永冠規(guī)章制度匯編采購(gòu)樣本

機(jī)密文獻(xiàn)，注意保管上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 規(guī)章制度匯編采購(gòu)管理篇5月，第一版

目錄HYPERLINK采購(gòu)管理制度…………3HYPERLINK供應(yīng)商管理規(guī)定…………..…………7HYPERLINK倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定……………….………11HYPERLINK生產(chǎn)外協(xié)管理辦法…………….……15HYPERLINK采購(gòu)管理重要流程規(guī)定….…………18

上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購(gòu)管理制度(編號(hào)：YGGG-01)總則為達(dá)到經(jīng)營(yíng)目的，準(zhǔn)時(shí)交付顧客所需產(chǎn)品，必要加強(qiáng)采購(gòu)控制，保證所采購(gòu)物品滿(mǎn)足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定規(guī)定。為此，結(jié)合永冠公司詳細(xì)狀況，特制定本制度。本規(guī)定重要用于指引并規(guī)范原材料及生產(chǎn)性輔料采購(gòu)，此外，零部件、外協(xié)件加工及公司其她采供活動(dòng)也合用于本規(guī)定。本規(guī)定參照公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)“YG/QP0601采購(gòu)控制程序”和“YG/QP0602分承包方評(píng)估程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合。部門(mén)及職責(zé)采購(gòu)部是負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理重要部門(mén)，其采購(gòu)職責(zé)有：按公司規(guī)定組織對(duì)供方評(píng)價(jià)，編制“合格供方名錄”，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立并調(diào)節(jié)供方檔案。依照生產(chǎn)部門(mén)提供原材料需求清單和庫(kù)存狀況，編制原材料及輔助材料采購(gòu)籌劃。按照采購(gòu)籌劃及采購(gòu)物資質(zhì)量原則和技術(shù)原則，訂立“購(gòu)貨合同”。執(zhí)行采購(gòu)合同，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，保證合同執(zhí)行質(zhì)量，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)驗(yàn)證后合格采購(gòu)物資，辦理入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)手續(xù)；對(duì)于不合格物資，按合同辦理退庫(kù)手續(xù)和其她解決手續(xù)。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。品質(zhì)管理部門(mén)和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)原輔材料技術(shù)規(guī)范、檢查規(guī)定及其他關(guān)于技術(shù)資料。其她物資采購(gòu)技術(shù)原則分別由相應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)提出。采購(gòu)業(yè)務(wù)流程原輔材料、外協(xié)件及設(shè)備等物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程分別參見(jiàn)《采購(gòu)管理流程規(guī)定》中有關(guān)內(nèi)容。采購(gòu)實(shí)行采購(gòu)部依照庫(kù)存量和生產(chǎn)部門(mén)提供采購(gòu)需求信息，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)律及歷史采購(gòu)狀況，編制采購(gòu)籌劃。采用招標(biāo)辦法或內(nèi)部評(píng)價(jià)辦法選取并擬定合格供方，詳細(xì)辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。采購(gòu)合同訂立向合格供方采購(gòu)時(shí)，應(yīng)訂立“采購(gòu)合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、交貨期、交付方式、質(zhì)量問(wèn)題解決方式、違約責(zé)任等，采購(gòu)部門(mén)依照需要將相應(yīng)技術(shù)規(guī)定作為合同附件提供應(yīng)對(duì)方；經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容復(fù)雜，涉及因素較多時(shí)，應(yīng)征詢(xún)公司法律顧問(wèn)意見(jiàn)，最后按授權(quán)體系由總經(jīng)理批準(zhǔn)合同后實(shí)行。采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程及采購(gòu)物資驗(yàn)證質(zhì)量檢查部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資按質(zhì)量體系文獻(xiàn)“YG/QP1001《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》”進(jìn)行跟蹤檢查和實(shí)驗(yàn)；當(dāng)公司銷(xiāo)售合同有規(guī)定期，客戶(hù)或其代表有權(quán)在分承包方處驗(yàn)證采購(gòu)物資質(zhì)量，公司不能把該驗(yàn)證當(dāng)作對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量有效控制根據(jù)；客戶(hù)驗(yàn)證既不能減輕公司提供合格品責(zé)任，也不能排除客戶(hù)拒收。采購(gòu)物資運(yùn)送采購(gòu)物資普通規(guī)定對(duì)方送貨上門(mén)；如果由我方運(yùn)貨,按照《供應(yīng)商管理規(guī)定》選取運(yùn)送商，訂立運(yùn)送合同并辦理必要保險(xiǎn)手續(xù)，登記起運(yùn)時(shí)間和路線(xiàn)。采購(gòu)物資入庫(kù)和出庫(kù)管理，按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行。記錄記錄及結(jié)算程序采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)文獻(xiàn)和信息進(jìn)行編號(hào)、整頓、歸檔，并妥善保管；按照合同及驗(yàn)收入庫(kù)合格數(shù)量，對(duì)合同執(zhí)行狀況進(jìn)行小結(jié)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“合同單”執(zhí)行完畢報(bào)告，以及“暫時(shí)采購(gòu)單”執(zhí)行完畢報(bào)告，并清理合同中遺留問(wèn)題；向合格方清算、索要發(fā)票，發(fā)票符合國(guó)家規(guī)定，并向供方支付貨款或余款。采購(gòu)過(guò)程控制和管理原材料采購(gòu)籌劃形成生產(chǎn)籌劃部必要按規(guī)定日期提交《原材料物資需求清單》，并且該清單須經(jīng)生產(chǎn)副總審批。采購(gòu)部必要綜合分析《原材料物資需求清單》和庫(kù)存量，編制《原材料物資申購(gòu)單》。選取合格供方管理嚴(yán)格根據(jù)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。采購(gòu)合同訂立管理采購(gòu)業(yè)務(wù)須在合格供方中進(jìn)行貨比三家選取，比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)、比信譽(yù)。采購(gòu)業(yè)務(wù)合同談判必要由2人以上業(yè)務(wù)人員構(gòu)成，并將業(yè)務(wù)談判形成記錄報(bào)總經(jīng)理。合同訂立后，根據(jù)采購(gòu)籌劃，由財(cái)務(wù)進(jìn)行會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。并在合同中注明“廉正紀(jì)律規(guī)定”，即不準(zhǔn)供方行賄和提供任何“好處費(fèi)”。合同執(zhí)行管理財(cái)務(wù)部按合同條款支付預(yù)付款，無(wú)預(yù)付款條款不予支付。業(yè)務(wù)人員按合同商定，進(jìn)行質(zhì)量、供貨期跟蹤，并記錄。貨到后由庫(kù)管人員初步驗(yàn)收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并告知業(yè)務(wù)人員。合同結(jié)算管理結(jié)算審核根據(jù)批準(zhǔn)采購(gòu)單；批準(zhǔn)合同；檢查報(bào)告單；入庫(kù)告知單。進(jìn)行合同執(zhí)行記錄，提出付款申請(qǐng)。對(duì)未完結(jié)合同，進(jìn)行記錄；對(duì)已完結(jié)合同，進(jìn)行合同完結(jié)記錄。財(cái)務(wù)部根據(jù)各籌劃、合同，以及檢查報(bào)告單、入庫(kù)告知單、合同執(zhí)行狀況報(bào)告單，進(jìn)行授權(quán)簽批，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。合同遺留問(wèn)題解決對(duì)不合格材料退貨，并進(jìn)行退貨手續(xù)完結(jié)。對(duì)已支付貨款追回或雙方確認(rèn)。對(duì)在銷(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，按照合同中有關(guān)條款以及質(zhì)量保證期，行使索賠權(quán)力，并進(jìn)行索賠解決。將供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄記入供應(yīng)商檔案。采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)及人員工作紀(jì)律不準(zhǔn)接受供應(yīng)廠商請(qǐng)吃送禮、回扣、好處費(fèi)、茶水費(fèi)傭金。不準(zhǔn)運(yùn)用采購(gòu)職權(quán)和公司名義在外為個(gè)人或小團(tuán)隊(duì)做交易牟取私利。不準(zhǔn)將購(gòu)進(jìn)商品、材料物資擅自轉(zhuǎn)讓或倒賣(mài)，牟取私利。不準(zhǔn)與供應(yīng)廠商串通抬高進(jìn)價(jià)或購(gòu)進(jìn)偽劣商品或物資材料，或以次充好，以少報(bào)多進(jìn)行貪污。不準(zhǔn)向供應(yīng)廠商索取回扣、傭金和中介費(fèi)。不準(zhǔn)因私人感情采購(gòu)偽劣、質(zhì)次價(jià)高商品物資材料。不準(zhǔn)內(nèi)外勾通，以請(qǐng)吃送禮方式，拉攏賄賂或唆使驗(yàn)收、收貨人員、質(zhì)檢人員，收進(jìn)供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報(bào)多，騙取貨款。不準(zhǔn)采購(gòu)部門(mén)和人員以采購(gòu)或預(yù)付貨款名義，蒙騙公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門(mén)人員將貨款匯出，進(jìn)行侵占挪用，或運(yùn)用公司資金非法購(gòu)銷(xiāo)，從中牟利。凡違背以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律，按公司考核制度嚴(yán)肅解決和懲罰。導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重后果要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度每年安排審計(jì)籌劃，對(duì)采供過(guò)程和工作紀(jì)律狀況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。按照關(guān)于審計(jì)制度及程序，對(duì)審計(jì)成果提出審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出糾正和防止辦法。采購(gòu)有關(guān)部門(mén)和人員要接受審計(jì)和監(jiān)察，并積極提供關(guān)于帳簿、合同、記帳憑證等資料。附則本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、解釋?zhuān)?jīng)采購(gòu)副總審核后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核，由董事會(huì)通過(guò)后自發(fā)布之日起施行。修改亦同。本制度施行后，既有類(lèi)似制度或與之相抵觸規(guī)定自行終結(jié)。

上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司供應(yīng)商管理規(guī)定(編號(hào)：YGGG-02)總則為加強(qiáng)采購(gòu)控制，保證所采購(gòu)物品滿(mǎn)足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定規(guī)定，必要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管理、控制。為此，結(jié)合永冠公司詳細(xì)狀況，特制定本規(guī)定。本規(guī)定重要用于指引采購(gòu)部及其她有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、考核，創(chuàng)立并調(diào)節(jié)供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商評(píng)審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)立流程、維護(hù)流程等業(yè)務(wù)流程分別參照《采購(gòu)管理流程規(guī)定》中相應(yīng)內(nèi)容。本規(guī)定是《采購(gòu)管理制度》中相對(duì)獨(dú)立一某些內(nèi)容，與之配套使用。供應(yīng)商管理重要有兩某些內(nèi)容：一是招標(biāo)管理，二是供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理。招標(biāo)管理為了保證采購(gòu)物資質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)等符合公司需要，對(duì)于某些物資或服務(wù)采購(gòu)（例如運(yùn)送單位選定），可以嘗試招標(biāo)辦法擬定合格供應(yīng)商。公司物資采購(gòu)籌劃擬定后，采購(gòu)部依照公司規(guī)定，向潛在供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)告知或投標(biāo)邀請(qǐng)函。招標(biāo)告知或投標(biāo)邀請(qǐng)函須經(jīng)采購(gòu)副總、總經(jīng)理審核，其重要內(nèi)容如下：招標(biāo)人名稱(chēng)和地址等信息；標(biāo)名稱(chēng)、用途、數(shù)量和交貨日期；提交投標(biāo)文獻(xiàn)方式、地點(diǎn)、截止時(shí)間；對(duì)投標(biāo)人資格規(guī)定和投標(biāo)保證金規(guī)定；開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)日程和辦法；交貨、竣工或者提供服務(wù)時(shí)間；公司采購(gòu)合同重要條款及訂立方式。公司規(guī)定其她內(nèi)容。公司可以采用如下評(píng)標(biāo)辦法：打分法。由采購(gòu)部制定評(píng)標(biāo)因素（如價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等）和相應(yīng)加權(quán)分值；評(píng)標(biāo)委員會(huì)（由采購(gòu)部、技術(shù)部、品管部、制造部負(fù)責(zé)人構(gòu)成）每位成員分別對(duì)每個(gè)滿(mǎn)足招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分；采購(gòu)部匯總計(jì)算評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)每個(gè)投標(biāo)人打分，給出每個(gè)投標(biāo)人分值。最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法。所有滿(mǎn)足招標(biāo)規(guī)定投標(biāo)人中，報(bào)價(jià)最低投標(biāo)人即為中標(biāo)人。此種辦法普通合用于標(biāo)物技術(shù)含量不高與其她物品關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)招標(biāo)。如評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致以為最低投標(biāo)價(jià)或某些分項(xiàng)報(bào)價(jià)明顯不合理，有減少質(zhì)量、不能誠(chéng)信履約也許時(shí)，采購(gòu)部告知投標(biāo)人限期進(jìn)行解釋。如投標(biāo)人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋?zhuān)蛩鹘忉尣缓侠恚?jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)獲得一致意見(jiàn)后，可擬定該投標(biāo)人不能中標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)可將第二個(gè)最低投標(biāo)投標(biāo)人作為報(bào)價(jià)最低投標(biāo)。如第二個(gè)投標(biāo)人有上述情形，則以此類(lèi)推。招標(biāo)告知不得規(guī)定或者標(biāo)明特定供應(yīng)商以及具有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人其她內(nèi)容。招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底知情人負(fù)有保密責(zé)任。采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)擬定投標(biāo)人編制投標(biāo)文獻(xiàn)所需要合理時(shí)間；自招標(biāo)告知發(fā)出至投標(biāo)截止日，不得少于20天。采購(gòu)部對(duì)已發(fā)出招標(biāo)告知進(jìn)行必要澄清或者修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)告知規(guī)定投標(biāo)截止日期5天前，以書(shū)面形式告知所有招標(biāo)告知收受人。供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理采購(gòu)部門(mén)在供方擬定前，依照采購(gòu)物資技術(shù)原則和生產(chǎn)需要，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量能力調(diào)查，同步對(duì)價(jià)格、供貨期、最小加工批量等進(jìn)行比較，擇優(yōu)選取，填寫(xiě)“供方推薦表”；對(duì)于同類(lèi)物資，應(yīng)同步選取幾家合格供方，以提高討價(jià)還價(jià)能力。采購(gòu)部門(mén)規(guī)定被推薦供方填寫(xiě)“供貨廠商調(diào)查表”、“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表”。采購(gòu)部門(mén)依照“供貨廠商調(diào)查表”及“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表”，填寫(xiě)“質(zhì)量保證能力評(píng)審表”，可以涉及如下內(nèi)容（指標(biāo)及指標(biāo)分值可以依照采購(gòu)物資種類(lèi)及采購(gòu)詳細(xì)規(guī)定靈活設(shè)定）：供方質(zhì)量保證體系及質(zhì)量體系認(rèn)證狀況(占10分)，由質(zhì)量體系管理員填寫(xiě)；供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況(占30分)，由質(zhì)量檢查人員填寫(xiě)；設(shè)備能力(占10分)，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員填寫(xiě)；價(jià)格、交貨能力(占30分)，由采購(gòu)部填寫(xiě)；財(cái)務(wù)信譽(yù)及票據(jù)規(guī)范性(占10分)，由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)；售后服務(wù)水平(占10分)，由采購(gòu)部填寫(xiě)。以上內(nèi)容應(yīng)提供充分書(shū)面證明材料，以證明供方上述能力。對(duì)于供應(yīng)量較大或供應(yīng)頻次較多供方，應(yīng)定期組織以上各部門(mén)人員進(jìn)行實(shí)地考核。采購(gòu)部門(mén)匯總評(píng)提成果，按下表做出評(píng)估結(jié)論，報(bào)采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，編制“合格供方目錄”。級(jí)別得分率（％）綜合能力評(píng)價(jià)合伙或采購(gòu)前景A≥90能力足夠,效果好優(yōu)先合伙B≥80能力較好,有一定效果帶條件合伙C≥65能力普通,效果普通整治后合伙D＜65能力局限性,效果差暫不采購(gòu)對(duì)第一次供應(yīng)重要物資(如重要原、輔材料)供方，除提供充分書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批試用，測(cè)試合格才干供貨，其程序簡(jiǎn)樸描述如下：技術(shù)部聯(lián)合生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)提出采購(gòu)物資技術(shù)參數(shù)詳細(xì)資料，并報(bào)送采購(gòu)部；供方依照采購(gòu)部提供技術(shù)規(guī)定，提供少量樣品；品質(zhì)管理部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)“供方推薦表”中有關(guān)內(nèi)容，反饋采購(gòu)部（樣品不合格，可再次送料，但最多不超過(guò)2次）；樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部告知供方小批量供貨，經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部門(mén)試用，并由品質(zhì)管理部出具試用后驗(yàn)證報(bào)告，反饋采購(gòu)部門(mén)；小批量進(jìn)貨驗(yàn)證后或試用不合格，則取消其供貨資格；樣品驗(yàn)證和小批量試用均合格供方，經(jīng)采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，可列入“合格供方備案”。對(duì)于批量輔助性物資，品質(zhì)管理部在進(jìn)貨時(shí)驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄”。對(duì)于零星采購(gòu)輔助物資，其進(jìn)貨檢查記錄即為對(duì)此供方評(píng)價(jià)。供方產(chǎn)品如浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和防止辦法告知》，按“YG/QP1401《糾正和防止辦法控制程序》”執(zhí)行；如兩次驗(yàn)證質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)外協(xié)加工方控制，也應(yīng)按上述條款執(zhí)行。對(duì)服務(wù)供方控制，如運(yùn)送公司、檢測(cè)、培訓(xùn)征詢(xún)機(jī)構(gòu)，也應(yīng)經(jīng)合格評(píng)估后，方可向公司提供服務(wù)；對(duì)于國(guó)家授權(quán)計(jì)量實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家注冊(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其國(guó)家承認(rèn)機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)為保證采購(gòu)物資及時(shí)供應(yīng)和采購(gòu)優(yōu)惠政策運(yùn)用，采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)合格供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)，特別是對(duì)緊俏物資供應(yīng)商。采購(gòu)部建立、維護(hù)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商浮現(xiàn)重大狀況進(jìn)行記錄、分析。采購(gòu)部至少每?jī)赡暌淮螌?duì)合格供方進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)，評(píng)分低于65分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊狀況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；持續(xù)兩次評(píng)分不合格，應(yīng)取消其供貨資格。附則本規(guī)定由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、解釋并檢查、考核，采購(gòu)副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自發(fā)布之日起施行，修改時(shí)亦同。本規(guī)定施行后，既有類(lèi)似制度或與之相抵觸規(guī)定自行終結(jié)。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(編號(hào)：YGGG-03)總則為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合我司詳細(xì)狀況，特制定本制度。倉(cāng)庫(kù)管理工作任務(wù)：依照本制度做好物資入庫(kù)和出庫(kù)工作，并使物資供應(yīng)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。做好物資保管工作，據(jù)實(shí)登記庫(kù)存數(shù)量帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。積極開(kāi)展廢舊物資回收、整頓、運(yùn)用工作，協(xié)助做好呆滯物資解決工作。做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資安全，保持庫(kù)容整潔。公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用規(guī)定，如屬直提使用部門(mén)或場(chǎng)合，亦必要事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。本制度合用于公司所有倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理人員。第二章入庫(kù)管理規(guī)定原材料及零配件入庫(kù)管理按如下規(guī)定執(zhí)行：管員在接到入庫(kù)告知后，應(yīng)及時(shí)做好貨位準(zhǔn)備工作，并清掃干凈。原材料及零配件抵庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)告知品管部進(jìn)行檢查，只有檢查合格后，方可入庫(kù),并規(guī)定檢查員核簽入庫(kù)單。在入庫(kù)過(guò)程中，庫(kù)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)物資品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量與否與“送貨單”一致，同步應(yīng)仔細(xì)檢查外包裝與否完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其她質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向關(guān)于部門(mén)（采購(gòu)部、品管部）反映，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。采購(gòu)物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門(mén)尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于公司內(nèi)部使用部門(mén)退庫(kù)原材料及零配件（如車(chē)間退件換件），庫(kù)管員要根據(jù)有關(guān)單據(jù)，研判解決對(duì)策，如因素系由供應(yīng)商所致，要及時(shí)告知采購(gòu)部，并協(xié)助做好退換、修復(fù)事宜。第三章出庫(kù)管理規(guī)定原材料及零配件出庫(kù)管理規(guī)定如下：庫(kù)管員要純熟掌握所管原材料及零部件配套產(chǎn)品和配量原則，依照生產(chǎn)部門(mén)提交領(lǐng)料單，按規(guī)定期間和規(guī)定精確無(wú)誤辦理生產(chǎn)發(fā)料，隨時(shí)掌握當(dāng)天生產(chǎn)耗量狀況，及時(shí)補(bǔ)貨，保證生產(chǎn)正常持續(xù)進(jìn)行。發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、注意節(jié)約”原則，發(fā)貨堅(jiān)持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)”。同步堅(jiān)持“單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)”。如因庫(kù)管員貪圖以便，違背發(fā)貨原則導(dǎo)致物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，將按照公司考核制度進(jìn)行解決。成品出庫(kù)管理規(guī)定如下：成品出庫(kù)（涉及移庫(kù)、提取樣品等）必要有正式憑證，由提貨人在有效期內(nèi)提貨。成品庫(kù)管員對(duì)憑證要認(rèn)真核查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必要由原開(kāi)票部門(mén)改正蓋章后方為有效。手續(xù)不全或不符回絕付貨。如屬特殊狀況必要通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后要及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。成品庫(kù)管員在出庫(kù)時(shí)必要貫徹“先進(jìn)先出”原則，同步堅(jiān)持“單貨不符不出庫(kù)、手續(xù)不全不出庫(kù)，包裝破損不出庫(kù)?！背善穾?kù)管員辦理出庫(kù)時(shí)要按“出庫(kù)單”所列品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色與實(shí)物相對(duì)照，有關(guān)信息報(bào)至庫(kù)管記錄員處錄入計(jì)算機(jī)。成品庫(kù)管員在核對(duì)關(guān)于內(nèi)容同步，裝卸工應(yīng)憑出門(mén)證上關(guān)于事項(xiàng)與實(shí)物核對(duì)，相符后方可出庫(kù)裝車(chē)，否則要負(fù)連帶責(zé)任。商品出庫(kù)裝車(chē)后，成品庫(kù)管員要與提貨人共同清點(diǎn)一次數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，規(guī)定提貨人核簽“出庫(kù)單”保管聯(lián)無(wú)誤后，庫(kù)管員開(kāi)具“出門(mén)證”。門(mén)衛(wèi)憑“出門(mén)證”核對(duì)品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后簽字留單放行。物資儲(chǔ)存保管規(guī)定物資儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，并依照倉(cāng)庫(kù)條件考慮劃區(qū)別工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。凡吞吐量大物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小物資盡量用貨架存儲(chǔ)。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格順序排列編號(hào)，上架應(yīng)分類(lèi)編號(hào)。物資堆放原則是：本著“安全可靠、作業(yè)以便、通風(fēng)良好”原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)以便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整潔。建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、儲(chǔ)備定額。庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。做好各種防患工作，保證物資安全保管。防止內(nèi)容涉及：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。建立和健全出入庫(kù)登記手續(xù)，禁止閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)電燈、電線(xiàn)、電閘、消防器材、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第五章庫(kù)存帳表與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)設(shè)“庫(kù)存數(shù)量帳”，按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行進(jìn)、出、存核算，由倉(cāng)庫(kù)主管組織庫(kù)管員依照出入庫(kù)憑單及時(shí)登記。每月定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。庫(kù)管員要經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，每日按規(guī)定期間編制、報(bào)送“庫(kù)存日?qǐng)?bào)”，并對(duì)“庫(kù)存日?qǐng)?bào)”精確無(wú)誤負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)記錄員每月終要編制、報(bào)送“庫(kù)存月報(bào)”，并對(duì)“庫(kù)存月報(bào)”精確無(wú)誤負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)主管每月終必要組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并填報(bào)“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”。發(fā)既有盈余、短少、殘損或變質(zhì)狀況時(shí)，必要查明因素，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出解決建議，呈報(bào)上級(jí)和關(guān)于部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。庫(kù)管人員要積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。第六章庫(kù)管人員工作規(guī)定與紀(jì)律嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全出、入庫(kù)作業(yè)祈求有權(quán)回絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。妥善保管出入庫(kù)憑單和關(guān)于報(bào)表、帳簿，不可丟失。做好保密工作。庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才干離開(kāi)工作崗位。移送中未了事宜及關(guān)于憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明狀況，雙方與上級(jí)簽字，各保存一份。監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。做好倉(cāng)庫(kù)安全、防火和衛(wèi)生工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。做好倉(cāng)庫(kù)所使用工具、設(shè)備設(shè)施維護(hù)與管理工作。做到三“檢查”：上班必要檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。下班檢查與否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及與否存在其她不安全隱患。檢查易燃、易爆物品或其她特殊物資與否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。禁止未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)涂改賬目、抽換帳紙。禁止在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)私人物品。禁止私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。禁止隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線(xiàn)。未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而導(dǎo)致物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合規(guī)定和帳實(shí)不符，對(duì)庫(kù)管員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎(jiǎng)懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行懲罰。第七章附則本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、解釋并檢查、考核，由采購(gòu)副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自發(fā)布之日起施行，修改時(shí)亦同。本制度施行后，既有類(lèi)似制度或與之相抵觸規(guī)定自行終結(jié)。

上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法(編號(hào)：YGGG-04)為保證公司生產(chǎn)正常、有序運(yùn)營(yíng)，規(guī)范公司外協(xié)加工行為，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本辦法。合用范疇。在滿(mǎn)足下列條件之一時(shí)，方可進(jìn)行外協(xié)加工：用于我司人員、設(shè)備局限性，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。協(xié)作廠商有專(zhuān)門(mén)性技術(shù)，運(yùn)用外協(xié)可以達(dá)到合理性?xún)r(jià)比。其她經(jīng)認(rèn)定情形。外協(xié)廠商選定辦法及基準(zhǔn)。審查方式：書(shū)面審查及實(shí)地調(diào)查。外協(xié)加工及外協(xié)制造申請(qǐng)，與否符合規(guī)定，數(shù)量方面與否適當(dāng)。申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員鑒定與否有協(xié)作廠商承制，若沒(méi)有則選取三家以上廠商資料，填具廠商資料調(diào)查表。實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門(mén)派員構(gòu)成調(diào)查小組，將調(diào)查成果填入廠商資料調(diào)查表中。實(shí)地調(diào)查后，通過(guò)供應(yīng)商評(píng)審可選定其中一家廠商試用。審查基準(zhǔn)：依照如下方面，選取其中評(píng)分最高者作為試用協(xié)作廠商。質(zhì)量。供應(yīng)能力。管理。價(jià)格及付款條件等。審查流程(見(jiàn)關(guān)于文獻(xiàn))試用。當(dāng)選取最佳廠商之后，必要通過(guò)試用，待試用考核達(dá)到原則以上時(shí)，才干正式成為我司協(xié)作廠商。試用合同：規(guī)定試用期為三個(gè)月，每月要考核一次，并將成果告知試用廠商。試用考核：試用期間要對(duì)試用廠商進(jìn)行考核。試用開(kāi)始時(shí)，試用廠商要將樣品送來(lái)檢查，經(jīng)鑒定合格才干繼續(xù)大量地加工或制造。正式設(shè)立。試用期間考核成績(jī)達(dá)到規(guī)定以上者，則正式鑒定為我司外協(xié)廠商，加入供應(yīng)商名冊(cè)。外協(xié)事務(wù)管理。負(fù)責(zé)單位：由采購(gòu)部外協(xié)管理人員解決外協(xié)加工或外協(xié)制造事務(wù)。涉及外協(xié)訂單籌劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品跟蹤等。外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時(shí)需提供應(yīng)協(xié)作廠商資料。也許涉及：加工規(guī)定。操作原則。檢查原則。檢查原則。材料規(guī)格、數(shù)量等。對(duì)外協(xié)廠商指引管理。使其的確按照咱們規(guī)定來(lái)加工或制造。協(xié)助其提高質(zhì)量。經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，理解外協(xié)進(jìn)度、質(zhì)量。指引教誨與考核等。對(duì)外協(xié)廠商督促管理，保證外協(xié)加工或外協(xié)制造貨品如期交來(lái)。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。入廠檢查。應(yīng)按雙方協(xié)定驗(yàn)收原則及抽樣籌劃來(lái)驗(yàn)收。進(jìn)料檢查流程參見(jiàn)關(guān)于文獻(xiàn)。外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要保證試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)產(chǎn)品符合規(guī)定，必要對(duì)其進(jìn)行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠商，三個(gè)月中至少要做一次至二次以上檢查，對(duì)試用廠商，三個(gè)月內(nèi)要做兩次檢查。外協(xié)產(chǎn)品浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)解決。解決程序。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：(1)驗(yàn)收人員將檢查報(bào)告告知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收根據(jù)；(2)外協(xié)管理人員將驗(yàn)收狀況告知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核根據(jù)。生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品重要因素是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，制造各班組告知生產(chǎn)管理單位；(2)生產(chǎn)管理單位告知質(zhì)量檢查員再重檢外協(xié)廠商交來(lái)半成品或零件或配件，并告知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗(yàn)收根據(jù)；(3)外協(xié)管理員告知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核根據(jù)。改進(jìn)辦法。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)，除要告知協(xié)作廠商或試用廠商，針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。指引教誨與考核。負(fù)責(zé)單位：關(guān)于外協(xié)質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計(jì)，外協(xié)管理單位均有負(fù)責(zé)指引教誨考核責(zé)任。進(jìn)行方式：一方面必要健全我司質(zhì)量管理組織。指引教誨方面：(1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：勉勵(lì)其接受新觀念或參加我司召開(kāi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)座談會(huì)、質(zhì)量管理座談會(huì)。(2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：勉勵(lì)其參加專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加我司所舉辦專(zhuān)業(yè)質(zhì)量管理班，使其理解：我司質(zhì)量管理政策及組織；我司進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品質(zhì)量管理及最后檢查等；我司驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何鑒定合格。其她協(xié)助方面，涉及：管理制度、質(zhì)量管理制度建立實(shí)行，原料管理、工作辦法改進(jìn)等等。考核方面：詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。本辦法由采購(gòu)部組織制定，經(jīng)采購(gòu)副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)行，修訂時(shí)亦同。本辦法施行后，既有類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸規(guī)定自行終結(jié)。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購(gòu)管理重要流程規(guī)定(編號(hào)：YGGG-05)采購(gòu)系統(tǒng)總流程采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單1生產(chǎn)籌劃制定流程。生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨籌劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求，采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。2-1設(shè)備采購(gòu)付款流程。2-2原材料采購(gòu)流程。依照生產(chǎn)籌劃由采購(gòu)部測(cè)算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。2-3塑粉藥水采購(gòu)流程。依照生產(chǎn)籌劃由采購(gòu)部測(cè)算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。2-4商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程。依照生產(chǎn)籌劃部測(cè)算商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。2-5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程。依照生產(chǎn)籌劃部制定外購(gòu)毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。2-6五金件采購(gòu)流程。依照生產(chǎn)籌劃部測(cè)算五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。2-7辦公用品采購(gòu)流程。依照總經(jīng)辦提出辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。3供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資采購(gòu)，都會(huì)涉及到對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、選取等，其中有些物資采購(gòu)還會(huì)選取幾家較為固定供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合伙。必要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理，涉及：創(chuàng)立、維護(hù)、評(píng)審等。4品質(zhì)管理流程。采購(gòu)各項(xiàng)材料物資，入庫(kù)之前都必要進(jìn)行質(zhì)量檢查。5請(qǐng)付款流程。對(duì)于長(zhǎng)期合伙供應(yīng)商，依照物資采購(gòu)入庫(kù)和對(duì)方發(fā)票開(kāi)具狀況告知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。6財(cái)務(wù)銀行付款流程。對(duì)金額較大采購(gòu)支出，普通采用銀行付款方式。7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)金額較少采購(gòu)支出，可采用先鈔票采購(gòu)，后報(bào)銷(xiāo)方式。原材料采購(gòu)流程原材料采購(gòu)流程圖原材料采購(gòu)流程圖闡明原材料采購(gòu)流程闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定生產(chǎn)籌劃。訂單，生產(chǎn)籌劃采購(gòu)部依照生產(chǎn)籌劃，測(cè)算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容涉及品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。依照生產(chǎn)籌劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)精確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核原材料倉(cāng)庫(kù)保管員定期向采購(gòu)調(diào)度報(bào)原材料庫(kù)存狀況。電腦中原材料庫(kù)存數(shù)量采購(gòu)調(diào)度依照生產(chǎn)籌劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫(kù)存狀況和需求清單，填制原材料物資申購(gòu)單。產(chǎn)生原材料物資申購(gòu)單重要原材料采購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理擬定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核擬定）并建立長(zhǎng)期密切合伙關(guān)系。尋常采購(gòu)時(shí)則依照質(zhì)量、價(jià)格等因素在已定供應(yīng)商范疇內(nèi)選取。參照合格供應(yīng)商名單、長(zhǎng)期合同對(duì)于選定供應(yīng)商不能提供某些品種、規(guī)格原材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容涉及：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購(gòu)單依照金額大小，由相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。采購(gòu)員與供應(yīng)商貫徹采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)涉及協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)送。質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢查。依照有關(guān)檢查原則質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格原材料物資，及時(shí)告知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行解決。普通狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊狀況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。依照采購(gòu)調(diào)度提供原材料物資申購(gòu)清單驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。原材料采購(gòu)流程調(diào)節(jié)先后比較分析流程調(diào)節(jié)之一：調(diào)節(jié)原輔材料需求擬定流程。原流程為：原輔材料倉(cāng)庫(kù)依照制造部門(mén)開(kāi)料組規(guī)定需求量，結(jié)合庫(kù)存狀況填制原材料申購(gòu)單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)。調(diào)節(jié)后流程：由生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定出相應(yīng)生產(chǎn)籌劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度依照生產(chǎn)籌劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存狀況編制申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)節(jié)，可以更為科學(xué)地?cái)M定原輔材料需求量，不但有助于成本控制，并且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)流程邊界界定更為合理，同步加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息進(jìn)程。流程調(diào)節(jié)之二：增長(zhǎng)采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和原材料倉(cāng)庫(kù)接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求監(jiān)控，減少成本，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信息流通渠道。對(duì)于新增采購(gòu)調(diào)度崗位，規(guī)定其不但可以依照生產(chǎn)籌劃測(cè)算出各類(lèi)原材料需求量，并且還要全面掌握原材料物資庫(kù)存信息，依照原材料需求信息及各項(xiàng)物資安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。塑粉藥水采購(gòu)流程塑粉藥水采購(gòu)流程圖塑粉藥水采購(gòu)流程圖闡明塑粉藥水采購(gòu)流程闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定制造二部生產(chǎn)籌劃。訂單，生產(chǎn)籌劃采購(gòu)部依照生產(chǎn)籌劃測(cè)算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)容涉及品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。依照生產(chǎn)籌劃，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)精確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員定期向采購(gòu)調(diào)度報(bào)塑粉藥水庫(kù)存狀況。依照塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳采購(gòu)調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫(kù)存狀況和需求清單，填制塑粉藥水申購(gòu)單。產(chǎn)生塑粉藥水申購(gòu)單通過(guò)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理擬定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核擬定）并建立長(zhǎng)期密切合伙關(guān)系。參照與供應(yīng)商長(zhǎng)期合同填制塑粉藥水采購(gòu)單，內(nèi)容涉及：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生塑粉藥水采購(gòu)單依照金額大小，由相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。采購(gòu)員與供應(yīng)商貫徹采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)涉及協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)送。質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢查。依照有關(guān)檢查原則質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格塑粉藥水，及時(shí)告知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行解決。普通狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊狀況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。依照采購(gòu)調(diào)度提供塑粉藥水申購(gòu)清單驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。塑粉藥水采購(gòu)流程調(diào)節(jié)先后比較分析流程調(diào)節(jié)之一：調(diào)節(jié)塑粉藥水需求擬定流程。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員在庫(kù)存降到一定限度時(shí)向制造二部經(jīng)理報(bào)告，制造二部經(jīng)理大體估算塑粉藥水需求量，協(xié)助外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員填制塑粉藥水申購(gòu)單。調(diào)節(jié)后流程：由生產(chǎn)籌劃部依照訂單數(shù)量制定制造二部生產(chǎn)籌劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度測(cè)算相應(yīng)塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購(gòu)副總審批后（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存數(shù)量填制塑粉藥水申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)節(jié)，可以更為科學(xué)地?cái)M定塑粉藥水需求量，不但有助于成本控制，并且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)流程邊界界定更為合理，同步加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息進(jìn)程。流程調(diào)節(jié)之二：增長(zhǎng)采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信息流通渠道。對(duì)于新增采購(gòu)調(diào)度崗位，規(guī)定其不但可以依照生產(chǎn)籌劃測(cè)算出各類(lèi)塑粉、藥水需求量，并且還要全面掌握塑粉、藥水庫(kù)存信息，依照需求信息及各項(xiàng)物資安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。流程調(diào)節(jié)之三：調(diào)節(jié)采購(gòu)實(shí)行環(huán)節(jié)。原流程為：公司與定點(diǎn)供應(yīng)商訂立長(zhǎng)期合同，尋常采購(gòu)時(shí)由外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員將申購(gòu)單直接發(fā)給供應(yīng)商，實(shí)行采購(gòu)。調(diào)節(jié)后流程為：采購(gòu)調(diào)度填制申購(gòu)單后，由采購(gòu)員填制采購(gòu)單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管審批后向供應(yīng)商采購(gòu)。通過(guò)調(diào)節(jié)，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實(shí)際操作中這某些工作量并不是很大，解決時(shí)間較短，并不會(huì)影響到流程執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)對(duì)塑粉藥水采購(gòu)控制，減少揮霍，控制成本。流程調(diào)節(jié)之四：增長(zhǎng)了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可依照實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)擬定。商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖闡明商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單生產(chǎn)籌劃部依照訂單測(cè)算所需商標(biāo)條、手提籃等需要，填制外協(xié)外購(gòu)配貨單。依照訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)配貨單采購(gòu)調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。通過(guò)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理擬定商標(biāo)條、手提籃等定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核擬定）并建立長(zhǎng)期密切合伙關(guān)系，可以及時(shí)地供貨。參照與供應(yīng)商長(zhǎng)期合同采購(gòu)調(diào)度直接與供應(yīng)商貫徹采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購(gòu)告知后及時(shí)送貨。質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)商標(biāo)條、手提籃等質(zhì)量進(jìn)行檢查。依照有關(guān)檢查原則外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。依照采購(gòu)調(diào)度提供商標(biāo)條、手提籃申購(gòu)清單質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)告知采購(gòu)調(diào)度，并由采購(gòu)調(diào)度對(duì)其進(jìn)行解決。普通狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊狀況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程調(diào)節(jié)先后比較分析調(diào)節(jié)之一：申購(gòu)人員發(fā)生調(diào)節(jié)。原流程為：生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。調(diào)節(jié)后流程為：生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由采購(gòu)調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)節(jié)，由采購(gòu)調(diào)度統(tǒng)一填制申購(gòu)單，負(fù)責(zé)申購(gòu)工作，增強(qiáng)了采購(gòu)調(diào)度對(duì)采購(gòu)物資總體掌握。同步，更清晰地界定了采購(gòu)調(diào)度、倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)籌劃部門(mén)職責(zé)。調(diào)節(jié)之二：增長(zhǎng)了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購(gòu)數(shù)量更為科學(xué)、精確，同步也加強(qiáng)了對(duì)申購(gòu)控制。調(diào)節(jié)之三：采購(gòu)執(zhí)行人員調(diào)節(jié)。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員填制申購(gòu)單后交材料會(huì)計(jì)執(zhí)行采購(gòu)。調(diào)節(jié)后流程為：由采購(gòu)調(diào)度依照生產(chǎn)副總審核后申購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)。通過(guò)調(diào)節(jié)，減少了不必要涉及人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求信息轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息進(jìn)程，提高了流程效率。外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖闡明外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單生產(chǎn)籌劃部依照訂單，測(cè)算外購(gòu)毛胚件需求，填制外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單。依照訂單，產(chǎn)生外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。通過(guò)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，由采購(gòu)副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理擬定外購(gòu)毛胚件定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核擬定）并建立長(zhǎng)期密切合伙關(guān)系。尋常由生產(chǎn)籌劃部與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)。參照與供應(yīng)商長(zhǎng)期合同實(shí)際向供應(yīng)商采購(gòu)?fù)赓?gòu)毛胚件清單向采購(gòu)調(diào)度備案生產(chǎn)籌劃部直接與供應(yīng)商貫徹采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。這重要是考慮生產(chǎn)部門(mén)對(duì)于外購(gòu)毛胚件質(zhì)量狀況比較熟悉，并且外購(gòu)毛胚件配套供應(yīng)商在崇明，由生產(chǎn)籌劃部直接進(jìn)行采購(gòu)有助于提高效率。定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購(gòu)告知及時(shí)安排生產(chǎn)及送貨。質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)?fù)赓?gòu)毛胚件質(zhì)量進(jìn)行檢查。依照有關(guān)檢查原則制造車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。依照生產(chǎn)籌劃部提供外購(gòu)毛胚件采購(gòu)清單質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)告知生產(chǎn)籌劃部，并由生產(chǎn)籌劃部對(duì)其進(jìn)行解決。普通狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊狀況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，入庫(kù)物資信息輸入電腦。采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外購(gòu)毛胚件入庫(kù)狀況。外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程調(diào)節(jié)先后比較分析調(diào)節(jié)之一：增長(zhǎng)生產(chǎn)副總對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單審核環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào)節(jié)，強(qiáng)化了對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)審核，使得申購(gòu)單外購(gòu)毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過(guò)多外購(gòu)，導(dǎo)致生產(chǎn)能力揮霍；另一方面有助于防止自身生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重，導(dǎo)致不能準(zhǔn)時(shí)完畢訂單生產(chǎn)，影響交付。調(diào)節(jié)之二：增長(zhǎng)采購(gòu)調(diào)度環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào)節(jié)，生產(chǎn)籌劃部向定點(diǎn)供應(yīng)商下發(fā)實(shí)際外購(gòu)毛胚件采購(gòu)清單需報(bào)采購(gòu)調(diào)度備案；并且，采購(gòu)調(diào)度還實(shí)時(shí)掌握其入庫(kù)狀況，使得采購(gòu)調(diào)度能通盤(pán)掌握公司各項(xiàng)材料物資采購(gòu)狀況。也有助于后續(xù)付款工作。五金件采購(gòu)流程五金件采購(gòu)流程圖五金件采購(gòu)流程圖闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單生產(chǎn)籌劃部依照訂單制定生產(chǎn)籌劃，并相應(yīng)地測(cè)算五金件配套產(chǎn)品需求數(shù)量。依照訂單測(cè)算生產(chǎn)籌劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容涉及品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。產(chǎn)生五金件需求清單生產(chǎn)籌劃部負(fù)責(zé)人審核測(cè)算數(shù)據(jù)精確性。五金倉(cāng)庫(kù)保管員定期向采購(gòu)調(diào)度報(bào)五金件庫(kù)存狀況。電腦中五金庫(kù)存數(shù)量采購(gòu)調(diào)度結(jié)合五金件庫(kù)存狀況和需求清單，填制五金件申購(gòu)單。產(chǎn)生五金件申購(gòu)單采購(gòu)員向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，擬定供應(yīng)商及價(jià)格。填制五金件采購(gòu)單，內(nèi)容涉及：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生五金件采購(gòu)單依照金額大小，由相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。采購(gòu)員至財(cái)務(wù)處借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商貫徹采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)涉及協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)送。質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)五金件質(zhì)量進(jìn)行檢查。依照有關(guān)檢查原則質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格五金件，及時(shí)告知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行解決。普通狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊狀況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。五金倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。依照采購(gòu)調(diào)度提供五金件申購(gòu)清單驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握五金倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批采購(gòu)單至財(cái)務(wù)處進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。辦公用品采購(gòu)流程辦公用品采購(gòu)流程圖辦公用品采購(gòu)流程圖闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購(gòu)需求。填制辦公用品申購(gòu)單。產(chǎn)生辦公用品申購(gòu)單由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。采購(gòu)員向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，擬定供應(yīng)商及價(jià)格。填制辦公用品采購(gòu)單，內(nèi)容涉及：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生辦公用品采購(gòu)單依照金額大小，由相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。采購(gòu)員至財(cái)務(wù)借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商貫徹采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢查。依照有關(guān)檢查原則質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格辦公用品，及時(shí)告知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行解決。普通狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊狀況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。辦公用品保管員對(duì)采購(gòu)物資品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批采購(gòu)單至財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。設(shè)備采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)流程圖設(shè)備采購(gòu)流程圖闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單設(shè)備需求單位提出采購(gòu)申請(qǐng)。生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)單有關(guān)具備決策權(quán)限人員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)。由設(shè)備采購(gòu)涉及有關(guān)人員，如：設(shè)備部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)一同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。這里重要是考慮到設(shè)備采購(gòu)技術(shù)含量較高，采購(gòu)部門(mén)難以獨(dú)立完畢，因而，需其他部門(mén)配合進(jìn)行。生產(chǎn)供應(yīng)商評(píng)審表與供應(yīng)商進(jìn)行談判，擬定合同各項(xiàng)條款，涉及：技術(shù)指標(biāo)、性能、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、付款方式及條件等，最后訂立合同。生產(chǎn)合同財(cái)務(wù)部按合同商定及執(zhí)行狀況進(jìn)行付款。執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔采購(gòu)請(qǐng)付款流程采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖闡明采購(gòu)請(qǐng)付款流程闡明流程環(huán)節(jié)闡明參照資料和表單采購(gòu)調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商物資采購(gòu)入庫(kù)信息，每月或定期記錄定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。依照各項(xiàng)物資入庫(kù)信息，產(chǎn)生入料明細(xì)采購(gòu)員依照入料明細(xì)，填寫(xiě)定點(diǎn)供應(yīng)商對(duì)帳單。產(chǎn)生對(duì)帳單相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管人員對(duì)此對(duì)帳單進(jìn)行審核。審核確認(rèn)對(duì)帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于供應(yīng)商審核確認(rèn)對(duì)帳單，相應(yīng)授權(quán)采購(gòu)主管