出口退（免）稅生產(chǎn)型企業(yè)操作手冊(cè)

出口退（免）稅培訓(xùn)生產(chǎn)型目錄CONTENTS1軟件下載及安裝2軟件初始設(shè)置3軟件申報(bào)操作PART1軟件下載及安裝1軟件下載及安裝進(jìn)入出口退稅服務(wù)平臺(tái)，點(diǎn)擊下載中心1軟件下載及安裝選擇下載對(duì)應(yīng)的安裝軟件，第一次安裝下載完整包，若已安裝老版本的軟件，直接下載升級(jí)包升級(jí)1軟件下載及安裝確認(rèn)軟件運(yùn)行環(huán)境及硬件配置是否符合要求安裝主件：Framework2.0最低要求計(jì)算機(jī)至少有2個(gè)盤符下載安裝雙擊軟件包PART2軟件初始設(shè)置2軟件初始設(shè)置1.使用軟件，雙擊軟件圖標(biāo)2.軟件首次運(yùn)行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇好存放路徑點(diǎn)擊確定2軟件初始設(shè)置3.登錄軟件填寫企業(yè)基本信息2軟件初始設(shè)置4.選擇所屬期進(jìn)入軟件所屬期錄入規(guī)則：4位年+2位月，自然月-1，如2019072軟件初始設(shè)置5.檢查軟件版本和商品碼庫(kù)是否為最新PART3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作申報(bào)

流程14253生成征免稅申報(bào)文件：SB_稅號(hào)_生成日期_CKTS_所屬期.XML步驟三：征免稅明細(xì)申報(bào)步驟五：生成免抵退正式申報(bào)文件格式：SCYSB開頭的zip文件步驟二：自助辦稅申報(bào)步驟四：增值稅納稅申報(bào)表單：出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)、收齊前期數(shù)據(jù)錄入、增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入依據(jù)：出口貨物報(bào)關(guān)單、出口外銷發(fā)票、增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入步驟一：數(shù)據(jù)錄入文件格式：SCZSSB開頭的zip文件3

生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作6步驟六：打印資料，留存?zhèn)洳橐牲c(diǎn)表、PDF回執(zhí)、單證不齊、齊全表等3

生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作自助辦稅申報(bào)14253反饋數(shù)據(jù)下載：文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖峁┝朔答佄募螺d（網(wǎng)）”時(shí)下載；文件格式：SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip步驟三：下載自助辦稅反饋數(shù)據(jù)步驟五：疑點(diǎn)調(diào)整通過電子稅務(wù)局上傳步驟二：上傳自助辦稅數(shù)據(jù)反饋?zhàn)x入：數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報(bào)反饋-自助辦稅先解壓，后導(dǎo)入步驟四：讀入反饋數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成：數(shù)據(jù)處理-生成申報(bào)數(shù)據(jù)-免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)-自助辦稅文件格式：SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip步驟一：生成自助辦稅數(shù)據(jù)疑點(diǎn)調(diào)整：數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報(bào)反饋-自助辦稅疑點(diǎn)調(diào)整疑點(diǎn)大都可通過“未調(diào)整”直接跳轉(zhuǎn)至有問題數(shù)據(jù)步驟六：預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)打印6疑點(diǎn)打印：數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報(bào)反饋-自助辦稅疑點(diǎn)調(diào)整通過“打印”按鈕進(jìn)行打印自助辦稅每天只能報(bào)3次3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作點(diǎn)擊『我要辦稅』，進(jìn)入辦稅頁(yè)面。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報(bào)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作1.直接點(diǎn)擊『出口退稅申報(bào)（單機(jī)版）』，進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報(bào)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作2.新辦企業(yè)未添加常用功能，可直接點(diǎn)擊『設(shè)置』，進(jìn)入常用功能設(shè)置頁(yè)面。點(diǎn)擊『設(shè)置』點(diǎn)擊『出口退稅管理』將鼠標(biāo)放置在『出口退稅申報(bào)（單機(jī)版）』，看到綠色小勾，點(diǎn)擊綠色小勾。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報(bào)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作2.新辦企業(yè)未添加常用功能，可直接點(diǎn)擊『設(shè)置』，進(jìn)入常用功能設(shè)置頁(yè)面。添加成功點(diǎn)擊保存設(shè)置，即可在常用功能中找到『出口退稅申報(bào)（單機(jī)版）』模塊登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報(bào)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作3.點(diǎn)擊『我要辦稅』，進(jìn)入菜單選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊『出口退稅管理』選擇『出口退稅申報(bào)（單機(jī)版）』，即可進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)退稅模塊。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報(bào)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作3.出口退稅申報(bào)（單機(jī)版）

申報(bào)頁(yè)面。登陸電子稅務(wù)局-出口退稅申報(bào)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作上傳自助辦稅數(shù)據(jù)并下載反饋數(shù)據(jù)生產(chǎn)企業(yè)退稅預(yù)申報(bào)上傳成功后，等20分鐘左右，下載自助辦稅反饋3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作讀入自助辦稅反饋數(shù)據(jù)，查看疑點(diǎn)3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作征免稅申報(bào)123無紙化申報(bào)，企業(yè)無需遞交紙質(zhì)資料，只需裝訂留存?zhèn)洳?特殊要求除外)步驟三：數(shù)據(jù)打印申報(bào)國(guó)稅：將生成的xml文件導(dǎo)入電子稅務(wù)局步驟二：數(shù)據(jù)申報(bào)生成征免稅申報(bào)文件：SB_稅號(hào)_生成日期_CKTS_所屬期.XML步驟一：數(shù)據(jù)生成3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作征免稅申報(bào)（報(bào)給征稅機(jī)關(guān)）①生成征免稅申報(bào)數(shù)據(jù)軟件中菜單位置：數(shù)據(jù)處理-生成申報(bào)數(shù)據(jù)-征免稅明細(xì)申報(bào)生成以SB開頭格式為XML數(shù)據(jù)文件3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作征免稅申報(bào)（報(bào)給征稅機(jī)關(guān)）②征免稅數(shù)據(jù)申報(bào)將生成的XML文件導(dǎo)入3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作申報(bào)增值稅3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作修改增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)點(diǎn)擊修改，根據(jù)增值稅月度申報(bào)的數(shù)據(jù)修改增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入中的數(shù)據(jù)2生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作免抵退正式申報(bào)14253下載回執(zhí)：看到文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖峁┝嘶貓?zhí)文件待下載（網(wǎng)）”時(shí)下載文件格式：PDF文檔，需安裝PDF閱讀器步驟三：下載正審回執(zhí)步驟五：資料備案通過電子稅務(wù)局上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)步驟二：上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù)打印報(bào)表：打印免抵退報(bào)表，有回執(zhí)就可打印數(shù)據(jù)打印：數(shù)據(jù)處理-打印申報(bào)表-免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)步驟四：打印免抵退報(bào)表數(shù)據(jù)生成：數(shù)據(jù)處理-生成申報(bào)數(shù)據(jù)-免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)-正式申報(bào)文件格式：SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip步驟一：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表和原始憑證無需遞交，只需裝訂成冊(cè)備案正式申報(bào)只可申報(bào)一次3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作生成免抵退正式申報(bào)數(shù)據(jù)軟件中菜單位置：數(shù)據(jù)處理-生成申報(bào)數(shù)據(jù)-免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)-正式申報(bào)生成正式申報(bào)文件包，以SCZSSB開頭的ZIP文件。3生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)申報(bào)操作上傳正式申報(bào)數(shù)