茌平東岳掛車制造有限公司（擬建）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱茌平東岳掛車制造有限公司(擬建)項(xiàng)目四、擬建地址：茌平縣新105國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村第二節(jié)可行性研究編制單位編制單位名稱：工程咨詢資格證書編號(hào)：第三節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)1、在平縣發(fā)布的有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件；2、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究3、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、4、項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；二、研究工作的范圍1、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；2、對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過(guò)研究項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選3、對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條4、對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案5、對(duì)項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的6、確定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員；7、對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算，測(cè)算項(xiàng)目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益，并進(jìn)行不確定型分析、風(fēng)險(xiǎn)性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；8、提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。第四節(jié)研究結(jié)論1、本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)前景良好。2、本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。3、本項(xiàng)目所需主要原、輔材料供應(yīng)有保障。4、項(xiàng)目地點(diǎn)：茌平縣新105國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村。項(xiàng)目占地面積11915.9m2。5、項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，全部自籌。其中300萬(wàn)元為固定資產(chǎn)，300萬(wàn)元為流動(dòng)資金。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)量在420臺(tái)左右，年銷售收入2940萬(wàn)元，利稅134萬(wàn)元。6、項(xiàng)目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”能得到較好治理，可達(dá)標(biāo)排放。7、項(xiàng)目承擔(dān)單位技術(shù)力量較強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的信譽(yù)，建設(shè)條件良好，本項(xiàng)目所需自籌資金，企業(yè)有足夠能力籌措。8、項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項(xiàng)目實(shí)施后社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益明顯，項(xiàng)目是可行的?？尚行匝芯繄?bào)告第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表$單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模臺(tái)2項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元3流動(dòng)資金萬(wàn)元5項(xiàng)目定員人6全年生產(chǎn)天數(shù)天7人員工作日天8項(xiàng)目年用電量萬(wàn)kwh9項(xiàng)目年用水量產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元稅金萬(wàn)元/年正常年利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年正常年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/年正常年投資利潤(rùn)率%投資利稅率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后投資回收期年含建設(shè)期第六節(jié)存在問(wèn)題及建議考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場(chǎng)開發(fā)的力度。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景今年以來(lái)，我國(guó)商用汽車產(chǎn)銷回升明顯，尤其是載貨汽車產(chǎn)銷增幅量猛增。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，第一季度市場(chǎng)銷售在2006年增長(zhǎng)15.45%的基礎(chǔ)上，增速升至21.12%,并出現(xiàn)重、中、輕、微型貨車、非完整車輛、掛車等各細(xì)分市場(chǎng)全面增長(zhǎng)的局面。其中重卡銷售同比增長(zhǎng)59.69%,重卡中的半掛牽引車市場(chǎng)猛增132.09%,掛車在專業(yè)運(yùn)輸和專項(xiàng)作業(yè)中的優(yōu)越性日趨明顯。目前我國(guó)掛車市場(chǎng)需求在12萬(wàn)輛左右，預(yù)測(cè)最大年需求量可達(dá)40萬(wàn)輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運(yùn)輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國(guó)專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。本項(xiàng)目的建設(shè)符合市場(chǎng)需要，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，加快企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，我國(guó)掛車的市場(chǎng)份額占全部載貨車的30%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家掛車市場(chǎng)占有率相比，仍有很大差距。2005年，掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額達(dá)到35%。預(yù)計(jì)2010年，掛車占全部載貨車市場(chǎng)份額將超過(guò)半數(shù)以上。近幾年，我國(guó)海運(yùn)、公路貨運(yùn)和集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)日益繁榮，促使掛車市場(chǎng)需求增大。2005全球掛車的市場(chǎng)容量超過(guò)180億美元，但同主要發(fā)達(dá)國(guó)家的專用車保有量占載貨汽車80%左右的保有量相比，目前我國(guó)只有30%的保有量，仍存在較大差距。廂式掛車的生產(chǎn)資料屬性，決定了其市場(chǎng)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀走勢(shì)緊密相關(guān)?；仡櫴兰o(jì)初的中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2000年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率回升為8%,扭轉(zhuǎn)了連續(xù)7年的回落趨勢(shì)，重卡包括重型廂貨掛車成為拉動(dòng)商用車猛增的主力車型。2002年重卡銷量首次超過(guò)中卡，整個(gè)卡車市場(chǎng)向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢(shì)日趨明朗。經(jīng)過(guò)2000年~2004年連續(xù)5年的高度釋放，重卡市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大，掛車得到長(zhǎng)足發(fā)展。在國(guó)家宏觀調(diào)控、燃油漲價(jià)、限載治超等因素的影響下，2005年我國(guó)重卡市場(chǎng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，掛車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。2006年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整起步年，即過(guò)熱的投資等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題得到抑制，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)調(diào)整格局。從2007年伊始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)進(jìn)入又一加速增長(zhǎng)期。所以，未來(lái)，掛車又有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。政策上，?guó)家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種掛車、載重在8噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》,并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運(yùn)市場(chǎng)對(duì)重型車和掛車需求的增長(zhǎng)已成必然趨因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合市場(chǎng)需求，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目的實(shí)施，可提高企業(yè)的整體技術(shù)水平，項(xiàng)目產(chǎn)品具有更大的市場(chǎng)適應(yīng)能力和市場(chǎng)發(fā)展空間，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展企業(yè)利潤(rùn)空間，對(duì)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展要求和促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的意義。綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品的投產(chǎn)及投放市場(chǎng)，不僅能有效地促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且還能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，項(xiàng)目建設(shè)是必第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)規(guī)模第一節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析1、市場(chǎng)對(duì)掛車的需求“十一五”期間，隨著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型掛車的趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。重、中、輕型車比例構(gòu)成將趨于合理，重型掛車、掛車將得到明顯發(fā)展，同時(shí)經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、環(huán)保性、安全性和可靠性等特性將成為今后掛車發(fā)展方向。由于受公路條件和底盤生產(chǎn)的限制，我國(guó)專用汽車一直以中型車為主，重型車生產(chǎn)量的比例至今依然偏低。然而，汽車重型化是方向，重型廂貨掛車應(yīng)該具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。如掛車比普通貨車運(yùn)輸效率要高出幾成，油耗也相對(duì)低不少，這兩種車型如果處在同一規(guī)格，因此在拉貨時(shí)，它就可以多拉1～3噸，計(jì)重收費(fèi)措施的實(shí)施無(wú)疑直接刺激了掛車市場(chǎng)需求的大幅度增加。從市場(chǎng)規(guī)模看，掛車的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他專用汽中在行業(yè)排名前10多家知名企業(yè)；二是掛車經(jīng)過(guò)“實(shí)用型”、“舒適性”改進(jìn)提升后，進(jìn)入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、節(jié)能和高科技、低耗油、大噸位、大功率、適用于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨藪燔噷⒊蔀槭袌?chǎng)發(fā)展的主流。從世界各國(guó)重型車發(fā)展歷史看，各國(guó)重型汽車已經(jīng)顯示出商用車重型化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì)。各國(guó)汽車制造公司都在努力將載貨汽車重型化、發(fā)動(dòng)機(jī)大功率化以及高科技裝備化作為產(chǎn)品研制和開發(fā)的發(fā)展方向。我國(guó)掛車正在成為商用車未來(lái)發(fā)展的主旋律和大方向。據(jù)有關(guān)部門對(duì)“十一五”末期的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2010年重型貨車需求量將達(dá)到65萬(wàn)輛以上，掛車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。隨著國(guó)家即將出臺(tái)的大型車輛運(yùn)輸收費(fèi)政策，必將拉動(dòng)我國(guó)掛車需求出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。同時(shí)隨著我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展，掛車將成為行業(yè)必然的采購(gòu)需求。由于市場(chǎng)對(duì)掛車產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值的要求越來(lái)越高，一些高新技術(shù)開始在掛車上得到應(yīng)用，在一定程度上滿足了新形勢(shì)下用戶對(duì)掛車產(chǎn)品的多樣化需求。2、發(fā)展現(xiàn)狀今年以來(lái)，我國(guó)商用汽車產(chǎn)銷回升明顯，尤其是載貨汽車產(chǎn)銷增幅量猛增。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，第一季度市場(chǎng)銷售在2006年增長(zhǎng)15.45%的基礎(chǔ)上，增速升至21.12%,并出現(xiàn)重、中、輕、微型貨車、非完整車輛、半掛牽引車等各細(xì)分市場(chǎng)全面增長(zhǎng)的局面。其中重卡銷售同比增長(zhǎng)59.69%,重卡中的掛牽引車市場(chǎng)猛增132.09%,掛車在專業(yè)運(yùn)輸和專項(xiàng)作業(yè)中的優(yōu)越性日趨明顯。目前我國(guó)掛車市場(chǎng)需求在12萬(wàn)輛左右，預(yù)測(cè)最大年需求量可達(dá)40萬(wàn)輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運(yùn)輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國(guó)專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸市場(chǎng)(特別是碼頭、貨場(chǎng))對(duì)掛車的需求越來(lái)越大。掛車行業(yè)由于具有價(jià)格比較低廉、運(yùn)輸效率快、載重量大、其它費(fèi)用較省等優(yōu)點(diǎn)，加上國(guó)家加大雙超治理力度等因素，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)的掛車行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)掛車生產(chǎn)企業(yè)為400多家。物流運(yùn)輸業(yè)可以說(shuō)是掛車產(chǎn)品的最大需求市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)大大小小的貨運(yùn)企業(yè)算在一起近300萬(wàn)家，為掛車及其配件市場(chǎng)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析1、掛車的消費(fèi)現(xiàn)狀進(jìn)入2002年，受“入世”沖擊的影響，轎車市場(chǎng)波瀾起伏，降價(jià)之聲不絕于耳。與此相比，掛車市場(chǎng)倒是比較平靜。隨著市場(chǎng)環(huán)境的日益改善，掛車用戶在消費(fèi)上也日趨成熟、冷靜。由于掛車屬于勞動(dòng)密集型的大路化產(chǎn)品，產(chǎn)品本身技術(shù)含量不高，對(duì)生產(chǎn)工藝沒(méi)有特殊要求，更不必配置高、精、尖的專用設(shè)備，幾十個(gè)人，甚至十幾個(gè)人使用一些簡(jiǎn)單的工具就可以完成組裝。因此，為了追求眼前利益，前幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)曾經(jīng)出現(xiàn)掛車產(chǎn)品“五彩繽紛”、掛車廠家“遍地開花”的混亂局面。那些非正規(guī)的生產(chǎn)廠家產(chǎn)出的是粗制濫造的產(chǎn)品，用戶難以在質(zhì)量、性能和服務(wù)上得到應(yīng)有的保障。但就是這些“路邊野店”里出產(chǎn)的拼裝車，卻以正規(guī)企業(yè)無(wú)法相比的價(jià)格優(yōu)勢(shì)一度風(fēng)光無(wú)限，幾乎占據(jù)了掛車市場(chǎng)的半純看重價(jià)格，表現(xiàn)出購(gòu)買行為不夠成熟。越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使企業(yè)將爭(zhēng)奪用戶的努力從單純的價(jià)格絞殺，轉(zhuǎn)入更加廣闊的領(lǐng)域。用戶的視野也從簡(jiǎn)單關(guān)注產(chǎn)品價(jià)格，轉(zhuǎn)變到更加注重產(chǎn)品的功能、質(zhì)量和廠家的服務(wù)。而且服務(wù)這種過(guò)去被忽略的利益，在用戶心中的分量在逐漸加重。正規(guī)企業(yè)憑借其規(guī)模和實(shí)力，在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)日漸突顯?？煽康漠a(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)越的產(chǎn)品性能，周到的售前、售中和售后服務(wù)，受到用戶越來(lái)越多的稱贊。特別是國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)的管理由《目錄》管理轉(zhuǎn)為《公告》管理后，更給那些具有實(shí)力的企業(yè)馳騁市場(chǎng)提供了廣闊的空間。如今，那些路邊改裝廠已經(jīng)風(fēng)光不再，當(dāng)年它們給汽車市場(chǎng)帶來(lái)的紛雜與混亂也已漸漸沉寂。市場(chǎng)環(huán)境得到改善之后，正規(guī)掛車生產(chǎn)廠家便進(jìn)一步展開了對(duì)用戶的爭(zhēng)奪，力求在有限的市場(chǎng)空間中占有一席之地。雖然在競(jìng)爭(zhēng)策略上各有高招，但不約而同地都在產(chǎn)品開發(fā)上大做文章。通過(guò)深入廣泛的市場(chǎng)調(diào)研，捕捉用戶需求信息，使本公司開發(fā)出的產(chǎn)品更適應(yīng)用戶的需求。在此基礎(chǔ)上，掛車生產(chǎn)企業(yè)還推出多種營(yíng)銷措施，如實(shí)行“點(diǎn)菜式”經(jīng)營(yíng)，為用戶配齊多種“菜肴”,由用戶根據(jù)自己的“口味”進(jìn)行選擇。還有聯(lián)銷式經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)企業(yè)讓利于用戶，讓利于經(jīng)銷商，與經(jīng)銷商建立雙贏互利關(guān)系等。擺脫了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)時(shí)只顧“閉門造車”的盲目開發(fā)狀態(tài)，步入有規(guī)劃、有目標(biāo)的理性開發(fā)階段。消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的余地更大了，也更理智了。第二節(jié)市場(chǎng)營(yíng)銷方案一、銷售方向根據(jù)市場(chǎng)需要分析，我國(guó)對(duì)掛車的需求將以較大的幅度增長(zhǎng)，目前項(xiàng)目的業(yè)務(wù)對(duì)象以對(duì)國(guó)內(nèi)用戶服務(wù)為主。二、營(yíng)銷策略1、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)高定位策略公司的目標(biāo)定位：經(jīng)營(yíng)一流業(yè)績(jī)，掌握一流技術(shù)，追求一流服務(wù)，營(yíng)造一流品牌，爭(zhēng)做一流企業(yè)。上述目標(biāo)的提出公司有著扎實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)，實(shí)踐證明是可行的，也是必須要做到的。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中將憑借一流的管理，創(chuàng)建一流的團(tuán)隊(duì)的工作作風(fēng)和做事原則，創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的經(jīng)營(yíng)策略，并且公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中完全按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有著嚴(yán)格的管理，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、一流的研發(fā)力量、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，公司高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)定位切實(shí)可行。2、市場(chǎng)地位高定位策略隨著本項(xiàng)目的運(yùn)作成功，公司的競(jìng)爭(zhēng)力將迅速提升，公司發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，公司業(yè)績(jī)將登上一個(gè)新臺(tái)階。公司具備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，在行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了重要地位。所以公司在市場(chǎng)定位上，保持產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)際領(lǐng)先，領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)同行業(yè)市場(chǎng)，替代進(jìn)口產(chǎn)品，并做好隨時(shí)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的準(zhǔn)備。3、價(jià)格合理靈活策略由于產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，公司的制定了以國(guó)內(nèi)同類公司為參考，合理靈活定價(jià)的價(jià)格策略。公司密切跟蹤國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)、銷售計(jì)劃，并相應(yīng)制定了一套風(fēng)險(xiǎn)防范措施。公司在管理機(jī)構(gòu)上設(shè)置了信息中心。信息中心主要負(fù)責(zé)收集篩選國(guó)內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資料和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)報(bào)市場(chǎng)部，形成信息檔案。在這個(gè)工作通路中，市場(chǎng)價(jià)格的變化對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整和原材料的購(gòu)進(jìn)等都起著指導(dǎo)性的作用，根據(jù)市場(chǎng)反饋回來(lái)的信息，及時(shí)核實(shí)生產(chǎn)成本，調(diào)整銷售價(jià)格是公司經(jīng)營(yíng)靈活性的重要體現(xiàn)，也是產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)，具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獨(dú)有的經(jīng)營(yíng)策略。三、營(yíng)銷方案1、營(yíng)銷渠道公司發(fā)展目標(biāo)：做強(qiáng)、做大，將產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)銷售作為生存之本。在銷售渠道建立上，采取多種方式：對(duì)直接用戶的直銷，獨(dú)立做市場(chǎng)；辦事處配合做市場(chǎng)；分銷商共同做市場(chǎng)。(1)建立直接用戶群，是進(jìn)入市場(chǎng)的首選，也是公司產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)的重要銷售方式。公司借助產(chǎn)品本身具有的優(yōu)勢(shì)和合作過(guò)的生產(chǎn)廠家已擁有了中國(guó)國(guó)內(nèi)比較有實(shí)力的客戶群體。同時(shí)借助輻射優(yōu)勢(shì)，建立自己直接的客戶群體是自然的市場(chǎng)運(yùn)作結(jié)果。(2)設(shè)立辦事處，通過(guò)企業(yè)運(yùn)作，公司已經(jīng)建立了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，更在一些重點(diǎn)市場(chǎng)建立了辦事處，以便于更快捷的與客戶溝通，及時(shí)解決市場(chǎng)難題，調(diào)劑、補(bǔ)充貨源，與客戶建立更為廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系。公司促銷的方式要緊緊圍繞產(chǎn)品的特殊性，主要從以下幾個(gè)方面入手：(1)聯(lián)營(yíng)分銷策略制定聯(lián)營(yíng)分銷協(xié)議，在全國(guó)廣招有實(shí)力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過(guò)其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，培育自己的市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占比。由于產(chǎn)品的特殊性和在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，公司在廣告宣傳方面，主要采取平面和立體兩種方式。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)專業(yè)性雜志的版面廣告和技術(shù)資料的登載具備最好的廣告宣傳效果。產(chǎn)品資料有目標(biāo)的投遞宣傳是公司進(jìn)入市場(chǎng)打另一條捷徑，通過(guò)有目的的投遞宣傳產(chǎn)品資料，可以獲得第一手的市場(chǎng)反饋信息，同時(shí)對(duì)企業(yè)也有擴(kuò)大宣傳的作用。第四章建設(shè)地點(diǎn)和配套條件第一節(jié)廠址概況一、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在在平縣新105國(guó)道東新發(fā)街道辦事處周茌平縣地處魯西平原，總面積1117平方公里，轄6鎮(zhèn)8鄉(xiāng)2個(gè)街道辦事處，810個(gè)行政村，56萬(wàn)人口，系山東省改革開放試點(diǎn)縣。在平鎮(zhèn)位于在平縣境東中部，為縣城所在地，鎮(zhèn)政府駐南關(guān)村。東距省城濟(jì)南80公里，西南距市政府所在地聊城30公里。北與馮官屯鎮(zhèn)、胡屯鄉(xiāng)交界，西與溫陳鄉(xiāng)接壤，東與杜郎口鎮(zhèn)相鄰，南與樂(lè)平鋪鎮(zhèn)、廣平鄉(xiāng)相連。全縣沃野平疇，總耕地108萬(wàn)畝。淡水資源充足，水利條件便利。地下蘊(yùn)藏著豐富的煤炭、石油等資源。在平屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)大陸性氣候，其氣象資料如下：年極端最高溫度：年極端最低溫度：南及東南風(fēng)北主東北風(fēng)最大凍土深度最大積雪厚度3、地形地貌及地質(zhì)、水文(1)地形地貌及環(huán)境工程地質(zhì)條件廠區(qū)地質(zhì)屬黃河沖積平原。屬有建筑物層承載力為12.5根據(jù)企業(yè)提供的報(bào)告如下：耕植土：顏色以灰褐色為主，濕、松散，含植物根系云母片、少量粘土，厚度1.30~1.70米，宜作為天然氣地基。粉土：顏色為褐黃色，稍濕、中密~密實(shí)，含云母片。該層屬于中等壓縮性土，厚度3.30~3.70米，層底埋深4.70~5.40米，本層承載力標(biāo)準(zhǔn)值為FK=120Kpa。粘土：顏色為淺灰色，稍濕、較塑~可塑，土質(zhì)均勻，鐵錳氧化物，該層屬于中等壓縮性土，厚度0.90~1.70米，層底埋深6.00米~6.50米，本層承載力標(biāo)準(zhǔn)值為粉土：顏色為褐色，稍濕~濕，中密，含云母片，鐵錳氧化物。本層最大揭露厚度為15.3米，本層土承載力標(biāo)準(zhǔn)值該地區(qū)地下水類型為第四系空隙潮水，主要受大氣降水補(bǔ)給，水質(zhì)對(duì)鋼筋混凝土無(wú)侵蝕性，勘探期間未見地下水。根據(jù)國(guó)家地震局和山東省地震局資料，本地區(qū)地震基本三、外部配套條件通過(guò)自來(lái)水廠供水，生產(chǎn)生活廢水通過(guò)廠內(nèi)排水系統(tǒng)集縣供電公司由35kv高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所.公司新上2個(gè)節(jié)能臥式鍋爐一臺(tái)，有丁區(qū)管道通向車間廠區(qū)近靠新105國(guó)道，交通便利，運(yùn)輸方便。第二節(jié)廠址方案1、符合企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；3、水、電、汽、交通等配套條件良好。本廠擬建于新105國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村，臨靠105國(guó)道，交通運(yùn)輸較為方便。三、廠址情況項(xiàng)目建設(shè)在新105國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村內(nèi)，地勢(shì)平坦，廠址選擇充分考慮企業(yè)的實(shí)際能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。第五章工程技術(shù)方案第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目擬建于新105國(guó)道東信發(fā)街道辦事處周莊村內(nèi)，供電、辦公用房等，均可充分利用現(xiàn)有條件。本章節(jié)主要包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備選擇、生產(chǎn)車間、水電等公用工程設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)中充分考慮利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，選用國(guó)內(nèi)優(yōu)良設(shè)備，做到最小的投入獲取最大的產(chǎn)出。第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案一、掛車的工藝流程本項(xiàng)目工藝流程如下所示：大梁下料制作一底盤組焊—底盤組合焊接成型—懸架系安裝—車橋安裝—欄板(廂體)、防護(hù)裝置制作一欄板(廂體),防護(hù)裝置組裝—噴漆—電器系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)安裝一成車出廠。二、掛車的結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)參數(shù)：1、全掛車結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)牽引車型號(hào)額定載質(zhì)量(kg)罐體容積(m3)/廂體容積(m3)/貨箱內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高軸數(shù)2輪胎規(guī)格輪胎數(shù)8生產(chǎn)企業(yè)東營(yíng)恒豐橡塑有限公司轉(zhuǎn)盤型式雙珠型型號(hào)生產(chǎn)企業(yè)河北省河澗三大轉(zhuǎn)盤有限公司前橋型式形綱焊接型號(hào)生產(chǎn)企業(yè)梁山富華車橋有限公司后橋型式形綱焊接型號(hào)生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)重氣集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司行車制動(dòng)系型式雙回路斷氣式氣壓駁動(dòng)駐車制動(dòng)型式機(jī)械式懸架前型式鋼板彈簧鋼板彈簧片數(shù)后型式鋼板彈簧鋼板彈簧片數(shù)1.1全掛車質(zhì)量參數(shù)測(cè)量全掛車質(zhì)量參數(shù)測(cè)量結(jié)果表技術(shù)條件測(cè)試結(jié)果額定載質(zhì)量(kg)整備質(zhì)量最大總質(zhì)量軸荷分配(空載)前軸后軸軸荷分配(滿載)前軸后軸1.2安全項(xiàng)試驗(yàn)制動(dòng)性能試驗(yàn)結(jié)果技術(shù)條件測(cè)試結(jié)果列車滿載30km/h制動(dòng)距離(m)列車空載30km/h制動(dòng)距離(m)掛車駐坡度(%)列車制動(dòng)時(shí)氣壓下降量符合GB7258—2004機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件規(guī)定，制通過(guò)性能試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果技術(shù)條件測(cè)試結(jié)果最小轉(zhuǎn)彎直徑(m)通道寬度(m)最小離地間隙(mm)/離去角(°)/三、主要生產(chǎn)工藝設(shè)備及說(shuō)明序號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量1液壓剪板機(jī)QC12Y6×400023自動(dòng)理弧焊機(jī)MG-1-1250410噸行車5二氧化碳焊機(jī)NBC-3506節(jié)能電焊機(jī)BX1-315附：主要設(shè)備的相關(guān)參數(shù)一、液壓剪板機(jī)QC12Y_6×40001、機(jī)術(shù)采用整體鋼板焊接結(jié)構(gòu)，強(qiáng)度及鋼板能滿足機(jī)床使用要求。2、刀口間隙調(diào)整采用快速調(diào)整法，有刻度顯示刀口間隙值。4、設(shè)有日光燈用于燈光對(duì)線，便于劃線剪切。5、設(shè)有前防護(hù)、后防護(hù)、側(cè)防護(hù)，且有開門斷電功能。6、機(jī)動(dòng)后擋料DRO顯示(原裝進(jìn)口數(shù)碼顯示器)。9、液壓件是建湖天成液壓件。1、剪板尺寸：6×4000(厚×寬)mm2、剪切角：130'3、空行程次數(shù)：15次/分4、后擋料架調(diào)節(jié)范圍：20-600mm4、喉口深度：3206、工作臺(tái)與滑塊間最大開啟高度：465三、二氧化碳焊機(jī)NBC-3501、額定輸入電容(KVA):三相3805、焊接電流范圍60-3507、額定負(fù)載持續(xù)率60%1、額定輸入電源50HZ單相380V2、額定輸入電流60A3、額定輸入容量22.8KVA4、額定空載電壓65V-70V5、電流調(diào)節(jié)范圍63A-315A6、額定負(fù)載持續(xù)率35%3、車間工作制度及工作小時(shí)生產(chǎn)范圍采用三班工作制，每班工作8小時(shí)，全年工作天數(shù)300天，各機(jī)組每年大修一次，維修時(shí)間15天；每季度檢修一次，檢修時(shí)間3天；其他設(shè)備維修維護(hù)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況不定期進(jìn)行。4、設(shè)備費(fèi)用計(jì)算序號(hào)項(xiàng)目名稱國(guó)內(nèi)設(shè)備投資(萬(wàn)元)金額1I、工藝總投資新增設(shè)備投資①設(shè)備原價(jià)②運(yùn)雜費(fèi)③安裝費(fèi)5、工藝裝備水平公司已建立了完善的檢測(cè)手段和完整的質(zhì)保體系，可以滿足本項(xiàng)目的需要。新增的主要工藝生產(chǎn)設(shè)備具有機(jī)電一體化高自動(dòng)化程序等特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化生產(chǎn)，大大減少了本項(xiàng)目完成后，公司的工藝裝備水平將達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水第三節(jié)土建工程方案進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)，并按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2001)及其修訂采取抗震設(shè)計(jì)措施，有關(guān)節(jié)點(diǎn)按《建筑物抗震節(jié)點(diǎn)第六章總圖運(yùn)輸及主要原材料供應(yīng)第一節(jié)總平面布置及運(yùn)輸1、總平面布置原則(1)充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設(shè)于遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系。(2)滿足生產(chǎn)適用的適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等要求，力求總平面布置合理布置合理緊湊。并符合環(huán)保、消防、安全、(3)因地制宜的布置廠內(nèi)交通運(yùn)輸系統(tǒng)，合理組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。經(jīng)濟(jì)合理的選擇豎向布置形式。(4)注意廠區(qū)內(nèi)新建各建筑物的建筑藝術(shù)處理及其周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)。(5)合理地綜合布置地上、地下各種工程技術(shù)管線。2、總平面布置方案原廠區(qū)總平面布置基本保持不變，綜合考慮生產(chǎn)綱領(lǐng)、倉(cāng)庫(kù)物流和充分利用原有建筑的要求，確定總圖布置方案如辦辦公樓加工場(chǎng)地200米×56米北南臨宏大儲(chǔ)運(yùn)公司各建筑單體和相鄰建筑之間至少留有12m以上的間距，保證消防要求及自然采光、通風(fēng)、日曬等?？倛D布置詳見總平面布置圖。二、運(yùn)輸生產(chǎn)用主要原料由供應(yīng)商通過(guò)公路運(yùn)入，工業(yè)廢料通過(guò)公路外運(yùn)，成品由工廠通過(guò)公路、鐵路運(yùn)往各地。廠內(nèi)主要采用電動(dòng)平移道軋車、叉車進(jìn)行運(yùn)輸；廠車間外主要采用叉車運(yùn)輸。廠外運(yùn)輸主要以鐵路、公路運(yùn)輸為主。本項(xiàng)目所需原輔材料均在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)采購(gòu)供應(yīng)，大部分由供應(yīng)商直接運(yùn)輸?shù)綇S內(nèi)；產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，運(yùn)輸依靠社會(huì)運(yùn)力解決。第二節(jié)主要原材料及供應(yīng)一、主要原材料生產(chǎn)所需要的主要原材料為錳板、40Cr圓鋼、制動(dòng)轂、輪轂、氣室、調(diào)整臂、凸輪軸、軸承等。二、原輔材料來(lái)源近幾年來(lái)，周邊地區(qū)的鋼鐵企業(yè)、輕工機(jī)械加工的廠商陸續(xù)增多，我公司所需原材料可及時(shí)采購(gòu)。以上分析得知，公司生產(chǎn)所需原材料及時(shí)供應(yīng)是有保障的。第七章公用工程一、給排水工程1、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》(GBJ15-88)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50015-2003)2、給水(1)供水水源、取水和輸水工程、方案通過(guò)自來(lái)水廠供水，生產(chǎn)生活廢水通過(guò)附近排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。(2)廠區(qū)給水系統(tǒng)方案該項(xiàng)目的供水方案分為生產(chǎn)、生活和消防系統(tǒng)。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活供水管分設(shè)，消防水泵從地下消防水池中將水抽入消防管網(wǎng)供消防用。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車間，該車間火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2006)規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消防栓用水量為151/s,火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3。原有消防水池2座，可滿足消防用水要求。生產(chǎn)污水主要來(lái)自生產(chǎn)車間清洗用水，生活污水主要來(lái)自辦公樓和其它各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其它生活廢水均可直接排到廠門前的市政排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入廠區(qū)雨水干道，最后流入經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水管。1、項(xiàng)目裝機(jī)容量、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)在平電業(yè)公司提35KV高壓進(jìn)線到廠，負(fù)荷總量5150KV變壓器總?cè)萘?150kv,二級(jí)負(fù)荷。茌平供電公司由35kv高壓電網(wǎng)送電至公司35kv高壓便3、主廠房照明及移動(dòng)設(shè)施供電主廠房照明采用80w以上節(jié)能燈。移動(dòng)設(shè)施供電：(1)、行車采用鋁母排滑動(dòng)碳刷方式。(2)、平移車采用電纜卷繞固定碳銅環(huán)旋轉(zhuǎn)式。本項(xiàng)目各主要建筑物均按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型采用TN-C系統(tǒng)，廠房?jī)?nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電器設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均按上述系統(tǒng)接零保護(hù)。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下暗線設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30Ω,所有建筑物電源入戶處均應(yīng)座重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10Ω,重復(fù)接地和防雷接地可共用接地裝置。三、蒸汽、通風(fēng)及空調(diào)《采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019-2003)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36-79)《涂裝作業(yè)安全規(guī)程，涂漆工藝通風(fēng)凈化》(GB6515—廠房通風(fēng)采用機(jī)械全面通風(fēng)，最大通風(fēng)區(qū)域17#軸柱~25#軸柱，建議換風(fēng)量2次/時(shí)，其余地方換風(fēng)量1次/時(shí)。廠房采用置換通風(fēng)設(shè)計(jì)，進(jìn)料門采用雙軟簾密封。其余門采用雙隔斷門。1、項(xiàng)目貯運(yùn)設(shè)施本項(xiàng)目利場(chǎng)地內(nèi)現(xiàn)有樓房。2、貯存的品種與貯量本項(xiàng)目貯存的品種主要包括：原材料、包裝材料、成品和各種輔助材料、勞保用品、工器具等。第八章環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于在平縣內(nèi)，實(shí)行雨水、污水分流排放。廠區(qū)周圍沒(méi)有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強(qiáng)。二、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)中二類標(biāo)準(zhǔn)，苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國(guó)家建委、國(guó)家計(jì)經(jīng)委、國(guó)家勞動(dòng)總局1979年9月30日聯(lián)合頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生》(TJ36-79)中關(guān)于“居民區(qū)大氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度”的規(guī)定。廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297一1996)中新污染源二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和山東省廢氣污染物排放地面水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-99)中V類標(biāo)準(zhǔn)。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一類污染物和二類污染物二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234-90)中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間65dB(A),夜間55dB(A)。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：各種機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲，固體廢棄物等。1、廢水主要是全廠的生活污水。機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲和碰撞摩擦噪聲，水泵運(yùn)行噪聲，各類風(fēng)機(jī)噪聲等。切頭、切邊、廢料等固體廢棄物。四、主要控制措施1、廢水控制措施生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。各類風(fēng)機(jī)或選用低噪聲型風(fēng)機(jī)或在風(fēng)機(jī)出口設(shè)消聲器，減少噪聲污染。水泵出口管裝柔性接頭，水泵房設(shè)有專用儀器儀表操作控制室，使工作區(qū)噪聲≤85dB(A)、操作室內(nèi)噪聲≤70dB(A),滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。機(jī)械設(shè)備噪聲源較多，且難以治理，設(shè)計(jì)考慮設(shè)集中隔聲控制室，同時(shí)提高自動(dòng)化控制水平，減少工人在噪聲環(huán)境中工作時(shí)間；對(duì)必須在噪聲環(huán)境中工作的人員采取個(gè)人防護(hù)措施，如配戴防護(hù)耳塞等，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。3、廢物處置措施鋼卷的切頭切邊和廢板收集后，送金屬回收公司綜合利其它工業(yè)垃圾均送垃圾堆場(chǎng)處置。第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：(七)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ87-85);二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施1、防火、防爆、防毒(1)配置便攜式干粉滅火器10臺(tái)(2)配備高壓噴水槍和配套輸水軟管2套(3)配備防爆、防毒等的服裝、面罩供12套在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。2、用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Q。3、防機(jī)械傷害安全措施車間工藝布置對(duì)各運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)裸露部分及快速移動(dòng)部分設(shè)有安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或擋板，各相關(guān)機(jī)械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。所有人孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺(tái)。4、防運(yùn)輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴(yán)格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)。主廠房?jī)?nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。起重機(jī)設(shè)有過(guò)載報(bào)警、安全起運(yùn)、兩道極限等安全保護(hù)裝置，起重機(jī)運(yùn)行設(shè)音響訊號(hào)。5、安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測(cè)報(bào)警。6、其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《冶金建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。新建主廠房、動(dòng)力管線、電纜管線、電氣設(shè)施、計(jì)算機(jī)、高架煙囪等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。7、防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況采取隔離操作、必要時(shí)穿戴防噪聲用品上崗操作等防護(hù)措施。8、主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。三、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。四、預(yù)期效果評(píng)價(jià)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動(dòng)條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。第三節(jié)1亡一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)(一)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知；(四)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)(五)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ140-90)(六)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB50352-2005)(七)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ22-87)消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m,并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。車間耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類別為戊類。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了一定數(shù)量的消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。利用開發(fā)區(qū)的消防給水管網(wǎng)為一路消防給水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100,室外DN150,室外消火栓布置間距不大于120m,室內(nèi)消火栓不大于30m。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠(GB50016-2006)規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為2511/s,室內(nèi)所需水量為151/s,火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3,公司現(xiàn)有消防水池2座?？蓾M足消防用水要求。第四節(jié)節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)3、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》(國(guó)發(fā)[2006]28二、設(shè)計(jì)原則1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。2、充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用?？尚行匝芯繄?bào)告三、耗能設(shè)施本項(xiàng)目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動(dòng)力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。四、能耗分析項(xiàng)目能耗如下表所示：序號(hào)名稱單位年耗量折標(biāo)煤(噸)備注1水立方米2電萬(wàn)度3綜合能耗噸4單位能耗公斤/噸五、能源供應(yīng)(1)電能：縣供電公司由35kv高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。燃煤供應(yīng)委托縣煤炭公司調(diào)運(yùn)到廠1、設(shè)備生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設(shè)有必要的流量檢測(cè)儀表，在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下，最經(jīng)濟(jì)地使用各種能源介質(zhì)。2、各生產(chǎn)設(shè)備采用先進(jìn)的PLC及計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)最佳化，從而間接節(jié)約了能源。3、詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計(jì)量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。4、生產(chǎn)車間采用高效節(jié)能環(huán)保型，設(shè)備的控制采用在線自動(dòng)控制儀和自動(dòng)化裝置，可大大降低能耗。5、車間照明采用節(jié)能型高光效金屬鹵素?zé)艉桶鍓K式汞、鈉混光燈具，比普通燈具照度提高一倍。6、給水設(shè)備加壓供水泵采用變頻高速技術(shù)，暖通設(shè)備選用低阻高效設(shè)備；生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮7、總圖及工藝布置過(guò)程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運(yùn)輸路線，減少往復(fù)運(yùn)輸量。可行性研究報(bào)告第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)一、組織機(jī)構(gòu)本公司設(shè)生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、國(guó)際貿(mào)易部、技術(shù)開發(fā)部等部門。二、工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日為300天，工人作業(yè)天數(shù)251天，生產(chǎn)車間和管理部門為一班制生產(chǎn)，每班工作時(shí)間八小第二節(jié)勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員60人，其中：管理人員4人、技術(shù)人6員人，服務(wù)人員2人，生產(chǎn)工人48人。工廠勞動(dòng)定員如下表所示：勞動(dòng)定員構(gòu)成表序號(hào)人員種類數(shù)量(人)1制版對(duì)梁82通稱83做門扇64立門框55下盤76噴漆47發(fā)車28剪板折彎8工人小計(jì)1技術(shù)人員62管理人員43服務(wù)人員2人員合計(jì)第三節(jié)職工來(lái)源以及培訓(xùn)計(jì)劃一、職工來(lái)源項(xiàng)目人員主要由公司高新聘請(qǐng)，項(xiàng)目所聘職工優(yōu)先從本項(xiàng)目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中，按職工條件以合同工行使聘用。二、人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算加強(qiáng)職工上崗前的培訓(xùn)工作，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達(dá)標(biāo)先上崗，重點(diǎn)是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于1個(gè)月。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國(guó)內(nèi)聘用高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投入運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期和做好市場(chǎng)開發(fā)人員培訓(xùn)工作。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見下表：序號(hào)分項(xiàng)目?jī)?nèi)容起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間備注1項(xiàng)目籌劃2005年12月2005年12月項(xiàng)目總體策劃2設(shè)備選購(gòu)2006年4月2006年6月3設(shè)備基礎(chǔ)2006年7月2006年10月4設(shè)備安裝2006年10月2006年12月5設(shè)備試運(yùn)行2006年12月2006年12月第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用及建設(shè)期限利息等。二、估算依據(jù)(一)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(二)山東省建筑工程綜合定額(三)山東省安裝工程綜合定額(四)當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算定額價(jià)目表(五)國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定(六)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料三、編制說(shuō)明建(構(gòu))筑物及裝修估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算，合計(jì)2萬(wàn)元。主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報(bào)價(jià)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)參照行業(yè)的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例計(jì)入。其他費(fèi)用按照國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計(jì)基本預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的1.9%。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資600萬(wàn)元，詳見附表。序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資額(萬(wàn)元)占固定資產(chǎn)投資比例(%)1建設(shè)投資工程費(fèi)用建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝基礎(chǔ)工程勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防公用動(dòng)力環(huán)保其它費(fèi)用預(yù)備費(fèi)用2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅003建設(shè)期利息00采用詳估法計(jì)算流動(dòng)資金用量，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金30六、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資300萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元。七、利用原有資產(chǎn)第二節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，其中：全部自籌，其中300萬(wàn)元為固定資產(chǎn)，300萬(wàn)元為流動(dòng)資金。投資計(jì)劃與資金籌措詳見附表。第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、編制依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。本項(xiàng)目計(jì)算期20年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期19年。三、成本估算1、消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指定指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。工資按1.8萬(wàn)元/人年計(jì)取，職工福利費(fèi)提取比例為14%,年工資福利共123.12萬(wàn)元。折舊費(fèi)按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)投資300萬(wàn)元，折舊年限19年，年折舊費(fèi)為138萬(wàn)元。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的8.64%計(jì)取。長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金正常年借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)包括銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等，參照企業(yè)現(xiàn)狀計(jì)取。成本費(fèi)用估算詳見附表。四、年銷售收入和稅金估算項(xiàng)目銷售量取420臺(tái)/年，營(yíng)業(yè)收入為2940萬(wàn)元(不含稅)。年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品繳納增值稅17%;城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的4%計(jì)取。銷售收入與稅金及附加詳見附表。五、利潤(rùn)總額及分配正常年項(xiàng)目利潤(rùn)總額為262萬(wàn)元，所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率為33%,所得稅后利潤(rùn)額為197萬(wàn)元。利潤(rùn)總額及分配見附表。六