電子計(jì)算機(jī)有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

目錄頁(yè)碼0.1手冊(cè)頒布令………………….…….20.2公司概況…………………….…………….……….30.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的…….….………………40.4管理者代表任命書(shū)………………….……………50.5質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖………..60.6部門(mén)和人員質(zhì)量職責(zé)……….……….……………70.7質(zhì)量手冊(cè)管理…………………..….………….…20質(zhì)量管理體系描述………….……….…………….…211范疇……………...…..……………..182引用原則………….….……………...183術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)………………..…..…………….194質(zhì)量管理體系………...…………….195管理職責(zé)…………..…..…………….286資源管理…………………….…….…..…………….327產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………….…...…………….348測(cè)量、分析和改進(jìn)……………….....……………...41附圖一質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖…………………….Ⅰ附錄1.程序文獻(xiàn)目錄………………….Ⅰ0.1手冊(cè)頒布令為提高我公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，追求零缺陷，進(jìn)一步貫徹ISO9001:原則,保證公司能持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品,并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意，以求得更好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為此，公司按ISO9001:質(zhì)量體系規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，合用于天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司印制電路組裝件生產(chǎn)和服務(wù)；微型計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安裝和服務(wù)；無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；機(jī)箱機(jī)柜制造；加固計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；光機(jī)電一體化系統(tǒng)及保障設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；智能機(jī)器人及智能車(chē)輛產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明我司質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系大綱性文獻(xiàn)，是向顧客提供質(zhì)量保證能力證明性文獻(xiàn)，是我司質(zhì)量工作基本法規(guī)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)審核、批準(zhǔn)后頒布，我司各部門(mén)和全體員工必要認(rèn)真貫徹、嚴(yán)格遵循執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而不懈努力工作。天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司總經(jīng)理：年月日0.2公司概況中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有有限公司是國(guó)家計(jì)算機(jī)重點(diǎn)生產(chǎn)公司，天津信息產(chǎn)業(yè)支柱公司，也是各種經(jīng)濟(jì)體制并存集團(tuán)性公司。公司坐落在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)計(jì)算機(jī)工業(yè)社區(qū)內(nèi)，占地11.2萬(wàn)平方米，自1995年起，公司已持續(xù)十一年跨入中華人民共和國(guó)電子行業(yè)百?gòu)?qiáng)公司。天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）涉及研發(fā)、生產(chǎn)、組裝及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成等多類產(chǎn)品。擁有13條全自動(dòng)表面貼裝（SMT）生產(chǎn)線，三條自動(dòng)插件（THT）生產(chǎn)線，六條手插線，可以實(shí)鈔票屬印制板、柔性印制板及普通印制板雙面貼裝、單面貼裝、插裝及混裝焊接工藝；微型計(jì)算機(jī)、加固計(jì)算機(jī)、光機(jī)電一體化系統(tǒng)及保障設(shè)備、智能機(jī)器人及智能車(chē)輛產(chǎn)品、無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；機(jī)箱機(jī)柜制造。技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備齊全，人員素質(zhì)高，具備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)能力。公司注重管理和人力資源開(kāi)發(fā)并致力于持續(xù)改進(jìn)，設(shè)有健全質(zhì)量保證組織，質(zhì)量制度完善。產(chǎn)品從原材料、半成品、成品，每一過(guò)程都在嚴(yán)格控制下按原則和規(guī)范進(jìn)行，各個(gè)環(huán)節(jié)都處在受控狀態(tài)。公司于1996年通過(guò)ISO9002：94版認(rèn)證，于通過(guò)QS9000（第三版）認(rèn)證，于完畢ISO9002:94向ISO9001:轉(zhuǎn)版認(rèn)證，同年獲得了信息產(chǎn)業(yè)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)證書(shū)。完畢ISO9001：質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)版認(rèn)證，完畢ISO9001:換版工作。公司嚴(yán)格按照國(guó)際原則規(guī)定實(shí)行和保持質(zhì)量體系，追求零缺陷管理，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，精益求精，小顧客大服務(wù)，保證達(dá)到并滿足顧客所有規(guī)定，不斷增強(qiáng)顧客滿意度，在同行業(yè)中開(kāi)創(chuàng)一流工作水準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，成為業(yè)內(nèi)榜樣。通訊地址：天津市南開(kāi)區(qū)紅旗路216號(hào)郵政編碼：300190電話：（022）27361510-839傳真：（022）27641633聯(lián)系人：馬利0.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針以先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝、科學(xué)管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和盡善盡美服務(wù)。質(zhì)量方針內(nèi)涵先進(jìn)設(shè)備：是指公司具備良好發(fā)展硬件基本，并會(huì)不斷完善保持其先進(jìn)性。先進(jìn)工藝：是指公司具備一流工藝和技術(shù)人力資源?？茖W(xué)管理：是指公司具備科學(xué)管理理念和精細(xì)化管理流程。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和盡善盡美服務(wù)：要提供滿足或超越顧客盼望產(chǎn)品和服務(wù)，表達(dá)了公司對(duì)顧客至上真誠(chéng)承諾。質(zhì)量目的公司近五年質(zhì)量目的:1)工藝、質(zhì)量改進(jìn)每年至少一項(xiàng)；2)成品一次交驗(yàn)合格率不不大于98%；3)合同履約率為100%；4)顧客滿意度不不大于95%；5)交付產(chǎn)品返修率不大于500PPM。6)儀器儀表產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率90%，出廠合格率100%，顧客滿意率90%；7）無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功，產(chǎn)品軍檢合格率100%，顧客滿意率95%以上，整機(jī)MTBF≥2500小時(shí)；質(zhì)量承諾準(zhǔn)時(shí)交付滿足合同規(guī)定；迅速精確解決顧客信息：24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，72小時(shí)內(nèi)回答書(shū)面報(bào)告，普通性問(wèn)題一周內(nèi)解決完畢。0.4管理者代表闡明天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司由副總經(jīng)理劉輝任管理者代表。負(fù)責(zé)如下工作：a)保證公司按照ISO9001:規(guī)定建立、實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；c)負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：月日0.5質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總裝配廠技術(shù)中心總裝配廠技術(shù)中心天津市中環(huán)電子儀器有限公司通信導(dǎo)航部特機(jī)部測(cè)控部售后服務(wù)部系統(tǒng)集成部市場(chǎng)銷售部天津市中環(huán)電子儀器有限公司通信導(dǎo)航部特機(jī)部測(cè)控部售后服務(wù)部系統(tǒng)集成部市場(chǎng)銷售部企劃物流部財(cái)務(wù)部人事總務(wù)部制造一部采購(gòu)部品質(zhì)部技術(shù)部制造二部0.6質(zhì)量職責(zé)1董事會(huì)1.1擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并對(duì)其實(shí)行進(jìn)行監(jiān)控；1.2擬定公司投融資籌劃，決定公司經(jīng)營(yíng)籌劃和投資方案；1.3制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；1.4制定公司利潤(rùn)分派方案或虧損彌補(bǔ)方案；1.5制定公司增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本以及公司發(fā)行債券方案；1.6擬定公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；1.7決定聘請(qǐng)或者辭退公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并依照經(jīng)理提名決定聘請(qǐng)或者辭退公司副經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等高檔管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；1.8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立；1.9制定公司基本管理制度；1.10公司章程規(guī)定董事會(huì)職權(quán)范疇內(nèi)其他方面議事內(nèi)容。2監(jiān)事會(huì)2.1檢查公司財(cái)務(wù)，涉及審視公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，審視公司審計(jì)報(bào)告，向公司關(guān)于部門(mén)及被投資公司理解財(cái)務(wù)狀況，規(guī)定公司高檔管理人員對(duì)公司財(cái)務(wù)異常狀況做出詳細(xì)闡明等；2.2對(duì)董事、高檔管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督；2.3當(dāng)董事、高檔管理人員行為損害公司利益時(shí)，規(guī)定董事、高檔管理人員予以糾正；2.4股東或者關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)章制度文獻(xiàn)規(guī)定授予其她職權(quán)。2.5按照公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)職權(quán)范疇內(nèi)其他方面議事內(nèi)容。3經(jīng)理辦公會(huì)3.1主持公司安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)行董事會(huì)決策；3.2組織實(shí)行公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃和投資方案；3.3擬定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；3.4擬定公司利潤(rùn)分派和彌補(bǔ)虧損方案；3.5擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；3.6擬定公司基本管理制度；3.7制定公司職工收入分派方案；3.8制定公司詳細(xì)規(guī)章；3.9提請(qǐng)聘請(qǐng)或者辭退公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等高檔管理人員；3.10聘請(qǐng)或者辭退除應(yīng)由董事會(huì)聘請(qǐng)或者辭退以外管理人員；3.11統(tǒng)籌并協(xié)調(diào)所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；3.12提出關(guān)于公司對(duì)所屬公司行使資產(chǎn)受益、重大決策和選取管理者等股東權(quán)利有關(guān)工作意見(jiàn)；3.13董事會(huì)授予其她職權(quán)。4總經(jīng)理4.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；4.2制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；4.3主持管理評(píng)審；4.4保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所必要資源配備；4.5以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；4.6保證在公司有關(guān)職能部門(mén)和層次上建立質(zhì)量目的和度量指標(biāo)；4.7保持質(zhì)量管理體系完整性，制定公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，短、中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)籌劃，推動(dòng)公司質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)；4.8保證公司內(nèi)職能部門(mén)職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通；4.9任命管理者代表，并明確其職責(zé)；4.10保證公司內(nèi)各部門(mén)和人員之間建立溝通過(guò)程，使之對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通；4.11評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，保證過(guò)程有效性和效率。5管理者代表管理者代表除負(fù)有其原有職責(zé)外，在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行并保持改進(jìn)其有效性方面，其職責(zé)和權(quán)限為：5.1協(xié)助總經(jīng)理建立實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，并使之有效運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)，保證體系符合GB/T18305-/ISO/TS16949：質(zhì)量體系規(guī)定，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況和任何改進(jìn)需求；5.2組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)、質(zhì)量籌劃編制、修訂工作；5.3組織制定管理評(píng)審籌劃，協(xié)助總經(jīng)理搞好管理評(píng)審；5.4協(xié)調(diào)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核、糾正辦法有效實(shí)行和關(guān)于資源配備；5.5組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，批準(zhǔn)年度審核籌劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；5.6就公司質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系；5.7保證在公司內(nèi)部對(duì)于滿足顧客規(guī)定意識(shí)得到提高；5.8負(fù)責(zé)解決影響質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于問(wèn)題。6技術(shù)中心6.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證項(xiàng)目制定和實(shí)行，涉及調(diào)研、合同訂立和履行及有關(guān)支持工作；6.2與管理者代表就質(zhì)量管理體系認(rèn)證事宜作好溝通和協(xié)調(diào)。7主管技術(shù)中心副總經(jīng)理7.1負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品研發(fā)籌劃制定和組織實(shí)行。7.2負(fù)責(zé)組織進(jìn)行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安裝和服務(wù)。7.3積極尋找、開(kāi)發(fā)新客戶、新產(chǎn)品。7.4組織對(duì)所負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研，跟蹤并研究有關(guān)產(chǎn)品顧客需求，收集和分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，研究其發(fā)展動(dòng)態(tài)和和行業(yè)動(dòng)態(tài)，向上級(jí)提出市場(chǎng)研究成果報(bào)告；制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃；7.5指引和監(jiān)督產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，特別是需求分析和管理、產(chǎn)品定義、差別化分析等環(huán)節(jié)；7.6在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，組織對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研工作，定期收集市場(chǎng)調(diào)研成果以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)信息，以指引項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)，并為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段評(píng)審提供決策根據(jù)；7.7組織和協(xié)調(diào)新產(chǎn)品試銷工作，提供產(chǎn)品試銷報(bào)告，負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)布工作，對(duì)市場(chǎng)發(fā)布進(jìn)行協(xié)調(diào)和跟蹤；7.8制定新產(chǎn)品上市籌劃，并組織新產(chǎn)品上市推廣，保證新產(chǎn)品迅速上市，并協(xié)同財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)控產(chǎn)品銷售和獲利狀況，提出新?tīng)I(yíng)銷方略；7.9指引和監(jiān)督產(chǎn)品銷售工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，

提出產(chǎn)品優(yōu)化和改進(jìn)建議，并監(jiān)控實(shí)行。8總裝配廠廠長(zhǎng)8.1貫徹公司各項(xiàng)制度，負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織調(diào)度公司采購(gòu)、生產(chǎn)、品質(zhì)監(jiān)控活動(dòng)，協(xié)助總經(jīng)理做好工作；8.2及時(shí)為產(chǎn)品和設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)，做到最大限度發(fā)揮設(shè)備潛能，全面提高生產(chǎn)效率，抓好產(chǎn)品質(zhì)量；8.3負(fù)責(zé)合同評(píng)審成果決策；8.4負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)報(bào)表批準(zhǔn)；8.5對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)重要責(zé)任，帶領(lǐng)員工提高公司產(chǎn)品總體質(zhì)量水平；8.6抓好生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮質(zhì)量控制和保證體系作用。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作宏觀控制和管理；8.7加強(qiáng)客戶與我公司合伙伙伴關(guān)系，保證滿足客戶規(guī)定；8.8與其她副廠長(zhǎng)配合，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司實(shí)行管理。廠長(zhǎng)助理9.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)統(tǒng)一組織調(diào)度，抓好生產(chǎn)管理；9.2管理生產(chǎn)部，安排尋常生產(chǎn)，及時(shí)為產(chǎn)品及設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)，做到最大限度發(fā)揮設(shè)備潛能，全面提高生產(chǎn)效率；9.3節(jié)能降耗，減少?gòu)U品率，抓好產(chǎn)品質(zhì)量；9.4保證安全生產(chǎn)無(wú)事故，協(xié)助做好全廠所需其他工作；9.5負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)報(bào)表審核；9.6協(xié)助廠長(zhǎng)對(duì)工廠實(shí)行管理。10品質(zhì)部部長(zhǎng)10.1負(fù)責(zé)品質(zhì)部?jī)?nèi)部管理工作，涉及制定工作籌劃及其實(shí)行檢查，同步負(fù)責(zé)人員分工，為我公司產(chǎn)品（儀表板等汽車(chē)有關(guān)產(chǎn)品）批量生產(chǎn)配備足夠質(zhì)量管理人員；10.2對(duì)從事與質(zhì)量關(guān)于管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)利開(kāi)展工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系；10.3負(fù)責(zé)對(duì)程序文獻(xiàn)所涉及三級(jí)文獻(xiàn)批準(zhǔn)；10.4批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)管理文獻(xiàn)及作業(yè)規(guī)范；10.5指引、檢查、考核和獎(jiǎng)懲生產(chǎn)、技術(shù)班組長(zhǎng)質(zhì)量管理工作，對(duì)工廠發(fā)生質(zhì)量事故，有權(quán)提出追查和解決意見(jiàn)，有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲規(guī)定；10.6品質(zhì)部為我公司質(zhì)量管理工作重要負(fù)責(zé)部門(mén)，歸口管理質(zhì)量手冊(cè)，并協(xié)助管理者代表組織編制和修改公司質(zhì)量手冊(cè)，督促檢查公司質(zhì)量方針貫徹實(shí)行，經(jīng)常檢查質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，向管理者代表提出建議；10.7品質(zhì)部組織程序文獻(xiàn)編制和修改并實(shí)行控制，保證文獻(xiàn)執(zhí)行有效性提出消除質(zhì)量問(wèn)題與隱患辦法和改進(jìn)質(zhì)量工作辦法，并組織貫徹；10.8對(duì)質(zhì)量記錄、記錄報(bào)表及時(shí)性、對(duì)的性負(fù)責(zé)并進(jìn)行規(guī)范，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息、內(nèi)外數(shù)據(jù)收集、記錄、分析、解決和反饋工作；10.9在合同環(huán)境下參加合同評(píng)審，組織向顧客提供關(guān)于記實(shí)性文獻(xiàn)，解決顧客提出關(guān)于質(zhì)量方面問(wèn)題；10.10品質(zhì)部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)浮現(xiàn)不符合規(guī)定成品或過(guò)程時(shí)，有權(quán)向主管廠長(zhǎng)報(bào)告，建議停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題；10.11對(duì)退貨產(chǎn)品及所有廢次品、質(zhì)量事故等組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行分析、記錄，并報(bào)告給管理者，且品質(zhì)部有權(quán)制止不合格品出廠，行使質(zhì)量否決權(quán)；10.12監(jiān)督不合格控制，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量糾正和防止辦法制定，并對(duì)糾正辦法實(shí)行進(jìn)行督促檢查，保證貫徹；10.13負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、管理評(píng)審工作；10.14完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。11技術(shù)部部長(zhǎng)11.1負(fù)責(zé)技術(shù)部詳細(xì)管理工作和所有技術(shù)工作組織；11.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)工藝文獻(xiàn)及工程圖紙編制和文獻(xiàn)管理；11.3對(duì)因工藝文獻(xiàn)、工裝圖樣或圖紙編制不當(dāng)或修改不及時(shí)而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；11.4負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)浮現(xiàn)技術(shù)工藝問(wèn)題及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題解決；11.5負(fù)責(zé)組織我司員工工藝技術(shù)培訓(xùn)；11.6負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)涉及三級(jí)文獻(xiàn)審核；11.7負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)管理類文獻(xiàn)、公司所有工藝文獻(xiàn)；11.8負(fù)責(zé)與產(chǎn)品關(guān)于糾正和防止辦法實(shí)行；11.9完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。11.10負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)關(guān)于管理、實(shí)行、協(xié)調(diào)工作，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)營(yíng)。11.11技術(shù)部長(zhǎng)有權(quán)對(duì)違背工藝操作員工提出掉離崗位和懲罰建議11.12對(duì)工廠所采購(gòu)工裝夾具類,設(shè)備類負(fù)責(zé)技術(shù)方案審核及供應(yīng)商審定.12制造部部長(zhǎng)12.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部管理工作；12.2按照生產(chǎn)籌劃和交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進(jìn)行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；12.3合理安排人力資源，提高每個(gè)人能力，為各班次生產(chǎn)操作配備專職負(fù)責(zé)質(zhì)量人員或指定負(fù)責(zé)質(zhì)量人員，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；12.4提高產(chǎn)品工程良品率，在保證質(zhì)量狀況下完畢產(chǎn)量；12.5安排各層次員工培訓(xùn)（涉及青年員工、新員工進(jìn)行技術(shù)技能和業(yè)務(wù)培訓(xùn)及各班主管、班組長(zhǎng)工作能力培訓(xùn)）；12.6物料管理和控制，為減少生產(chǎn)成本制定對(duì)策；12.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及6S活動(dòng)實(shí)行；12.8與各部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系溝通解決生產(chǎn)浮現(xiàn)各種問(wèn)題；12.9減少顧客返修率和批次不良率；12.10制定質(zhì)量、6S等改進(jìn)辦法，并推動(dòng)實(shí)行；12.11負(fù)責(zé)組織所有生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理，涉及組織編寫(xiě)設(shè)備管理類文獻(xiàn)保障設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)；12.12負(fù)責(zé)組織儀器儀表計(jì)量管理，制定周檢籌劃；12.13負(fù)責(zé)與本部門(mén)工作關(guān)于質(zhì)量記錄如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄等歸檔和保管工作；12.14對(duì)設(shè)備產(chǎn)能進(jìn)行分析，提高每一設(shè)備生產(chǎn)效率；12.15對(duì)隨意容許違背工藝規(guī)程操作而導(dǎo)致廢品及質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；12.16對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，協(xié)助品質(zhì)部做好對(duì)不合格品控制；12.17協(xié)助品質(zhì)部做好對(duì)產(chǎn)品核心特殊過(guò)程持續(xù)監(jiān)控；12.18負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)程序文獻(xiàn)所涉及三級(jí)文獻(xiàn)進(jìn)行審核；12.19批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)管理類文獻(xiàn)；12.20完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。13企劃物流部部長(zhǎng)13.1負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部管理工作；13.2按公司合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審文獻(xiàn)化程序，在合同簽定前組織評(píng)審每一項(xiàng)合同；13.3接受客戶訂單，制定生產(chǎn)籌劃；13.4負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)，如國(guó)家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實(shí)行控制；13.5組織、協(xié)調(diào)、增進(jìn)新產(chǎn)品投產(chǎn)；13.6督促業(yè)務(wù)員及時(shí)領(lǐng)取生產(chǎn)用資材，并按照客戶規(guī)定準(zhǔn)時(shí)按量出貨，滿足客戶規(guī)定，達(dá)到客戶百分百滿意，精確匯總庫(kù)存狀況；13.7通過(guò)庫(kù)房嚴(yán)格管理資材發(fā)放，定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)掌握資材損耗狀況，告知有關(guān)部門(mén)；13.8嚴(yán)格規(guī)定司機(jī)定期保養(yǎng)車(chē)輛，做好汽車(chē)衛(wèi)生，安全準(zhǔn)時(shí)把貨品送達(dá)目地；13.9負(fù)責(zé)對(duì)公司外派人員統(tǒng)一管理；13.10負(fù)責(zé)我司原材料、物資及成品貯存管理，對(duì)因生產(chǎn)庫(kù)房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；13.11對(duì)因不能及時(shí)精確報(bào)告材料庫(kù)存而影響生產(chǎn)籌劃和交貨期負(fù)責(zé)；13.12負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工工作進(jìn)行指引、監(jiān)督和管理。最大限度發(fā)揮本部門(mén)員工能力，并使其能力不斷提高；13.13對(duì)本部門(mén)程序文獻(xiàn)所涉及三級(jí)文獻(xiàn)進(jìn)行審核；13.14批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)管理性文獻(xiàn)；13.15負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理，保證顧客滿意；13.16作為工廠內(nèi)部與顧客聯(lián)系窗口，對(duì)內(nèi)作為顧客代表，保證顧客規(guī)定得到滿足，對(duì)外作為供方代表作好與顧客信息溝通；13.17督促顧客款項(xiàng)在帳期內(nèi)回款；13.18完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。14采購(gòu)部部長(zhǎng)14.1負(fù)責(zé)制定采購(gòu)部管理流程并監(jiān)督實(shí)行；14.2采購(gòu)部受理各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，協(xié)調(diào)采購(gòu)部與其她有關(guān)部門(mén)合伙解決與供應(yīng)商交際聯(lián)系等事務(wù)并完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作；14.3制定并實(shí)行采購(gòu)籌劃；14.4負(fù)責(zé)制定并安排本部門(mén)員工工作職責(zé)及人員管理；15.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有采購(gòu)工作，涉及生產(chǎn)原材料采購(gòu)和普通性采購(gòu)工作。進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；15.6負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司采購(gòu)物品組織驗(yàn)收，對(duì)檢查擬定不合格物品及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決；15.7負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)管理文獻(xiàn)；15.8負(fù)責(zé)組織并實(shí)行對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選取和擬定及對(duì)合格供應(yīng)商審核工作，保證公司選取合格供應(yīng)商；15.9對(duì)因采購(gòu)產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；15.10對(duì)新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商告知技術(shù)部門(mén),對(duì)其工藝能力進(jìn)行理解和確認(rèn)(指定除外)；15.11采購(gòu)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和提出年度采購(gòu)成本減少指標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)行；.15.12完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。16人事總務(wù)部部長(zhǎng)16.1制定人事總務(wù)部工作籌劃并組織實(shí)行，負(fù)責(zé)本部門(mén)員工聘請(qǐng)；16.2負(fù)責(zé)公司人事管理制度制定、修改、實(shí)行；16.3負(fù)責(zé)人事部全面工作，以及有關(guān)制度、規(guī)劃制定，文獻(xiàn)起草、收集、報(bào)審、匯總和監(jiān)督、執(zhí)行等；16.4負(fù)責(zé)組織制定培訓(xùn)籌劃并保證人力資源工作實(shí)行，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人力資源保證；16.5負(fù)責(zé)管理員工聘請(qǐng)與績(jī)效考核詳細(xì)實(shí)行，并指引生產(chǎn)一線對(duì)各層面人員聘請(qǐng)考核工作；16.6負(fù)責(zé)統(tǒng)籌實(shí)行員工勉勵(lì)、職業(yè)發(fā)展管理；16.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)勞資關(guān)系，解決勞資糾紛；16.8負(fù)責(zé)全公司職工考勤，檢查勞動(dòng)紀(jì)律，承辦對(duì)違犯紀(jì)律、因工作過(guò)錯(cuò)和產(chǎn)品質(zhì)量事故受行政處分手續(xù)；16.9負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)、消防、治安環(huán)保和綜合治理等方面檢查及監(jiān)督工作。對(duì)重大事故隱患和危險(xiǎn)點(diǎn)源整治、監(jiān)控工作，結(jié)合我司實(shí)際狀況提出切實(shí)可行貫徹辦法，編制事故搶險(xiǎn)救援預(yù)案，全面貫徹安全責(zé)任制；16.10負(fù)責(zé)公司廠房整體布局規(guī)劃和實(shí)行；16.11負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)合理化整頓整頓；16.12做好廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生檢查、治理工作；16.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施完善和改進(jìn)；16.14開(kāi)呈現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)活動(dòng)，組織并監(jiān)督實(shí)行“６S”管理；16.15負(fù)責(zé)與橫向部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)用氣、用電等各項(xiàng)工作；16.16協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好參觀、來(lái)訪接待工作；16.17批準(zhǔn)發(fā)布本部門(mén)其她管理性文獻(xiàn)。16.18完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作；17財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)17.1負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；17.2制定財(cái)務(wù)部工作籌劃并組織實(shí)行，負(fù)責(zé)本部門(mén)員工聘請(qǐng)；17.3負(fù)責(zé)審核資金使用，在授權(quán)范疇內(nèi)履行監(jiān)督審核；17.4按公司財(cái)務(wù)部規(guī)定，組織實(shí)行相應(yīng)財(cái)務(wù)活動(dòng)；17.5對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)資金和費(fèi)用使用進(jìn)行檢查、監(jiān)督；17.6負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本核算、報(bào)告工作。按有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行原材料、輔料歸集，對(duì)工資及費(fèi)用進(jìn)行分派，對(duì)的計(jì)算出產(chǎn)品成本和公司利潤(rùn)；17.7負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬簿登記工作。監(jiān)督固定資產(chǎn)管理部門(mén)和使用部門(mén)，提高設(shè)備使用效率，保證設(shè)備完好無(wú)損；17.8定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，增進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)目的實(shí)現(xiàn)；17.9完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。18系統(tǒng)集成部長(zhǎng)18.1依照特機(jī)部立項(xiàng)書(shū)，負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目與布線項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)行

ⅰ)項(xiàng)目實(shí)行準(zhǔn)備

ⅱ)項(xiàng)目詳細(xì)施工

ⅲ)項(xiàng)目調(diào)試和初驗(yàn)

ⅳ)及時(shí)向特機(jī)部、市場(chǎng)部報(bào)告項(xiàng)目變更，以便市場(chǎng)部變更商務(wù)談判

ⅴ)準(zhǔn)備項(xiàng)目技術(shù)資料，協(xié)助特機(jī)部、市場(chǎng)部進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收

18.2協(xié)助特機(jī)部進(jìn)行集成項(xiàng)目與布線項(xiàng)目售前技術(shù)支持

ⅰ)協(xié)助技術(shù)可行性判斷

ⅱ)協(xié)助標(biāo)書(shū)技術(shù)方案編寫(xiě)

ⅲ)協(xié)助合同中技術(shù)條款擬訂18.3軟件開(kāi)發(fā)任務(wù)ⅰ)建立對(duì)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度控制管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)軟件項(xiàng)目、研發(fā)人為控制；ⅱ)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制定研發(fā)方案和詳細(xì)實(shí)行；ⅲ)管理軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和保密文獻(xiàn)，有效管理研發(fā)產(chǎn)生各種知識(shí)文檔；18.4部門(mén)項(xiàng)目資料管理

ⅰ)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)

ⅱ)主管總經(jīng)理指派其她任務(wù)。19市場(chǎng)銷售部長(zhǎng)19.1制定銷售籌劃與利潤(rùn)目的，并努力完畢目的；19.2負(fù)責(zé)針對(duì)銷售產(chǎn)品性能、價(jià)格特點(diǎn)等技術(shù)指標(biāo)以及銷售政策對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)；19.3全國(guó)渠道開(kāi)拓和管理工作，建立多級(jí)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；19.4準(zhǔn)時(shí)、按籌劃完畢銷售任務(wù)與利潤(rùn)目的；19.5負(fù)責(zé)理解天津市內(nèi)及全國(guó)各省市各種有關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情、動(dòng)向，為產(chǎn)品做好市場(chǎng)決策準(zhǔn)備；19.6依照銷售人員所售出產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)所反饋信息，來(lái)對(duì)中環(huán)產(chǎn)品在銷售中所存在問(wèn)題制定相應(yīng)解決方案；19.7負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)，制定并跟蹤執(zhí)行各個(gè)時(shí)期銷售、推廣籌劃；19.8提供高效客戶溝通及市場(chǎng)推廣，負(fù)責(zé)公司品牌形象推廣和宣傳、促銷等活動(dòng)；19.9發(fā)展行業(yè)代理，做好中環(huán)產(chǎn)品銷售工作；19.10做好行業(yè)代理資信調(diào)查及行業(yè)代理審批，及時(shí)匯款，協(xié)助行業(yè)代理疏通關(guān)系，做好技術(shù)方案和招標(biāo)書(shū)，使中環(huán)產(chǎn)品銷售成功，組織參加行業(yè)訂貨會(huì)等工作；19.11負(fù)責(zé)代理商兌款、催帳；19.12負(fù)責(zé)檢查增進(jìn)銷售人員銷售工作。每周、月、季度進(jìn)行銷售人員評(píng)測(cè)，建立勉勵(lì)機(jī)制，達(dá)到自覺(jué)增進(jìn)銷售工作，完畢任務(wù)指標(biāo)；19.13做好顧客回款工作。20售后服務(wù)部長(zhǎng)20.1積極及時(shí)響應(yīng)客戶合理規(guī)定，把顧客利益放在首位，按照關(guān)于規(guī)定努力做好中環(huán)系列產(chǎn)品售后服務(wù)工作，做到產(chǎn)品顧客零投訴，通過(guò)服務(wù)信譽(yù)贏得客戶；20.2在詳細(xì)工作中認(rèn)真做好記錄，把顧客及產(chǎn)品關(guān)聯(lián)狀況進(jìn)行全面總結(jié)，并對(duì)已解決產(chǎn)品故障問(wèn)題顧客進(jìn)行跟蹤回訪；20.3充分運(yùn)用既有資源條件，做好保修范疇以外產(chǎn)品維修服務(wù)工作，拓展業(yè)務(wù)渠道；20.4負(fù)責(zé)對(duì)公司在外地建立辦事處及維修站尋常維修服務(wù)工作與技術(shù)支持；20.5負(fù)責(zé)為各地辦事處維修站發(fā)送配件，更換由外地發(fā)回?fù)p壞配件，維修各地中環(huán)產(chǎn)品客戶發(fā)回故障產(chǎn)品。及時(shí)為外地辦事處、維修站和各地顧客做好維修服務(wù)保障工作；20.6與公司其她部門(mén)做好銜接和技術(shù)交流工作，及時(shí)獲得最新技術(shù)資料以服務(wù)于顧客。21特機(jī)部及部長(zhǎng)負(fù)責(zé)微型計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程控制和管理。21.1按公司合同評(píng)審文獻(xiàn)化程序，實(shí)行合同評(píng)審；負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)，如國(guó)家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實(shí)行控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品所需原材料、物資及成品貯存管理，對(duì)因生產(chǎn)庫(kù)房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；21.2負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部采購(gòu)工作，涉及生產(chǎn)原材料采購(gòu)和普通性采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)部門(mén)采購(gòu)物品組織驗(yàn)收，對(duì)檢查擬定不合格物品及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決；負(fù)責(zé)組織并實(shí)行對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選取和擬定及對(duì)合格供應(yīng)商審核工作，保證公司選取合格供應(yīng)商；對(duì)因采購(gòu)產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；21.3負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品軟硬件規(guī)劃和設(shè)計(jì)；編制軟硬件有關(guān)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)；對(duì)本部門(mén)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試；摸索測(cè)控領(lǐng)域新知識(shí)與新技術(shù)，保持在專業(yè)領(lǐng)域不斷發(fā)展與創(chuàng)新。21.4按照交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進(jìn)行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理，涉及組織編寫(xiě)設(shè)備管理類文獻(xiàn)保障設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)與本部門(mén)工作關(guān)于質(zhì)量記錄如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄等歸檔和保管工作。21.5認(rèn)真做好客戶滿意度記錄，把顧客及產(chǎn)品關(guān)聯(lián)狀況進(jìn)行全面總結(jié)，并對(duì)已解決產(chǎn)品故障問(wèn)題對(duì)顧客進(jìn)行跟蹤回訪。22測(cè)控部及部長(zhǎng)負(fù)責(zé)加固計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；光機(jī)電一體化系統(tǒng)及保障設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；智能機(jī)器人及智能車(chē)輛產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程控制和管理。22.1按公司合同評(píng)審文獻(xiàn)化程序，實(shí)行合同評(píng)審；負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)，如國(guó)家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實(shí)行控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品所需原材料、物資及成品貯存管理，對(duì)因生產(chǎn)庫(kù)房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；22.2負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部采購(gòu)工作，涉及生產(chǎn)原材料采購(gòu)和普通性采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)部門(mén)采購(gòu)物品組織驗(yàn)收，對(duì)檢查擬定不合格物品及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決；負(fù)責(zé)組織并實(shí)行對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選取和擬定及對(duì)合格供應(yīng)商審核工作，保證公司選取合格供應(yīng)商；對(duì)因采購(gòu)產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；22.3負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品軟硬件規(guī)劃和設(shè)計(jì)；編制軟硬件有關(guān)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)；對(duì)本部門(mén)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試；摸索測(cè)控領(lǐng)域新知識(shí)與新技術(shù)，保持在專業(yè)領(lǐng)域不斷發(fā)展與創(chuàng)新。22.4按照交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進(jìn)行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理，涉及組織編寫(xiě)設(shè)備管理類文獻(xiàn)保障設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)與本部門(mén)工作關(guān)于質(zhì)量記錄如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄等歸檔和保管工作。22.5認(rèn)真做好客戶滿意度記錄，把顧客及產(chǎn)品關(guān)聯(lián)狀況進(jìn)行全面總結(jié)，并對(duì)已解決產(chǎn)品故障問(wèn)題對(duì)顧客進(jìn)行跟蹤回訪。23通信導(dǎo)航部及部長(zhǎng)負(fù)責(zé)無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程控制和管理。23.1按公司合同評(píng)審文獻(xiàn)化程序，實(shí)行合同評(píng)審；負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)，如國(guó)家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實(shí)行控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品所需原材料、物資及成品貯存管理，對(duì)因生產(chǎn)庫(kù)房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；23.2負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部采購(gòu)工作，涉及生產(chǎn)原材料采購(gòu)和普通性采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)部門(mén)采購(gòu)物品組織驗(yàn)收，對(duì)檢查擬定不合格物品及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決；負(fù)責(zé)組織并實(shí)行對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選取和擬定及對(duì)合格供應(yīng)商審核工作，保證公司選取合格供應(yīng)商；對(duì)因采購(gòu)產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；23.3負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品軟硬件規(guī)劃和設(shè)計(jì)；編制軟硬件有關(guān)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)；對(duì)本部門(mén)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試；摸索通信領(lǐng)域新知識(shí)與新技術(shù)，保持在專業(yè)領(lǐng)域不斷發(fā)展與創(chuàng)新；23.4按照交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進(jìn)行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理，涉及組織編寫(xiě)設(shè)備管理類文獻(xiàn)保障設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)與本部門(mén)工作關(guān)于質(zhì)量記錄如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄等歸檔和保管工作。23.5認(rèn)真做好客戶滿意度記錄，把顧客及產(chǎn)品關(guān)聯(lián)狀況進(jìn)行全面總結(jié)，并對(duì)已解決產(chǎn)品故障問(wèn)題對(duì)顧客進(jìn)行跟蹤回訪。24天津市中環(huán)電子儀器有限公司負(fù)責(zé)電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；機(jī)箱機(jī)柜制造全過(guò)程控制和管理。引用天津市中環(huán)電子儀器有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)，文獻(xiàn)編號(hào)：ZHDZ/SC-。25內(nèi)審員25.1監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)，對(duì)質(zhì)量管理體系保持和改進(jìn)提供建議和辦法；25.2參加質(zhì)量管理體系審核，對(duì)所審核對(duì)象應(yīng)客觀公正；25.3對(duì)體系不符合項(xiàng)糾正辦法提出建議，并驗(yàn)證其有效性；25.4對(duì)體系運(yùn)營(yíng)中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向品質(zhì)部反饋。26檢查工（質(zhì)量管理人員）、實(shí)驗(yàn)人員26.1依照?qǐng)D樣、技術(shù)文獻(xiàn)、技術(shù)原則等檢查生產(chǎn)半成品或在制品質(zhì)量作出合格與否結(jié)論；26.2作好檢查、實(shí)驗(yàn)記錄和質(zhì)量記錄，提供質(zhì)量信息；26.3發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常波動(dòng)時(shí)，及時(shí)反饋本班組或本部門(mén)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)直接反饋給品質(zhì)部；26.4檢查人員有義務(wù)依照檢查成果向關(guān)于班組或部門(mén)針對(duì)質(zhì)量控制問(wèn)題提出建設(shè)性意見(jiàn)；26.5對(duì)的使用和維護(hù)好檢查、實(shí)驗(yàn)設(shè)備，對(duì)工作中浮現(xiàn)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)。26.6各班組檢查員均為質(zhì)量管理人員應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)負(fù)責(zé)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題；26.7質(zhì)量管理人員對(duì)生產(chǎn)執(zhí)行工藝狀況進(jìn)行檢查，對(duì)不執(zhí)行工藝人員有權(quán)制止其操作。27班組長(zhǎng)27.1按生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)籌劃，組織職工保質(zhì)、保量、按期完畢；27.2搞好班組各項(xiàng)管理，涉及籌劃、記錄管理、勞動(dòng)管理，安全、衛(wèi)生、防火和文明生產(chǎn)管理、在制品管理；27.3督促操作者正常使用各種設(shè)備，并作好維護(hù)保養(yǎng)工作，注意安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；27.4嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和關(guān)于技術(shù)原則規(guī)定，保證加工質(zhì)量，完畢各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)；27.5對(duì)無(wú)端不能按質(zhì)、按量、按期、按品種完畢生產(chǎn)部下達(dá)籌劃負(fù)責(zé)；27.6對(duì)因不注重產(chǎn)品質(zhì)量、忽視質(zhì)量管理而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；27.7對(duì)不注重安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)而浮現(xiàn)設(shè)備事故和安全事故負(fù)責(zé)；27.8對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)因素，有義務(wù)提出改進(jìn)建議，并報(bào)告關(guān)于部門(mén)。28過(guò)程操作工人28.1努力完畢與超額完畢生產(chǎn)部或班組下達(dá)品種、質(zhì)量、數(shù)量籌劃；28.2嚴(yán)格按照工藝規(guī)程、圖樣或作業(yè)指引書(shū)進(jìn)行加工，保證自己加工產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定；28.3對(duì)的使用各種設(shè)備并作好維護(hù)保養(yǎng)工作，注意安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；28.4對(duì)不執(zhí)行工藝或不按規(guī)定操作而浮現(xiàn)廢品或產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；28.5對(duì)不注意安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)而浮現(xiàn)設(shè)備事故和安全事故負(fù)責(zé)。29倉(cāng)庫(kù)管理員29.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貯存物資、產(chǎn)品管理，標(biāo)記清晰，帳、卡、物相符，做好生產(chǎn)過(guò)程服務(wù)；29.2嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行出庫(kù)、入庫(kù)控制；29.3倉(cāng)庫(kù)物資、產(chǎn)品設(shè)立按規(guī)定進(jìn)行，保護(hù)好標(biāo)記，做好防火、防盜工作并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況；29.4對(duì)材料、成品誤發(fā)引起質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。30內(nèi)部溝通30.1保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況以及實(shí)行有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解，互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加效果；30.2建立《合同評(píng)審控制程序》（ISO/QP0701）明確了顧客規(guī)定、法律、法規(guī)規(guī)定收集辦法和渠道，通過(guò)合同評(píng)審方式在內(nèi)部溝通；30.3過(guò)程運(yùn)營(yíng)成果達(dá)到預(yù)期目的信息溝通。公司建立《經(jīng)營(yíng)籌劃管理程序》（ISO/QP0501），明確了溝通方式；30.4質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通，采用質(zhì)量報(bào)表、各種會(huì)議、布告欄及各種媒體如書(shū)面告知、計(jì)算機(jī)等形式，詳細(xì)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ISO/QP0805）。0.7質(zhì)量手冊(cè)管理1范疇本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、使用及管理關(guān)于活動(dòng)。本章節(jié)合用于質(zhì)量手冊(cè)管理。2職責(zé)2.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、審定工作。2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。3管理程序3.1編制、審核、批準(zhǔn)、實(shí)行質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行，品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)適當(dāng)性、充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2發(fā)放3.2.1品質(zhì)部根據(jù)管理者代表擬定范疇發(fā)放，做到：——登記文獻(xiàn)編號(hào)、受控狀態(tài)、發(fā)放部門(mén)、發(fā)放時(shí)間、發(fā)放份數(shù)及負(fù)責(zé)人訂立等；——在質(zhì)量手冊(cè)指定位置蓋“受控”或“不受控”印章；——分發(fā)新版（或修改版）質(zhì)量手冊(cè)同步，回收作廢版本，加蓋“作廢”印章，登記造冊(cè)，以備處置；作為資料保存，加蓋“作廢保存”印章以示區(qū)別。3.2.2公司內(nèi)部均使用質(zhì)量手冊(cè)受控版本。受控質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和使用手冊(cè)，不得隨意外借和復(fù)??；遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部；破損影響使用時(shí)，交品質(zhì)部并辦理?yè)Q領(lǐng)手續(xù)。非受控版本用于公司外部顧客，公司負(fù)責(zé)提供現(xiàn)行版本，但不保證對(duì)其更改進(jìn)行控制。3.3更改3.3.1質(zhì)量手冊(cè)更改，按《文獻(xiàn)控制程序》（ISO/QP0401）規(guī)定執(zhí)行，由品質(zhì)部指定人員，按更改規(guī)定進(jìn)行更改并予以記錄。3.3.2當(dāng)?shù)诙?、三方有?guī)定期，質(zhì)量手冊(cè)更改應(yīng)告知她們。3.4修訂與換版由于外部環(huán)境規(guī)定或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生變化或公司管理層以為需要時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)予以修訂或換版。換版狀態(tài)以英文大寫(xiě)字母A、B、C、D……順序表達(dá)。修訂狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3、4、5順序表達(dá)。修訂與換版時(shí)，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》（ISO/QP0401）。3.5歸檔質(zhì)量手冊(cè)作為文獻(xiàn)，由品質(zhì)部辦理歸檔保存手續(xù)。質(zhì)量管理體系描述1.范疇1.1總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，描述了公司建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系所需所有過(guò)程及互相作用。本質(zhì)量手冊(cè)合用于天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)有限公司生產(chǎn)印制電路組裝件生產(chǎn)和服務(wù)；微型計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安裝和服務(wù)；無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；機(jī)箱機(jī)柜制造；加固計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；光機(jī)電一體化系統(tǒng)及保障設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；智能機(jī)器人及智能車(chē)輛產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)約束公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程有效運(yùn)作和不斷改進(jìn)；對(duì)外則是證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程來(lái)增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋印制電路組裝件生產(chǎn)和服務(wù)；微型計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安裝和服務(wù)；無(wú)線電通信導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；機(jī)箱機(jī)柜制造；加固計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；光機(jī)電一體化系統(tǒng)及保障設(shè)備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；智能機(jī)器人及智能車(chē)輛產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程，無(wú)條款刪減。我司將保證對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)及應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)控制，并不免除其滿足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任。2.引用原則我司質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)有關(guān)程序文獻(xiàn)引用如下原則：2.1GB/T19001:/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2GB/T19000:/ISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)2.3關(guān)于法律法規(guī)及國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則3.術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)關(guān)于質(zhì)量方面術(shù)語(yǔ)根據(jù)ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語(yǔ)，本質(zhì)量管理體系中應(yīng)用其她定義和縮寫(xiě)如下PPK----初始過(guò)程能力CPK---過(guò)程能力指數(shù)PPM----百萬(wàn)分之幾、百萬(wàn)分率SPC---記錄過(guò)程控制COP顧客導(dǎo)向過(guò)程SOP支持過(guò)程MOP管理過(guò)程4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，應(yīng)符合ISO9001:原則所有條款。a)辨認(rèn)出管理質(zhì)量體系所需所有過(guò)程（COP，SOP，MOP）及在組織中應(yīng)用（見(jiàn)過(guò)程矩陣圖）；b)擬定各過(guò)程順序及其互有關(guān)系，為有效控制這些過(guò)程，按過(guò)程預(yù)期成果，擬定準(zhǔn)則和辦法；c)采用程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)和記錄方式，作為對(duì)各過(guò)程進(jìn)行控制準(zhǔn)則，并明確辦法；d)通過(guò)人員、設(shè)備等資源配備，檢查、實(shí)驗(yàn)記錄、外部顧客反饋意見(jiàn)獲得信息，對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)施環(huán)境，制定管理制度，達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程運(yùn)作監(jiān)視；e)通過(guò)編制文獻(xiàn)、產(chǎn)品監(jiān)控、內(nèi)部審核等手段，監(jiān)視、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程；f)通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系所需過(guò)程職責(zé)，采用針對(duì)性辦法，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃成果，并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過(guò)程要進(jìn)行控制，保證外包過(guò)程控制不應(yīng)免除公司對(duì)符合所有顧客規(guī)定責(zé)任，現(xiàn)我司稅控收款機(jī)及稅控器產(chǎn)品零部件采購(gòu)及銷售、售后服務(wù)某些涉及外包過(guò)程.。4.1.1過(guò)程辨認(rèn)及其應(yīng)用過(guò)程是為顧客(內(nèi)部/外部)提供產(chǎn)品或服務(wù)一系列活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，結(jié)束于輸出。咱們把過(guò)程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、支持過(guò)程（SOP）、管理過(guò)程（MOP）。顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）：顧客導(dǎo)向過(guò)程是與顧客關(guān)于，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益增值過(guò)程。公司通過(guò)辨認(rèn)和管理COP，以達(dá)到顧客滿意。COP涉及如下過(guò)程：C1合同評(píng)審；C2產(chǎn)品（過(guò)程）設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)；C3生產(chǎn)過(guò)程；C4交付；C5顧客反饋/抱怨解決。支持過(guò)程（SOP）：支持過(guò)程為支持顧客過(guò)程功能過(guò)程。公司通過(guò)辨認(rèn)和管理S0P，保證公司質(zhì)量目的。SOP涉及如下過(guò)程：S1文獻(xiàn)控制；S2記錄控制；S3人力資源管理；S4工廠設(shè)施及設(shè)備管理；S5供方管理和采購(gòu)控制；S6工裝管理；S7產(chǎn)品防護(hù)控制；S8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制；S9顧客滿意限度測(cè)量；S10產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量；S11不合格品控制。管理過(guò)程（MOP）：體系管理過(guò)程，服務(wù)滿足于顧客規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)體系并完善管理功能過(guò)程，用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)COP及SOP有效性和效率。MOP涉及如下過(guò)程：M1經(jīng)營(yíng)籌劃管理；M2管理評(píng)審；M3內(nèi)部審核；M4數(shù)據(jù)分析控制；M5持續(xù)改進(jìn)管理；M6糾正和防止辦法控制。質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系見(jiàn)附圖一顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程互有關(guān)系矩陣圖顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程/管理過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程C1C2C3C4C5合同評(píng)審過(guò)程產(chǎn)品（過(guò)程）設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)生產(chǎn)過(guò)程交付過(guò)程顧客反饋/抱怨解決支持過(guò)程S1文獻(xiàn)控制×××××S2記錄控制×××××S3人力資源管理×××××S4工廠設(shè)施及設(shè)備管理××××S5供方管理和采購(gòu)控制××S6工裝管理××S7產(chǎn)品防護(hù)控制×××S8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制××S9顧客滿意限度測(cè)量××××S10產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量××S11不合格品控制××管理過(guò)程M1經(jīng)營(yíng)籌劃管理×××××M2管理評(píng)審×××××M3內(nèi)部審核×××××M4數(shù)據(jù)分析控制×××××M5持續(xù)改進(jìn)管理×××××M6糾正和防止辦法控制××××××--表達(dá)與這些過(guò)程關(guān)于系過(guò)程責(zé)任矩陣圖序號(hào)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部企劃物流部采購(gòu)部人事總務(wù)部財(cái)務(wù)部特機(jī)部市場(chǎng)銷售部售后服務(wù)部系統(tǒng)集成部測(cè)控部通信導(dǎo)航部1C1合同評(píng)審過(guò)程☆☆☆☆★☆★★☆★★2C2設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)☆☆☆☆☆★★★3C3生產(chǎn)過(guò)程☆☆★☆★★★★4C4交付過(guò)程★★★☆☆★★5C5顧客反饋/抱怨解決☆☆☆★☆★☆★☆★★6S1文獻(xiàn)控制★★☆★☆☆☆★☆☆☆★★7S2記錄控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8S3人力資源★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆9S4工廠設(shè)施及設(shè)備管理☆☆★☆★☆★☆★★10S5供方管理和采購(gòu)控制☆☆★★★★11S6工裝管理☆★★☆★★12S7產(chǎn)品防護(hù)控制☆★☆★★★13S8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制☆★★★★★14S9顧客滿意度測(cè)量☆☆☆★★★☆★★15S10產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量★☆☆★★★16S11不合格品控制★★☆★☆★★★17M1經(jīng)營(yíng)籌劃管理★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆18M2管理評(píng)審★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆19M3內(nèi)部審核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆20M4數(shù)據(jù)分析控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆21M5持續(xù)改進(jìn)管理★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆★★22M6糾正和防止辦法控制☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★為重要職能部門(mén)/負(fù)責(zé)人 ☆為有關(guān)部門(mén)/協(xié)助人4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1依照公司規(guī)模和產(chǎn)品類型、過(guò)程及其互相作用復(fù)雜限度和人員能力建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系涉及：a)第一層次：質(zhì)量手冊(cè)，描述公司質(zhì)量方針及質(zhì)量管理體系；b)第二層次：程序文獻(xiàn)，為質(zhì)量管理體系活動(dòng)提供指引并分派職責(zé)；c)第三層次：作業(yè)文獻(xiàn)，管理辦法及管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量記錄等（如：工藝文獻(xiàn)、產(chǎn)品圖樣、作業(yè)指引書(shū)、操作規(guī)程等），詳細(xì)描述詳細(xì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)定。4.2.2管理者代表負(fù)責(zé)依照ISO9001:原則及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際狀況組織編制審定質(zhì)量手冊(cè)，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。其內(nèi)容涉及：a)《過(guò)程矩陣圖》和1.2應(yīng)用中刪減合理性，描述了公司質(zhì)量管理體系范疇；b)手冊(cè)在各章表述時(shí)引用程序文獻(xiàn)，并支持質(zhì)量手冊(cè)；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間互相作用表述。過(guò)程輸出:★手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書(shū)批準(zhǔn)/分發(fā)和應(yīng)用★外來(lái)文獻(xiàn)評(píng)審和分發(fā)★受控文獻(xiàn)清單過(guò)程輸出:★手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書(shū)批準(zhǔn)/分發(fā)和應(yīng)用★外來(lái)文獻(xiàn)評(píng)審和分發(fā)★受控文獻(xiàn)清單★發(fā)放記錄S1文獻(xiàn)控制（4.2.3）過(guò)程輸入：☆質(zhì)量管理體系原則規(guī)定☆法規(guī)規(guī)定☆顧客規(guī)定☆文獻(xiàn)更改需求執(zhí)行部門(mén)：品質(zhì)部執(zhí)行部門(mén)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編制和歸口管理技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)管理企劃物流部負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)控制特機(jī)部負(fù)責(zé)研發(fā)文獻(xiàn)及保密文獻(xiàn)管理各部門(mén)負(fù)責(zé)保存有關(guān)文獻(xiàn)。過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了文獻(xiàn)創(chuàng)立、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改及修訂、標(biāo)記、貯存管理、處置/作廢等規(guī)定。范疇涉及：過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆文獻(xiàn)受控率☆過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆文獻(xiàn)受控率☆文獻(xiàn)對(duì)的率有關(guān)文獻(xiàn)：●《文獻(xiàn)控制程序》等管理性文獻(xiàn)?！罴夹g(shù)文獻(xiàn)—與產(chǎn)品有關(guān)圖樣、原則、數(shù)據(jù)?！钔鈦?lái)文獻(xiàn)—法規(guī)、原則、顧客規(guī)定（工程規(guī)范）。過(guò)程輸出:★記錄標(biāo)記貯存★記錄保護(hù)、檢索過(guò)程輸出:★記錄標(biāo)記貯存★記錄保護(hù)、檢索★記錄保存期、處置過(guò)程輸入：☆質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)記錄規(guī)定☆證明產(chǎn)品、過(guò)程、體系符合性記錄規(guī)定☆記錄保存及更改需求執(zhí)行部門(mén)：與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄填寫(xiě)、保管執(zhí)行部門(mén)：與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄填寫(xiě)、保管品質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄控制本過(guò)程定義了記錄標(biāo)記、填寫(xiě)、表式更改，記錄貯存、保護(hù)檢索、保存期等。過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆記錄填寫(xiě)符合率?！钤O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄有關(guān)文獻(xiàn)：●有關(guān)文獻(xiàn)：●《記錄控制程序》☆不合格品處置記錄☆糾正和防止辦法記錄5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)，為建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：a)通過(guò)培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)、宣傳報(bào)道等各種方式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，結(jié)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，讓顧客滿意是最基本規(guī)定；b)組織制定與公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際發(fā)展規(guī)定相適應(yīng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，對(duì)不適應(yīng)某些及時(shí)予以修改和協(xié)調(diào)；c)按策劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以謀求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系機(jī)會(huì)，詳細(xì)按《管理評(píng)審程序》（ISO/QP0502）執(zhí)行；d)為質(zhì)量管理體系有效和高效運(yùn)營(yíng)配備適當(dāng)資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增強(qiáng)顧客滿意為目，將其作為公司質(zhì)量管理基本原則，制定并執(zhí)行《顧客滿意限度測(cè)量程序》（TS/QP0801），保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足，為此公司將做好如下工作：a)擬定顧客需求和盼望。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、合同評(píng)審、預(yù)測(cè)或與顧客接觸來(lái)擬定顧客需求與盼望；b)將顧客需求與盼望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品規(guī)定，以及運(yùn)營(yíng)過(guò)程規(guī)定，如對(duì)產(chǎn)品特性規(guī)定、各種生產(chǎn)和檢查規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定等；使轉(zhuǎn)化成規(guī)定滿足顧客需求并在公司得以實(shí)現(xiàn)；c)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ISO/QP0805）、《合同評(píng)審控制程序》（ISO/QP0701）收集信息，運(yùn)用這些信息對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。5.3質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，并保證質(zhì)量方針?lè)舷率鲆?guī)定：a)與公司宗旨相適應(yīng)；b)涉及對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架；d)通過(guò)會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、宣傳等方式使公司內(nèi)各層次員工得到溝通和理解；e)運(yùn)用管理評(píng)審，定期評(píng)審其持續(xù)適當(dāng)性，必要時(shí)修改和調(diào)節(jié)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的公司制定并執(zhí)行《經(jīng)營(yíng)籌劃管理程序》（ISO/QP0501），每年初制定年度質(zhì)量目的，保證在公司有關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量質(zhì)量目的，與公司質(zhì)量方針保持一致，并納入公司經(jīng)營(yíng)籌劃中。a)依照質(zhì)量方針、顧客盼望和持續(xù)改進(jìn)原則，制定公司質(zhì)量目的及測(cè)量辦法，應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容；各部門(mén)依照《經(jīng)營(yíng)籌劃管理程序》（ISO/QP0501）規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量目的分解展開(kāi)，經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行；品質(zhì)部每季記錄公司質(zhì)量目的完畢狀況，并與目的值進(jìn)行對(duì)比分析。必要時(shí)，責(zé)成有關(guān)部門(mén)采用糾正辦法，保證目的實(shí)現(xiàn)。過(guò)程輸出：★中長(zhǎng)期、年度經(jīng)營(yíng)籌劃過(guò)程輸出：★中長(zhǎng)期、年度經(jīng)營(yíng)籌劃★項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度表執(zhí)行部門(mén)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)籌劃控制各部門(mén)完畢經(jīng)營(yíng)籌劃過(guò)程輸入：☆顧客規(guī)定與盼望☆公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略☆市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析☆以往經(jīng)營(yíng)籌劃完畢狀況☆新決策思路過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：經(jīng)營(yíng)籌劃指標(biāo)完畢率過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：經(jīng)營(yíng)籌劃指標(biāo)完畢率☆改進(jìn)辦法完畢率本過(guò)程定義了經(jīng)營(yíng)籌劃管理、分解、執(zhí)行、檢查、調(diào)節(jié)規(guī)定。5.4總經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃。管理者代表根據(jù)ISO9001:規(guī)定，組織貫徹“通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意”宗旨。a）策劃形成A版《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》及有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)，擬定了所有所需過(guò)程及互有關(guān)系，配備過(guò)程運(yùn)作所需資源及測(cè)量、改進(jìn)辦法；保持質(zhì)量管理體系延續(xù)性、有效性；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，滿足4.1規(guī)定；b）質(zhì)量管理體系在實(shí)行過(guò)程中，由于各種因素導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)策劃并規(guī)定相應(yīng)運(yùn)作過(guò)程和相應(yīng)資源，相成文獻(xiàn)，經(jīng)管理評(píng)審擬定，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)與擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的一致性、完整性。c）天津市中環(huán)電子儀器有限公司引用天津市中環(huán)電子儀器有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)，文獻(xiàn)編號(hào)：ZHDZ/SC-。5.4.2.1總經(jīng)理應(yīng)保證組織人員辨認(rèn)和規(guī)劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需要資源、組織構(gòu)造、過(guò)程、程序，滿足質(zhì)量目的和建立、實(shí)行、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系規(guī)定。5.45.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)0.總經(jīng)理本著有效運(yùn)用資源和全員參加原則，根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃辨認(rèn)過(guò)程、過(guò)程順序及互相作用建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定部門(mén)和人員職責(zé)和權(quán)限，為職責(zé)貫徹提供資源保障，保證在公司內(nèi)得到溝通。5.5總經(jīng)理指定管理者代表并下發(fā)任命文獻(xiàn)，規(guī)定管理者代表在質(zhì)量管理方面職責(zé)和權(quán)限。內(nèi)容詳見(jiàn)0.6-5。5.55.5.45.5總經(jīng)理應(yīng)保證公司在需求分析基本上建立溝通過(guò)程，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通，讓員工理解溝通重要性。通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)審評(píng)價(jià)內(nèi)部溝通狀況，采用相應(yīng)改進(jìn)辦法，保持內(nèi)部溝通有效性。溝通內(nèi)容及有關(guān)過(guò)程詳見(jiàn)：0.6-27。過(guò)程輸出：★管理評(píng)審報(bào)告★過(guò)程輸出：★管理評(píng)審報(bào)告★持續(xù)改進(jìn)籌劃過(guò)程輸入:☆管理評(píng)審籌劃☆質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況☆內(nèi)外審核成果執(zhí)行部門(mén)：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，并為改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行提供資源和支持執(zhí)行部門(mén)：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，并為改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行提供資源和支持各部門(mén)按規(guī)定提供輸入提交及輸出辦法貫徹☆過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性☆防止和糾正辦法效果分析報(bào)告；☆以往管理評(píng)審跟蹤辦法☆也許影響質(zhì)量管理體系策劃變更過(guò)程測(cè)量和評(píng)估：☆過(guò)程測(cè)量和評(píng)估：☆改進(jìn)辦法籌劃完畢率☆顧客滿意度☆已浮現(xiàn)及潛在現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響分析☆改進(jìn)建議有關(guān)文獻(xiàn)：●有關(guān)文獻(xiàn)：●《管理評(píng)審程序》●《顧客滿意限度測(cè)量程序》●《糾正和防止辦法控制程序》●《文獻(xiàn)控制程序》●《持續(xù)改進(jìn)管理程序》●《記錄控制程序》本過(guò)程定義了公司按照策劃時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審管理規(guī)定。評(píng)審涉及評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及：對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目的業(yè)績(jī)趨勢(shì)及顧客對(duì)提供產(chǎn)品滿意度評(píng)審。公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司COP及SOP、MOP過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性和效率。6資源管理6.1資源提供公司通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、過(guò)程評(píng)審、管理評(píng)審等活動(dòng)，辨認(rèn)、擬定并提供如下所需資源：a）實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)擬定和提供質(zhì)量管理體系所需關(guān)于資源。過(guò)程輸出：★過(guò)程輸出：★滿足需求、特殊作業(yè)資格★培訓(xùn)記錄、效果評(píng)價(jià)★員工培訓(xùn)檔案★部門(mén)績(jī)效考核過(guò)程輸入：☆公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略☆崗位空缺需求☆既有人員素質(zhì)狀況執(zhí)行部門(mén)：人事總務(wù)部執(zhí)行部門(mén)：人事總務(wù)部負(fù)責(zé)人力資源管理各部門(mén)提出人員需求☆績(jī)效指標(biāo)完畢狀況☆員工勉勵(lì)方案過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：培訓(xùn)籌劃完畢率過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：培訓(xùn)籌劃完畢率有關(guān)文獻(xiàn)：●人力資源管理程序●崗位工作人員任職規(guī)定過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了崗位需求擬定、崗位能力擬定、員工聘任、培訓(xùn)、管理、勉勵(lì)等管理規(guī)定。對(duì)崗位人員培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)。過(guò)程輸出：★滿足生產(chǎn)規(guī)定設(shè)備★設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)★過(guò)程輸出：★滿足生產(chǎn)規(guī)定設(shè)備★設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)★應(yīng)急籌劃★設(shè)備維修籌劃執(zhí)行部門(mén)：人事總務(wù)部負(fù)責(zé)工廠設(shè)施配備過(guò)程輸入： ☆新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求☆老產(chǎn)品改進(jìn)需求☆既有設(shè)備使用狀況☆更新需求☆控制籌劃制造部負(fù)責(zé)設(shè)備管理技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備策劃過(guò)程測(cè)量及評(píng)估制造部負(fù)責(zé)設(shè)備管理技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備策劃過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：設(shè)備維修籌劃完畢率過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了工廠設(shè)施提供、驗(yàn)收，設(shè)備管理。有關(guān)文獻(xiàn)：有關(guān)文獻(xiàn)：●工廠設(shè)施及設(shè)備管理程序備件、緊急應(yīng)變籌劃等。6.4工作環(huán)境6.4.1公司制定并執(zhí)行《工作環(huán)境管理程序》（ISO/QP0603），保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定所需工作環(huán)境規(guī)定。6.4.2為滿足產(chǎn)品規(guī)定，特別是在產(chǎn)品（過(guò)程）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、制造過(guò)程活動(dòng)中，應(yīng)擬定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程所需工作環(huán)境，最大限度減少對(duì)員工導(dǎo)致潛在風(fēng)險(xiǎn)，以保證生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)品安全和人身安全。6.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清潔有序，與產(chǎn)品和制造過(guò)程規(guī)定相協(xié)調(diào)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》（ISO/QP0703）、《系統(tǒng)集成控制程序》（ISO/QP0704），由特機(jī)部長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，如果顧客有特殊規(guī)定，按照顧客規(guī)定辦法進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其她過(guò)程規(guī)定相一致。進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)擬定：a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；b）針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求；c）產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。依照公司生產(chǎn)特點(diǎn)，策劃輸出可以是控制籌劃、過(guò)程流程圖、工藝規(guī)程、技術(shù)條件等。過(guò)程輸出：過(guò)程輸出：合同評(píng)審結(jié)論過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：合同評(píng)審率☆合同履約率過(guò)程輸入:☆顧客訂單(特殊規(guī)定、來(lái)函訂單)需求☆開(kāi)發(fā)合同☆顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；執(zhí)行部門(mén)：企劃物流部人員組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審執(zhí)行部門(mén)：企劃物流部人員組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審☆與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了對(duì)銷售合同/訂單有關(guān)文獻(xiàn)：有關(guān)文獻(xiàn)：合同評(píng)審控制程序銷售程序風(fēng)險(xiǎn)分析等。涉及所有應(yīng)用于材料獲取存儲(chǔ)、搬運(yùn)、回收和廢棄?！铒L(fēng)險(xiǎn)分析涉及：項(xiàng)目時(shí)間安排、資源、開(kāi)發(fā)成本和投資及過(guò)程中可能失效或錯(cuò)誤發(fā)生也許性及其影響。過(guò)程輸出：過(guò)程輸出：★產(chǎn)品圖紙（評(píng)審、確認(rèn)）★流程圖、控制籌劃★采購(gòu)清單★作業(yè)指引書(shū)★產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)成果★包裝原則等過(guò)程輸入:☆市場(chǎng)信息分析/顧客需求☆顧客圖樣、樣品☆顧客特殊規(guī)定☆與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)需求☆開(kāi)發(fā)合同☆同類產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息☆合同評(píng)審成果過(guò)程內(nèi)容：執(zhí)行部門(mén)：執(zhí)行部門(mén)：特機(jī)部長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)圖紙、工藝設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程規(guī)定。產(chǎn)品策劃時(shí)擬定如下適過(guò)程測(cè)量及評(píng)估率：☆過(guò)程測(cè)量及評(píng)估率：☆開(kāi)發(fā)籌劃準(zhǔn)時(shí)完畢率☆樣件一次確認(rèn)通過(guò)率a)產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；b)顧客規(guī)定及其技術(shù)規(guī)范；有關(guān)文獻(xiàn)：有關(guān)文獻(xiàn)：●設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序●系統(tǒng)集成控制程序●文獻(xiàn)控制程序●供方管理和采購(gòu)控制程序●工廠設(shè)施及設(shè)備管理程序源需求；d)產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。S5供方管理和采購(gòu)控制（7.4）：過(guò)程輸入過(guò)程輸出:★供方評(píng)價(jià)記錄★供方評(píng)價(jià)記錄★經(jīng)批準(zhǔn)合格供方名單★樣件承認(rèn)報(bào)告★符合規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品★滿足生產(chǎn)采購(gòu)籌劃數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證、交付時(shí)間）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)規(guī)定（型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證、交付時(shí)間）執(zhí)行部門(mén)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程歸口管理技術(shù)部、品質(zhì)部參加供方評(píng)價(jià)、監(jiān)視執(zhí)行部門(mén)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程歸口管理技術(shù)部、品質(zhì)部參加供方評(píng)價(jià)、監(jiān)視本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程管理規(guī)定,涉及:☆供方選取和評(píng)價(jià)過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆供方評(píng)價(jià)率過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆供方評(píng)價(jià)率☆采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)率☆采購(gòu)信息☆采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證☆對(duì)供方業(yè)績(jī)監(jiān)視:交付產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)文獻(xiàn)：有關(guān)文獻(xiàn)：●采購(gòu)合同●供方管理和采購(gòu)控制程序●產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序●供方選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則按籌劃交付業(yè)績(jī)關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異常狀況顧客告知合伙關(guān)系C3生產(chǎn)過(guò)程（7.5.1-7.5.3）過(guò)程輸出:符合質(zhì)量規(guī)定產(chǎn)品及時(shí)入庫(kù)或發(fā)貨過(guò)程輸出:符合質(zhì)量規(guī)定產(chǎn)品及時(shí)入庫(kù)或發(fā)貨產(chǎn)品和過(guò)程記錄執(zhí)行部門(mén)：制造部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝維護(hù)，生產(chǎn)過(guò)程管理；生產(chǎn)籌劃實(shí)行；產(chǎn)品標(biāo)記；產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理技術(shù)部提供工藝文獻(xiàn)及過(guò)程確認(rèn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程特性監(jiān)視及測(cè)量☆生產(chǎn)籌劃☆過(guò)程設(shè)計(jì)輸出（控制籌劃、產(chǎn)品圖、作業(yè)指引書(shū)）☆人員/設(shè)備/工裝過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程要求及過(guò)程確認(rèn)。涉及：獲得描述產(chǎn)品特性信息過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆生產(chǎn)籌劃完畢率☆工藝文獻(xiàn)執(zhí)行率☆成品一次交驗(yàn)合格率☆安全事故件數(shù)☆內(nèi)部質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題解決率設(shè)備防止性維護(hù)使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證產(chǎn)品和過(guò)程特性監(jiān)視和測(cè)量員工培訓(xùn)應(yīng)急籌劃有關(guān)文獻(xiàn)：有關(guān)文獻(xiàn)：●生產(chǎn)過(guò)程控制程序●緊急應(yīng)變籌劃●工廠設(shè)施及設(shè)備管理程序●工裝管理程序●持續(xù)改進(jìn)管理程序●6S管理程序?qū)χ圃爝^(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品及其狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)可追溯性m）為生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)n）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，保證工作環(huán)境安全有序o）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行防護(hù)S6工裝管理過(guò)程輸出：★過(guò)程輸出：★滿足生產(chǎn)規(guī)定工裝★工裝驗(yàn)證記錄★應(yīng)急籌劃★工裝維護(hù)、保養(yǎng)、更換籌劃執(zhí)行部門(mén)：制造部負(fù)責(zé)工裝使用維護(hù)管理技術(shù)部人員參加工裝驗(yàn)收☆新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求☆老產(chǎn)品改進(jìn)需求☆既有工裝使用狀況☆更新需求☆控制籌劃過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了工裝設(shè)計(jì)、制造、過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆工裝完好率有關(guān)文獻(xiàn)：●工裝管理程序及建立和實(shí)行工裝管理體系規(guī)定。涉及：工裝使用、維護(hù)和保養(yǎng)，易損備件、緊急應(yīng)變籌劃等。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司接受顧客財(cái)產(chǎn)為圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)。a）顧客提供圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)用于生產(chǎn)和服務(wù)提供時(shí)，辨認(rèn)、驗(yàn)證和保護(hù)，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》（ISO/QP0401）；b）顧客提供產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)記“顧客提供”，由品質(zhì)部驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)貯存；c）車(chē)間使用顧客財(cái)產(chǎn)若發(fā)生丟失、損壞或不合用時(shí)，由企劃物流部記錄，及時(shí)向顧客報(bào)告，保存記錄。7.5.4.1顧客所有生產(chǎn)工裝對(duì)產(chǎn)權(quán)歸顧客所有工裝，制造、實(shí)驗(yàn)、檢查工具和設(shè)備由生產(chǎn)部做永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備所關(guān)于系清晰可見(jiàn)，并可以擬定。過(guò)程輸出：★倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳★過(guò)程輸出：★倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳★安全庫(kù)存表★入庫(kù)單、庫(kù)存報(bào)表執(zhí)行部門(mén)：企劃物流部負(fù)責(zé)防護(hù)管理過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆庫(kù)存產(chǎn)品完好率有關(guān)文獻(xiàn)：●產(chǎn)品防護(hù)控制程序過(guò)程輸入： ☆產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定☆供方供貨基本規(guī)定☆物資保存期限☆物資保存期量原則過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、貯存管理。倉(cāng)庫(kù)管理流程及出入庫(kù)手續(xù)。C4交付（7.2.17.5.1）過(guò)程輸入：過(guò)程輸出：執(zhí)行部門(mén)：企劃物流部、銷售部負(fù)責(zé)交付實(shí)行、記錄和管理過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆執(zhí)行部門(mén)：企劃物流部、銷售部負(fù)責(zé)交付實(shí)行、記錄和管理過(guò)程測(cè)量及評(píng)估：☆產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率☆銷售產(chǎn)品退貨率PPM有關(guān)文獻(xiàn)：交付和服務(wù)控制程序銷售程序售后服務(wù)程序☆合同評(píng)審成果☆生產(chǎn)能力☆顧客安全庫(kù)存規(guī)定過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了對(duì)最后產(chǎn)品交付過(guò)程出貨安排、內(nèi)部溝通、交付業(yè)績(jī)等管理規(guī)定。過(guò)程輸出：糾正辦法籌劃/防止辦法顧客滿意執(zhí)行部門(mén)：過(guò)程輸出：糾正辦法籌劃/防止辦法顧客滿意執(zhí)行部門(mén)：企劃物流部負(fù)責(zé)顧客信息獲取及顧客投訴接受及傳遞過(guò)程輸入：☆顧客抱怨/信息反饋投訴☆顧客滿意度調(diào)查過(guò)程內(nèi)容：本過(guò)程定義了顧客反饋信息獲取、整頓、傳遞及解決管理規(guī)定。品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客反饋信息解決辦法制定及監(jiān)督辦法實(shí)行技術(shù)部參加顧客信息解決品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客反饋信息解決辦法制定及監(jiān)督辦法實(shí)行技術(shù)部參加顧客信息解