ISO14001-2015環(huán)境管理體系各過程風(fēng)險分析及應(yīng)對措施清單

[SO14001-2015環(huán)境管理體系各過程風(fēng)險分析及應(yīng)對措施清單序號過程ISO條款要求過程輸入過程輸出過程績效指標(biāo)或要求負(fù)責(zé)部門過程風(fēng)險應(yīng)對措施對應(yīng)的程序文件1組織環(huán)境4.環(huán)境組織法律法規(guī)，社會和經(jīng)濟環(huán)境，公司文化和績效等，相關(guān)方需求和期望環(huán)境冊，外來文件，組織環(huán)境和相關(guān)方分析及應(yīng)對措施清單理解組織及其環(huán)境；理解相關(guān)方需求和期望；確定體系范用管理層未能正確理解組織環(huán)境及相關(guān)方需求，或管理體系范圍定義不合適參考環(huán)境手冊環(huán)境手冊2領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司發(fā)展規(guī)劃，公要求環(huán)境手冊，內(nèi)審及改善報告，過程風(fēng)險及應(yīng)對清單最高管理者應(yīng)證實對體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理層最高管理者對體系管理不重視或沒有起領(lǐng)導(dǎo)作用最高管理者簽署發(fā)行公司的環(huán)境手冊環(huán)境手冊3環(huán)境方針5.2環(huán)境方針公司的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略，所處的環(huán)境環(huán)境方針形成文件化信息，可獲得并保持；組織內(nèi)得到溝通理解和應(yīng)用管理層環(huán)境方針與公司的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略不一致；沒有得到溝通理解和應(yīng)用定期評審；在內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)宣導(dǎo)環(huán)境手冊4職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司發(fā)展規(guī)劃，公要求組織架構(gòu)圖，環(huán)境手冊相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解管理層職責(zé)和權(quán)限定義不全面或不清晰；職責(zé)和權(quán)限沒有有效的溝通和理解參考環(huán)境手冊環(huán)境手冊5應(yīng)對風(fēng)險與機遇6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施各過程運行環(huán)境管理體系過程風(fēng)險及應(yīng)對清單識別各過程的風(fēng)險與機遇，采取有效措施管理層過程風(fēng)險沒有識別；采取的應(yīng)對措施無效；定期評審《環(huán)境管理體系過程風(fēng)險及應(yīng)對清單》環(huán)境手冊6環(huán)境因素識別與控制6.1.2環(huán)境因素各過程運行及產(chǎn)品生命周期環(huán)境因素調(diào)查、評價匯總表重大環(huán)境因素登錄表所有重大環(huán)境因素都得到識別及有效控制文控中心/各部門重大環(huán)境因素未識別或未有有效管控定期或不定期對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價環(huán)境因素識別、評價與更新程序7合規(guī)義務(wù)管理6.1.3合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)和相關(guān)方要求環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求清單法律、法規(guī)合規(guī)性評價記錄適用的法律法規(guī)和相關(guān)方要求得到充分的識別，并符合文控中心/各部門法律法規(guī)或相關(guān)要求未識別，或未采取措施以符合要求定期對法律法規(guī)和相關(guān)方的要求進(jìn)行識別、更新和評價，以確保沒有錯漏并有有效措施保證符合要求法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序8措施的策劃6.1.4措施的策劃重要環(huán)境因素，合規(guī)義務(wù)，所識別的風(fēng)險和機遇相關(guān)管理文件策劃的措施得到實施并有效管理者代表/文控中心沒有策劃對應(yīng)的措施或措施沒有按策劃執(zhí)行，或策劃的措施無效定期評審《環(huán)境管理體系過程風(fēng)險及應(yīng)對清單》,定期或不定期對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，定期對法律法規(guī)和相關(guān)方的要求進(jìn)行識別、更新和評價，以確保沒有錯漏并有有效措施保證符合要求環(huán)境手冊/環(huán)境因素識別、評價與更新程序/法律法規(guī)與其他要