供應商管理流程

供應商管理流程為穩(wěn)定供應商隊伍建立長期互惠的供求關系確保采購物資符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，特制定本管理流程。一、適用范圍：具、水洗加廠、印繡花加工、行繡等及提供配套服務的廠商。二、管理職責:1、采購部負責組織對物資供方的評價、選擇、控制和重新評負責編寫采購計劃,簽訂采購合同組織采購產(chǎn)品的驗證.2、品管部、開發(fā)部負責參與供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產(chǎn)品的驗證。三、合格供應商的評價和確認流程：1、采購部對供應商能力進行調查,對每一品種的原材料的采購根據(jù)原供貨渠道分別提出3家以上候選供應商名單通知供應商如實填寫《供應商能力調查表，經(jīng)審核確認擬選擇供應商具備基本條件后，建立供應商基本情況信息庫.2、根據(jù)物資對工廠生產(chǎn)產(chǎn)品質量的影響程度，以及所購物資價格等因素，采取兩種不同方式對供應商進行評價：（1)對產(chǎn)品質量影響不大的物資應商或一般供應商可采用信函調查加樣品評價的方式對供應商做出評定結論信函調查即應商提供的樣品進行檢測、試驗并做出結論。2）對產(chǎn)品質量影響較大的物資供應商或重點供應商采取現(xiàn)場評價加樣品評價的方式做出評定結論現(xiàn)場評價即到供應商現(xiàn)場進行調查。3、重要物資的供應商評價由采購部牽頭組織，品管部、開發(fā)部、技術部參與，一般物資的供應商評價由采購部進行評價。4對供應商評價完成后,由供應部填《供應商評價表一式兩,一份由采購單位留存一份存入合格供應商目錄檔案。5采購部根《供應商評價表對各供應商進行綜合分析、比較后，選擇出合格供應商，并填寫《合格供應商目錄，同一供應商名單，杜絕壟斷經(jīng)營。6批后實施被確定為合格供應商的廠家方能進行采購未核準為合格供應商的廠家，保留其未來候選資格。7、合格供應商檔案資料由采購部負責建立并保存,其中應包證協(xié)議、保密協(xié)議等內(nèi)容。四、確認合格供應商的評價指標體系：1、質量指標包括：來料批次合格率；來料入庫合格率；來料抽檢缺陷率。2、供應指標包括：批次準交率；訂單準交率；交貨周;訂單滿足率。3、經(jīng)濟指標包括:價格水平；報價是否及時、報價單是款條.4標現(xiàn);溝通手段;合作態(tài);共同改進；售后服務參與開發(fā)其它支持。五、供應商考核評定標準A級（主供應商):94分以上共同打造戰(zhàn)略聯(lián)盟。B輔供應商):94-90分，互利互贏的合作伙伴。C級（備供應商：臨時性一些交易，或后進供應商對其采取必要的輔導對于實施改善輔導后仍不合格的供應商則撤消其合格