎡31㎡5費(fèi)3㎡2㎡0㎡㎡1費(fèi)4㎡費(fèi)㎡15㎡0㎡5三用0㎡110㎡2㎡0四資㎡112.4.建設(shè)期利息12.5.總投資估算表1--0-230-412.6.資金籌措第十三章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價13.1.評價依據(jù)13.2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)（二）廣東粵新文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司公共區(qū)域能源費(fèi)，電費(fèi)單價按每度13.3.項(xiàng)目營收內(nèi)容13.4.財(cái)務(wù)分析條件、居住人口數(shù)量、產(chǎn)品形象、物業(yè)硬件、物管外部因素內(nèi)部因素自然年（起）2023.42024.42025.42026.42027.42028.42029.42030.42031.42032.42033.42034.42035.42036.42037.42038.4自然年（止）2024.32025.32026.32027.32028.32029.32030.32031.32032.32033.32034.32035.32036.32037.32038.32039.3計(jì)算期12345678910111213141516（一）租金收入（嶺南智能物流中心）合計(jì)1建筑面積m21521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521842上期租金單價（元/月/m2）2020.020.020.621.221.922.523.223.924.625.326.126.927.73租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）20.020.621.221.922.523.223.924.625.326.126.927.728.55出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年租金收入（萬元）3297123652376238753991411142344361449246274766490950565207（二）租金收入（智能環(huán)保印刷中心）合計(jì)1建筑面積m291356913569135691356913569135691356913569135691356913569135691356913562上期租金單價（元/月/m2）2020.020.020.621.221.922.523.223.924.625.326.126.927.73租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）20.020.621.221.922.523.223.924.625.326.126.927.728.55出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年租金收入（萬元）1979262193225823262396246825422618269727772861294730353126（三）租金收入（辦公研發(fā)配套）合計(jì)1建筑面積m244262442624426244262442624426244262442624426244262442624426244262442622上期租金單價（元/月/m2）4141.041.042.644.346.148.049.951.954.056.158.460.763.13租金遞增率%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4本期租金單價（元/月/m2）41.042.644.346.148.049.951.954.056.158.460.763.165.65出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年租金收入（萬元）2426402069215222382327242025172618272228312945306231853312（四）租金收入（宿舍）合計(jì)1建筑面積m237787377873778737787377873778737787377873778737787377873778737787377872上期租金單價（元/月/m2）20.020.020.020.621.221.922.523.223.924.625.326.126.927.73租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）20.020.621.221.922.523.223.924.625.326.126.927.728.55出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年租金收入（萬元）777738628879149419709991029106010911124115811931228（五）物業(yè)管理收入（廠房）合計(jì)1建筑面積m22435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402上期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.05.05.05.15.15.25.25.35.35.45.63物管費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.05.15.15.25.25.35.35.45.65.65出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年物管費(fèi)收入（萬元）810231461147614911506152115361551156715821598161416301647（六）物業(yè)管理收入（宿舍、辦公研發(fā)）合計(jì)1建筑面積m282049820498204982049820498204982049820498204982049820498204982049820492上期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.05.05.05.25.35.55.55.63物管費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.05.55.65.65出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年物管費(fèi)收入（萬元）25932468472477482487492496501506511517522527（七）停車費(fèi)收入合計(jì)1車位數(shù)（個）6006006006006006006006006006006006006006002上期停車費(fèi)單價（元/月）180.0180.0180.0181.8183.6185.5187.3189.2191.1193.0194.9196.9198.8200.83停車費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期停車費(fèi)單價（元/月）180.0181.8183.6185.5187.3189.2191.1193.0194.9196.9198.8200.8202.85出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年停車費(fèi)收入（萬元）7186130131132134135136138139140142143145146（八）總經(jīng)營收入9621920010834111381145211776121111245512811131781355613946143491476515194自然年（起）2039.42040.42041.42042.42043.42044.42045.42046.42047.42048.42049.42050.42051.42052.42053.42054.4自然年（止）2040.32041.32042.32043.32044.32045.32046.32047.32048.32049.32050.32051.32052.32053.32054.32055.3計(jì)算期17181920212223242526272829303132（一）租金收入（嶺南智能物流中心）合計(jì)1建筑面積m21521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521842上期租金單價（元/月/m2）2028.529.430.334.038.339.540.741.943.144.43租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）29.430.334.038.339.540.741.943.144.445.85出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年租金收入（萬元）3297125364552556905861603762186405659767956998720874257647787781138356（二）租金收入（智能環(huán)保印刷中心）合計(jì)1建筑面積m291356913569135691356913569135691356913569135691356913569135691356913569135691356913562上期租金單價（元/月/m2）2028.529.430.334.038.339.540.741.943.144.43租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）29.430.334.038.339.540.741.943.144.445.85出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年租金收入（萬元）1979263220331634163518362437333845396040794201432744574591472848705016（三）租金收入（辦公研發(fā)配套）合計(jì)1建筑面積m244262442624426244262442624426244262442624426244262442624426244262442624426244262442622上期租金單價（元/月/m2）4165.668.371.073.876.879.983.186.489.893.497.2101.1105.1109.3113.7118.23租金遞增率%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4本期租金單價（元/月/m2）68.371.073.876.879.983.186.489.893.497.2101.1105.1109.3113.7118.2122.95出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年租金收入（萬元）2426403445358337263875403041914359453347144903509953035515573659656204（四）租金收入（宿舍）合計(jì)1建筑面積m237787377873778737787377873778737787377873778737787377873778737787377873778737787377872上期租金單價（元/月/m2）20.028.529.430.334.038.339.540.741.943.144.43租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）29.430.334.038.339.540.741.943.144.445.85出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年租金收入（萬元）777731265130313421383142414671511155616031651170017511804185819141971（五）物業(yè)管理收入（廠房）合計(jì)1建筑面積m22435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402上期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.05.85.95.96.06.06.16.26.26.36.36.46.56.53物管費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.75.75.85.95.96.06.06.16.26.26.36.36.46.56.56.65出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年物管費(fèi)收入（萬元）810231663168016961713173117481765178318011819183718551874189319121931（六）物業(yè)管理收入（宿舍、辦公研發(fā)）合計(jì)1建筑面積m282049820498204982049820498204982049820498204982049820498204982049820498204982049820492上期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.06.06.06.56.53物管費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期物管費(fèi)單價（元/月/m2）6.05出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年物管費(fèi)收入（萬元）25932532538543548554559565571576582588594600606612618（七）停車費(fèi)收入合計(jì)1車位數(shù)（個）6006006006006006006006006006006006006006006006006002上期停車費(fèi)單價（元/月）180.0202.8204.9206.9209.0211.1213.2215.3217.5219.6221.8224.0226.3228.6230.8233.1235.53停車費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期停車費(fèi)單價（元/月）204.9206.9209.0211.1213.2215.3217.5219.6221.8224.0226.3228.6230.8233.1235.5237.85出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年停車費(fèi)收入（萬元）7186147149150152153155157158160161163165166168170171（八）總經(jīng)營收入96219215636160931656417051175531807118605191571972720316209232155022197228652355524268自然年（起）2055.42056.42057.42058.42059.42060.42061.42062.42063.42064.42065.42066.42067.42068.42069.42070.4自然年（止）2056.32057.32058.32059.32060.32061.32062.32063.32064.32065.32066.32067.32068.32069.32070.32070.7計(jì)算期33343536373839404142434445464747.33（一）租金收入（嶺南智能物流中心）合計(jì)1建筑面積m21521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521841521842上期租金單價（元/月/m2）2045.847.148.550.051.553.054.656.358.059.761.563.365.267.269.271.33租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）47.148.550.051.553.054.656.358.059.761.563.365.267.269.271.373.45出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年租金收入（萬元）3297128607886591319405968799781027710586109031123011567119141227212640130194470（二）租金收入（智能環(huán)保印刷中心）合計(jì)1建筑面積m291356913569135691356913569135691356913569135691356913569135691356913569135691356913562上期租金單價（元/月/m2）2045.847.148.550.051.553.054.656.358.059.761.563.365.267.269.271.33租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）47.148.550.051.553.054.656.358.059.761.563.365.267.269.271.373.45出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年租金收入（萬元）1979265167532254825646581559906170635565456742694471527367758878152683（三）租金收入（辦公研發(fā)配套）合計(jì)1建筑面積m244262442624426244262442624426244262442624426244262442624426244262442624426244262442622上期租金單價（元/月/m2）41122.9127.9133.0138.3143.8149.6155.6161.8168.3175.0182.0189.3196.8204.7212.9221.43租金遞增率%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4本期租金單價（元/月/m2）127.9133.0138.3143.8149.6155.6161.8168.3175.0182.0189.3196.8204.7212.9221.4230.35出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年租金收入（萬元）2426406452671069787257754878508164849088309183955099321033010743111733873（四）租金收入（宿舍）合計(jì)1建筑面積m237787377873778737787377873778737787377873778737787377873778737787377873778737787377872上期租金單價（元/月/m2）20.045.847.148.550.051.553.054.656.358.059.761.563.365.267.269.271.33租金遞增率%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%4本期租金單價（元/月/m2）47.148.550.051.553.054.656.358.059.761.563.365.267.269.271.373.45出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年租金收入（萬元）777732030209121542219228523542424249725722649272928102895298230711054（五）物業(yè)管理收入（廠房）合計(jì)1建筑面積m22435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402435402上期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.06.66.76.76.86.96.97.07.17.27.27.37.47.47.57.67.73物管費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期物管費(fèi)單價（元/月/m2）6.76.76.86.96.97.07.17.27.27.37.47.47.57.67.77.75出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年物管費(fèi)收入（萬元）81023195019701989200920292050207020912112213321542176219722192242755（六）物業(yè)管理收入（宿舍、辦公研發(fā)）合計(jì)1建筑面積m282049820498204982049820498204982049820498204982049820498204982049820498204982049820492上期物管費(fèi)單價（元/月/m2）5.07.07.57.67.73物管費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期物管費(fèi)單價（元/月/m2）7.57.67.77.75出租率%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%6年物管費(fèi)收入（萬元）25932624630637643649656663669676683689696703710717242（七）停車費(fèi)收入合計(jì)1車位數(shù)（個）6006006006006006006006006006006006006006006006006002上期停車費(fèi)單價（元/月）180.0237.8240.2242.6245.0247.5250.0252.5255.0257.5260.1262.7265.3268.0270.7273.4276.13停車費(fèi)遞增率%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%4本期停車費(fèi)單價（元/月）240.2242.6245.0247.5250.0252.5255.0257.5260.1262.7265.3268.0270.7273.4276.1278.95出租率%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6年停車費(fèi)收入（萬元）718617317517617818018218418518718919119319519719967（八）總經(jīng)營收入96219225003257632654727358281942905829951308733182532809338253487435958370783823613144自然年（起）2023.42024.42025.42026.42027.42028.42029.42030.42031.42032.42033.42034.42035.42036.42037.42038.4自然年（止）2024.32025.32026.32027.32028.32029.32030.32031.32032.32033.32034.32035.32036.32037.32038.32039.3計(jì)算期123456789（一）運(yùn)營成本1人工成本園區(qū)管理運(yùn)營人數(shù)2525252525252525252525252525人均年薪5000050000500005150053045546365627557964597036149463339652396719669212人工年增長率3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%增長后人均年薪50000515005304554636562755796459703614946333965239671966921271288年薪合計(jì)（萬元）11284.03125129133137141145149154158163168173178其他福利占年薪比例30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%年人工成本（萬元）14669.24162.50167.38172.40177.57182.90188.38194.03199.85205.85212.03218.39224.94231.692公共區(qū)域能源費(fèi)（萬元）2.1公共區(qū)域電費(fèi)公共區(qū)域面積m25756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560每m2耗電量（千瓦時/m2/月）2.52.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50電單價（元/度）0.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.73年電費(fèi)（萬元）5588.541261261261261261261261261261261261261262.2公共區(qū)域水費(fèi)公共區(qū)域面積m25756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560每m2耗水量（噸/m2/月）50.250.25水單價（元/度）1.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60年水費(fèi)（萬元）1224.8928282828282828282828282828能源費(fèi)合計(jì)（萬元）6813.421541541541541541541541541541541541541543其他費(fèi)用維修費(fèi)（按固定資產(chǎn)原值0.2%/年）10363359.26366.44373.77381.25388.87396.65404.58412.67管理費(fèi)用（按運(yùn)營收入的1%/年）4574108111115118121125128132136139143148152營業(yè)費(fèi)用（按運(yùn)營收入的1%/年）4574108111115118121125128132136139143148152其他費(fèi)用合計(jì)（萬元）40425.192172232292362426086236376526686847007174年運(yùn)營成本合計(jì)6190853354455556757995097099110121034105610791102（二）總成本自然年合計(jì)2023.42024.42025.42026.42027.42028.42029.42030.42031.42032.42033.42034.42035.42036.42037.42038.4計(jì)算期1234567891能源耗費(fèi)68131541541541541541541541541541541541541542薪酬及福利146691631671721781831881942002062122182252323修理維護(hù)211810.00.00.00.00.0359.3366.4373.8381.2388.9396.6404.6412.74固定資產(chǎn)折舊費(fèi)18510546284628462846284628462846284628462846284628462846285管理費(fèi)用96221081111151181211251281321361391431481526營業(yè)費(fèi)用96221081111151181211251281321361391431481527財(cái)務(wù)費(fèi)用4507345414349414939413725350132673024277225102237195316588總成本合計(jì)29208597029520933291368932907988658643841181717920765973889其中：運(yùn)營成本61908532.9543.8555.1566.8578.8950.4970.4990.91011.91033.51055.71078.51101.9非運(yùn)營成本2301789168.88976.58776.68568.88352.78128.17894.67651.97399.57137.26864.46580.96286.1其中：固定成本2640919548.09366.79178.18981.98777.88565.68344.98115.37876.57628.17369.87101.16821.7變動成本27995153.7153.7153.7153.7153.7512.9520.1527.5534.9542.6550.3558.3566.4自然年（起）2039.42040.42041.42042.42043.42044.42045.42046.42047.42048.42049.42050.42051.42052.42053.42054.4自然年（止）2040.32041.32042.32043.32044.32045.32046.32047.32048.32049.32050.32051.32052.32053.32054.32055.3計(jì)算期20212223242526272829303132（一）運(yùn)營成本1人工成本園區(qū)管理運(yùn)營人數(shù)2525252525252525252525252525252525人均年薪50000712887342775629778988023582642851228767590306930159580598679101640104689107830111064人工年增長率3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%增長后人均年薪7342775629778988023582642851228767590306930159580598679101640104689107830111064114396年薪合計(jì)（萬元）11284.03184189195201207213219226233240247254262270278286其他福利占年薪比例30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%年人工成本（萬元）14669.24238.64245.80253.17260.76268.59276.65284.94293.49302.30311.37320.71330.33340.24350.45360.96371.792公共區(qū)域能源費(fèi)（萬元）2.1公共區(qū)域電費(fèi)公共區(qū)域面積m25756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560每m2耗電量（千瓦時/m2/月）2.52.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50電單價（元/度）0.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.73年電費(fèi)（萬元）5588.541261261261261261261261261261261261261261261261262.2公共區(qū)域水費(fèi)公共區(qū)域面積m25756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560每m2耗水量（噸/m2/月）50.250.25水單價（元/度）1.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60年水費(fèi)（萬元）1224.8928282828282828282828282828282828能源費(fèi)合計(jì)（萬元）6813.421541541541541541541541541541541541541541541541543其他費(fèi)用維修費(fèi)（按固定資產(chǎn)原值0.2%/年）10363420.93429.34437.93446.69455.62464.74474.03483.51493.18503.05513.11523.37533.84544.51555.40566.51管理費(fèi)用（按運(yùn)營收入的1%/年）4574156161166171176181186192197203209215222229236243營業(yè)費(fèi)用（按運(yùn)營收入的1%/年）4574156161166171176181186192197203209215222229236243其他費(fèi)用合計(jì)（萬元）40425.197347517697888078268468678889099329549781002102710524年運(yùn)營成本合計(jì)619081126115111761202122912561285131413441374140614381472150615411577（二）總成本自然年合計(jì)2039.42040.42041.42042.42043.42044.42045.42046.42047.42048.42049.42050.42051.42052.42053.42054.4計(jì)算期202122232425262728293031321能源耗費(fèi)68131541541541541541541541541541541541541541541541542薪酬及福利146692392462532612692772852933023113213303403503613723修理維護(hù)21181420.9429.3437.9446.7455.6464.7474.0483.5493.2503.0513.1523.4533.8544.5555.4566.54固定資產(chǎn)折舊費(fèi)18510546284628462846284628462846284628462846284628462846284628462846285管理費(fèi)用96221561611661711761811861921972032092152222292362436營業(yè)費(fèi)用96221561611661711761811861921972032092152222292362437財(cái)務(wù)費(fèi)用45073135210337023580000000000008總成本合計(jì)29208571066812650661885857588459125941597160026034606660996134616962059其中：運(yùn)營成本619081126.01150.71176.11202.21228.91256.51284.81313.81343.71374.41406.01438.41471.71505.91541.21577.3非運(yùn)營成本2301785979.75661.15329.94985.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.64627.6其中：固定成本2640916531.06228.75914.35587.35247.35265.75284.75304.35324.55345.35366.85388.95411.85435.45459.75484.8變動成本27995574.6583.0591.6600.4609.3618.4627.7637.2646.9656.7666.8677.1687.5698.2709.1720.2自然年（起）2055.42056.42057.42058.42059.42060.42061.42062.42063.42064.42065.42066.42067.42068.42069.42070.4自然年（止）2056.32057.32058.32059.32060.32061.32062.32063.32064.32065.32066.32067.32068.32069.32070.32070.7計(jì)算期33343536373839404142434445464747.33（一）運(yùn)營成本1人工成本園區(qū)管理運(yùn)營人數(shù)2525252525252525252525252525252525人均年薪50000114396117828121363125004128754132617136595140693144914149261153739158351163102167995173035178226人工年增長率3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%增長后人均年薪117828121363125004128754132617136595140693144914149261153739158351163102167995173035178226183573年薪合計(jì)（萬元）11284.03295303313322332341352362373384396408420433446153其他福利占年薪比例30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%年人工成本（萬元）14669.24382.94394.43406.26418.45431.00443.93457.25470.97485.10499.65514.64530.08545.98562.36579.23198.872公共區(qū)域能源費(fèi)（萬元）2.1公共區(qū)域電費(fèi)公共區(qū)域面積m25756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560每m2耗電量（千瓦時/m2/月）2.52.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50電單價（元/度）0.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.730.73年電費(fèi)（萬元）5588.54126126126126126126126126126126126126126126126422.2公共區(qū)域水費(fèi)公共區(qū)域面積m25756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560575605756057560每m2耗水量（噸/m2/月）50.250.25水單價（元/度）1.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60年水費(fèi)（萬元）1224.892828282828282828282828282828289能源費(fèi)合計(jì)（萬元）6813.42154154154154154154154154154154154154154154154513其他費(fèi)用維修費(fèi)（按固定資產(chǎn)原值0