重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評估驗收作業(yè)流程及要點

關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定、驗收步驟及關(guān)鍵點一、申請清潔生產(chǎn)審核評定企業(yè)必需含有以下條件：(一)完成清潔生產(chǎn)審核過程，編制了《清潔生產(chǎn)審核匯報》，匯報規(guī)范、完整；(二)基礎(chǔ)完成清潔生產(chǎn)無/低費方案、中/高費方案已部分完成或已安排切實可行實施計劃；(三)技術(shù)裝備符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)政策要求；沒有生產(chǎn)國家明令淘汰落后產(chǎn)品；國家明令限期淘汰生產(chǎn)工藝、裝備情況明晰，并已列入整改計劃。二、申請清潔生產(chǎn)審核評定企業(yè)需提交材料：(一)《關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定申請表》（附表一）；(二)《清潔生產(chǎn)審核匯報》（印刷版及電子版）；(三)對應(yīng)資質(zhì)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)出具清潔生產(chǎn)審核前環(huán)境監(jiān)測匯報或企業(yè)和地方環(huán)境保護主管部門聯(lián)網(wǎng)污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)；危廢處理協(xié)議、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、接收單位資質(zhì)、排污許可證（正、副本）復印件；(四)清潔生產(chǎn)審核咨詢協(xié)議或協(xié)議復印件、咨詢服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)證實及參與審核人員技術(shù)資質(zhì)證實材料復印件。上述材料按次序裝訂成冊，一式七份。三、關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定程序：(一)閱審企業(yè)清潔生產(chǎn)審核匯報等相關(guān)文字資料；(二)召開評定會議聽取匯報；(三)資料核查及現(xiàn)場考察；(四)教授質(zhì)詢（包含對審核技術(shù)咨詢機構(gòu)質(zhì)詢）；(五)形成評定意見。四、關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核匯報技術(shù)評定要求：（一）章節(jié)完整，編制規(guī)范，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)正確、符合企業(yè)實際；（二）編制依據(jù)充足、合理；（三）依據(jù)行業(yè)特點對審核企業(yè)現(xiàn)實狀況進行了真實、全方面、正確分析和評價；（四）表現(xiàn)了清潔生產(chǎn)審核發(fā)覺問題、分析問題、處理問題工作思緒及相關(guān)邏輯性，包含技術(shù)方法科學合理；（五）提出技術(shù)方案科學、有效，能夠處理企業(yè)關(guān)鍵問題，方案實施績效核定全方面、合理；（六）審核匯報結(jié)論完整、正確、可信。五、關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核檔案資料技術(shù)評定要求:（一）宣貫、培訓資料完備；（二）企業(yè)現(xiàn)實狀況資料齊全：1．企業(yè)基礎(chǔ)概況;2．企業(yè)生產(chǎn)情況資料（企業(yè)生產(chǎn)工藝及排污節(jié)點，近三年原輔材料和能源消耗，單位產(chǎn)品成本，設(shè)備配置，運行管理等）；3．和本企業(yè)相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策、清潔生產(chǎn)行業(yè)標準或清潔生產(chǎn)評價指標體系、同行業(yè)現(xiàn)實狀況水平調(diào)查資料；4．環(huán)境保護現(xiàn)實狀況和環(huán)境保護管理資料（關(guān)鍵污染物產(chǎn)生、排放量、環(huán)境監(jiān)測匯報及排污許可證、危廢產(chǎn)生及規(guī)范化處理情況等）；5．對標數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算過程和依據(jù)。（三）審核關(guān)鍵實測數(shù)據(jù)原始統(tǒng)計規(guī)范、真實、可信；（四）方案產(chǎn)生原始資料完整并經(jīng)得起核驗；（五）中高費方案實施前后過程資料和效益計算依據(jù)齊全，可核查；（六）開展連續(xù)清潔生產(chǎn)所采取方法含有可操作性且可驗證。六、關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核過程評定技術(shù)要求：(一)審核準備階段:1.企業(yè)高層領(lǐng)導支持并參與；2.建立了清潔生產(chǎn)審核小組，制訂了審核計劃；3.廣泛開展宣傳教育，實現(xiàn)全員參與；(二)預審核階段:1.企業(yè)基礎(chǔ)資料詳實；2.工藝步驟圖具體規(guī)范；3.相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、設(shè)備及運行情況表述清楚；4.對企業(yè)能源資源消耗，產(chǎn)排污現(xiàn)實狀況，和末端治理和環(huán)境管理現(xiàn)實狀況進行了全方面分析（生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備、管理、環(huán)境保護、雙超、雙有等）；5.全方面對標，若無國家清潔生產(chǎn)行業(yè)標按時，則參考清潔生產(chǎn)評價指標體系進行對標；若無以上標準、指標依據(jù)時可和同行業(yè)水平進行比較，依據(jù)對標結(jié)果或比較結(jié)果進行分析；6.審核關(guān)鍵選擇正確，能夠針對企業(yè)關(guān)鍵問題；7.清潔生產(chǎn)目標制訂科學、合理，含有時限性、前瞻性：(1)對標后低于三級標準步驟，目標設(shè)置必需達成三級標準或以上標準；(2)雙超、雙有企業(yè)須分別設(shè)置目標。雙超企業(yè)：企業(yè)按相關(guān)要求和期限，將須達成國家或地方污染物排放標準、核定關(guān)鍵污染物總量控制指標、污染物減排指標列為目標；雙有企業(yè)：針對其使用有毒有害原輔材料或排放有毒有害物質(zhì)設(shè)定明確減量化目標。8.根據(jù)邊審核、邊發(fā)覺、邊實施標準，發(fā)覺、搜集、實施方案。(三)審核階段：1.實測準備和要求:(1)生產(chǎn)計量器具管理完好、運轉(zhuǎn)正常，實測前進行了校準；(2)資源能源計量到車間，統(tǒng)計（臺帳）完整；(3)污染物排放有統(tǒng)計、有臺帳，污染治理設(shè)施完好、運轉(zhuǎn)正常；(4)有毒有害物品管理規(guī)范，使用和處理有統(tǒng)計、有臺帳；(5)監(jiān)測設(shè)備經(jīng)過校準，監(jiān)測點位選擇合理，監(jiān)測項目符合審核需求，監(jiān)測時間和頻次符合要求。2.物料平衡:(1)依據(jù)實測數(shù)據(jù)建立審核關(guān)鍵相關(guān)平衡，輸入、輸出數(shù)據(jù)偏差符合清潔生產(chǎn)審核技術(shù)程序要求；(2)繪制了包含相關(guān)平衡因子完整平衡圖；(3)對相關(guān)平衡進行深層次分析并找到造成問題根源。3.清潔生產(chǎn)審核機電設(shè)備節(jié)能檢測:(1)能源檢測設(shè)備經(jīng)過校準，監(jiān)測點位選擇合理，數(shù)據(jù)實測時間和頻次符合要求；(2)建立審核關(guān)鍵機電設(shè)備節(jié)能檢測表，對審核關(guān)鍵機電設(shè)備節(jié)能檢測結(jié)果進行分析，發(fā)覺問題，分析原因，提出處理對策。4.經(jīng)過分析找出審核關(guān)鍵物料流失或資源浪費步驟，辨明物料流失和資源浪費原因，發(fā)覺問題并提出處理方案。(四)方案產(chǎn)生：1.雙超、雙有企業(yè)，必需提出深入削減污染物或有毒有害物質(zhì)具體中高費方案和技術(shù)方法。方案方法應(yīng)含有“針對性強，技術(shù)優(yōu)異”等特點；2.對未達成清潔生產(chǎn)三級標準企業(yè)，必需明確相關(guān)方法和方案，承諾方案實施后使企業(yè)達成相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標準三級或三級以上指標要求。(五)方案實施和方案有效性：1.企業(yè)在清潔生產(chǎn)審核過程中根據(jù)邊審核、邊實施、邊見效要求，立即落實清潔生產(chǎn)無/低費方案；2.中/高費方案含有詳實技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境可行性分析；3.中/高費方案含有切實可行實施計劃和相關(guān)支撐條件；4.對已實施無/低費和中/高費方案，進行全方面經(jīng)濟效益和環(huán)境效益統(tǒng)計，有統(tǒng)計依據(jù)和計算過程，數(shù)據(jù)真實可靠，資料可核查。對未實施或正在實施中/高費方案，要有明確預期效果。5.雙超企業(yè)經(jīng)過清潔生產(chǎn)中/高費方案實施后驗證，證實企業(yè)在要求期限內(nèi)達成國家或地方污染物排放標準、核定關(guān)鍵污染物總量控制指標和污染物減排指標；6.雙有企業(yè)經(jīng)過清潔生產(chǎn)中/高費方案實施后驗證，確實有效控制和削減其有毒有害原輔材料使用和有毒有害污染物排放；7.未達成清潔生產(chǎn)三級標準企業(yè)，經(jīng)過清潔生產(chǎn)中/高費方案實施后驗證，達成相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標準三級或三級以上指標要求；8.原有不符合國家產(chǎn)業(yè)政策或仍在使用國家明令淘汰工藝裝備、設(shè)備企業(yè)，根據(jù)國家時效要求，制訂結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新替換計劃，經(jīng)過中/高費方案實施后驗證，在時效期限內(nèi)達成國家政策法規(guī)要求。(六)清潔生產(chǎn)連續(xù)推行：1.依據(jù)清潔生產(chǎn)審核結(jié)果，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)需求，將清潔生產(chǎn)相關(guān)制度融入現(xiàn)有管理體系，建立清潔生產(chǎn)常設(shè)機構(gòu)并落實激勵政策；2.對未落實中/高費方案制訂了實施計劃和保障方法；3.針對企業(yè)發(fā)展和實際情況，總結(jié)成績，看到不足，明確改善方向，制訂了切實可行連續(xù)清潔生產(chǎn)計劃。七、現(xiàn)場考察評定技術(shù)要求：1.查看工藝步驟，對比審核匯報，判定其相符性；查看實測點位，確定有相關(guān)計量方法、計量統(tǒng)計等；現(xiàn)場問詢，證實是否做到了全員動員或參與；現(xiàn)場不應(yīng)有顯著跑冒滴漏現(xiàn)象等；2.企業(yè)已實施無/低費方案實施情況和現(xiàn)場舉證，如實施部位、落實方法、制度等；3.已實施或正在實施中/高費方案現(xiàn)場考察。八、教授質(zhì)詢：對清潔生產(chǎn)審核匯報規(guī)范性，企業(yè)相關(guān)資料完整性，企業(yè)審核方法合理性，審核過程真實性和有效性，審核相關(guān)數(shù)據(jù)可信性及現(xiàn)場考察過程中發(fā)覺問題進行質(zhì)詢。九、評定結(jié)果分為“經(jīng)過”和“不經(jīng)過”兩種。有下列情況之一，評定不經(jīng)過：1.清潔生產(chǎn)審核匯報及審核過程存在重大問題，關(guān)鍵指：(1)審核關(guān)鍵設(shè)置錯誤或清潔生產(chǎn)目標設(shè)置不合理；(2)沒有對此次審核范圍做全方面清潔生產(chǎn)潛力分析；(3)統(tǒng)計數(shù)據(jù)脫離企業(yè)實際，存在重大錯誤；(4)計算方法有問題，方案實施績效無依據(jù)等；2.企業(yè)未能根據(jù)國家要求，制訂淘汰明令嚴禁生產(chǎn)技術(shù)、工藝裝備、設(shè)備和產(chǎn)品行動方案;3.清潔生產(chǎn)審核過程中弄虛作假。十、申請清潔生產(chǎn)審核驗收企業(yè)必需含有條件:（一）經(jīng)過清潔生產(chǎn)審核評定企業(yè)，根據(jù)評定意見所要求驗收時間或當?shù)卣?、環(huán)境保護部門提出時限要求，提出驗收申請，通常不得超出十二個月;（二）經(jīng)過清潔生產(chǎn)審核評定以后，繼續(xù)實施清潔生產(chǎn)中/高費工程技術(shù)方案，全部中/高費方案完工，正常運行3個月；（三）企業(yè)經(jīng)過全部中/高費清潔生產(chǎn)工程技術(shù)方案實施，能穩(wěn)定達成國家或地方污染物排放標準、核定關(guān)鍵污染物總量控制指標和減排指標，落實了有毒有害物質(zhì)減量、減排指標，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)審核預期目標。十一、關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收程序:（一）聽取清潔生產(chǎn)審核驗收工作匯報匯報；（二）資料查詢和對比：清潔生產(chǎn)中/高費方案實施過程檔案資料，企業(yè)相關(guān)歷史統(tǒng)計報表，包含：企業(yè)臺賬、物料使用，能源消耗等基礎(chǔ)生產(chǎn)信息、方案實施設(shè)備購銷協(xié)議，方案完工驗收資料等；（三）現(xiàn)場考察和核實：實地考察、核實清潔生產(chǎn)中/高費方案運行現(xiàn)場、運行情況和效果；（四）驗證和評定：企業(yè)能否穩(wěn)定達成國家或地方污染物排放標準？能否實現(xiàn)核定關(guān)鍵污染物總量控制指標和減排指標？能否落實有毒有害物質(zhì)減量、減排指標？實現(xiàn)清潔生產(chǎn)審核預期目標？對清潔生產(chǎn)中/高費方案實際運行效果進行驗證和評定，得出驗收結(jié)論。十二、關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收技術(shù)要求:（一）提交文件資料：1.《清潔生產(chǎn)審核驗收申請表》（附表三）；2.《清潔生產(chǎn)審核匯報》（印刷版及電子版）;3.清潔生產(chǎn)審核評定意見;4.中/高費方案實施前、后環(huán)境監(jiān)測匯報或生產(chǎn)計量、統(tǒng)計、檢測匯報;危廢處理協(xié)議、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、接收單位資質(zhì)、排污許可證（正、副本）復印件；5.清潔生產(chǎn)審核咨詢協(xié)議或協(xié)議復印件、咨詢服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)證實及參與審核人員技術(shù)資質(zhì)證實材料復印件。中/高費方案實施購銷協(xié)議、發(fā)票;6.清潔生產(chǎn)中/高費方案績效統(tǒng)計依據(jù)資料。上述材料按次序裝訂成冊，一式七份。（二）清潔生產(chǎn)中/高費方案實施績效查對：對清潔生產(chǎn)方案實施前后經(jīng)濟和環(huán)境績效進行詳實對比、測算、驗證，其結(jié)果應(yīng)能證實，企業(yè)經(jīng)過清潔生產(chǎn)審核處理了其存在關(guān)鍵問題，達成了預期清潔生產(chǎn)目標;（三）出具符合資質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測匯報，證實自清潔生產(chǎn)中/高費方案實施后，雙超企業(yè)在要求期限內(nèi)穩(wěn)定達成了國家或地方污染物排放標準、核定關(guān)鍵污染物總量控制指標、污染物減排指標；雙有企業(yè)有效控制和削減了其有毒有害原輔材料使用量或有毒有害污染物排放量；（四）對于國家已經(jīng)公布清潔生產(chǎn)標準行業(yè)企業(yè)，經(jīng)清潔生產(chǎn)無/低費和中/高費方案實施績效驗證，企業(yè)近三年和審核后生產(chǎn)統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)對比，企業(yè)能達成相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標準三級或三級以上指標要求;（六）經(jīng)過實地考察，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場不存在顯著跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。審核匯報、審核驗收匯報中表現(xiàn)已實施清潔生產(chǎn)方案納入企業(yè)正常生產(chǎn)過程和管理過程。十三、驗收結(jié)論：結(jié)論分為“經(jīng)過”和“不經(jīng)過”兩種（附表四）。對滿足第十二條全部要求企業(yè)，其驗收結(jié)論為“經(jīng)過”，有下列情況之一，驗收“不經(jīng)過”：（一）不滿足第十二條中任何一條;（二）企業(yè)在方案實施過程中弄虛作假，虛報環(huán)境和經(jīng)濟效益，包含環(huán)境統(tǒng)計、生產(chǎn)統(tǒng)計、財務(wù)數(shù)據(jù)等資料。附表：表一關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定申請表表二關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定核查表表三關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收申請表表四關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收評價表表一關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定申請表申請日期：年月日企業(yè)名稱（加蓋公章）企業(yè)具體地址法定代表人聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話企業(yè)性質(zhì)所屬行業(yè)企業(yè)代碼注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù)收入（萬元）產(chǎn)品及產(chǎn)量咨詢機構(gòu)名稱聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話企業(yè)性質(zhì)□雙超企業(yè)□雙有企業(yè)□涉重企業(yè)□其它企業(yè)清潔生產(chǎn)中/高費方案名稱評定組織部門意見簽字：(蓋章)年月日表二關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定核查表評定企業(yè)名稱：評分人：日期：企業(yè)最終得分（表2-1、表2-2得分之和）：表2-1關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核評定打分表（滿分100分）類別打分項分值備注標準分打分審核匯報及相關(guān)資料評定要求審核匯報51．審核匯報規(guī)范，編制章節(jié)符合要求22．內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)正確、符合企業(yè)實際23．匯報結(jié)論完整、正確1檔案資料121．咨詢機構(gòu)資質(zhì)、參與審核咨詢?nèi)藛T及技術(shù)責任人符合要求12．宣貫、培訓資料完備（會議統(tǒng)計、圖片、培訓宣傳材料等）13．企業(yè)生產(chǎn)情況資料完備（企業(yè)生產(chǎn)工藝及排污節(jié)點圖、近三年原輔材料和能源消耗表、單位產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)、設(shè)備配置表和運行統(tǒng)計等），對標過程和依據(jù)真實完整14．和本企業(yè)相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策文件齊備15．環(huán)境保護管理情況調(diào)查資料完整（關(guān)鍵污染物產(chǎn)生量、環(huán)評匯報及環(huán)評驗收資料、環(huán)境監(jiān)測匯報和排污許可證等）16．同行業(yè)現(xiàn)實狀況水平調(diào)查資料可靠、完備17．審核關(guān)鍵實測數(shù)據(jù)原始統(tǒng)計規(guī)范、真實、可信18．方案產(chǎn)生、實施原始資料完整并經(jīng)得起驗證19．相關(guān)效益計算依據(jù)資料完整，方案實施前后統(tǒng)計齊全310．開展連續(xù)清潔生產(chǎn)所采取方法含有可操作性且可驗證1小計17審核過程評定要求審核準備51．企業(yè)高層領(lǐng)導支持并參與12．建立了清潔生產(chǎn)審核小組，制訂了審核計劃23．廣泛宣傳教育，實現(xiàn)全員參與，認知教育達成（90%以上）2預審核121．企業(yè)基礎(chǔ)資料詳實22．工藝步驟分析具體規(guī)范23．相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、設(shè)備及運行情況分析清楚24．對企業(yè)能源資源消耗，產(chǎn)排污現(xiàn)實狀況，和末端治理和環(huán)境管理現(xiàn)實狀況進行了全方面客觀分析和問題查找（企業(yè)法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)政策實施情況，生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備水平、管理水平、環(huán)境保護設(shè)施運行現(xiàn)實狀況和雙超、雙有等內(nèi)容）45．全方面對標，假如無國家標準或行業(yè)標準，要和同行業(yè)水平進行比較，對標結(jié)果符合企業(yè)實際，依據(jù)對標結(jié)果或比較結(jié)果進行問題分析2審核關(guān)鍵選擇及清潔生產(chǎn)目標設(shè)置61．審核關(guān)鍵選擇正確，能夠反應(yīng)企業(yè)關(guān)鍵問題32．清潔生產(chǎn)目標（關(guān)鍵針對審核關(guān)鍵）制訂科學、合理，含有可行性、時限性、前瞻性:其中a.對標后沒能達成三級標準步驟，目標設(shè)置要達成三級或三級以上標準b．雙超企業(yè)預期目標效果能使企業(yè)在要求期限內(nèi)達成國家或地方污染物排放標準、核定關(guān)鍵污染物總量控制指標、污染物減排指標c.雙有企業(yè)目標效果能實現(xiàn)企業(yè)有毒有害物質(zhì)減量或減排3審核關(guān)鍵評定及審核關(guān)鍵平衡（物料、水、能源）分析16實測1．實測計量器具管理完好、運轉(zhuǎn)正常，實測前進行了校準12．資源能源計量統(tǒng)計（臺帳）完整13．污染物排放有統(tǒng)計臺帳，污染治理設(shè)施完好、運轉(zhuǎn)正常14．有毒有害物品管理規(guī)范，使用和處理有統(tǒng)計、有臺帳15．監(jiān)測點位選擇合理，監(jiān)測項目符合審核需求，檢測設(shè)備經(jīng)過校準，數(shù)據(jù)實測周期符合要求2平衡6．依據(jù)所測數(shù)據(jù)建立審核關(guān)鍵平衡，數(shù)據(jù)誤差須符合清潔生產(chǎn)審核技術(shù)程序小于5%要求，繪制了相關(guān)平衡完整平衡圖37．依據(jù)相關(guān)平衡進行分析并找到造成問題根源5機電8．建立審核關(guān)鍵機電設(shè)備節(jié)能檢測表，對審核關(guān)鍵機電設(shè)備節(jié)能檢測結(jié)果進行分析，發(fā)覺問題，分析根源，提出對策2企業(yè)達標、節(jié)能或削減污染物具體方案和方法61．雙超雙有企業(yè)要有具體清潔生產(chǎn)中/高費方案支持企業(yè)在要求期限內(nèi)達成國家或地方污染物排放標準、核定關(guān)鍵污染物總量控制指標,污染物減排指標和有毒有害物質(zhì)減量、減排指標32．未達成清潔生產(chǎn)三級標準企業(yè)，要有清潔生產(chǎn)中/高費方案支持企業(yè)達成相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標準三級或三級以上指標要求或達成環(huán)境管理要求方法。原有不符合國家產(chǎn)業(yè)政策或仍在使用國家明令淘汰工藝、設(shè)備企業(yè)，要有結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新替換方案支持及符合時效要求實施計劃3小計45提出方案及方案實施情況評定要求無低費方案61．企業(yè)在清潔生產(chǎn)審核過程中根據(jù)邊審核、邊實施、邊見效要求，立即落實清潔生產(chǎn)無/低費方案22．企業(yè)就無/低費方案實施情況能夠舉證，有落實方法、制度、照片、資金使用賬目等可查證資料23．對實施無/低費方案進行全方面經(jīng)濟和環(huán)境效益統(tǒng)計，有統(tǒng)計依據(jù)和計算過程，數(shù)據(jù)真實可靠2已（擬）實施中高費方案1042．中/高費方案含有詳實技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境分析；所量化數(shù)據(jù)有統(tǒng)計依據(jù)和計算過程，數(shù)據(jù)真實可靠33．中/高費方案含有切實可行實施計劃和相關(guān)支撐證實3小計16連續(xù)清潔生產(chǎn)評定要求清潔生產(chǎn)相關(guān)制度及運行機制61．清潔生產(chǎn)相關(guān)制度融入現(xiàn)有管理體系，建立了連續(xù)推進運行機制22．相關(guān)制度落實到管理規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)文件、工藝卡片中，激勵制度能夠落實23．企業(yè)審核工作機構(gòu)轉(zhuǎn)化為企業(yè)長久連續(xù)推進清潔生產(chǎn)工作機構(gòu)，并有企業(yè)相關(guān)文件給證實2連續(xù)清潔生41．有連續(xù)推進清潔生產(chǎn)常設(shè)機構(gòu)12．有連續(xù)清潔生產(chǎn)關(guān)鍵和目標13．有未完成方案實施計劃及連續(xù)實施清潔生產(chǎn)方案14．有連續(xù)清潔生產(chǎn)培訓計劃1小計10現(xiàn)場考察評定要求基礎(chǔ)情況21．確定清潔生產(chǎn)動員情況，現(xiàn)場無顯著跑冒滴漏，12．工藝步驟、實測點位、計量方法和審核匯報內(nèi)容相符1無低費方案41．企業(yè)相關(guān)人員現(xiàn)場舉證實施部位22．管理類方案現(xiàn)場落實方法、制度等2中高費方案61．企業(yè)現(xiàn)場舉證實施部位，包含裝置符合審核匯報內(nèi)容32．驗證實際運行效果，證實其真實可靠3小計12綜合分數(shù)100咨詢機構(gòu)名稱咨詢能力評定□優(yōu)□良□合格□不合格備注表2-2激勵加分條目表（滿分5分）企業(yè)清潔生產(chǎn)績效水平情況（激勵項）分值得分生產(chǎn)工藝和裝備高于國家標準二級水平或同行業(yè)平均水平1廢物回收利用指標高于國家標準二級水平或同行業(yè)平均水平1資源能源利用指標高于國家標準二級水平或同行業(yè)平均水平1污染物產(chǎn)生指標優(yōu)于國家標準二級水平或同行業(yè)平均水平1產(chǎn)品含有環(huán)境標志認證證書、節(jié)能認證證書1激勵項綜合得分表2-3評定不合格條目表（否定項）是否存在下列情況（否定項）是否（1）顯著不含有自行開展審核能力，或提供審核服務(wù)機構(gòu)不符合國家和省、市相關(guān)要求。（2）審核關(guān)鍵或清潔生產(chǎn)目標設(shè)置錯誤。（3）雙超企業(yè)無支撐方案。（4）不符合國家和地方清潔生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，使用國家明令淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備，生產(chǎn)國家明令淘汰落后產(chǎn)品。（5）國家明令限期淘汰生產(chǎn)工藝裝備不明晰，在用高能耗設(shè)備未列入整改計劃。（6）綜合得分低于合格標準（表2-1表2-2得分之和低于70分）說明：表2-1清潔生產(chǎn)審核評定打分表，總分100分；表2-2激勵加分條目表，對于清潔生產(chǎn)績效水平較高企業(yè)，給合適加分激勵。表2-3評定不合格條目表（所列項目為必需符合項，如有一條未達成要求，即為不經(jīng)過）。需附評定會會議紀要（包含評定中發(fā)覺問題，結(jié)論和提議）和參會人員名單和教授組組員簽字表。表三關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收申請表申請日期：年月日企業(yè)名稱（加蓋公章）企業(yè)具體地址法定代表人聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話企業(yè)性質(zhì)所屬行業(yè)企業(yè)代碼注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù)收入（萬元）產(chǎn)品及產(chǎn)量咨詢機構(gòu)名稱聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話企業(yè)性質(zhì)□雙超企業(yè)□雙有企業(yè)□涉重企業(yè)□其它企業(yè)評估時間企業(yè)中/高費方案名稱及取得環(huán)境、經(jīng)濟效益驗收結(jié)論驗收責任人簽字：年月日表四關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收評價表企業(yè)名稱：年月日4-1關(guān)鍵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收關(guān)鍵指標