廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V

工程建設(shè)管理系統(tǒng)調(diào)研大綱2012年7月

書(shū)目1.引言 41.1編寫(xiě)目的 41.2預(yù)期讀者與閱讀建議 41.3文檔約定 41.4術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ) 41.5參考文獻(xiàn) 42.建設(shè)流程調(diào)研大綱及主要功能點(diǎn) 52.1各分公司組織架構(gòu)設(shè)置 5分公司總體架構(gòu) 5部門(mén)設(shè)置及分工 52.2項(xiàng)目基本信息 52.3工程項(xiàng)目申請(qǐng)審批流程 52.4工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程 52.5工程設(shè)計(jì)管理流程 62.6變更管理流程 6變更的類(lèi)型與定義 6設(shè)計(jì)變更 6施工變更 72.7施工過(guò)程管控 7管控內(nèi)容與對(duì)象 7管控節(jié)點(diǎn) 7過(guò)程管控的考核點(diǎn) 82.8驗(yàn)收管理 82.9結(jié)算管理 93.項(xiàng)目管理要求及管控功能點(diǎn) 93.1進(jìn)度管理制度 93.2質(zhì)量考核管理制度 93.3領(lǐng)導(dǎo)管理要求 104.項(xiàng)目支撐部門(mén)調(diào)研提綱及功能點(diǎn) 104.1工程合同管理 104.2物資選購(gòu) 104.3工程物資領(lǐng)用和退料 104.4搶修管理 114.5管道租用與報(bào)批報(bào)建 115.其他成果結(jié)論性?xún)?nèi)容 11引言編寫(xiě)目的本文檔是xx有限公司工程假設(shè)流程梳理和統(tǒng)一項(xiàng)目的調(diào)研大綱。是針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施在各直屬分公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程建設(shè)流程與工作要求內(nèi)容調(diào)研時(shí)須要駕馭的功能點(diǎn)信息。各分公司需依據(jù)調(diào)研大綱的功能點(diǎn)內(nèi)容打算相關(guān)的建設(shè)流程和項(xiàng)目管理需求，并在調(diào)研過(guò)程中盡可能具體的向詢(xún)問(wèn)方供應(yīng)相應(yīng)的資料和信息。預(yù)期讀者與閱讀建議預(yù)期讀者：本期調(diào)研過(guò)程中涉與到的xx有限公司下屬xx個(gè)地市分公司相關(guān)部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)；閱讀建議：請(qǐng)關(guān)注大綱中涉與的功能點(diǎn)內(nèi)容與打算對(duì)應(yīng)的流程制度和信息資料。文檔約定粗體正文表示強(qiáng)調(diào)內(nèi)容；紅色正文表示未完成或須要今后考慮的內(nèi)容；藍(lán)色正文表示待探討內(nèi)容。術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)定義流程本方案中涉與的流程指的是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中從項(xiàng)目申報(bào)到立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算過(guò)程中所涉與的流程。參考文獻(xiàn)xxx建設(shè)流程調(diào)研大綱與主要功能點(diǎn)各分公司組織架構(gòu)設(shè)置分公司總體架構(gòu)調(diào)研功能點(diǎn)：了解分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置（如：分公司、支公司）、區(qū)域劃分、管理模式（分公司和支公司是否獨(dú)立建設(shè)）、工程建設(shè)規(guī)模和用戶數(shù)、主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域（數(shù)字電視、寬帶、其他）。部門(mén)設(shè)置與分工調(diào)研功能點(diǎn)：了解部門(mén)設(shè)置，針對(duì)工程與協(xié)作支撐部門(mén)有哪些；各工程相關(guān)部門(mén)的主要職責(zé)與業(yè)務(wù)連接點(diǎn)。項(xiàng)目基本信息調(diào)研功能點(diǎn)：目前工程建設(shè)的類(lèi)別包括哪幾大類(lèi)工程，對(duì)應(yīng)由哪些部門(mén)實(shí)施。工程編號(hào)的規(guī)則。是否有基礎(chǔ)的工程信息登記表（excel表）。工程基本信息登記的內(nèi)容。工程項(xiàng)目申請(qǐng)審批流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：整體流程描述；流程審批環(huán)節(jié)、審批人與審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)發(fā)起部門(mén)，觸發(fā)條件與運(yùn)用表格；是否會(huì)有依據(jù)項(xiàng)目合同額和分類(lèi)審批條件和分支有所不同；項(xiàng)目申請(qǐng)通過(guò)后的業(yè)務(wù)連接部門(mén)與交接動(dòng)作。工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：立項(xiàng)的發(fā)起部門(mén)、立項(xiàng)審批表；立項(xiàng)項(xiàng)目和工程的關(guān)系（單個(gè)立項(xiàng)或打包立項(xiàng)）、編號(hào)定義；整體流程描述；立項(xiàng)依據(jù)（和設(shè)計(jì)之間的關(guān)系與合同之間的關(guān)系）；流程審批環(huán)節(jié)、審批人與審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；打包工程審批時(shí)如出現(xiàn)其中某一項(xiàng)有問(wèn)題如何處理立項(xiàng)完成后的業(yè)務(wù)連接部門(mén)與交接動(dòng)作。工程設(shè)計(jì)管理流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：設(shè)計(jì)任務(wù)的轉(zhuǎn)交與限制（資料的審核與回退）；設(shè)計(jì)主管如何下任務(wù)單；設(shè)計(jì)拆分與合并；設(shè)計(jì)整體流程描述；流程審批環(huán)節(jié)、審批人與審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；設(shè)計(jì)變更處理；設(shè)計(jì)考核；設(shè)計(jì)完成后的業(yè)務(wù)連接部門(mén)與交接動(dòng)；設(shè)計(jì)重出；設(shè)計(jì)成果管理；設(shè)計(jì)與結(jié)算的關(guān)系。變更管理流程變更的類(lèi)型與定義調(diào)研功能點(diǎn)：變更包括哪些變更，什么狀況下才可發(fā)起變更。設(shè)計(jì)變更調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)流程整體描述；設(shè)計(jì)變更的發(fā)起和運(yùn)用；設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)之間的關(guān)系（變更金額和變更器材內(nèi)容）；設(shè)計(jì)變更發(fā)生后的設(shè)計(jì)已申辦立項(xiàng)如何處理；設(shè)計(jì)變更在結(jié)算中如何表現(xiàn)。施工變更調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：施工變更允許的范圍、變更的處理方式；變更的發(fā)起運(yùn)用和流程描述；變更表格和設(shè)計(jì)變更表現(xiàn)是否不同；施工變更是否須要提交設(shè)計(jì)變更相關(guān)預(yù)算文件；變更費(fèi)用在結(jié)算中如何表現(xiàn)。施工過(guò)程管控管控內(nèi)容與對(duì)象調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：過(guò)程管控的內(nèi)容或里程碑節(jié)點(diǎn)；過(guò)程管控的對(duì)象（是否有外協(xié)單位參加并須要納入管控體系中）。管控節(jié)點(diǎn)工程開(kāi)工管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：場(chǎng)交底或工前會(huì)議，是否有設(shè)計(jì)重出或變更？開(kāi)工報(bào)告、內(nèi)容、流程描述；開(kāi)工條件的確認(rèn)（主要是器材的支撐打算）；是否要提交領(lǐng)料安排。過(guò)程記錄與溝通調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：否有類(lèi)似日志或留言之類(lèi)的溝通手段；地現(xiàn)場(chǎng)的巡檢或隨工記錄；工程聯(lián)絡(luò)函流程與運(yùn)用。停/復(fù)工記錄調(diào)研功能點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)工地現(xiàn)場(chǎng)或器材等條件不滿意施工時(shí)，須要填寫(xiě)工程停/復(fù)工記錄表。停/復(fù)工記錄的時(shí)間與工期時(shí)間的考核關(guān)聯(lián)。工程協(xié)作通知調(diào)研功能點(diǎn)：多個(gè)工程（工序）先后進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)，須由上一個(gè)工序發(fā)出協(xié)作進(jìn)場(chǎng)施工通知；協(xié)作通知表格樣式、運(yùn)用流程與業(yè)務(wù)連接點(diǎn)。中間驗(yàn)收或隱藏工程中間驗(yàn)收調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：中間驗(yàn)收申請(qǐng)的條件和申請(qǐng)流程；是否涉與中間結(jié)算；驗(yàn)收結(jié)果的評(píng)定。重大事務(wù)記錄調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：是否有對(duì)于發(fā)生重大平安、質(zhì)量事故有對(duì)應(yīng)的記錄或措施；對(duì)于中斷信號(hào)影響較大的是否須要發(fā)出相關(guān)通知；重大事務(wù)的處理措施流程描述?？⒐べY料調(diào)研功能點(diǎn)：竣工資料的組成、編制、審核、保管流程描述與工作要求。過(guò)程管控的考核點(diǎn)調(diào)研功能點(diǎn)：ISO或考核制度要求的過(guò)程管控要素如“工程數(shù)、完工數(shù)、按時(shí)完工數(shù)、延期數(shù)”等內(nèi)容與相關(guān)的考核表格。驗(yàn)收管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：驗(yàn)收申請(qǐng)發(fā)起前需具備的條件；驗(yàn)收申請(qǐng)流程描述；驗(yàn)收之前的自檢和復(fù)檢；整改流程描述、整改后流程的處理（重新發(fā)起或接著審批）；組織驗(yàn)收的工作描述；驗(yàn)收結(jié)果的處理；驗(yàn)收通過(guò)后的業(yè)務(wù)連接部門(mén)與交接動(dòng)作；驗(yàn)收管理的考核指標(biāo)（驗(yàn)收數(shù)、合格數(shù)、一次驗(yàn)收合格數(shù)、不合格數(shù)）。結(jié)算管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：結(jié)算項(xiàng)目的來(lái)源；結(jié)算資料的組成；結(jié)算文件的編制；結(jié)算文件的審批流程；結(jié)算審批通過(guò)后業(yè)務(wù)連接部門(mén)與交接動(dòng)作；是否有審定決算書(shū)？如何出具給施工單位的結(jié)算憑證。項(xiàng)目管理要求與管控功能點(diǎn)進(jìn)度管理制度調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：進(jìn)度報(bào)表（周報(bào)、月報(bào)）、工程進(jìn)度或結(jié)算進(jìn)度；報(bào)表的填報(bào)流程和審批匯總；進(jìn)度考核與告警；領(lǐng)導(dǎo)關(guān)切的進(jìn)度指標(biāo)。質(zhì)量考核管理制度調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：質(zhì)量評(píng)分與考核體系；工程質(zhì)量考核內(nèi)容、方法與相關(guān)表格；項(xiàng)目經(jīng)理考核內(nèi)容、方法與相關(guān)表格；施工單位考核內(nèi)容、方法與相關(guān)表格；質(zhì)量考核結(jié)果的反饋與領(lǐng)導(dǎo)關(guān)切的指標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)管理要求調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)切的數(shù)據(jù)；領(lǐng)導(dǎo)常用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；領(lǐng)導(dǎo)希望的管理模式。項(xiàng)目支撐部門(mén)調(diào)研提綱與功能點(diǎn)工程合同管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：工程合同的管理范圍和內(nèi)容（施工合同、乙方合同、選購(gòu) 合同（設(shè)備與施工材料））；工程合同與項(xiàng)目之間的關(guān)系；合同統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。物資選購(gòu) 調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：設(shè)計(jì)與物資選購(gòu) 的關(guān)系（備料選購(gòu) 安排）施工對(duì)選購(gòu) 的要求和溝通；工程材料選購(gòu) 的流程描述。工程物資領(lǐng)用和退料調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：工程物資領(lǐng)用程序描述；工程物資領(lǐng)用是否有批次領(lǐng)料安排；領(lǐng)料單的匯總與數(shù)據(jù)來(lái)源與方式；工程退料流程、工程退料的核算。搶修管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：搶修工程的流程描述；搶修材料的管理；搶修結(jié)算處理。管道