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項(xiàng)目決策審批制度一、制度目的為了規(guī)范和優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目決策流程,確保項(xiàng)目決策的科學(xué)性、合理性和有效性,提高項(xiàng)目管理的水平和效果,特訂立本項(xiàng)目決策審批制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部項(xiàng)目的決策審批,包含新項(xiàng)目立項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)整、項(xiàng)目合作決策等。三、決策審批流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)決策流程(1)項(xiàng)目提出階段:—項(xiàng)目發(fā)起人將項(xiàng)目提案提交至所在部門負(fù)責(zé)人,并說明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、可行性分析、預(yù)期效益等關(guān)鍵信息?!诓块T負(fù)責(zé)人在接收項(xiàng)目提案后,對項(xiàng)目進(jìn)行初步評估,確定項(xiàng)目提案是否具備進(jìn)一步研究和開展的價(jià)值。(2)項(xiàng)目篩選與評估階段:—假如項(xiàng)目提案通過初步評估,所在部門負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目提案提交至企業(yè)項(xiàng)目管理辦公室(PMO)。—PMO組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對項(xiàng)目提案進(jìn)行認(rèn)真評估,包含市場潛力、技術(shù)可行性、資源需求、風(fēng)險(xiǎn)評估等?!谠u估結(jié)果,PMO形成項(xiàng)目評估報(bào)告,并提交給決策委員會(由高層管理人員構(gòu)成)。(3)項(xiàng)目決策階段:—決策委員會依據(jù)項(xiàng)目評估報(bào)告,進(jìn)行項(xiàng)目決策審批。審批結(jié)果分為三種情況:—批準(zhǔn)立項(xiàng):項(xiàng)目正式啟動(dòng),成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)并調(diào)配資源?!嘶匦薷模喉?xiàng)目提案需要進(jìn)行適度修改之后重新提交審批。—不批準(zhǔn)立項(xiàng):項(xiàng)目提案被否定,項(xiàng)目不予開展。2.項(xiàng)目調(diào)整決策流程(1)項(xiàng)目調(diào)整提出階段:—項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等需要進(jìn)行調(diào)整的情況時(shí),向所在部門負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目調(diào)整申請,并說明調(diào)整的原因、影響、調(diào)整方案等關(guān)鍵信息。(2)項(xiàng)目調(diào)整評估階段:—所在部門負(fù)責(zé)人接收項(xiàng)目調(diào)整申請后,組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對項(xiàng)目調(diào)整進(jìn)行評估,評估內(nèi)容包含調(diào)整的必需性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)等?!谠u估結(jié)果,所在部門負(fù)責(zé)人形成項(xiàng)目調(diào)整評估報(bào)告,并提交給PMO。(3)項(xiàng)目調(diào)整決策階段:—PMO依據(jù)項(xiàng)目調(diào)整評估報(bào)告,組織決策委員會進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整決策審批。審批結(jié)果分為三種情況:—批準(zhǔn)調(diào)整:項(xiàng)目調(diào)整方案得到批準(zhǔn),項(xiàng)目執(zhí)行依照調(diào)整方案進(jìn)行?!嘶匦薷模喉?xiàng)目調(diào)整方案需要進(jìn)行適度修改之后重新提交審批?!慌鷾?zhǔn)調(diào)整:項(xiàng)目調(diào)整申請被否定,項(xiàng)目連續(xù)按原計(jì)劃執(zhí)行。3.項(xiàng)目合作決策流程(1)項(xiàng)目合作提出階段:—項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目執(zhí)行中確定需要與外部機(jī)構(gòu)、企業(yè)等合作時(shí),向所在部門負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目合作申請,并明確合作的目的、方式、合作方案等關(guān)鍵信息。(2)項(xiàng)目合作評估階段:—所在部門負(fù)責(zé)人接收項(xiàng)目合作申請后,組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對合作項(xiàng)目進(jìn)行評估,評估內(nèi)容包含合作的必需性、可行性、合作方的背景等?!谠u估結(jié)果,所在部門負(fù)責(zé)人形成項(xiàng)目合作評估報(bào)告,并提交給PMO。(3)項(xiàng)目合作決策階段:—PMO依據(jù)項(xiàng)目合作評估報(bào)告,組織決策委員會進(jìn)行項(xiàng)目合作決策審批。審批結(jié)果分為三種情況:—批準(zhǔn)合作:合作方案得到批準(zhǔn),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與合作方進(jìn)行合作協(xié)商,簽署合作協(xié)議?!嘶匦薷模汉献鞣桨感枰M(jìn)行適度修改之后重新提交審批?!慌鷾?zhǔn)合作:項(xiàng)目合作申請被否定,項(xiàng)目連續(xù)按原計(jì)劃執(zhí)行。四、決策審批責(zé)任(1)項(xiàng)目發(fā)起人:負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目提案,明確項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、可行性分析、預(yù)期效益等關(guān)鍵信息。(2)所在部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)對項(xiàng)目提案進(jìn)行初步評估,確保項(xiàng)目提案具備進(jìn)一步研究和開展的價(jià)值,以及對項(xiàng)目調(diào)整和合作申請進(jìn)行評估和決策。(3)PMO:負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目評估報(bào)告和項(xiàng)目調(diào)整、合作評估報(bào)告,以及組織決策委員會進(jìn)行項(xiàng)目決策審批。(4)決策委員會:負(fù)責(zé)依據(jù)評估報(bào)告,進(jìn)行項(xiàng)目決策審批,確保項(xiàng)目決策的科學(xué)性、合理性和有效性。五、決策審批記錄和監(jiān)督(1)決策審批記錄:全部項(xiàng)目決策審批過程中的關(guān)鍵信息、看法和決策結(jié)果將被記錄并歸檔,以便追蹤和審查。(2)決策審批監(jiān)督:企業(yè)須建立健全的監(jiān)督機(jī)制,確保項(xiàng)目決策審批流程的執(zhí)行和決策結(jié)果的合理性,監(jiān)督由內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。六、制度的解釋和修改制度的解釋和修改權(quán)歸企業(yè)高層管理層全部,并由PMO負(fù)責(zé)解釋和推
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