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文檔簡介
質(zhì)量管理手冊
(第一版)
編制:_________________
審核:_________________
批準:_________________
2023年##月##日發(fā)布2023年##月##日實施
目錄
書目
——1
0.1企業(yè)概述
—----------------------3
0.2質(zhì)量管理手冊頒布令
—4
0.3質(zhì)量管理手冊管理說明
---------------------5
0.4質(zhì)量保證工程師任命書
--------------------6
LX4/-L-
0.5岡性職責人員任命書
—7
0.6廠質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖
----------------------8
0.7質(zhì)量管理體系職能安排表
-----------------9
0.8質(zhì)量管理體系
—
-----------10
1.0適應范圍
10
2.0引用標準
—-----10
3.0術(shù)語和定義
-----10
4.0質(zhì)量管理體系
——10
4.1總要求
-10
4.2文件要求
—--------11
總則
—-11
質(zhì)量手冊的限制
—-12
文件限制
—------13
記錄限制
—----14
5.0管理職責
—-------15
5.1管理承諾
15
占
5.2以顧客為關(guān)注八崔、、八、、
—16
5.3質(zhì)量方針
----16
5.4質(zhì)量目標
-17
5.5職責、權(quán)限和溝通
—18
職責和權(quán)限
-18
.1各部門職責和權(quán)限
-----18
.2各職能岡uLi位7JL.人員職責
-20
質(zhì)量保證工程師
—23
內(nèi)部溝通
-23
5.6管理評審
----24
6.0資源管理
26
6.1資源的供應
—26
6.2人力資源
26
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
28
6.4工作環(huán)境
29
7.0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及質(zhì)量支配
-30
7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
———30
質(zhì)量支配
30
7.2及顧客有關(guān)的過程(合同管理限制過程)
-31
7.3設(shè)計和開發(fā)
----33
7.4原材料、零部件選購限制管理
-38
7.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應[生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵過程/特殊工序限制]
-40
7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)供應的限制
4AUn
7.5.5關(guān)鍵過程/特殊工序的確認及限制—
40
7.5.6標識和可追溯性
—41
7.5.7顧客貝才產(chǎn)
—-42
7.5.8產(chǎn)品防護
-43
7.6監(jiān)視和測量裝置的限制一—
44
8.0測量分析和改進
Ar
8.1總則
—-45
顧客滿足
—45
內(nèi)部審核
—-46
過程的監(jiān)視和測量
47
產(chǎn)品的rII六m視和測量—■檢驗和試驗過程限制
---------48
8.3不合1各品(項)的限制
49
8.4數(shù)據(jù)信息的分析管理
—50
8.5改進和服務(wù)管理限制
51
持續(xù)改進
----------------------------51
訂正措施
—-51
預防措施
—-52
9.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度限制程序
---53
附1:車用燃氣氣瓶安裝工藝流程圖
--54
附2:程序文件書目
———55
附3:CNG安裝專業(yè)管理制度
----------56
附4:CNG汽車改裝執(zhí)行標準、規(guī)范一覽表
0二7(
附5:質(zhì)量管理體系圖
—-58
附6:文件修改限制頁
59
0.1企業(yè)概述
地址:
郵編:
電話:
傳真:
0.2質(zhì)量手冊頒布令
各部門、職責人員:
為確保本廠CNG裝置安裝質(zhì)量的牢靠和達標,確保安裝質(zhì)量,參照
GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系一要求》標準,并依據(jù)《TSG
Z0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-2024壓力容器安裝
改造修理許可規(guī)則》、GB/T18437.1/2-2024《燃氣汽車改裝技術(shù)條件》、
GB/T19240-2024《壓縮自然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T245-2024《壓
縮自然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》、《汽車用壓縮自然氣鋼瓶》等國家標準和相
關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標準、結(jié)合我廠汽車修
理、車用燃氣氣瓶安裝、修理的生產(chǎn)實際,遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則制定
本質(zhì)量管理手冊。
本質(zhì)量管理手冊是我廠質(zhì)量管理的法規(guī)性文件,也是本廠從事CNG專用裝
置安裝調(diào)試等人員應共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準則。
現(xiàn)予以批準發(fā)布,望全體員工仔細學習、理解并遵照執(zhí)行,確保質(zhì)量管理
體系有效運行,以更好地提高顧客的滿足度。
本手冊現(xiàn)行版本為第1版,自2023年##月##日起實施.
廠長:___________
2023年#月#日
0.3《質(zhì)量管理手冊》的管理說明
1、本《質(zhì)量管理手冊》是我廠安裝CNG的質(zhì)量管理體系的文件,規(guī)定工廠質(zhì)
量方針和質(zhì)量目標,以及CNG安裝過程的工藝流程、質(zhì)量標準、操作規(guī)
范和崗位人員的質(zhì)量職責?!顿|(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量保證工程師審核,經(jīng)
最高管理者批準實施。
2、本《質(zhì)量管理手冊》為受控文件,應按規(guī)定程序發(fā)放和管理。本《質(zhì)量
管理手冊》的修改應由技術(shù)質(zhì)量部門提出,經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,經(jīng)
最高管理者批準后修改。新版本生效后,舊版本自行廢除。
3、本《質(zhì)量管理手冊》若及國家頒布的法律、法規(guī)、標準相抵觸時,應依
據(jù)國家法律、法規(guī)和標準進行修改。
4、本《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍由辦公室確定,發(fā)放時領(lǐng)用人簽字,做
好發(fā)放登記。如有遺失,按程序辦理補發(fā)手續(xù)。未經(jīng)許可,不得將本《質(zhì)
量管理手冊》外借、復印和向外供應。
0.4質(zhì)量保證工程師及責任人員任命書
為貫徹執(zhí)行《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-2024
壓力容器安裝改造修理許可規(guī)則》,參照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系-要
求》,建立和保持并實施質(zhì)量管理體系,確保質(zhì)量管理體系的有效性,經(jīng)探討
確定任命:
####:為副廠長兼任質(zhì)量保證工程師;
####:為工藝責任工程師
####:為焊接責任工程師
####;為材料責任工程師
####:為檢驗責任工程師;
####:為質(zhì)量檢查員;
####:負責倉庫管理工作
望以上同志,各負其責,并相互協(xié)作,確保質(zhì)量管理體系正常有
效運辦行。
公
廠長:
2023年#月#日
室[
0.6質(zhì)量管理體系職能安排表
4.1質(zhì)量管理體系?△△△△△
4.2文件限制△?△△△△
5.1管理承諾?△△△△△
5.2以顧客為關(guān)注焦點?△△△△△
5.3質(zhì)量方針.?△△△△△
5.4策劃?△△△△△
5.5職責和權(quán)限?△△△△△
5.6管理評審??△△△△
6.1資源供應?△△△△△
6.2人力資源△?△△△△
6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△?△△△
6.4工作環(huán)境△△?△△△
7.1實現(xiàn)過程的策劃△△?△△△
7.2及顧客有關(guān)的過程[合
△?△△△△
同管理]
7.3設(shè)計和開發(fā)
7.4選購△?△△△△
生產(chǎn)和服務(wù)供應限制[工藝
△△?△△
限制]
生產(chǎn)和服務(wù)供應過程確認△△?△△
標識和可追溯性△△?△△△
顧客財產(chǎn)△?△△△△
產(chǎn)品防護△△?△△△
7.6監(jiān)視和測量裝置的限制△△△?△△
8.1總則?△△△△△
顧客滿足△?△△△△
內(nèi)部審核△?△△△△
過程的監(jiān)視和測量△?△△△△
產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△?△△
8.3不合格限制△△△?△△
8.4數(shù)據(jù)分析△?△△△△
8.5改進△?△△△△
注?表示主要職能△表示協(xié)助職能
質(zhì)量管理手冊
1.0目的、適應范圍
1.1目的:為貫徹執(zhí)行CNG安裝的有關(guān)國家標準、及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)程,
確保CNG安裝的質(zhì)量,特制定本體系和并確定各職能部門職責。
1.2適應范圍:本體系適用于車用燃氣氣瓶安裝修理的生產(chǎn)以及及之相關(guān)的部
門。
2.0引用文件
本手冊通過引用下列標準從而構(gòu)成本手冊規(guī)定的內(nèi)容.
a:GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》
b:GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》
c:《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》
d:TSGR3001-2024《壓力容器安裝改造修理許可規(guī)則》
3.0術(shù)語、定義
本手冊采納GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)
語》標準及《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》中規(guī)定的術(shù)語、定
義。
4.0質(zhì)量管理體系
4.1總要求
依據(jù)《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》并參照GB/T19001-2000idt
IS09001:2000《質(zhì)量管理體系-要求》,本廠建立實施和保持了相宜的文件化的
質(zhì)量管理體系,并能持續(xù)改進其有效性。
在建立質(zhì)量管理體系的過程中:
a.識別廠質(zhì)量管理體系過程,對《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要
求》及GB/T19001-2000標準中的無關(guān)過程進行刪減;
b.確定這些過程的輸入、輸出以及過程的排列依次和相互作用;
c.為限制過程有效運行并能達到預期的目標,確定所需的接收準則、作業(yè)指
導書、操作規(guī)程或規(guī)范等;
d.配備了必要的資源和信息,包括經(jīng)培訓過的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、
技術(shù)以及包括顧客滿足度、及產(chǎn)品要求的符合性和過程運行狀況等方面
的信息;
e.為了分析、評價和改進過程有效性,應確定監(jiān)視、測量和分析過程的方法
和要求;
f.應通過對監(jiān)視測量結(jié)果的分析,找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異,并制
定實行措施的程序,以實現(xiàn)廠的過程目標和對過程的持續(xù)改進.
本廠影響產(chǎn)品符合要求的過程中,無外包過程。
4.2文件要求
總則
.1本廠質(zhì)量管理體系文件包括:
a.廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;
b.質(zhì)量手冊;
c.《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》要求的形成文件的程序,包
括:文件限制程序、記錄限制程序、人力資源限制程序、合同評審程序、設(shè)
計和開發(fā)限制程序、選購限制程序、工藝限制程序、檢驗和試驗限制、
設(shè)備和檢測裝置限制程序、內(nèi)部審核及管理評審程序、不合格品限制程序、
改進限制程序(含訂正及預防措施限制程序);
d.為確保各過程的有效策劃、運行和限制,廠編制的作業(yè)指導書、操作規(guī)范、
檢驗規(guī)程和質(zhì)量支配等文件;
e.為對所完成的活動或達到的結(jié)果供應客觀證據(jù)而制定的記錄。
.2在確定質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時,充分考慮了:
a、本廠的規(guī)模和產(chǎn)品加工以及安裝修理的特點;
b、質(zhì)量管理體系的過程,特殊是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點和過程之間的困難性;
c、本廠人員的實力。
.3本廠文件均采納文字形式、紙張媒體及軟件。
質(zhì)量手冊
.1本廠已編制并保持質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:
本廠質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品和部門范圍:車用燃氣氣瓶安裝修理的生產(chǎn)
過程以及及之相關(guān)的部門;
a.所建體系覆蓋《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》及
GB/T19001-2000標準中的及本單位有關(guān)的要求;
b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺茫?/p>
c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。
.2《質(zhì)量管理手冊》的限制規(guī)定
.2.1《質(zhì)量管理手冊》的編寫
a.廠長負責《質(zhì)量管理手冊》編制工作中的組織及協(xié)調(diào).
b.辦公室負責《質(zhì)量管理手冊》的編制工作,并確保其內(nèi)容的精確性、完整
性和相宜性.
.2.2《質(zhì)量管理手冊》的審核、批準
a.《質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準簽署發(fā)布令,予以
發(fā)布.
b.《質(zhì)量管理手冊》的全部文本都應帶有批準發(fā)放的標識.
.2.3.《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放
《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放由辦公室負責,發(fā)放時填寫《文件發(fā)放(回收)
登記表》,并在《質(zhì)量管理手冊》的封面上做“受控”標識.
.2.4.《質(zhì)量管理手冊》持有人的責任
a.受控《質(zhì)量管理手冊》須妥當保管,不得向無關(guān)人員外傳、外借.
b.受控《質(zhì)量管理手冊》換版時,持有人有權(quán)獲得新版本.
c.受控《質(zhì)量管理手冊》持有人調(diào)離本廠,應歸還手冊.
.2.5.《質(zhì)量管理手冊》的更改
a.《質(zhì)量管理手冊》更改時,辦公室填寫《文件更改通知單》報質(zhì)量保證
工程師審核,廠長批準后進行更改.
b.更改批準后,辦公室負責將全部《質(zhì)量管理手冊》收集起來,進行統(tǒng)一
更改,更改后再返回原持有人。
.2.6.《質(zhì)量管理手冊》的換版
a.《質(zhì)量管理手冊》須要換版時,辦公室提出申請,廠長批準后換版.
b.換版后,手冊持有人以舊換新,辦公室收回舊手冊,新手冊沿用原手冊的
分發(fā)號;同時.,舊手冊予以銷毀。
.2.7.《質(zhì)量管理手冊》的非受控版本
a.封面上無“受控”標識的《質(zhì)量管理手冊》,為非受控《質(zhì)量管理手冊》
的版本;
b.因顧客要求以及其它緣由,須要非受控《質(zhì)量管理手冊》時,辦公室在征
得質(zhì)量保證工程師同意的狀況下供應《質(zhì)量管理手冊》的非受控版本;
c.《質(zhì)量管理手冊》的更改和換版,不對非受控版本進行限制。
文件限制
質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以限制,依據(jù)GB/T19001:2000標準的要
求,
本廠編制并保持形成文件的《文件限制程序》;對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進
行限制,
確保各相關(guān)場所運用文件的有效版本。
職責:
廠長負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布;
廠長負責標準要求形成文件的程序的批準發(fā)布;
辦公室負責組織質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件的編制;
生產(chǎn)科負責相關(guān)程序文件以及技術(shù)文件、工藝文件的編制;
辦公室負責文件更改的限制;負責對文件進行評審及更新;
辦公室負責文件的發(fā)放、回收的限制和管理;
文件運用部門協(xié)作文件更改和換版的相應管理,保證運用受控文件。
.1文件的編寫和審批.
為確保文件的充分性和相宜性,文件發(fā)布前應予批準。
a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由廠長制定,并簽發(fā)批準發(fā)布令;
b.質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫,質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準;
c.質(zhì)量管理體系程序文件由相關(guān)部門編制,質(zhì)量保證工程師審核,廠長批
準;
d.支持性管理制度由職能部門編寫,部門負責人審批;
e.技術(shù)文件由生產(chǎn)科編制,質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準。
.2文件的評審及更新
當廠的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生改變時.,應對
原文件進行評審,以確定其是否更新,若需更新,須經(jīng)再次批準;也可依據(jù)須要
進行定期評審,評審后進行批準。
.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,應建立《受控文件清單》標明
文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
.4文件的發(fā)放及回收
a.文件的發(fā)放及回收由辦公室負責;
b.文件的發(fā)放應填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》,確保各運用處均可獲得適
用文件的有效版本.文件運用部門建立文件接收臺帳。
.5編寫文件,要做到文字表述清楚、精確,版面整齊,編號方式易于識別和檢索.
.6外來文件的限制
辦公室應識別及本廠相關(guān)的外來文件,并在《外來文件清單》上登記;發(fā)放
時,
應編寫分發(fā)號,并填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》.
.7因法律或其他緣由保留的作廢文件,為防止其非預期的運用,在作廢文件上
加蓋“作廢備查”印章后,方可保留.
.8文件的更改
a.文件的更改應由原審批部門進行審批,若指定其他部門審批,該部門應獲
得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料.
b.文件更改及換版,應對《受控文件清單》進行相應的修改.
.9相關(guān)文件
文件限制程序
記錄限制
為供應符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù),本廠建立并保持相關(guān)記
錄,并編制了形成文件的《記錄限制程序》,本程序文件適應于對本廠記錄的
限制.
職責:辦公室負責質(zhì)量記錄運行的監(jiān)督管理工作;其他各部門負責本部門
記錄的限制和管理。
.1記錄的審批及編號
a.記錄格式、內(nèi)容及標識,及程序文件一同批準;
b.審批后的記錄報辦公室備案保存;
c.記錄的編號執(zhí)行《文件限制程序》的有關(guān)規(guī)定.
.2記錄的填寫要求
a.各種記錄由記錄部門按規(guī)定的內(nèi)容、格式及要求填寫;
b.填寫記錄時,字跡應清楚易于識別,保證內(nèi)容真實、精確、完整;
c.記錄應注明形成日期,經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后生效.
.3記錄的修改及歸檔.
a.辦公室負責收集、整理廠有關(guān)質(zhì)量管理記錄,編制《質(zhì)量記錄清單》,
定期對記錄進行歸檔;各部門負責對本部門質(zhì)量記錄定期進行歸檔。
b.一般狀況下,記錄不得涂改,當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時,由修改
人簽字或蓋章,并注明更改日期.
.4記錄的貯存
a.記錄存放應由專人管理,便于存取和檢索;
b.記錄的保存環(huán)境應有防潮、防腐措施,防止損壞、變質(zhì)和丟失。
.5應依據(jù)本廠產(chǎn)品的特點、法律法規(guī)的要求以及合同要求,制定記錄的保存期
限,并在各個文件中規(guī)定.
.6記錄的銷毀
超過保存期須要銷毀的記錄,由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》,經(jīng)
記錄管理部門負責人批準后銷毀.
.7相關(guān)文件
《記錄限制程序》
5.0管理職責
5.1管理承諾
廠長應通過以下活動,對建立和改進本廠質(zhì)量管理體系的承諾供應證據(jù):
a.通過培訓或其他方式,向廠全體員工傳達滿足顧客要求的重要性和遵遵
守法律律法規(guī)的重要性;
b.制定和批準廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;
c.依據(jù)《管理評審限制程序》的要求,進行管理評審;
d.依據(jù)《人力資源管理制度》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》供應資
源,確保質(zhì)量管理體系有效運行.
5.2以顧客為關(guān)注焦點
企業(yè)的勝利及發(fā)展依存于顧客,因此,廠長的工作應以增加顧客的滿足為目的.
依據(jù)《及顧客有關(guān)的過程限制程序》的規(guī)定,識別并評審顧客和其他相關(guān)方當
前和將來的需求和期望;
依據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)供應過程限制程序》實現(xiàn)產(chǎn)品,滿足顧客要求;
依據(jù)《顧客滿足監(jiān)視和測量程序》,測量、分析顧客的滿足度,找出差距,更
好滿足顧客的要求和期望.
5.3質(zhì)量方針
本廠的質(zhì)量方針由廠長制定并批準發(fā)布,其內(nèi)容為:
質(zhì)量第一,信譽至上,
平安規(guī)范,顧客滿足。
廠質(zhì)量方針的含義為:
質(zhì)量是企業(yè)的生命,優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量可不斷提高企業(yè)在市場競爭的實力;
在發(fā)展過程中,我廠依據(jù)GB/T19001:2000標準、《TSGZ0004-2024特種
設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》、TSGR3001-2024《壓力容器安裝改造修理許可規(guī)則》
建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進,旨在加強管理,嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律
法規(guī),杜絕平安隱患,確保顧客的平安和利益,進一步增加顧客滿足;為企業(yè)持
續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
本廠所制訂質(zhì)量方針
a.及本廠總的管理宗旨相適應,是廠總方針的重要組成部分;
b.在滿足顧客及相關(guān)方的要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性方面作出了
承諾;
c.為質(zhì)量目標的制定及評審供應了框架.
d.為確保質(zhì)量方針在廠內(nèi)部得到溝通和理解,廠長和各級管理人員應通過
各種方式宣揚質(zhì)量方針,統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解.
各部門的工作應把質(zhì)量和平安放在首位,確保安裝修理質(zhì)量符合國家和地
方有關(guān)規(guī)定和要求,以及滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望。
e.依據(jù)《管理評審限制程序》的要求對質(zhì)量方針持續(xù)的相宜性進行評審,
以適應廠內(nèi)外部環(huán)境的改變。
5.4策劃
對廠質(zhì)量管理體系進行策劃,以實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標.
質(zhì)量目標
?1質(zhì)量目標的內(nèi)容
平安規(guī)范,確保質(zhì)量:安裝質(zhì)量符合國家標準及行業(yè)規(guī)范,汽車修理、車用
燃氣氣瓶安裝出廠合格率達100%。
滿足顧客要求:顧客滿足度達95%以上;
.2制定質(zhì)量目標的依據(jù)
制定質(zhì)量目標的依據(jù)是質(zhì)量方針;質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針的框架之下,
并且應是可測量的,是廠各職能、各層次在質(zhì)量方面追求的目標和必需完成
的任務(wù).
?3質(zhì)量目標的建立和分解
為確保廠質(zhì)量目標的順當實現(xiàn),廠的各職能部門應依據(jù)總目標的要求,
建立本部門、本崗位的質(zhì)量目標,建立的質(zhì)量目標的水平不得低于總目標值。
由辦公室編制《質(zhì)量目標建立分解表》,并經(jīng)廠長審批后實施.
質(zhì)量管理體系的策劃
.1質(zhì)量管理體系的策劃應在適當?shù)臅r機進行.
.2策劃的輸入
不同的質(zhì)量活動,進行策劃時的輸入應是不同的,應確保策劃輸入是充分
和相宜的.
.3策劃的形式及參與人員
廠的質(zhì)量策劃,由最高管理者負責,各部門負責人參與,以會議的形式進
行.
.4策劃應按肯定的步驟進行.
.5策劃的輸出應形成文件,如質(zhì)量管理方案等.
?6質(zhì)量策劃輸出文件的限制
質(zhì)量策劃輸出文件的限制是指對策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放.
?7質(zhì)量策劃的實施及更改
a.各部門依據(jù)輸出文件規(guī)定的內(nèi)容、進度和要求支配本部門工作,并將實
施狀況和存在的問題剛好反饋到辦公室;
b.辦公室協(xié)調(diào)實施過程中的問題;
c.策劃輸出文件的更改,執(zhí)行《文件限制程序》的規(guī)定.
.8在廠改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標準換版時,可能引起質(zhì)量管理體系
的變更,在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,應保持質(zhì)量管理體系的
完整性。
?9質(zhì)量策劃所形成的文件,由辦公室保存。
5.5職責權(quán)限和溝通
為使廠內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系得以規(guī)定和溝通,各崗位、各部門職責和
權(quán)限更趨合理,從而提高廠質(zhì)量管理體系的有效性:
a.由辦公室制定廠各崗位、各部門職責、權(quán)限;
b.廠長批準對廠各崗位、各部門職責、權(quán)限的具體規(guī)定;
c.各部門按規(guī)定履行各自的職責和權(quán)限.
職責、權(quán)限
.1各部門職責和權(quán)限
.1.1辦公室
a.組織編寫廠質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件;
b.負責對廠各部門質(zhì)量管理體系工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查;
c.負責管理評審、內(nèi)部審核的組織、協(xié)調(diào),參及合同評審工作,做好相關(guān)質(zhì)
量管理體系文件的管理歸檔工作;
d.負責人力資源管理,包括人員配備和調(diào)動,確保各崗位所需人員的配備;
e.確定各崗位員工的實力要求,制定培訓支配,組織培訓,并組織對其培訓
的有效性進行評價,保存員工培訓的有關(guān)記錄;
f.負責文件發(fā)放、回收工作,對回收后文件實施處置。
g.負責組織編制質(zhì)量支配;組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作,
建立質(zhì)量信息系統(tǒng);
h.負責組織的供方的評審工作;編制合格供方名錄;保存合格供方的檔案
資料;
i.負責編制選購支配和按選購支配實施選購;
j.負責組織選購原材料的進貨檢驗和入庫驗收、貯存、標識、記錄及建
帳;
k.負責倉庫管理工作。
1.負責組織修理安裝合同協(xié)議的評審工作,對合同評審進行管理和協(xié)調(diào);
m.負責產(chǎn)品的交付工作;
n.負責組織人員到顧客現(xiàn)場服務(wù),并對服務(wù)工作進行考核及檢查;收集顧客
看法,記錄顧客信息;
o.建立用戶檔案,剛好及顧客溝通,對顧客滿足度進行測量;
P.組織對質(zhì)量體系中的不合格進行分析,提出訂正措施,并對措施的落實進
行跟蹤檢查,對其有效性進行驗證.組織提出預防措施,組織緣由分析會,
負責措施實施中的協(xié)調(diào)、限制和效果評價以及總結(jié);
.1.2生產(chǎn)科
a.負責對生產(chǎn)過程進行策劃,編制相關(guān)程序文件、技術(shù)文件、工藝文件并對
其實施管理和限制;檢查、督促工藝紀律貫徹狀況;
b.編制生產(chǎn)支配,組織均衡生產(chǎn),組織改善生產(chǎn)環(huán)境;
c.負責設(shè)備的管理,監(jiān)督對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢修,確保生產(chǎn)設(shè)備的過程
實力;
d.負責作好安裝修理過程中的狀態(tài)標識及產(chǎn)品防護工作;負責作好顧客財
產(chǎn)愛護工作;
e.參及對質(zhì)量體系中的不合格進行分析,組織落實訂正措施和預防措施,
.1.3質(zhì)檢科
a.負責制定廠有關(guān)檢驗和試驗所依據(jù)的標準文件(檢驗規(guī)程);
b.組織搞好計量器具的管理工作,按時進行檢定,保證計量值得精確傳遞;
c.按質(zhì)量支配或程序文件規(guī)定,組織進行選購產(chǎn)品驗證、過程檢驗和最
終檢驗,對存在的問題剛好提出改進措施;
d.對檢驗和試驗狀態(tài)標識狀況進行監(jiān)督檢查;
e.負責組織對不合格品的評審,仔細做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔
離;
f.負責對質(zhì)量檢驗記錄進行分類保存,對生產(chǎn)中發(fā)覺的質(zhì)量問題,應剛好
向有關(guān)部門和人員反饋;
g.負責組織實施統(tǒng)計技術(shù),做好相關(guān)數(shù)據(jù)分析工作;
h.簽發(fā)放行通知單,對修理質(zhì)量和平安負責;
i.參及對質(zhì)量體系中的不合格進行分析,負責對質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的緣由
進行調(diào)查分析,并對訂正措施和預防措施的落實狀況跟蹤檢查;
.1.4生產(chǎn)車間
a.依據(jù)生產(chǎn)科下達的生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn),保證按要求完成生產(chǎn)任務(wù);
b.負責組織過程限制的實施,要求操作者嚴格遵守工藝紀律和平安技術(shù)
規(guī)范;
c.負責設(shè)備的維護保養(yǎng)工作;
d.負責車間運用的工位器具、工具、計量器具的管理,協(xié)作質(zhì)檢科做好計
量器具檢定工作;
e.負責有關(guān)產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)的標識和管理工作;
f.負責過程中不合格的申報處置工作,組織實施訂正和預防措施;
g.對發(fā)放的文件和資料實施管理,保證生產(chǎn)現(xiàn)場運用的文件和資料齊全、
正確,并且是有效版本;
h.保持和供應必要的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。
5.5.1.1.5倉庫
a.負責選購產(chǎn)品的入庫驗收、貯存、標識、記錄;
b.負責庫存物資的防護;
c.建立倉庫臺帳、定期進行盤點;
&負責庫存物資及成品的出入庫登記。
.2各職能崗位人員職責
?2.1最高管理者[廠長]
a.全面負責CNG安裝的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理限制工作,領(lǐng)導和組織質(zhì)量保證
工程師及各質(zhì)量技術(shù)部門仔細貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)的質(zhì)量方針政策和法
律、法規(guī)及各項制度、規(guī)定,全面落實本《質(zhì)量管理手冊》,確保質(zhì)量管理
體系的正常有效運行。負責并確保向本廠職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要
求的重要性;
b.負責進行質(zhì)量管理體系策劃,制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;對企業(yè)質(zhì)量方針
和重大質(zhì)量問題做出決策并下達指令;
c.組織建立質(zhì)量管理體系,確定廠組織機構(gòu),為確保質(zhì)量管理體系的有效運
行配備必要的資源;
d.授權(quán)質(zhì)量保證工程師組織實施《質(zhì)量管理手冊》;任命質(zhì)量保證工程師及
對及質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的各級工作人員予以授權(quán),規(guī)定其職責
和權(quán)限;
e.主持質(zhì)量職能的安排和落實,對內(nèi)部溝通的效果進行監(jiān)督;
f.主持管理評審;負責組織對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的策劃,確定質(zhì)量改進
的措施;
g.批準發(fā)布廠《質(zhì)量管理手冊》;
h.對最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責。
?2.2質(zhì)量保證工程師
由最高管理者任命,其職責和權(quán)限為:
a.仔細貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)的質(zhì)量方針政策和法律、法規(guī)及各項制度、規(guī)定,
依據(jù)最高管理者的授權(quán),具體組織實施《質(zhì)量管理手冊》;確保質(zhì)量管理體系所
需的過程得到建立、實施和保持;確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;
b.在廠長領(lǐng)導下,具體組織CNG安裝的質(zhì)量保證和質(zhì)量限制工作,審查《質(zhì)量管
理手冊》的執(zhí)行狀況,審定《質(zhì)量管理手冊》的修改內(nèi)容,剛好向質(zhì)量保證工程
師供應CNG安裝質(zhì)量狀況和存在問題,并提出改進措施。
c.全面駕馭質(zhì)量管理體系的運行的狀況,向廠長報告質(zhì)量管理體系的運行狀況
以及須要改進方面的需求,剛好收集、整理、分析和匯總及CNG安裝質(zhì)量相關(guān)
的信息,剛好處理相關(guān)事宜;
d.領(lǐng)導和協(xié)調(diào)各質(zhì)量技術(shù)部門的工作,負責對各質(zhì)量技術(shù)部門的管理和考核,
保證質(zhì)量管理體系的正常有效運行。
e.負責廠安排的其他工作,對質(zhì)量保證系統(tǒng)人員提出獎懲看法。
f.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)系;
g.負責CNG安裝技術(shù)文件的審定工作,對落實相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件負責。對制定的質(zhì)量、技術(shù)標準和其他規(guī)范性文件、制度要確保完整統(tǒng)一、
符合相關(guān)要求,擔當及此相關(guān)的重大質(zhì)量事故的責任。
h.定期召開質(zhì)量分析會議,組織有關(guān)部門解決關(guān)鍵的質(zhì)量問題;負責作好各崗
位人員的質(zhì)量培訓工作和質(zhì)量考核工作。
.2.3工藝責任師崗位職責
在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下,負責壓力容器(車用氣瓶)安裝工藝質(zhì)量限制系
統(tǒng)的質(zhì)量管理工作。
a)組織編制和審核各種工藝文件。
b)組織實施壓力容器(車用氣瓶)安裝有關(guān)的科研工作和技術(shù)改進及合理化建
議。
c)深化安裝現(xiàn)場,幫助工藝人員解決安裝中的技術(shù)丁藝問題。
d)負責貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器(車用氣瓶)在安裝工藝方面的法規(guī)、
標準規(guī)章制度。
e)負責編制的工藝文件應符合壓力容器(車用氣瓶)方面的法規(guī)。
f)負責主動推廣和運用新技術(shù)、新工藝、新機具。
g)負責確保壓力容器(車用氣瓶)安裝工藝質(zhì)控系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。
h)有權(quán)制止違反工藝紀律的操作行為,并停止其工作,報告領(lǐng)導。
i)有權(quán)監(jiān)督和指導安裝現(xiàn)場工藝管理工作。
j)對違反有關(guān)規(guī)定的工藝工作人員,工藝責任師有權(quán)提出對其處理看法。
k)檢查及考核:本崗位職責由質(zhì)保工程師進行檢查及考核
.2.4檢驗責任師崗位職責
基本任務(wù):在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下,負責壓力容器(車用氣瓶)安裝中的
質(zhì)量檢驗工作和質(zhì)量限制工作,并對質(zhì)保工程理由負責。
a)審批壓力容器(車用氣瓶)安裝質(zhì)量檢驗支配,并參及(車用氣瓶)安裝方
案,工藝文件、技術(shù)交底工作。
b)監(jiān)督檢查質(zhì)檢人員的工作;參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理,并提出處理看法。
c)審批檢驗工藝:
d)審核耐壓試驗和泄漏性試驗報告;
e)仔細貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器(車用氣瓶)在檢驗方案的法規(guī)、標
準和規(guī)定制度。
f)深化安裝現(xiàn)場調(diào)查探討,駕馭安裝質(zhì)量狀況,對可能造成質(zhì)量事故的違章操
作或不按標準、工藝操作的行為應予以制止。
g)負責確保檢驗質(zhì)控系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。
h)有權(quán)拒絕接受不符合法規(guī)規(guī)定的檢驗量具或未按規(guī)定要求進行驗證的檢驗
報告。
i)有權(quán)制止違反檢驗工藝要求的操作行為,并停止其工作,報告領(lǐng)導。
j)有權(quán)監(jiān)督和指導廠內(nèi)的檢驗管理工作。
k)對違反有關(guān)規(guī)定的檢驗管理人員和操作人員,檢驗責任師有權(quán)提出對其處
理看法。
?2.5焊接責任工程師崗位職責
基本任務(wù):在管理者代表、管理者副代表(質(zhì)量保證工工程師)的領(lǐng)導下負責
壓力容器(車用氣瓶)安裝改造修理中的焊接工作。
a)組織編制和審核焊接工藝文件,并監(jiān)督實施。
b)參與質(zhì)量事故調(diào)查,提出事故處理看法,對不合格焊材有權(quán)禁止運用,并
通知有關(guān)技術(shù)人員。
C)深化施工現(xiàn)場,解決焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問題。
d)對焊接工藝的可行性、受壓元件的焊接質(zhì)量負責。
e)審查焊工的上崗資格,有權(quán)停止越項施焊的焊工的工作;審核通用焊接工
藝文件,對焊接管理、焊接施工過程進行監(jiān)督檢查對不符合要求的焊接設(shè)備有
權(quán)制止運用。
f)仔細貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、標準、規(guī)章制度。
g)深化現(xiàn)場調(diào)查探討,駕馭焊接質(zhì)量狀況,做好預防為主和中間檢查,對
可能發(fā)生嚴峻質(zhì)量事故的違章操作應剛好制止,并停止其工作,報告領(lǐng)導。
h)確保焊接質(zhì)量限制系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。
.2.6電焊工
a.仔細學習和執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的有關(guān)電焊工操作規(guī)程、規(guī)范和標準。仔細
執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)的規(guī)定,樹立質(zhì)量第一的思想。
b.細心愛惜運用工器具,按規(guī)定定期對器具儀表進行檢定,保證工器具的完好
和有效。
c.主動主動協(xié)作質(zhì)檢人員工作,剛好整改出現(xiàn)的問題。
d.留意焊接工藝技術(shù)實力的提高,駕馭焊接技術(shù)和理論,持證上崗。
e.確保焊接質(zhì)量符合工藝要求,確保焊接平安。
f.牢記氣焊平安規(guī)定,消退平安隱患,按規(guī)定存放好器具。
.2.7電工
a.樹立質(zhì)量第一的思想,仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。依據(jù)操
作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作,確保電器電路安裝配置符合規(guī)定要求。
b.嫻熟駕馭CNG安裝電路要求,駕馭改裝車型的電器電路原理和相關(guān)技能。
C.對電路連接可能造成的擔心全因素實行措施,避開車輛電器漏電、短路造成
的質(zhì)量事故。對發(fā)生的電器電路質(zhì)量事故擔當責任。
d.主動主動協(xié)作質(zhì)檢人員工作,剛好整改出現(xiàn)的問題。
.2.8鉗工
a.樹立質(zhì)量第一的思想,仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。依據(jù)操
作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作。
b.駕馭CNG安裝的工藝流程和安裝過程涉及鉗工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求,協(xié)作
安裝、直電、電氣焊等工種完成的工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。
c.依據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝供應必需的打算,仔細執(zhí)行本崗位工序的
操作規(guī)范。
d.主動主動協(xié)作質(zhì)檢人員工作,剛好整改出現(xiàn)的問題。
.2.9售后服務(wù)管理員
a.仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”
的思想,熱心為用戶服務(wù)。
b.駕馭CNG安裝的專業(yè)技術(shù)學問和工藝流程,駕馭及CNG安裝運用相關(guān)的技術(shù),
能夠依據(jù)客戶的服務(wù)要求精確提出解決和改進的處理看法。
c.協(xié)調(diào)安裝和相關(guān)工種對客戶提出的CNG的問題、故障剛好進行處理,對疑難、
重大問題向質(zhì)量保證工程師報告,在最短時間內(nèi)為客戶供應良好服務(wù)。
d.做好售后服務(wù)的登記記錄工作,建立用戶檔案和相關(guān)的資料數(shù)據(jù),定期進行
質(zhì)量回訪和調(diào)查,剛好搜集用戶對CNG安裝看法和建議,并向質(zhì)量保證工程師報
告。
e.文明服務(wù),禮貌待客,留意儀表和言談。
.2.10庫房保管員
a.仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。
b.依據(jù)要求建立相關(guān)的資料、臺帳,按規(guī)定要求做好材料配件等的入庫、保管
和出庫工作。
c.落實防火、防水、防盜措施,發(fā)覺問題剛好報告和實行措施,確保庫房物資的
平安。
d.仔細執(zhí)行交接班手續(xù),保管好帳冊和資料,做到帳、卡實物、資金對口一樣,
定期進行盤庫,駕馭庫存狀況。
e.按規(guī)定程序入庫和出庫。
內(nèi)部溝通
a.應確保廠不同層次和職能之間的相互溝通,溝通的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理體
系過程的有效性、質(zhì)量目標的完成狀況以及其他需溝通的信息、,以便相互了
解、相互促進。
b.溝通的形式包括:質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、信息傳遞單和各種媒體等。
c.對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理,執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析限制程序》和《改進限制程
序》。
d.廠長應負責或組織對內(nèi)部溝通效果的監(jiān)視和檢查。
5.6管理評審
本廠編制并保持文件化的《管理評審限制程序》。通過管理評審,確保廠
質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性,實現(xiàn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并
持續(xù)有效地滿足《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和GB/T19001:
2000標準的要求。
職責
a.廠長主持管理評審,批準評審支配,批準管理評審報告;
b.質(zhì)量保證工程師向廠長報告質(zhì)量體系的運行狀況,并幫助廠長作好管理評
審的支配及協(xié)調(diào)工作,提出改進看法,編寫管理評審報告;
c.辦公室負責組織收集評審資料,記錄評審狀況,保存評審記錄,驗證評審
中提出的訂正、預防措施的有效性;
d.相關(guān)部門負責人打算并供應及本部門有關(guān)的評審所需的資料,并負責落實
評審中提出的訂正和預防措施的實施工作。
管理評審的組織
.1廠長組織管理評審會議,職能部門負責人和業(yè)務(wù)骨干參與.
.2管理評審的時間
正常狀況下,管理評審每年十二月份進行一次;當發(fā)生特殊狀況時,應適
時增加管理評審的頻次。
.3管理評審支配的制定
質(zhì)量保證工程師組織辦公室制定《管理評審支配》,審核后,報廠長批準。
.4管理評審的實施
a.廠長主持管理評審會議,質(zhì)量保證工程師及有關(guān)部門負責人參與會議;
b.評審人員批閱評審輸入內(nèi)容并作出分析評價,必要時深化現(xiàn)場進行專題核
查,對有關(guān)問題作出確定;
c.辦公室負責做好管理評審記錄,廠長對有關(guān)評審內(nèi)容作出結(jié)論。
管理評審的輸入
a.質(zhì)量管理體系的總體有效性;
b.內(nèi)外部審核結(jié)果;
c.顧客反饋的建議和看法,包括顧客的埋怨和投訴;
d.過程限制的有效性和產(chǎn)品的符合性;
e.預防和訂正措施的制訂、實施狀況;
f.上次管理評審的措施落實狀況;
g.因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更;
h.因各種緣由而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。
管理評審的輸出
.1管理評審的輸出應形成文件,其內(nèi)容包括:
a.對目前質(zhì)量管理體系的綜合評價的結(jié)論,結(jié)論分為有效需改進和無效兩種
形式;
b.質(zhì)量管理體系及其過程有效性進一步的改進要求;
c.顧客對產(chǎn)品改進的需求(產(chǎn)品品種,產(chǎn)品改進形式);
d.是否對產(chǎn)品資源配置進行調(diào)整,以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求;
.2如評審結(jié)論為質(zhì)量管理體系有效需改進時,各有關(guān)部門負責針對問題,制定
訂正措施;得出體系運行無效的結(jié)論時,由廠長重新建立質(zhì)量管理體系。
.3對管理評審報告提出的改進、訂正和預防措施的有效性,由辦公室進行檢查、
驗證,并向廠長報告。
?4訂正和預防措施的跟蹤和驗證,按《質(zhì)量改進和服務(wù)限制程序》規(guī)定執(zhí)行。
相關(guān)文件
管理評審限制程序
6.0資源管理
6.1資源供應
廠應為實施、保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性;為滿足顧客的要求,
增加顧客滿足。應確定并供應所需的資源。
資源包括:人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金、技術(shù)、方法、信息及工作環(huán)境等。
6.2人力資源
.1本廠建立并保持文件化的《人力資源管理程序》,基于適當?shù)慕袒⑴嘤枴?/p>
技能和閱歷,確定從事影響質(zhì)量工作的人員應具備的實力,并規(guī)定了通過培訓
等途徑滿足這種實力的要求。
.2本程序適應于對廠從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的全部人員實力的限制。
.3職責
辦公室負責編制廠員工培訓支配并實施培訓、驗證培訓的有效性,保存
培訓檔案;其它各部門協(xié)作辦公室搞好培訓工作。
人員實力要求
.1廠應規(guī)定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應具備的實力,其實力應基于受教化程
度、所接受的培訓、技術(shù)等級和工作閱歷等方面。
.2各部門及各崗位的任職要求由辦公室制定,廠長批準。
實力、意識和培訓
.1依據(jù)任職要求及員工所從事的工作和從事工作的經(jīng)驗,實施培訓和實行其它
措施,使其具備實力。
.2對于培訓周期長、本廠員工實力難以達到的崗位,可以實行聘請和分包的方
式來滿足要求。
.3培訓支配的編制及實施:
a.每年年底各部門向辦公室申報培訓申請,辦公室制定下年度的《培訓支配》,
經(jīng)廠長批準后實施;
b.各部門要依據(jù)《培訓支配》的要求,組織本部門人員按時參與培訓.辦公室
保存考核成果等培訓記錄。
.4依據(jù)員工不同的經(jīng)驗、技能,規(guī)定不同的培訓內(nèi)容和形式,對于專業(yè)人員和
特殊工種操作人員,可以實行外送托付培訓的方法,也可采納高薪聘請等方式.
.5通過以上培訓,使員工相識到所從事工作的重要性,以及如何為廠的質(zhì)量目
標作出貢獻.
.6對培訓或其他措施有效性的評價及對策
a.應對培訓動措施的有效性進行評價。評價的組織工作由辦公室組織,相關(guān)部
門協(xié)作;
b.評價合格的人員,發(fā)上崗證,可接著從事本崗位的工作;評價不合格的人員,
停止該崗位的工作,接受接著教化或培訓或轉(zhuǎn)崗或辭退。
?7有關(guān)培訓記錄由辦公室保存,保存期為三年。
相關(guān)文件
《人力資源管理程序》
6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理
.1本廠建立并保存文件化的《設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置限制程序》,用以識別和
維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所須要的設(shè)施。
.2適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品所須要的設(shè)施的限制。
.3職責:生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的設(shè)施進行限制。
工作程序
.1設(shè)施的識別
廠為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施包括:工作場所(車間、辦公場所)、設(shè)備和工
裝、協(xié)助設(shè)施(水.電?氣供應)、通訊設(shè)施和運輸設(shè)施等。
.2設(shè)施的供應
a.需配備新的設(shè)施,由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施購置申請單》,經(jīng)廠長批準后,實施購
買,并對其質(zhì)量和性能進行檢驗、測試,合格后投入運用;
b.需自制的設(shè)施由運用部門提出,由生產(chǎn)科負責設(shè)計,廠長批準后,支配加工
制造;自制設(shè)施完成后,生產(chǎn)科驗證設(shè)施的實力,并填寫《設(shè)施驗收記錄》;
c.驗收合格的設(shè)施,由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號,并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》。
.3設(shè)施的運用、維護和保養(yǎng)
a.為使操作者正確操作設(shè)施,生產(chǎn)科應要求操作者嚴格執(zhí)行操作規(guī)程.對于關(guān)
鍵工序、特殊過程的設(shè)施,必需編制操作規(guī)程,相關(guān)人員應經(jīng)培訓,考核合
格后持證上崗。
b.為保證設(shè)施的實力,生產(chǎn)科應編制修理支配,并確保支配按時實施;
c.經(jīng)修理的設(shè)施,記錄修理更換零件狀況,生產(chǎn)科對修理狀況進行驗證;
d.定期對設(shè)施運行狀況進行檢查,確保設(shè)施性能滿足生產(chǎn)要求;
e.設(shè)備維護中所需配件,由生產(chǎn)科提出支配,廠長審批后,支配購買;
f.到報廢期的設(shè)施,生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢申請表》,報廠長批準后予以報廢.
相關(guān)文件
《設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置限制程序》
6.4工作環(huán)境管理
本廠建立的《工作環(huán)境管理制度》,用以識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性
所需的工作環(huán)境.
本程序適應于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境的限制.
生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的工作環(huán)境進行限制;
依據(jù)生產(chǎn)的要求,供應良好的工作環(huán)境.
工作環(huán)境應配置通風裝置、消防設(shè)施,并具有防曬、防漏、防潮、防塵、防震
功能.
工作環(huán)境應確保員工的職業(yè)平安和衛(wèi)生.
相關(guān)文件
《工作環(huán)境管理制度》
7.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及質(zhì)量支配
7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃,以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和顧客要求。
適應于對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和對特定產(chǎn)品、項目及合同質(zhì)量策劃的限制及質(zhì)
量支配的編制、實施和限制。
a.質(zhì)量保證工程師負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織及協(xié)調(diào),批準質(zhì)量支配;
b.辦公室負責對各部門質(zhì)
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