2022年績效評價報告

2022年績效評價報告一、部門基本情況(一)機構(gòu)設置情況。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為市人民政府工作部門。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設股室14個，所屬事業(yè)單位11個，局屬二級機構(gòu)3個。全部納入2022年部門預算編制范圍。內(nèi)設股室分別是辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財務股、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設與農(nóng)墾股、畜牧水產(chǎn)管理股。所屬事業(yè)單位分別是沅江市農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護工作站、沅江市種子技術(shù)服務和備荒種子儲備中心、沅江市園藝示范場、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植檢站、沅江市農(nóng)業(yè)綜合服務中心、沅江市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務中心、沅江市漁業(yè)事務中心、沅江市農(nóng)民素質(zhì)教育服務中心、沅江市農(nóng)業(yè)項目事務中心、沅江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心。(二)人員情況。截止2022年12月(預算編制時間),我局納入部門預算編制348人。其中：實有在職人員169人，其中：行政人員41人、事業(yè)人員128人、離休1人、退休人員164、遺屬14(三)主要工作職責。(1)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。(2)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生(3)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作.指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。(4)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行，承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。(5)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)負責漁政漁港監(jiān)督管理。(6)負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，報送農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建(7)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。(8)負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰(9)負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫和疫情撲滅工作。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。(10)負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向，扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。(11)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技木推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。(12)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工(13)組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有(14)完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領導小組交辦的二、部門整體支出管理及使用情況(一)基本支出的管理和使用情況1、基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)1850.46萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。2022年本部門收入預算1942.46萬元，其中，一般公共預算撥款1942.46萬元，收入較去年減少56.39萬元，主要原因是單位干職工退休人員增加。2022年本部門支出預算1942.46萬元，其中，行政運行1708.55萬元，住房保障141.91萬元，一般行政管理事務92萬元。支出較去年減少56.39萬元，其中基本支出減少22.39萬元，項目支出減少34萬元。3、年度預算收入決算情況。政撥款收入完成12529萬元，政府性基金財政撥款收入完成869萬元，其他收入完成8907萬元。4、年度預算支出決算及結(jié)余情況。2022年本部門支出24638萬元，其中：基本支出完成2613萬元，項目支出22025萬元。2022年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1490.69元。5、本年“三公經(jīng)費”預算情況。2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費0萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。6、“三公經(jīng)費”預算執(zhí)行情況。2022年，“三公”經(jīng)費完成19.70萬元，其中：因公出國(境)費完成0元；公務用車購置及運行維護費完成0元；公務接待費完成19.70萬元。7、與上年比較“三公經(jīng)費”控制情況。2022年，“三公”經(jīng)費完成19.70萬元，比上年增加1.14萬元，增加6.15%。其中：因公出國(境)費完成0元；公務用車購置及運行維護費完成0元；公務接待費完成19.70萬元，比上年增加1.14萬元，增加6.15%,增加的主要原因是：2022年公務接待費預算為20萬元，接待任務比上年增加，認真貫(二)專項支出的管理和使用情況1、專項資金到位情況分析2022年市財政預算安排農(nóng)業(yè)市級專項經(jīng)費92萬元，92萬元全部撥付到位。(1)建立規(guī)范的項目資金管理制度。項目建設單位要嚴格執(zhí)行財政部門的財務管理規(guī)定和省有關專項資金管理辦法，做到專項核算，單獨設賬，專款專用。資金核算要真實反映項目建設的情況，做到賬賬相符、賬證相符、賬實相符。(2)嚴格執(zhí)行項目資金審批制度。項目專項資金到達后，相關股站應按照項目實施方案將項目資金的使用計劃，報局長審批。并憑經(jīng)批準的項目資金使用計劃和項目施工進度分期分批向局財務股申請撥付資金。(3)嚴格執(zhí)行項目確定的資金使用范圍。嚴禁擠占、挪用、截留、變相套取農(nóng)業(yè)項目資金。項目實施單位要建立健全財務管理制度和會計核算制度，嚴格遵循項目資金?？顚Ｓ?、專賬核算的原則，切實加強項目資金管理。項目資金的支出要補助資金發(fā)放要有詳細的花名冊并經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村蓋章和農(nóng)戶簽名；對單位、企業(yè)和村組的補助，必須有局領導的批示，憑合(4)建立農(nóng)業(yè)項目審計監(jiān)督機制。農(nóng)業(yè)項目實施過程中，接受局項目工作領導小組審計監(jiān)督，確保農(nóng)業(yè)項目資金安全運我局財務制度健全，管理規(guī)范，帳務處理及時，會計核算規(guī)范。專項資金嚴格按照國家規(guī)定的相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，確保了資金的?？顚Ｓ?。三、部門專項組織實施情況在專項資金使用上，我們嚴格按照財政預算內(nèi)容和有關要求，將資金用在農(nóng)博會參展(用于2022年8月11日-8月15日綠色農(nóng)業(yè)數(shù)字鄉(xiāng)村互聯(lián)網(wǎng)大會以及2022年10月-11月第二十三屆中國中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會)、農(nóng)村農(nóng)居環(huán)境整治工作(主要為農(nóng)村衛(wèi)生與農(nóng)村改廁工作)、立項爭資招商引資專項、糧食生產(chǎn)(提供早稻晚稻農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)宣傳以及服務)、種子貯備項目(用于備荒種子儲備五萬斤)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(主要為所有超市以及農(nóng)貿(mào)市場蔬菜農(nóng)藥殘留檢測和對水產(chǎn)品進行安全檢測)、農(nóng)藥監(jiān)管(打擊所有農(nóng)資市場假劣偽劣農(nóng)藥產(chǎn)品)管理的工作銜接上。使用過程中，按國庫集中支付資料符合要求，根據(jù)局專項資金管理制度，嚴格資金監(jiān)管確保項目資金落到實處。四、存在的問題由于農(nóng)業(yè)節(jié)氣和農(nóng)業(yè)項目資金到位的時間不一致導致資金撥付及時率達不到100%。1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。2、強化預算管理，加強預算執(zhí)行，細化預算支出，使預算資金落實到具體事項，進行動態(tài)監(jiān)控和跟蹤問效，提高預算執(zhí)行的均衡性、有效性、安全性。進一步完善、明確和細化各項費用支出，嚴格控制公用經(jīng)費的支出，合理安排預算數(shù)。3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；4、嚴格遵守并執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,控制公務接待標準，實行接待費支出總額控制制度。附件1-1部門名稱沅江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(萬元)資金總額：1942.46萬元部門職能目標1:農(nóng)民增收目標2:農(nóng)業(yè)增效部門整體支出糧食面積(萬畝)糧食產(chǎn)量(萬噸)綠色水稻種植原料基地(萬畝)質(zhì)量安全監(jiān)測次數(shù)(批次)農(nóng)作物重大病蟲疫情監(jiān)測點(個)標準化區(qū)域站建設(個)64履職目標實病蟲預測預報準確率(%)社會群眾滿意度附件2預算支出績效自評表項目支出名稱中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金主管部門實施單位沅江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(萬元)款目標實際完成情況量及實施小麥“一噴三防”技術(shù)措施等相關工作，力保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全。短期預報的準確率達到95%以上；農(nóng)作物病蟲害體損失控制在5%以內(nèi)；化學農(nóng)藥減量1%以上。水稻專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達90%以上，綠色防控覆蓋率達40%以上。一級二級實際完偏差原因產(chǎn)出測點(個)實施性誘防控措施情況(畝次)應急防控面積(萬畝次)綠色防控示范區(qū)(個)4化學農(nóng)藥減量示范區(qū)(個)11稻田雜草綜合治理示范區(qū)(個)11色防控示范區(qū)(個)11標準化區(qū)域站建設(個)66病蟲危害總體損失控制比率(%)5%以內(nèi)5%以內(nèi)時效資金下達到6個月內(nèi)預指標2:效益效益進一步增加增加成效明顯成效明顯效益病蟲危害社會穩(wěn)定下降指標2:效益生態(tài)環(huán)保意識有所增強升響指標善善指標2:滿意度指滿意度指標農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災的滿意度(%)災的滿意度(%)災的滿意度