食品安全管理制度Rpdf樣本

廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度年08月01發(fā)布 年08月15日實行廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 發(fā)布前 言為提高公司生產(chǎn)管理水平，保證公司產(chǎn)品質量，為消費者提供安全衛(wèi)生食品；公司根據(jù)《食品生產(chǎn)允許證審查細則》編制完畢公司《質量安全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自8月15日起實行。本文獻是公司質量安全管理法規(guī)性文獻，是指引公司建立并實行質量安全管理和實現(xiàn)公司質量目的大綱性文獻，公司全體員工務必遵循執(zhí)行。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司8月01日食品安全管理制度目錄序號文件名稱文件編號頁碼1前言22食品安全管理制度目錄33任命書44質量安全管理制度組織機構55進貨查驗記錄管理制度XMAPS-SC-01-66生產(chǎn)過程控制管理制度XMAPS-SC-02-87出廠檢查記錄管理制度XMAPS-SC-03-118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-139從業(yè)人員健康管理制度XMAPS-SC-05-1510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-1611食品安全事故處置管理制度XMAPS-SC-07-1812從業(yè)人員食品安全培訓管理制度XMAPS-SC-08-2013食品添加劑管理制度XMAPS-SC-09-2114設備保養(yǎng)和維護管理制度XMAPS-SC-10-2315清潔消毒管理制度XMAPS-SC-11-2616食品包裝、儲運、運送管理制度XMAPS-SC-12-2917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-3118公司文獻管理制度XMAPS-SC-14-3319食品安全責任管理制度XMAPS-SC-15-3520質量記錄管理制度XMAPS-SC-16-3821標記和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-3922食品檢查管理制度XMAPS-SC-18-4023部門職責權限管理制度XMAPS-SC-19-42廈門山野農夫茶業(yè)有限公司版本號/修訂次：01/00任命書生效日期：年8月1日公司各部門：為適應公司經(jīng)營發(fā)展需要和認真貫徹執(zhí)行公司質量安全管理制度，使公司正常開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動，特任命：王戊己總經(jīng)理為采購負責人王新城副總經(jīng)理為食品安全負責人范小華檢查員出任食品安全管理小組組長對產(chǎn)品檢查、質量具備否決權。特此任命，即日生效。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司總經(jīng)理：王戊己日期：年8月1日廈門山野農夫茶業(yè)有限公司版本號/修訂次：01/00治理構造圖及職能分派生效日期：年8月1日為了進一步強化公司食品安全主體責任，公司明確規(guī)定了治理構造圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理（食品安全負責人）品管部 生產(chǎn)部 行政部 業(yè)務部審評員 檢查員 生產(chǎn) 設備 倉管 人事 財務 采購 銷售我司實行總經(jīng)理負責制，為保證食品安全管理，由總經(jīng)理抽調各管理部門骨干人員構成食品安全小組，并任命一名重要管理人員出任食品安全管理小組組長，來行使食品安全負責人職權。為建立、實行和保持食品安全管理體系，公司設立品管部、生產(chǎn)部、行政部、業(yè)務部。各個部門設立主管，向總經(jīng)理直接負責。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-01-版本號/修訂次：01/00進貨查驗管理制度生效日期：年8月1日1目為加強對食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品采購驗證管理，保證采購產(chǎn)品符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定，避免不合格原輔材料、包裝物輸入。合用范疇：合用于我司原料、包裝物采購質量控制。職責業(yè)務部負責審查原料供貨單位資質狀況，制定采購籌劃，并進行物資采購。質檢部負責提供原料采購關于技術原則，質量規(guī)定等采購文獻。倉庫管理員負責采購產(chǎn)品入庫前應會同質檢員對入庫采購產(chǎn)品品名、貨號及數(shù)量等進行核對并記入臺賬。4內容及工作程序4.1供方選取和評審采購人員在進貨前應理解貨源渠道，價格行情，質量狀況及供貨方信譽，進行貨比三家。選取供貨方時，依照采購物資技術原則和生產(chǎn)需要，業(yè)務部對供方生產(chǎn)能力、質量狀況、價格、供貨期及資質狀況進行比較；先選定各種供方公司，對供應商進行多方位評審，最后確認合格供方。對新供應商可進行首批試用，若第一次不合格，規(guī)定供應商進行改進合格符合規(guī)定后才予以采用，列為合格供方。對舊供應商可從近年狀況綜合評估后，若以為可繼續(xù)采用，則繼續(xù)列為合格供方。公司必要規(guī)定供應商提供如下背景資料：a營業(yè)執(zhí)照復印件；b權威質檢部門出具產(chǎn)品檢查報告或產(chǎn)品合格證；c納入生產(chǎn)允許證管理原料，應提供供方生產(chǎn)允許證或申證受理書。d進口需法定檢查，應當向供貨者索取有效檢查檢疫證明。4.1.6采購人員應按照質量原則，嚴把質量關，對采購物資名稱、規(guī)格、型號、重要技術原則、質量規(guī)定等信息必要熟悉和理解，以便有能力選取供貨方。4.2制定采購籌劃4.2.1業(yè)務部依照公司月度生產(chǎn)籌劃、重要原材料、包裝物庫存狀況，消耗定額狀況，每月組織編制下月進貨采購籌劃，送主管審批，總經(jīng)理批準，以便合理采購物資，保證供應及時,減少不必要庫存。4.2.2采購籌劃涉及產(chǎn)品品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量原則、質量級別、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。4.3訂立采購合同業(yè)務部門必要與供貨方訂立合同，以保證產(chǎn)品質量及供貨時間。采購合同應明確物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝形式、質量驗收原則、級別、提供檢查合格證、交貨期、交貨地點、運送方式、運費承擔、付款方式、發(fā)生質量問題解決、違約責任等內容。對于重要物資、包裝物可訂立長期合同，按月采購籌劃分批進貨。4.4物資采購進廠后，關于部門必要進行入廠驗證或驗收，保證物資采購質量，詳細按《原輔材料采購驗證作業(yè)原則書》執(zhí)行。5、原料驗收、驗證根據(jù)：5.1.查驗證明供貨方主體資格合法有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質量符合原則或規(guī)定，以及證明食品來源票證，并保存原件或者復印件，每批采購產(chǎn)品入均須通過質檢部檢查。5.2.對無法提供合格證明文獻食品原料，直接拒收。5.3.不得采購或者使用不符合食品安全原則食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品。如實記錄食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。5.4所用消毒劑應是食品級并符合國家相應原則規(guī)定。6、采購產(chǎn)品入庫分品種、類別存儲，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整潔；標志醒目；做到定期檢查，防止發(fā)生差錯，做好記錄，質量檢查人員要加強監(jiān)督管理。做好通風、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發(fā)、防損耗工作。做好安全防護工作，防火、防盜并加強衛(wèi)生管理。入庫物資應及時建賬、立卡。內容涉及名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、供應單位、入庫日期、有效期限以及核心、重要物資標記等。發(fā)放按照先進先出原則進行發(fā)放，并做好有關記錄。7、貯存管理7.1.食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品等，應當按照保證食品安全規(guī)定貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期食品。7.2.食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品應當在貯存位置標明食品名稱、規(guī)格數(shù)量等內容。7.3.食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品等應離地（10公分以上）離墻（30公分以上）存儲，防止受潮、污染、變質事情發(fā)生。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-02-版本號/修訂次：01/00生產(chǎn)過程控制管理制度生效日期：年8月1日1目為了規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個控制環(huán)節(jié)，對影響食品安全各個因素進行控制，保證食品安全滿足規(guī)定規(guī)定。加強生產(chǎn)過程質量管理，使之協(xié)調有效進行，以保證食品安全，減少消耗，提高生產(chǎn)效率。2合用范疇合用于食品生產(chǎn)過程中原料控制、生產(chǎn)核心控制環(huán)節(jié)控制、食品檢查控制、食品運送控制和食品交付控制等控制規(guī)定及管理。3職責與權限控制規(guī)定策劃食品安全負責人負責生產(chǎn)過程控制規(guī)定策劃及有關控制環(huán)節(jié)人員崗位培訓工作?？刂埔?guī)定批準公司負責人（或公司負責人制定人員）負責生產(chǎn)過程控制規(guī)定批準，并保證提供控制規(guī)定實行所必要基本資源。3.3控制規(guī)定實行各崗位主管人員負責本部門控制規(guī)定實行，并定期檢查控制規(guī)定詳細貫徹狀況。4生產(chǎn)全過程基本規(guī)定4.1原料控制基本規(guī)定4.1.1原料采購采購人員應依照《進貨查驗記錄管理制度》規(guī)定對新供應商進行資質評估對長期配合供應商進行評估建立合格供應商檔案采購原料應從合格供應商檔案中選取合格供應商作為供方原料驗收購管理人員品管部檢查人員和倉儲管理人員應當依照公司《進貨查驗記錄管理制度》規(guī)定對采購原料（食品原料食品添加劑食品有關產(chǎn)品）進行查驗禁止不符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定原料通過驗收而進入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)4.1.3投料控制4.1.3.1領料生產(chǎn)管理人員或投料人員依照生產(chǎn)籌劃在生產(chǎn)前向倉儲管理人員領取生產(chǎn)所需物料領料時物料領取人員和物料發(fā)放人員均需要核對領料信息（涉及物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質期和物料數(shù)量等），并通過雙方簽字（蓋章）確認4.1.3.2拆包依照生產(chǎn)需要對必要物料進行拆包解決（或其她方式解決）后將物料裝入專用容器內通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果通過預解決物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質期）時物料解決人員需填寫專用標簽并黏貼與相應容器上（對物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對相應信息進行追溯4.1.3.3投配料投配料需專人負責投料前投料人員需一方面確認物料信息與否完整物料有無過期投料時需依照生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定配料表逐個精確稱量相應物料并填寫相應投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯4.2生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)控制基本規(guī)定4.2.1核心生產(chǎn)工序依照相應食品生產(chǎn)操作規(guī)程對核心生產(chǎn)工序進行控制和管理并依照策劃規(guī)定實行監(jiān)控必要時采用相應糾正防止辦法4.2.2設備管理根據(jù)《設備保養(yǎng)和維護管理制度》規(guī)定，對選型、購買、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢全過程進行管理，保證設備完好；對設備清潔和消毒進行管理和控制，保證設備衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。貯存依照《食品包裝、儲運、運送管理制度》規(guī)定，對原輔料、半成品、成品貯存進行控制和管理。包裝依照《食品包裝、儲運、運送管理制度》規(guī)定，嚴格控制包裝工序包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設備核心控制參數(shù)以及包裝效果。4.2.4.1包裝材料包裝材料驗收應符合《進貨查驗記錄管理制度》規(guī)定，包裝材料使用前應通過相應殺菌（消毒）解決，保證包裝材料安全性。4.2.4.2包裝環(huán)境依照《清潔消毒管理制度》規(guī)定，對包裝環(huán)境和包裝設備進行清潔和消毒，保證包裝環(huán)境符合相應食品生產(chǎn)規(guī)定。4.2.4.3包裝參數(shù)依照《生產(chǎn)操作作業(yè)指引書》規(guī)定，嚴格控制包裝核心設備參數(shù)，通過嚴格監(jiān)控保證包裝參數(shù)處在受控狀態(tài)。4.2.4.4包裝效果依照不同食品包裝形式和效果規(guī)定，通過過程檢查和監(jiān)控，保證食品包裝效果能滿足食品防護和美觀雙重規(guī)定。4.2.4.5凈含量通過過程監(jiān)控嚴格監(jiān)控包裝產(chǎn)品（非定量除外）凈含量，保證包裝過程中食品凈含量能滿足國家計量法規(guī)和顧客規(guī)定。4.3檢查控制基本規(guī)定依照《食品檢查管理制度》規(guī)定，在食品生產(chǎn)過程中實行過程檢查、生產(chǎn)完畢后實行出廠檢查和委托檢查。依照《出廠檢查記錄管理制度》規(guī)定，對檢查記錄進行查驗，保證每批出廠食品檢查狀況到確認。4.4運送控制基本規(guī)定依照《食品包裝、儲運、運送管理制度》規(guī)定規(guī)定，進行管理和控制。貯存控制規(guī)定：貯存條件應符合相應食品溫度、濕度和通風等貯存規(guī)定，物料堆放應分類存儲、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存儲、保證產(chǎn)品批次清晰，不應超期積壓，并及時剔除不符合質量和衛(wèi)生原則產(chǎn)品；產(chǎn)品經(jīng)檢查合格后才干出入庫，遵循先進先出原則，并做好記錄。運送控制規(guī)定：運送工具需與食品試宜、運送應專車專用、衛(wèi)生管理、運送過程防護管理；運送過程中采用控溫辦法，運裝前食品質量檢查，運送包裝食品防護，運送過程中應輕裝、輕卸，防止擠壓和激烈震動；運送過程檔案記錄。交付控制基本規(guī)定銷售每批產(chǎn)品應建立和保存銷售臺賬，涉及產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批次、購貨者名稱及聯(lián)系方式，銷售日期、出貨日期、地點、檢查合格證號、交付控制、承運者名稱等內容，保存期限不少于2年且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質期滿后半年。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-03-版本號/修訂次：01/00出廠檢查記錄管理制度生效日期：年8月1日一、目對產(chǎn)品質量和生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，以保證產(chǎn)品符合性；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足；并為公司持續(xù)改進提供根據(jù)。二、范疇合用于對質量管理過程持續(xù)滿足其預定目能力進行確認；公司質量目的指標完畢狀況，關于法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測量；生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)半成品和成品進行監(jiān)視和測量。三、職責3.1品控部負責對質量管理過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量。3.2各部門負責本部門質量管理運營狀況監(jiān)督、記錄與檢查。3.3采購部負責索取供貨方原輔材料、包裝物供貨合格證或檢查報告單。四、內容和工作程序4.1工廠實驗室設立4.1.1工廠建立實驗室，由品管部主管，是本廠質量檢查機構，具備獨立行使檢查權力。實驗室配備經(jīng)考核合格并持證檢查員或中專畢業(yè)以上學歷食品專業(yè)檢查員。4.1.2車間兼職檢查員負責過程產(chǎn)品檢查和把關，業(yè)務上接受品管部指引。4.2檢查人員規(guī)定4.2.1對新上崗檢查人員按《從業(yè)人員食品安全培訓管理制度》考核上崗。4.2.2對不勝任檢查工作人員及時調離檢查崗位。4.3實驗室管理4.3.1做好清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔明亮、整潔有效、所有物品按實驗區(qū)域定位放置。4.3.2藥物要分類存儲，專人保管；有毒試劑必要單獨存儲，妥善保存。4.3.3化驗員應具備強烈工作責任心和質量意識，對工作認真負責，禁止弄虛作假，對檢查數(shù)據(jù)應有判斷能力和分析能力。做好原始數(shù)據(jù)記錄，及時出具檢查報告，并上報質量負責人，并做好有關記錄，以備查詢。4.3.4所有儀器需按《檢查設備、計量器具管理制度》進行控制。依照儀器設備性能進行維護；使用前，必要先檢查儀器正常與否。檢查員必要愛護儀器，按闡明書進行操作，并記錄使用中異常狀況。4.3.5檢查不合格產(chǎn)品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產(chǎn)品應按《不合格品管理制度》進行解決。4.4檢查工作程序4.4.1原輔材料、包裝物進廠驗證a）檢查員按規(guī)定抽取樣品，應及時按有關原則驗證，做好驗證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報告質量負責人、告知采購部和倉庫管理員。b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時應及時做出降級或拒收或讓不接受決定。已入庫原材料、包裝物應有合格或不合格標記。4.4.2過程產(chǎn)品檢查現(xiàn)場品管人員對生產(chǎn)和包裝車間半成品，成品每班次進行巡檢（巡檢時間為生產(chǎn)開始至生產(chǎn)結束），重要檢查感官、加工過程、包裝狀況等指標。a）發(fā)現(xiàn)不合格品應進行返工，不得流入下道工序。嚴重不合格應報質量負責人進行處置，做出報廢等解決。b）包裝工序操作人員應對待裝產(chǎn)品進行感官檢查，有異常時及時報告部門主管或質量負責人。4.4.3成品檢查a）每批產(chǎn)品須檢查合格后方能出廠，檢查人員應到倉庫抽取樣品進行出廠檢查。檢查人員必要按相應原則規(guī)定對產(chǎn)品進行檢查，檢查成果應精確無誤。b）產(chǎn)品檢查過程應做好相應檢查原始記錄，出具檢查報告單并告知倉管員做好入庫產(chǎn)品合格或不合格標記。未經(jīng)檢查或檢查不合格，堅決不能出廠銷售，質檢員應嚴格監(jiān)督認真做好原始記錄及填寫好檢查報告。c)組批：同一批投料、同一班次、同一規(guī)格產(chǎn)品為一批。d）按規(guī)定抽取樣品，樣品分為2份，一份檢查，一份留樣備查，樣品保存期同保e)樣品采集：采集樣品應當按照規(guī)定容器盛取，防止樣品在運送過程中受到污染，使檢查成果失真。f）產(chǎn)品檢查：嚴格按照國標規(guī)定檢查辦法進行檢查，保證檢查用計量儀器正常和在檢定有效期內使用，保證數(shù)據(jù)精確。4.5產(chǎn)品出廠檢查項目和產(chǎn)品執(zhí)行原則、SC審查細則中帶“﹡”號檢查項目SC審查細則中帶“﹡”號項目每年委托檢查二次。4.6產(chǎn)品出廠登記4.6.1為規(guī)范出廠產(chǎn)品品質，保證出廠產(chǎn)品安全，避免給公司導致?lián)p失，達到食品安全事故迅速解決及召回，制定產(chǎn)品出廠登記記錄。4.6.2產(chǎn)品交付：a)產(chǎn)品加工完畢后，在產(chǎn)品最后檢查合格并經(jīng)檢查人員在最后檢查記錄中簽字確認后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉庫保管員驗證合格檢查記錄或標記后入庫。b)銷售部依照門店訂貨規(guī)定交付日期，將訂單轉給倉庫處，并按照訂單備貨，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托物流公司，并訂立運送合同，交代避免在運送工廠中浮現(xiàn)狀況。4.6.3產(chǎn)品在出廠裝運過程中應注意保護產(chǎn)品包裝、標簽等完好性。4.6.4供銷部做好出廠記錄，信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、訂貨信息等。4.6.5有關產(chǎn)品出廠記錄，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質期滿后半年。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-04-版本號/修訂次：01/00食品安全自查管理制度生效日期：年8月1日第一條：公司自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全規(guī)定，應當及時采用整治辦法；有發(fā)生食品安全事故潛在風險，應當及時停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向所在地市場監(jiān)督管理局報告。第二條：正常生產(chǎn)時，每年進行一次，有下列狀況之一時必要進行：——出廠檢查成果與上次型式檢查有較大差別；——原材料發(fā)生變化或者變化重要生產(chǎn)工藝，也許影響產(chǎn)品質量時；——停產(chǎn)半年以上，恢復生產(chǎn)時；——監(jiān)督機構提出規(guī)定公司進行自查時；——產(chǎn)品浮現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）。第三條：自查內容：（一）公司資質變化狀況：營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)允許證明際生產(chǎn)方式和范疇與否一致；（二）采購進貨查驗貫徹狀況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品有關產(chǎn)品與否從具備合法資格企業(yè)采購，購進時與否索取了公司有關資質證明、合格證明或檢查報告。與否有詳細采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中使用食品添加劑，與否嚴格遵循了GB2760規(guī)定，并做了詳細相應記錄；食品添加劑存儲、使用與否專柜、專人管理，有單獨進貨臺賬。（三）生產(chǎn)過程控制狀況：與否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈；與否定期對生產(chǎn)場合、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸一切設施、設備、環(huán)境衛(wèi)生，杜絕一切污染也許；與否定期養(yǎng)護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，與否均對有關設施、設備進行清洗、消毒；生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生、工作服帽與否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，與否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間；驗收合格原料與否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫與否有防護辦法，與否存在交叉污染。（四）食品出廠檢查貫徹狀況：檢查儀器、設備，計量檢查儀器、設備與否檢定并在檢定有效期內；檢查輔助設備和化學試劑與否齊備，實驗室測量比對狀況與否符合有關規(guī)定（一年不少于兩次）；檢查人員與否通過培訓，具備檢查資格和能力；與否按照國標，對生產(chǎn)出每個單元每批產(chǎn)品進行檢查，與否將檢查原始記錄和產(chǎn)品出廠檢查報告留存?zhèn)洳椋c否對出廠每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。（五）不合格品管理狀況和不安全食品召回記錄狀況：與否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品有關產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品狀況，對不合格品與否按有關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。（六）食品標記標注狀況：生產(chǎn)各個單元產(chǎn)品包裝上與否按照有關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品原則代號，以及生產(chǎn)者名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號以及使用食品添加劑名稱和產(chǎn)品貯藏方式和保質期等有關信息。（七）食品銷售臺賬記錄狀況：與否建立了食品銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢查合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者有關信息，涉及購貨者名字，地址、銷貨場合等。（八）產(chǎn)品原則執(zhí)行狀況：公司與否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品國標和公司原則。執(zhí)行原則與否有效第四條：自查成果，自查小組根據(jù)現(xiàn)場自查狀況填寫自查登記表，真實反映狀況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)問題，要責成責任部門及時整治。第五條：糾正辦法（一）依照自查小組填寫《食品安全自查不符合項報告》，責任部門應分析不符合產(chǎn)生因素，并在5個工作日內提出糾正辦法，并規(guī)定完畢糾正辦法期限。（二）糾正辦法須在規(guī)定日期內實行完畢，如不能按期完畢，責任部門必要向質量負責人闡明狀況，祈求延期。（三）責任部門在預定期限內完畢糾正辦法實行后，告知品管部確認完畢狀況，并報質量負責人承認。（四）對期限較長糾正辦法，應在下一次食品安全自查時由自查小組確認。第六條：食品安全自查成果提交管理評審。第七條：食品安全自查記錄由辦公室負責保存。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-05-版本號/修訂次：01/00從業(yè)人員健康管理制度生效日期：年8月1日目保證食品加工人員身體健康，防止人員污染，從而保證食品衛(wèi)生。合用范疇涉及與食品生產(chǎn)加工有關所有生產(chǎn)加工者，涉及生產(chǎn)管理員和質量檢查人員。內容與工作程序從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質量檢查及生產(chǎn)管理人員，每年至少進行一次衛(wèi)生健康檢查，必要時作暫時健康檢查。辦公室負責新進員工上崗前健康檢查，必要經(jīng)體檢合格，同步經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教誨培訓，合格者方可上崗。凡患有如下有礙食品衛(wèi)生疾病者，不得參加直接接觸食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活動性肺結核；c、腸傷寒及其帶菌者；d、細菌性痢疾及其帶菌者；e、化膿性或滲出性脫屑皮膚?。籪、手外傷未愈合者。辦公室制定員工體檢籌劃，定期安排體檢，并建立員工身體健康檔案。所有員工衛(wèi)生健康檢查證明由人事部建檔保管，保存期為一年。4從業(yè)人員其她衛(wèi)生管理規(guī)定食品從業(yè)人員應堅持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿干凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關事情。5涉及文獻及質量記錄5.1員工健康檢查檔案廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-06-版本號/修訂次：01/00不安全食品召回管理制度生效日期：年8月1日1目為避免和減少不安全食品危害，保護消費者身體健康和生命安全，依照《食品安全召回管理規(guī)定》等法律、法規(guī)制定本制度。2合用范疇適合我司已上市銷售不安全食品召回。3職責3.1品管部負責對食品進行檢查和分析，并提出糾正辦法。3.2營銷部負責收集各部門（涉及媒體、執(zhí)法部門）傳來關于食品質量、安全問題和客戶投訴信息。3.3生產(chǎn)部負責不安全食品糾正辦法實行4內容及工作程序4.1風險分析公司應通過客戶投訴、有關部門抽檢、公司自查等途徑，對其生產(chǎn)食品安全狀況進行持續(xù)跟蹤，及時收集食品安全風險信息。對發(fā)現(xiàn)也許存在不安全食品，公司應組織有關人員進行分析評估，書面報告公司負責人。對于在銷售前發(fā)現(xiàn)問題，應及時停止銷售產(chǎn)品，隔離存儲，并對該產(chǎn)品進行檢查。對于顧客反映質量問題，由營銷部負責理解并記錄問題發(fā)現(xiàn)地點、時間和批號等信息，并及時向品管部報告。擬定存在下列情形之一食品，公司應當召回已經(jīng)上市銷售食品：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康導致危害甚至死亡食品；（二）也許引起食品污染、食源性疾病或對人體健康造成做完食品；（三）具有對特定人群也許引起健康危害成分而在食品標簽和闡明書上未予以標記、或標記不全、不明確食品；（四）關于法律、法規(guī)規(guī)定其她不安全食品。4.2依照食品安全危害嚴重限度，食品召回分三個級別：（一）一級召回：已經(jīng)或也許誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡，或者流通范疇廣，社會影響大不安全食品召回；（二）二級召回：已經(jīng)造或也許引起食品污染、食源性疾病等對人體健康導致危害，危害限度普通或流通范疇較小、社會影響較小不安全食品召回；（三）三級召回：已經(jīng)或也許引起食品污染，食源性疾病等對人體健康導致危害，危害限度輕微，或者屬于本制度第二條規(guī)定不安全食品召回。4.2召回實行對擬定實行召回食品，質量負責人應責成品管部及時核算產(chǎn)品批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清詳細銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回籌劃。品管部應在擬定召回第一時間內告知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出所有不安全食品。對于依照關于法律、法規(guī)規(guī)定規(guī)定銷毀不安全食品，可在銷售地直接銷毀（要有公證機構或有關監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認證明）或運回公司經(jīng)報告監(jiān)管部門批準后銷毀解決，銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，同步要填寫《不安全食品銷毀登記表》。4.2.4對因標簽、標記或闡明書不符合食品安全原則而被召回食品，在采用補救辦法且能保證食品安全狀況下，經(jīng)質量負責人批準后方可繼續(xù)銷售。銷售時，要向消費者明示補救辦法。4.3召回報告4.3.1在不安全食品召回過程中，質量負責人要依照不安全食品召回狀況，及時向本地市場監(jiān)督管理部門提交《食品召回辦法報告》，涉及如下內容：a)召回食品名稱、規(guī)格、型號、批次、涉及產(chǎn)品數(shù)量；b)停止生產(chǎn)狀況；c)告知生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者狀況；d)食品安全危害種類、產(chǎn)生因素、也許受影響人群、嚴重和緊急限度；e)召回告知記錄狀況；f)召回辦法內容，涉及實行組織、聯(lián)系方式以及召回詳細辦法、范疇和時限等；g)召回預期效果；h)召回食品后解決辦法。依照召回進展狀況，應及時提交食品召回階段性進展報告。公司對召回辦法有變更，應當在食品召回階段性進展報告中闡明。在召回時限期滿15日內，品管部應當提交《食品召回總結報告》給總經(jīng)理或質量負責人批準后上報給本地市場監(jiān)督管理部門。記錄與檔案公司應保存對不安全食品召回全過程記錄，涉及食品召回批次、數(shù)量、比例、因素、成果、解決方案等，以及召回、銷毀現(xiàn)場影像和各類書面證明等有關資料都要妥善保存。5涉及文獻及質量記錄不合格產(chǎn)品管理制度產(chǎn)品銷售臺帳不安全食品召回辦法報告廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-07-版本號/修訂次：01/00食品安全事故處置管理制度生效日期：年8月1日為有效解決食品安全事故和重大隱患，迅速、及時、妥善控制和消除食品安全事故危害，保障消費者身體健康和生命安全，特制定本方案。一、合用范疇本方案合用于公司內各種緊急事故解決工作。二、基本原則防止為主，常抓不懈；統(tǒng)一領導，分級負責；依托科學，加強協(xié)作防止為主，常抓不懈：各部門應定期對也許發(fā)生食品安全事故進行分析，預測，并有針對性地采用有效防止辦法，防止重大食品安全事故發(fā)生。統(tǒng)一領導，分級負責：總經(jīng)理是我司食品安全第一負責人，負責對重大食品安全事故應急解決工作，并事故級別，組織實行分級監(jiān)控，分級管理。依托科學，加強協(xié)作：要依托科學妥善解決重大食品安全事故，各關于部門要按照各自職責，真正做到恪盡職守，各司其職，能力合伙，迅速采用救治和控制辦法。三、組織領導機構公司成立食品安全事故應急解決領導小組，當發(fā)生重大食品安全事故時，公司食品安全事故應急解決領導小組負責事件應急協(xié)調解決。組長由總經(jīng)理擔任，質量負責人為副組長，各部門經(jīng)理為成員，辦公室設在品管部。四、預警防止（一）定期檢查各項食品安全貫徹狀況，及時消除食品安全事故隱患。（二）加強食品安全知識教誨，開展食品安全尋常監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)，早防止，早整治，早解決。五、宣傳培訓和演習（一）辦公室負責組織有關人員學習所有應急預案，且每年必要組織學習一次，新入職工工培訓內容應包括應急預案。（二）應急預案演習；根據(jù)生產(chǎn)狀況或社會關注趨勢，每年組織一次相應應急預案演習，演習前，由公司有關部門編寫演習籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效實行，并保存演習記錄，演習結束后，及時組織演習效果評價。六、報告程序（一）設立食品安全事故自理報告電話，實行每日24小時值班，接到報告后填寫《食品安全事故報告登記表》，并及時上報。（二）全體干部職工對也許導致或已經(jīng)導致食品安全事故隱患狀況要在1小時內上報本單位食品安全事故解決領導小組。（三）任何部門和個人對突發(fā)食品安全事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意她人遲報、謊報、瞞報、漏報，不得阻礙她人報告。（四）對導致或者也許導致食品安全事故食品及原料、工具、設備等，應當及時采用封存等控制辦法，并自事故發(fā)生之時起2小時內向所在地市場監(jiān)督管理部門（食品藥物監(jiān)督管理部門）報告。七、應急解決（一）發(fā)生食品安全事故，應當及時予以解決，防止事故擴大，并建立保存解決食品安全事故記錄。（二）在生產(chǎn)時浮現(xiàn)突然停電、突然停水、設備浮現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故解決工作小組組織關于人員進行評估，提出相應辦法。（三）如浮現(xiàn)臺風季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災、傳染病爆發(fā)、化學物品意外泄漏導致污染等其她緊急狀況，除組織關于人員進行評估外，必要時，請關于專家參加評估，作出相應處置辦法后再恢復生產(chǎn)。（四）如發(fā)生食物中毒事件，積極配合關于部門開展應急救援工作，貫徹貫徹各項應急辦法。八、糾正與完善（一）如有事故發(fā)生，由質量負責人組織關于人員進行因素分析，填寫《事故調查報告》，針對導致意外事故因素，由責任部門采用糾正辦法，交品管部負責人確認后予以實行。（二）品管部對事故發(fā)生部門糾正辦法實行效果進行監(jiān)督驗證。（三）事故發(fā)生后或演習結束后，質量負責人組織有關部門對本程序和關于應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。九、本食品安全事故應急預案，自發(fā)布之日起實行。十、涉及文獻及質量記錄1、不安全食品召回管理制度2、中華人民共和國食品安全法廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-08-版本號/修訂次：01/00從業(yè)人員食品安全培訓管理制度生效日期：年8月1日一、目：保證員工適應崗位能力規(guī)定，提高員工素質、操作技能及管理水平，不斷更新員工知識，以提高工作質量及效率。二、合用范疇：合用于我司與質量關于各類人員培訓。三、職責3.1、人事部負責擬訂員工培訓項目、培訓內容、培訓時間，組織員工培訓籌劃實行及培訓尋常管理工作。人事部負責崗位人員能力擬定、人力資源管理，并負責公司范疇內人事調動、培訓及檔案工作。管理部負責聘任有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗人員，以保證公司人力資源補充。人事部負責人負責配合管理部門做好本部門員工崗位培訓工作。品管部協(xié)助培訓實行部門對員工進行操作技能、業(yè)務知識、質量文獻培訓。各培訓有關部門負責員工培訓工作貫徹和協(xié)調。四、工作程序1、培訓籌劃編制：我司根據(jù)公司實現(xiàn)質量方針和目的需要，各崗位人員所必要能力需求，以及各部門提出培訓規(guī)定，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制公司培訓籌劃，報總經(jīng)理批準后實行。2、培訓籌劃以外暫時性專業(yè)培訓，由有關部門提出申請，我司協(xié)助組織。3、外出學習、培訓人員，由各部門向辦公室提出申請，報總經(jīng)理批準，培訓結束后，將學習成績證明或證書復印件交辦公室記入個人檔案。五、培訓實行1、辦公室根據(jù)培訓籌劃，針對不同培訓內容和時間規(guī)定，分期組織培訓。培訓可采用下列辦法：2、品控部、人事制定詳細培訓實行籌劃，規(guī)定培訓時間、日程、內容、地點、方式、參加人員等，培訓前一周發(fā)到關于部門，集中授課，所有人員每年不少于40小時有關法律法規(guī)知識學習。3、結合各崗位實際操作，在崗培訓。六、培訓評價和考核1、品控部門依照培訓內容和各崗位工作能力需求，組織對員工培訓考核和資格確認?？己艘勒崭鲘徫粻顩r可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。2、凡經(jīng)培訓、考核不合格者，應繼續(xù)培訓或調離崗位。七、培訓記錄人事部負責建立公司人力資源檔案，保存與質量關于人員教誨、培訓技能和經(jīng)驗記錄，及關于培訓工作記錄。八、考核定期對各類人員學習與培訓狀況進行考核，并予以發(fā)布，使全體員工看到自己成績，并勉勵她們生產(chǎn)出質量令人滿意產(chǎn)品。公司將予以技術過硬，質量工作成績突出個人或班組以一定物質獎勵。并將員工業(yè)務技能，工作態(tài)度和產(chǎn)品質量與工人工資掛鉤。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-09-版本號/修訂次：01/00食品添加劑管理制度生效日期：年8月1日1目為使食品添加劑使用衛(wèi)生質量得到合理控制，保證食品添加劑對的、適量使用以及衛(wèi)生質量可以滿足公司生產(chǎn)需要，特制定本程序。2合用范疇合用于對食品添加劑采購、驗收、貯存和使用有關工作控制。3職責業(yè)務部負責食品添加劑采購，并要索取供應商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、近期官方檢測報告等；進口食品添加劑每批必要有口岸衛(wèi)生檢疫證明。品管部負責對每批進貨食品添加劑進行感官鑒定及品質檢查工作，并負責監(jiān)督食品添加劑貯存、使用狀況。倉庫負責食品添加劑堆放、貯存管理工作。品管部負責產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量實驗和擬定。生產(chǎn)部負責按工藝配方規(guī)定對的稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加劑貯存管理。4食品添加劑定義是指為改進食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學合成或天然物質。復合食品添加劑是指由兩種或兩種以上單一品種食品添加劑經(jīng)物理混勻而成食品添加劑。5工作程序5.1食品添加劑使用衛(wèi)生規(guī)定必要使用經(jīng)省級衛(wèi)生管理部門批準生產(chǎn)公司生產(chǎn)食品添加劑；必要按照GB2760和衛(wèi)生管理辦法規(guī)定，嚴格控制使用范疇和使用量；索取食品添加劑有關資料，索證涉及公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、檢查報告、產(chǎn)品合格證明等；進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。5.2食品添加劑貯存管理食品添加劑貯存遵循四個要素：定點存儲、專人管理、先進先出、清晰標記；食品添加劑在庫存儲時，必要有明顯標記，專人保管，并有相對獨立貯存空間；貯存食品添加劑場合應清潔衛(wèi)生，不得與其他洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物質一起存儲。不得存儲非食品用添加劑；不得存儲過期、失效、變質以及受污染食品添加劑；不得存儲與所生產(chǎn)食品無關食品添加劑。建立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑采購、出入庫及使用狀況進行記錄；食品添加劑關于檔案資料保存時間不少于2年。5.3食品添加劑驗收食品添加劑進廠后，倉庫要及時告知口管員到場驗收，并做好有關驗收記錄。驗收內容涉及：a）產(chǎn)品外包裝標志、標簽，有無標示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無破損、臟污；b）開袋查看產(chǎn)品質量。5.3.3不定期監(jiān)督抽查合格入庫后食品添加劑貯存及質量變化狀況。5.4食品添加劑使用食品添加劑使用應符合GB2760《食品安全國標食品添加劑使用原則》規(guī)定使用范疇和使用限量。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應符合進口國有關法律法規(guī)所規(guī)定使用范疇和限量。不得使用不符合GB2760原則或未列入國家有關部門新增品種公示目錄食品添加劑，不得超范疇、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質量安全規(guī)定食品添加劑生產(chǎn)加工食品。品管部依照產(chǎn)品品質規(guī)定，參照有關法律法規(guī)規(guī)定，實驗并擬定所需食品添加劑品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質前提下，同步符合有關食品添加劑原則規(guī)定。擬定后下創(chuàng)造確工藝配方給生產(chǎn)部遵循執(zhí)行。車間配料技術員負責食品添加劑領用，配制人員嚴格按照工藝配方規(guī)定使用、稱量食品添加劑；每日詳細記錄食品添加劑用途及使用數(shù)量。各工序添加食品添加劑人員到配料技術員處領取每次用量食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認。車間配料技術稱量食品添加劑應使用稱量范疇與所用數(shù)量匹配電子秤，且所使用電子秤須經(jīng)檢定或校準合格。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期計量器具不得使用。5.5對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識培訓，保證食品添加劑采購、保管及使用得到有效控制。6涉及文獻及有關記錄食品添加劑供方評估表添加劑備案登記表廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-10-版本號/修訂次：01/00設備維修保養(yǎng)和維修管理制度生效日期：年8月1日1目建立有效、規(guī)范設備保養(yǎng)和維護管理制度，保證所有生產(chǎn)設備均處在有效控制之中，并能做設備活動均有據(jù)可查，便于追蹤，最大限度減少食品生產(chǎn)發(fā)生交叉污染、混淆和差錯，保證食品衛(wèi)生質量得到保證，設備滿足生產(chǎn)，工藝質量規(guī)定。合用范疇合用于本公司生所有設備，涉及生產(chǎn)設備、檢測和計量器具管理。職責與權限采購部負責購買設備備品、備件及依照生產(chǎn)需要所需添置設備。生產(chǎn)部負責設備管理，涉及使用和維護保養(yǎng)。品管部負責檢測和計量器具管理，涉及使用和維護保養(yǎng)。4設備選型新增設備，由使用部門提出申請，采購管理人員進行審查并會同關于部門進行選型。設備選型必要從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術先進、經(jīng)濟、低耗能、滿足生產(chǎn)需要原則。完畢選型設備需報總經(jīng)理審批。5設備購買5.1采購管理人員應從能充分保證產(chǎn)品質量、具備良好信譽（如具備第三方質量認證、獲得生產(chǎn)允許證等關于部門承認）供方處采購設備。5.2必要時，采購管理人員與供方訂立合同，報總經(jīng)理批準后組織實行。6設備驗收生產(chǎn)或檢查設備購入后，采購管理人員組織關于人員進行驗收。開箱驗收包裝物與否完好無損；整機完整性與外觀檢查；主機、附機、隨機工具數(shù)量與合同及裝箱單一致性；使用闡明書等技術資料與否齊全。6.3試機驗收依照采購文獻規(guī)定技術規(guī)定或相應規(guī)程、規(guī)范、原則、使用闡明書等，設備性能及技術指標進行質量驗收。計量器具須經(jīng)檢定或校準。7設備技術檔案7.1使用部門對重要設備建立技術檔案。7.2設備技術檔案普通涉及如下內容：（1）產(chǎn)品合格證、質量證明書、使用闡明書、圖紙等技術文獻；（2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；（3）驗收記錄；（4）故障、維護、檢修及事故記錄等。8設備維護與保養(yǎng)使用人員定期對設備進行維護保養(yǎng)，保證完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝規(guī)定。設備維護保養(yǎng)重要內容：班前對設備進行檢查、清潔和潤滑；班內嚴格按照設備操作規(guī)程使用設備，并注意設備運轉狀況，發(fā)既有小故障時，及時排除，及時調節(jié)緊固松動機件；下班前對設備進行清洗，對各部件進行擦拭與注油。9設備檢修生產(chǎn)部編制設備檢修籌劃，擬定檢修日期、內容和人員，報總經(jīng)理批準后實行。檢修人員對設備進行檢修，閱讀設備闡明書，熟悉設備構造和性能；進行外觀檢查、運轉檢查，找出存在問題，并進行檢點或維修。設備檢修記錄應由使用部門保存。10設備事故管理設備事故發(fā)生后，要及時組織力量積極急救和搶修，縮小事故范疇。保障人生安全，盡快恢復生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。事故發(fā)生后，事故所在部門應及時報告公司領導；涉及人身傷亡，還應及時報告關于部門，并保護好現(xiàn)場。普通設備事故發(fā)生后，應在一天內由生產(chǎn)部門組織關于部門進行調查分析和解決，重大設備事故，由總經(jīng)理組織關于部門進行調查分析和解決。涉及人身傷亡重大惡性設備事故，按國家關于規(guī)定解決。解決設備事故應做到事故因素不清不放過，事故責任者與群眾未受教誨不放過，沒有防范辦法不放過。11檢查（計量）設備檢定、校準品管部在每年年初制定檢查、測量和實驗設備周期檢定/校準籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組織實行。當檢查、測量和實驗設備狀況發(fā)生變化（如停電、重新啟用、報廢）時，品管部對周期檢定、校準籌劃進行更改。檢查、測量和實驗設備檢定、校準周期，依照計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁限度和嚴酷限度、使用環(huán)境影響、測量精確度規(guī)定等由品管部擬定。周期檢定、校準周期可依照實際狀況做相應調節(jié)。使部門因工作需要擬定修改周期，由使用部門闡明變更理由，品管部修改周期檢定、校準籌劃。對因特殊狀況不能按籌劃進行檢定、校準檢查、測量和實驗設備，經(jīng)品管部批準，可超周期使用。一經(jīng)工作結束后，應及時組織檢定、校準，同步依照檢定、校準成果對此期間出具數(shù)據(jù)有效性作相應解決。品管部依照周期檢定、校準籌劃，提前一種月把即將到期檢查、測量和實驗設備送法定計量檢定機構或政府計量管理部門進行檢定、校準。檢查、測量和實驗設備標志，交使用部門粘貼。11.8檢定、校準關于記錄、證書由品管部歸檔。12設備報廢12.1符合下列狀況之一設備可申請報廢：（1）超過使用年限老、舊設備，其重要構造和部件已嚴重損壞，不能修復及修復費用不不大于或接近新置費用者；（2）因自然災害或事故損壞致使無法修復或修復費用過大者；（3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時也許引起嚴重事故，并且無法修復或不經(jīng)濟者；（4）機型陳舊、效力低、能耗大、影響產(chǎn)品質量、備品配件困難雜舊設備；12.2使用部門填寫設備報廢申請單交管理部，管理部組織關于人員進行技術鑒定并報總經(jīng)理批準后實行報廢。13涉及文獻及有關記錄設備點檢表檢定證書（校準證書）設備清潔記錄設備維修記錄設備檔案廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-11-版本號/修訂次：01/00清潔消毒管理制度生效日期：年8月1日目為了完善食品生產(chǎn)環(huán)境，保證現(xiàn)場整潔、保證工藝衛(wèi)生，防止污染及交叉污染，保證產(chǎn)品質量符合食品衛(wèi)生規(guī)定。合用范疇合用于食品加工區(qū)域環(huán)境、工作服、設備設施和工器具清潔消毒管理。3職責品管部負責清潔消毒管理制度實行狀況監(jiān)督及驗證。各科室部門負責本部門周邊環(huán)境及衛(wèi)生管理。生產(chǎn)部負責組織清潔消毒管理制度有效實行。4車間清潔消毒程序清潔消毒區(qū)域：地板、墻壁、門窗、工作臺、天花板。洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑：清潔區(qū)域依照需要使用食品工業(yè)用洗潔精，普通清潔區(qū)使用洗衣粉或食品工業(yè)用洗潔精。依照清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑：依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。4.3清潔辦法可用吸塵器吸取表面粉塵，用濕清潔布、拖布清潔工作臺、地面、門窗等表面污跡，污垢堆積處用毛刷、氣槍剔除。4.4消毒辦法依照需要噴灑消毒劑，保持消毒15Min左右后用自來水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭（酒精消毒劑除外）。依照公司消毒設施配備及清潔級別需要選用:(1)臭氧發(fā)生器消毒時，臭氧濃度規(guī)定20mg/m3以上，消毒時間不少于30min；（2）選用紫外燈照射消毒時，車間每10㎡~15㎡安裝一支30W紫外線燈，班后清潔消毒完畢后，開紫外線殺菌30min~60min，溫度高于40℃（濕度不不大于60%）延長消毒30min。4.5清潔消毒頻率每天生產(chǎn)結束后清潔1次。不超過3天清潔后消毒1次。停車5日以上復產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。4.6清潔消毒效果驗證及不符合解決清潔效果驗證地面干凈，設備及干凈區(qū)內個表面無粉塵、粉垢，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。消毒效果驗證可依照空氣落菌或涂抹實驗驗證辦法進行驗證。4.7不符合解決重新清潔消毒，并對也許影響到食品進行隔離、評估后采用相應解決辦法。5生產(chǎn)設備、工器具、容器清潔消毒程序5.1洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑：清潔區(qū)域依照需要使用食品工業(yè)用洗潔精，普通清潔區(qū)使用洗衣粉或食品工業(yè)用洗潔精。依照清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑：依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。5.2清潔辦法1）清除該設備、容器和工器具生產(chǎn)遺留物及污物。2）可沖洗表面污漬，污垢堆積處用毛刷、清潔劑刷洗清除污垢。5.3消毒辦法1）據(jù)需要噴灑消毒劑，保持消毒15Min左右后用自來水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭（酒精消毒劑除外）。2）敞開式設備、容器和工器具可以選用200PPM左右濃度余氯消毒液，浸泡時間不少于5min.余氯消毒液消毒后需要用自來水或純凈水沖洗干凈。3）敞開式設備、容器、工器具也可以選用80℃以上熱水浸泡消毒，消毒時間不少于5min。5.4清潔消毒頻率每天生產(chǎn)結束后清潔1次。不超過3天清潔后消毒1次。停車5日以上復產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。5.5清潔消毒效果驗證及不符合解決清潔效果驗證生產(chǎn)設備、容器和工器具表面干凈、無殘渣、無污漬，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。消毒效果驗證可以依照涂抹實驗辦法進行驗證。5.5.3不符合解決重新清潔消毒，并對也許影響到食品進行隔離、評估后采用相應解決辦法。6封閉式設備、管道和容器清潔消毒程序清潔消毒設備類型：封閉式設備、管道和容器。洗滌劑：CIP用酸洗滌液和堿洗滌液，使用前依照MSDS配比稀釋。消毒劑：依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：飲料泵或CIP清洗機。清潔辦法：1）清除蓋封閉設備、管道和容器內生產(chǎn)遺留物及污物。2）通過飲料泵或CIP清洗機沖洗設備和容器內部。6.6消毒辦法選用80℃以上熱水浸泡消毒，消毒時間不少于120秒。6.7清潔消毒頻率1）每天生產(chǎn)結束后清潔消毒1次。2）停車5日以上復產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。6.8清潔效果驗證及不符合解決清潔效果驗證設備內腔及管道用自來水沖洗后無粘滑感或PH值不大于7.0.消毒效果驗證可以依照涂抹實驗驗證辦法進行驗證。不符合解決重新清潔消毒，并對也許影響到食品進行隔離、評估后采用相應解決辦法。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-12-版本號/修訂次：01/00食品包裝、儲運、運送管理制度生效日期：年8月1日目保證我司產(chǎn)品防護得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲質量控制。合用范疇合用于原輔材料、包裝物、成品防護和存儲。3職責倉管負責原輔材料、成品、包裝物貯存和保護。生產(chǎn)部負責原輔材料、成品搬運過程中防護。4內容和工作程序4.1產(chǎn)品防護4.1.1產(chǎn)品運送防護運送車輛、工具應防雨、防曬，干燥干凈，通過清掃，符合衛(wèi)生規(guī)定。原料、成品運送時禁止與有腐蝕、有害、有毒、有異味、易揮發(fā)、易污染物品混裝混運。原輔材料進廠、成品出庫，生產(chǎn)部負責組織工人搬運，并依照材料特性或成品品名、規(guī)格擬定堆放地點，提出堆放規(guī)定。搬運時應輕拿輕放，小心謹慎，禁止扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓，防止破裂、損壞、漏料，對受損包裝物應及時更換。4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)防護[1]包裝防護車間人員在進行包裝時必要認真負責，不使用不合格包裝物，包裝物必要端正，體外清潔；外箱膠封，捆扎結實。車間人員在進行產(chǎn)品包裝時必要認真負責，不用老舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按《生產(chǎn)操作作業(yè)指引書》規(guī)定進行包裝。內包裝物進入包裝間時應事先滅菌消毒，方能進行包裝，包裝物必要端正，體外清潔。[2]生產(chǎn)過程防護工作時應注意防止設備機油、清潔劑、消滅劑進入產(chǎn)品中導致污染。工人上班時應更衣、洗手消毒方可進入車間，帽子應戴規(guī)范，以防不潔物質或毛發(fā)帶入產(chǎn)品中導致污穢。經(jīng)常清掃車間，保持車間衛(wèi)生，防止灰塵、臟水、臟物、水珠及蚊蠅、飛蟲等對產(chǎn)品污染。人員、物品流向應合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。生產(chǎn)過程中防止生料與熟食交叉污染；嚴格將原輔材料、半成品及成品分開，物料與食品嚴格分開，以防互相污染。f生產(chǎn)時必要對設備、工具器、容器進行嚴格清洗消毒，以防對食品污染。4.2存儲管理產(chǎn)品包裝后在成品庫中存儲，倉庫必要門窗四壁完整，衛(wèi)生、通風、干燥、清潔；禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。原輔材料庫地面、墻壁應清潔、原料碼放整潔；倉庫內規(guī)定門窗、四壁完整，應保證陰涼、干燥、通風良好；禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。原輔材料及成品堆放時不靠墻，離墻離地，中間留有通道，成品堆放時下面有100mm以上墊板。產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品同庫貯存。門窗按裝紗窗，門下設擋鼠板，保證庫內無害蟲、老鼠、蚊蠅；并有防潮、防火、防盜等安全設施。上班前對物品進行整頓，經(jīng)常打掃倉庫環(huán)境，保持物品整潔整潔，消除塵物、廢物。倉管員經(jīng)常檢查物資貯存狀況，保證物資貯存條件，發(fā)現(xiàn)破損及時解決；發(fā)現(xiàn)過期物資或變質物品及時隔離、標記，并按《不合格品管理制度》關于規(guī)定解決。倉管員應定期對倉庫物品進行清查與核對，做出原材料庫存月報表，帳目做到日清月結，每月底庫存余額要和財會材料、產(chǎn)品帳余額平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時糾查，接受并配合好財務人員不定期盤點和查庫，擬定采購籌劃，保證物資最小貯存量。倉管員必要配合品管部做好原料、成品入庫驗收工作，保證入庫物資質量。建立完善進、出庫管理制度，詳細規(guī)定如下：倉庫管理員對所有出庫一切材料都必要進行出庫登記，對于領出用于生產(chǎn)材料做出領料單及領用材料登記表，對于出庫產(chǎn)品進行登記，并做出產(chǎn)品出庫日報表。倉庫管理員對所有進庫一切材料都必要進行入庫登記，并做出材料進庫日報表。各部門須指定人員與倉管員到倉庫領取物品。生產(chǎn)部門領用原料生產(chǎn)結束后，須與倉管員辦理入庫手續(xù)，以便倉管員能及時填寫領用材料記錄表。庫房中不得存儲有毒、有害物資和私人用品，禁止攜帶易燃易爆物品入倉庫。不合格品入庫時，按《不合格品管理制度》進行隔離、標記。5涉及文獻5.1不合格品管理制度廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-13-版本號/修訂次：01/00不合格品管理制度生效日期：年8月1日1目為使我司采購和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次浮現(xiàn)，特制定本制度。2職責品管部負責我司不合格產(chǎn)品管理與控制。關于責任部門負責不合格糾正，品管部負責跟蹤驗證。3不合格范疇不合格分為嚴重不合格、普通不合格。嚴重不合格是指產(chǎn)品明顯違背了法律、法規(guī)或者強制性原則規(guī)定；所提供產(chǎn)品浮現(xiàn)了重大質量事故，已導致了嚴重社會影響。普通不合格是指與重要不合格相比，不合格限度輕，影響小，糾正易或具備偶爾性。不合格發(fā)現(xiàn)我司通過檢查、考核、檢查、驗證、審核、顧家走訪、顧客信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在不合格。產(chǎn)品不合格認定普通不合格品：不影響食用質量問題為普通不合格品；普通不合格是指與重要不合格相比，不合格限度輕，影響小，糾正易或具備偶爾性。嚴重不合格品：指產(chǎn)品明顯違背了法律、法規(guī)或者強制性原則規(guī)定；所提供產(chǎn)品浮現(xiàn)了重大質量事故，已導致了嚴重社會影響；影響食用質量問題，通過返工、降級無法達到規(guī)定（如衛(wèi)生指標、微生物指標）不合格等質量問題為嚴重不合格品。產(chǎn)品不合格解決方式6.1采購不合格原料當采購原料，食品添加劑和食品不合格時，由驗收部門加以標記及隔離，并提出解決意見（如：讓步放行、退貸、銷毀等），報品管部負責人審批后，由采購部門實行退貸或銷毀解決，品管部進行跟蹤。6.2生產(chǎn)過程中不合格當生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)普通不合格時，由生產(chǎn)部提出解決意見，經(jīng)品管部批準后實行。浮現(xiàn)嚴重不合伙時，由品管部提出解決意見，報質量負責人審批后組織實行。6.3產(chǎn)品交付后不合格產(chǎn)品交付后，收客戶舉報或投訴發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)查實，若屬嚴重不合格，須將《不合格品及糾正辦法解決單》報質量負責人審批，妥善采用糾正辦法。并對關于負責人根據(jù)有關制度追究責任。產(chǎn)品不合格記錄檢查人員對不合格品名稱、批號、日期、數(shù)量和關于檢查數(shù)據(jù)記錄在檢查報告中。產(chǎn)品不合格標記和隔離經(jīng)鑒定為不合格原料、包裝物、成品由品管部填寫《不合格品解決告知單》，按《產(chǎn)品標記和追溯性控制辦法》規(guī)定，告知關于部門進行標記和隔離，標記內容涉及品名、日期、數(shù)量、檢查狀態(tài)等。7產(chǎn)品不合格解決7.1原輔材料、包裝物不合格品解決對于普通不合格原輔材料、包裝物以為可進行讓步接受，需報總經(jīng)理批準，作為降級使用或改作它用，并告知采購部對供貨方進行索賠或降價解決。對嚴重不合格原料、包裝物原則上進行退貨，并告知采購部組織辦理退貨。工序不合格品解決生產(chǎn)過程自檢或檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，應集中后進行返工，返工無效時按不合格成品進行報廢。不合格成品解決評審時以為可以返工解決不合格品，由品管部告知車間進行返工。評審時以為質量狀況嚴重須報廢解決時，報請總經(jīng)理批準，進行報廢，并追究責任部門責任。7.4市場發(fā)現(xiàn)不合格品解決出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管部調查因素，并進行市場追蹤解決，以為需要退貨，告知銷售部組織退貨，并追究責任部門責任。退貨不合格品由倉庫進行標記和隔離。退貨不合格品由品管部組織有關人員進行評審，提出解決意見，并按7.3條款進行解決。8工作不符合管理關于部門在檢查、考核、顧客走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應及時報告品管部，填寫不合格告知單交責任部門。責任部門調查分析因素，明確責任，擬定解決辦法并報公司領導批準。責任部門針對不符合因素進行糾正或采用糾正辦法，品管部進行跟蹤驗證?？偨?jīng)理酌情對負責人員進行教誨和恰當解決。9記錄不合格品評審解決單；糾正防止辦法解決單。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-14-版本號/修訂次：01/00公司文獻管理制度生效日期：年8月1日1目為對質量管理技術文獻進行控制，保證對質量管理工作有效運營起重要作用各個場合都使用相應有效版本，制定本制度。2合用范疇合用于與質量體系關于文獻與資料控制。3職責管理部負責文獻和資料發(fā)放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。品管部負責組織質量手冊編制、更改、換版等工作，并負責質量記錄歸口管理。各部門負責本部門文獻使用和保管。4內容與工作程序4.1文獻和資料分類程序文獻第三層文獻公司技術原則、外來文獻(國標、行業(yè)原則、地方原則和國家法律法規(guī)等)質量記錄4.2文獻編制、審核和批準品管部負責質量手冊組織、編制、修改，質量管理負責人審核，總經(jīng)理批準。質量登記表由各部門編制，部門領導審核批準。公司技術原則、管理制度由生產(chǎn)開發(fā)部編制，主管審核，質量管理負責人批準。4.3文獻發(fā)放、收回質量手冊、技術原則、外來文獻發(fā)放由管理部負責，發(fā)放時必要在《文獻/資料發(fā)放登記表》上辦理發(fā)放登記和簽罷手續(xù)。文獻和資料丟失后，應及時向管理部報告并備案，重新辦理補領手續(xù)。當文獻持有者文獻破損嚴重影響使用時，應交回破損文獻，辦理補領手續(xù)。各部門人員更換或調離原工作崗位時，文獻持有者應辦理文獻移送或回罷手續(xù)。4.4文獻更改與作廢文獻需要更改時，由更改提出部門或個人填寫文獻更改申請單，送文獻編制部門。文獻更改審核、批準由原審批人員負責審批，當原審批人員不在職時，由接替其崗位人員審批。文獻更改批準后，由文獻編制部門實行更改，文獻更改后應注明更改內容和生效日期。更改普通以換頁形式進行，文獻管理部門將文獻持有者收回更改頁，換入新更改頁，并注明第幾次更改，以保證質量體系運營場合所用文獻為有效文獻。文獻更改內容達40%或經(jīng)10次修改，應予以換版。換版時，按4.4.1--4.4.3操作進行，并將原版文獻作廢，換新版次文獻，發(fā)放程序按4.3.1操作進行。作廢版本及回收舊文獻由管理部統(tǒng)一銷毀。4.5文獻和資料歸檔部門每年清理一次質量文獻和資料，辦理存檔、回罷手續(xù)。管理部將存檔文獻準時間順序、保存期限分別歸類存儲，以便索取和查詢。4.6外來文獻及技術原則管理公司技術原則編制后，由管理部統(tǒng)一收集、保存，復印后發(fā)放至關于部門。外來技術原則及文獻由管理部統(tǒng)一收集、保存，復印后發(fā)放至關于部門。外來技術原則必要經(jīng)常索詢、并使用最新版本。技術原則和外來文獻發(fā)放按4.3.1執(zhí)行。5涉及文獻及質量記錄質量文獻發(fā)放、收回登記表質量文獻更改、換版申請單廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-15-版本號/修訂次：01/00第1頁共3頁食品安全責任管理制度生效日期：年8月1日1概述食品質量安全管理工作是食品公司管理核心工作，公司領導注重食品質量安全管理工作，建立了食品質量安全管理體系，并明確規(guī)定了食品生產(chǎn)管理等關于人員職責和權限。2崗位職責、權限及資格能力規(guī)定生產(chǎn)管理人員管理權限：行使對我司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作指揮、指引、協(xié)調、監(jiān)督、管理權力，并承擔執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務。重要職責：1、監(jiān)督實行生產(chǎn)加工嚴格按照工藝流程操作；2、監(jiān)督作好生產(chǎn)加工中所規(guī)定各種記錄并認真審核；3、監(jiān)督操作人員嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；4、監(jiān)督檢查生產(chǎn)設備與否正常運營；5、監(jiān)督檢查設備與否按規(guī)定進行清洗消毒并做好記錄；6、協(xié)助對不合格產(chǎn)品隔離、評審，及矯正防止辦法執(zhí)行；7、負責生產(chǎn)設備檢修、維護保養(yǎng)；8、負責各種清洗消毒液配備、使用、保管；9、負責倉庫滿足貯存條件；10、負責原物料與成品規(guī)范規(guī)定貯存；11、負責不合格產(chǎn)品貯存與解決追蹤記錄；12、負質問題產(chǎn)品回收工作。資格能力規(guī)定：1、高中（含高中）以上畢業(yè)；2、二年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗；3、做事積極，溝通能力較強；4、有健康合格證明。質量管理人員管理權限：行使對我司質量管理過程指揮、指引、協(xié)調、監(jiān)督、管理權力，并承擔執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務重要職責：1、負責制定公司管理籌劃及有關文獻；2、負責貫徹公司管理籌劃實行方案；3、負責原物料進貨檢查；4、負責微生物檢查與驗證；5、負責有關崗位人員教誨訓練實行與宣導；6、監(jiān)督檢查管理籌劃中各種記錄與否具備并按照規(guī)定進行記錄；7、負責各種檢測設備儀器之驗收、檢修、校驗；8、負責對各生產(chǎn)工序加工產(chǎn)品檢測，以保證各工序產(chǎn)品符合規(guī)定，并記錄；9、監(jiān)督檢查環(huán)境、生產(chǎn)、設備、人員衛(wèi)生與否符合規(guī)定；10、檢查操作人員與否按照生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程執(zhí)行；11、監(jiān)控核心質量控制點控制與否符合有關規(guī)定；12、不合格產(chǎn)品隔離、評審與矯正防止辦法追蹤。資格能力規(guī)定：1、高中（含高中）以上畢業(yè)；2、二年以上食品質量管理經(jīng)驗；3、做事積極，溝通能力較強；4、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定；5、有健康合格證明。生產(chǎn)技術員權限：行使對我司生產(chǎn)過程關于技術方面指揮、指引、協(xié)調、監(jiān)督、管理權力。重要職責：1、負責車間工藝紀律執(zhí)行狀況尋常檢查；2、參加制定、修訂并在車間內部指引實行關于技術、工藝、安全操作等方面規(guī)程和文獻；3、嚴格按照公司質量安全管理制度規(guī)定做好技術文獻收發(fā)、歸檔工作；4、做好車間技術關于信息收集、記錄和反饋工作；5、參加不合格品和質量事故評審，參加產(chǎn)品技術整治工作；6、負責指引實行輕微和普通不合格產(chǎn)品返工工作。資格能力規(guī)定：1、高中（含高中）以上畢業(yè)；2、從事本行業(yè)三年以上經(jīng)驗；3、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定；4、有健康合格證明。檢查員權限：獨立行使檢查權力，對外購產(chǎn)品、半產(chǎn)品、成品按規(guī)定進行驗證、檢查。重要職責：1、負責公司原材料進廠驗證及半成品檢查；2、嚴格按照原則規(guī)定對公司產(chǎn)品進行出廠檢查，出具檢查報告單，報送有關部門；3、認真學習，及時更新產(chǎn)品原則、衛(wèi)生原則、原輔料產(chǎn)品原則；4、負責檢測設備送檢工作，保證檢測設備在檢定有效期內；5、保持化驗室清潔，維護保養(yǎng)檢測設備，保證檢測設備能符合檢查規(guī)定。資格能力規(guī)定：1、有關行業(yè)中專以上畢業(yè)；2、有崗位資格證書；3、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定；4、有健康合格證明。2.5生產(chǎn)操作人員重要職責權限：1、按規(guī)定做好個人衛(wèi)生；2、嚴格按工藝流程生產(chǎn)操作，保證產(chǎn)品符合規(guī)定；3、嚴格按規(guī)定操作機器設備，保證安全生產(chǎn)；4、維護生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，按環(huán)節(jié)進行清洗消毒；5、服從上級主管工作安排；完畢上級主管交待任務；6、遵守公司各項規(guī)章制度。資格能力規(guī)定：1、能吃苦耐勞，服從工作安排；2、有健康合格證明。廈門山野農夫茶業(yè)有限公司質量管理文獻文獻號：XMAPS-SC-16-版本號/修訂次：01/00質量記錄管理制度生效日期：年08月25日1目對質量記錄有效管理，真實地證明質量安全管理制度運營狀況，保存必要證據(jù)，以便有據(jù)可查，保證產(chǎn)品質量可追溯和分析查詢。2范疇合用于我司內質量體系運營和產(chǎn)品質量關于質量記錄、表格、報告、證書等記錄。3職責品管部負責質量記錄歸口管理，進行監(jiān)督和檢查。管理部負責對質量記錄最后歸檔管理。各部門負責收集、整頓、保管本部門質量活動記錄和管理。4內容與工作程序4.1質量記錄管理質量登記表普通由使用部門編制，各個部門擬定在執(zhí)行關于質量活動過程中有關質量記錄，并編制相應格式，經(jīng)審核批準統(tǒng)一印刷，分發(fā)有關部門使用。質量記錄由承擔工作人員填寫，并規(guī)定按表單規(guī)定內容規(guī)范填寫，保證記錄清晰，筆跡清晰可辨。檢查報告單及重要記錄應經(jīng)主管人員審核。質量記錄由品管部歸口管理，進行監(jiān)督和檢查。質量記錄由使用部門收集、整頓及保管，每月由形成記錄部門按順序整頓后交由管理部歸檔管理，以便需要查詢、查閱時索取。質量記錄在管理部中，保存年限普通均為兩年，兩年后質量記錄進行統(tǒng)一銷毀；重要質量記錄可恰當延長保存期限。記錄管理部門，應對記錄定期清理，對作廢、過期蓋上作廢印章，采用安全辦法及時銷毀。歸檔后質量記錄查閱時需辦理登記手續(xù)，外單位人員查閱質量記錄需部門主管批準。記錄后質量登記表普通不得復印，必要時應經(jīng)主管批準，并予登記。4.2質量記錄涉及產(chǎn)品質量關于記錄；質量體系運營關于記錄。4.3 質量記錄規(guī)定記錄形式應格式化、規(guī)范化；質量記錄應筆跡清晰、工整，使于辨認；記錄應用鋼筆或圓珠筆；質量記錄不得涂改，如因筆誤或計算錯誤需修改時，在原文字或數(shù)據(jù)中部劃上二橫，寫上修改后文字或數(shù)據(jù)；記錄要真實、及時、完整；質量記錄應注明日期編號、表格序號、記錄人姓名等。5涉及文獻及質量記錄5.1《質量記錄管理制度》廈門山野農夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻號：XMAPS-SC-17-版本號/修訂次：01/00標記和可追溯性管理制度生效日期：年8月1日目對原輔材料和成品進行恰當標記，以保證能對產(chǎn)品質量形成過程實現(xiàn)質量追溯和召回。合用范疇合用于我司使用原輔材料和半成品及成品標記和追溯。3職責品管部負責所有標記設計及發(fā)放，負責檢查狀態(tài)標簽和印章使用，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。辦公室負責所有標記制作。各部門負責所屬區(qū)域內原輔料和產(chǎn)品狀態(tài)辨認、標記使用、物品存儲和防護。4內容及工作程序4.1標記控制原料庫、成品庫標記可用掛牌方式，并清晰明確，便于查找。各部門指定專人負責本部門標記使用管理，以免混淆使用，導致標記不清狀況發(fā)生。為保證產(chǎn)品標記有效性和可追溯性，標記不得隨意更改，若必要修改時，應征得品管部批準。無標記或標記不清產(chǎn)品，由責任部門重新標記，標