2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2023年4月22日2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)《湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘辦發(fā)【2019】10號(hào))、財(cái)政南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)【2020】7號(hào))和《衡南縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》(清財(cái)績(jī)【2021】66號(hào))等文件要求，我局對(duì)2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全一、部門(mén)概況(一)部門(mén)主要職能衡南縣文化旅游廣電體育局屬全額財(cái)政撥款的政府一個(gè)級(jí)預(yù)算部門(mén)。其主要工作職責(zé)如下：1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣文化(文物)、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。2.管理全縣性重大文體旅游活動(dòng)，指導(dǎo)重點(diǎn)文體設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)、旅游、廣電、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游、廣電、體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游、廣電、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3.指導(dǎo)文化、旅游、廣電、體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化(文物)、旅游、廣電、體育、新聞出版()市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)4.指導(dǎo)、推進(jìn)文化(文物)、旅游、廣電、體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣電、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)5.推進(jìn)文化(文物)、旅游、廣電、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌安排文旅廣體相關(guān)事業(yè)經(jīng)費(fèi)：規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)品生產(chǎn)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)公共文化、旅游、廣電、體育設(shè)施建設(shè)和基層公共文化、體育設(shè)施建設(shè)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書(shū)館、文化館(站)、美術(shù)館、博物館、紀(jì)念館、體育場(chǎng)(館)等基層公共文化體6.管理全縣文化(文物)、旅游、體育、藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn)：扶持地方性、代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和體育項(xiàng)目，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展；管理、指導(dǎo)藝術(shù)教育事業(yè)：指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣性重大文化和體育活動(dòng)。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣文化、旅游、廣電、體有經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和全縣文化、旅游、廣電、體育統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)7.指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和文物、旅游、體育、新聞出版()行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批)。8.統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)全縣群眾體育發(fā)展及活動(dòng)開(kāi)展：負(fù)責(zé)體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。9.組織管理體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。10.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣廣播電視事業(yè)，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理：擬訂發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視搖出機(jī)構(gòu)所播出的節(jié)目?jī)?nèi)容、質(zhì)量及傳輸、監(jiān)測(cè)、播出、覆益等進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合中的相關(guān)工作。行文物行政執(zhí)法督察職責(zé)，依法組織協(xié)調(diào)重大文物違法案件的查處，協(xié)同有關(guān)部門(mén)查處文物犯罪的重大案件：負(fù)責(zé)文化遺產(chǎn)申報(bào)及保護(hù)、管理的監(jiān)督工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作。12.管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施：負(fù)責(zé)優(yōu)秀民族文化的傳承普及13.擬訂全縣文旅廣體系統(tǒng)人才教育、培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施：負(fù)責(zé)相關(guān)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)申報(bào)工作。14.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。(二)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我局現(xiàn)設(shè)有辦公室、政策法規(guī)與組織人事股、行政審批服務(wù)股、公共文化藝術(shù)服務(wù)股、旅游與文化遺產(chǎn)管理股、廣播電視與科技規(guī)劃發(fā)展股、群體競(jìng)爭(zhēng)訓(xùn)股、審計(jì)與財(cái)務(wù)股8個(gè)股室。有文化館、圖書(shū)館、全民健身服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、衡南縣紅色教育基地服務(wù)中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。2.人員編制情況2022年年初有干部職工48人，截止2022年末，我單位實(shí)有在職人員43人、退休人員2人，轉(zhuǎn)隸3人。(一)2022年部門(mén)預(yù)算收支情況按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入預(yù)算管理。2022年，縣文旅廣體育局年初預(yù)算為664.61萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款，比上年605.16萬(wàn)元增加59.45萬(wàn)元，增加9.8%,主要原因是人員轉(zhuǎn)隸，人員經(jīng)費(fèi)增加。2022年預(yù)算收入調(diào)整數(shù)為1902.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算拔款資金1538.92萬(wàn)元(其中：本級(jí)追加280萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助391萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)188.54萬(wàn)元。),占收支總比80.88%;政府性基金301萬(wàn)元(來(lái)源于體育彩票縣級(jí)分成、省體彩中心的全民健身賽事經(jīng)費(fèi)),占收支總比15.82%;其他收入62.82萬(wàn)元，占收支總比3.3%。(二)2022年部門(mén)決算情況1.決算資金來(lái)源情況衡南縣文化旅游廣電體育局2022年決算資金來(lái)源共1902.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算拔款資金1538.92萬(wàn)元 (其中：本級(jí)追加280萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助528.5萬(wàn)元。),占收支總比80.88%;政府性基金301萬(wàn)元(來(lái)源于體育彩票縣級(jí)分成、省體彩中心的全民健身賽事經(jīng)費(fèi)),占收支總比15.82%;其他收入62.82萬(wàn)元，占收支總比3.3%。2.決算資金使用情況衡南縣文化旅游廣電體育局2022年度支出合計(jì)1902.74萬(wàn)元。其中：基本支出564.73萬(wàn)元，占總支出的29.7%;項(xiàng)目支出1338.01萬(wàn)元，占總支出的70.3%;2021年度決算總支出合計(jì)為2762.56萬(wàn)元，2022年與上年對(duì)比總支出減少了31.12%,其中：基本支出下降7.69%(上年度基本支出611.76萬(wàn)元),主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少37.8%(上年度項(xiàng)目支出2150.8萬(wàn)元),主要原因是：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入減少。(三)2022年決算支出分類(lèi)情況(1)基本支出情況2022年度用于保障衡南縣文化旅游廣電體育局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出564.73萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出533.8萬(wàn)元，占基本支出的94.5%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出30.9萬(wàn)元，占基本支出的5.5%;(2)項(xiàng)目支出情況生的支出，2022年項(xiàng)目支出1338.01萬(wàn)元，2021年項(xiàng)目支出2150.8萬(wàn)元，較上年減少了812.79萬(wàn)元。2022年項(xiàng)目支出主要有：“一門(mén)四烈”歸園布展、市十一屆運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽及承辦1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2022年無(wú)安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2.公務(wù)接待費(fèi)2022年公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元。主要用于各類(lèi)文化體育活動(dòng)演職人員、工作人員及各兄弟單位互訪學(xué)習(xí)交流工作餐支出。2022年我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，比2021年度2.07萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元，減少了43.66%。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2022年衡南縣文化旅游廣電體育局本級(jí)現(xiàn)有車(chē)輛0輛，使用公務(wù)用車(chē)平臺(tái)公車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元。(四)其他事項(xiàng)說(shuō)明1.日常公用經(jīng)費(fèi)2022年衡南縣文化旅游廣電體育局一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.8萬(wàn)元，與2021年25.8萬(wàn)增加3萬(wàn)元，增加11.6%,主要是增加了轉(zhuǎn)隸人員。3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截止2022年底，衡南縣文化旅游廣電體育局本級(jí)現(xiàn)有車(chē)輛0輛，50萬(wàn)元的通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備為0。三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況對(duì)照有關(guān)規(guī)定，我局從預(yù)算編制、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)，具(一)預(yù)算配置預(yù)算編制人數(shù)48人，在職人員48人，年中退休2人，(二)預(yù)算執(zhí)行2022年支出決算為1902.74萬(wàn)元，為全年預(yù)算的286.29%全部執(zhí)行到位?！叭?jīng)費(fèi)”實(shí)際支出1.16萬(wàn)元，完全控制在年初預(yù)算內(nèi)，并且逐年遞減。(三)預(yù)算管理2022年我局從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門(mén)的意見(jiàn)，我局對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開(kāi)支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支審批程序，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支的管理。重點(diǎn)保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出，提高財(cái)政二是依法依規(guī)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算。根據(jù)全縣部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作統(tǒng)一安排部署，我局已在衡南縣黨政門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2022年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，社會(huì)反響良好，圓滿(mǎn)完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作。三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。我局對(duì)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，按資產(chǎn)分類(lèi)登記，做到賬實(shí)相符。(四)職責(zé)履行情況2022年我局榮獲“全國(guó)文化和旅游系統(tǒng)先進(jìn)集體”、縣文化館再次被評(píng)為“國(guó)家一級(jí)館”,縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)紅旗集體”等。2022年主要工作成效如下：化衡南”全民閱讀活動(dòng)，開(kāi)展“書(shū)屋書(shū)香閱讀悅享”、“鄉(xiāng)村振興，文化先行”等一系列送書(shū)下鄉(xiāng)惠民活動(dòng)，為廣大群藝惠民”等流動(dòng)演出服務(wù)和公益電影放映服務(wù)。完成送戲下鄉(xiāng)100場(chǎng)次，農(nóng)村公益電影放映4500余場(chǎng)。三是成功舉辦全縣文化和旅游真抓實(shí)干爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)暨基層公共文化服務(wù)助推鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)班，不斷提升基層文化服務(wù)能力。(二)文藝宣傳推陳出新。緊緊圍繞衡南屋場(chǎng)懇談會(huì)基層治理新模式、清廉衡南建設(shè)、黨的二十大宣傳等，創(chuàng)新文藝宣傳方式，不斷擴(kuò)大文藝宣傳影響力。創(chuàng)作了漁鼓詞《紅等一批文藝作品，在各屋場(chǎng)演出，深受群眾喜愛(ài)。特別是在黨的二十大學(xué)習(xí)宣傳貫徹中，我們充分發(fā)揮部門(mén)優(yōu)勢(shì)，以理化進(jìn)萬(wàn)家”文化惠民演出、“貫徹二十大·共圓中國(guó)夢(mèng)”書(shū)法美術(shù)攝影作品展、“學(xué)習(xí)貫徹二十大·經(jīng)典朗誦進(jìn)校園”等系列宣傳活動(dòng)。大力開(kāi)展“四會(huì)一課”主題活動(dòng)，以文藝形式、文化活動(dòng)載體讓黨的二十大精神飛入尋常百姓家，走(三)設(shè)施體系持續(xù)完善。一是啟動(dòng)縣文教新城體育公園項(xiàng)目建設(shè)工作，與湖南體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂合作協(xié)議。同時(shí)體育中心項(xiàng)目正在辦理前期立項(xiàng)手續(xù)。二是啟動(dòng)縣洛夫文學(xué)藝術(shù)館布展建設(shè)工作，已完成布展方案評(píng)審，明確由縣發(fā)展集團(tuán)負(fù)責(zé)建設(shè)，依法依程序確定了中標(biāo)布展公司，現(xiàn)正著手收集整理洛夫文學(xué)相關(guān)資料。三是開(kāi)展了湖南省“最美瀟湘文化陣地”創(chuàng)建工作，對(duì)桐梓山紅色文化村設(shè)施進(jìn)行提質(zhì)升級(jí)。四是全面啟動(dòng)第七次全國(guó)公共圖書(shū)館評(píng)估定工作，已完成評(píng)估材料網(wǎng)傳上報(bào)工作。五是穩(wěn)步推進(jìn)云集窯址本體保護(hù)修繕工程，有望年前完工。六是完成縣城非遺文化一條街裝修布展，進(jìn)一步加強(qiáng)了我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣(四)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)。一是推進(jìn)寶蓋古建筑群之大全縣第六批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄共5大類(lèi)9個(gè)項(xiàng)目。三是完成了一批非遺工坊申報(bào)工作，其中公布市級(jí)非遺村鎮(zhèn)1個(gè)、非遺工坊1個(gè)、非遺街區(qū)1個(gè)。九龍茉莉花茶、胡大姐豆腐、詩(shī)魔燒餅被省文旅廳、鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合公布為非遺工坊典型案例。四是復(fù)排傳統(tǒng)經(jīng)典戲曲劇目《孟姜女》參加衡陽(yáng)市復(fù)排傳統(tǒng)經(jīng)典戲曲劇目展演活動(dòng)。(五)旅游工作穩(wěn)步發(fā)展。一是成功舉辦“5·19中國(guó)旅游日”宣傳暨衡南文旅營(yíng)銷(xiāo)推介會(huì)、“唱響紅色旅游·助推鄉(xiāng)村振興”2022年衡南縣桐梓山景區(qū)紅色旅游線(xiàn)路推介活動(dòng)等活動(dòng)。二是成功打造了栗江長(zhǎng)沖湖、車(chē)江十牛山水、泉溪喇叭堰村等8個(gè)鄉(xiāng)村旅游目的，推出“五一游玩推薦線(xiàn)旅游推薦”等精品路線(xiàn)。三是開(kāi)展省等級(jí)民宿、星級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)評(píng)定工作，組織日燦油茶山莊、清水塘生態(tài)農(nóng)莊、云頂組織開(kāi)展2022年春季賞花節(jié)會(huì)系列活動(dòng)，為全縣鄉(xiāng)村振興營(yíng)造氛圍。五是推進(jìn)岐山創(chuàng)4A工作，已通過(guò)省文旅廳景觀(六)競(jìng)技體育持續(xù)向好。一是做好備戰(zhàn)參賽湖南省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)工作，我縣“一縣一品”柔道項(xiàng)目共獲獎(jiǎng)牌10枚，其中金牌6枚。二是不斷完善全縣公共體育設(shè)施體系，向全縣相關(guān)行政村(社區(qū))配發(fā)了一批健身器材，其中：路徑器材40套、乒乓球臺(tái)15套、籃球架10套。三是成功舉辦衡南縣第三屆推進(jìn)太極拳“六進(jìn)”活動(dòng)、2022年衡南縣第九屆“體彩杯”男子籃球聯(lián)賽、衡南縣統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)“同心杯”氣排球賽等大型體育賽事活動(dòng)。(七)廣電安全守牢底線(xiàn)。一是強(qiáng)化兩會(huì)期間安全播出行業(yè)監(jiān)管，安全播出平安有序；二是加強(qiáng)黨的二十大廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)安全播出保障，確保廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)播出(八)文旅產(chǎn)業(yè)蹄疾穩(wěn)步。一是體彩銷(xiāo)售3400余萬(wàn)元。二是與省體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司合作增設(shè)10個(gè)體彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)三是將衡南縣體育中心、歸園紅色旅游業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)、衡南縣桐梓山紅色旅游區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)三個(gè)項(xiàng)目申報(bào)2022年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券6.97億元。四是完成全縣固定資產(chǎn)投資5個(gè)文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入庫(kù)任務(wù)，累計(jì)固定資產(chǎn)投資額約5億元。五是革命題材花鼓戲“一門(mén)四忠烈”申報(bào)為2023年文藝創(chuàng)作規(guī)劃貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)“五全一常態(tài)”機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)文旅行業(yè)重點(diǎn)場(chǎng)所的疫情防控、安全生產(chǎn)監(jiān)管。截止目前，共出動(dòng)執(zhí)法人員2940人次，檢查經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所1033家次，查處違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為13起。二是組織執(zhí)法人員參加2022年衡陽(yáng)市第五屆文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法崗位練兵技能競(jìng)賽，取得團(tuán)體優(yōu)勝獎(jiǎng)。三是成立專(zhuān)案組及時(shí)查處辦結(jié)了網(wǎng)絡(luò)非法發(fā)行出版物“6.14”案，并成功評(píng)選為2022年湖南省重大備案案件。綜上所述，