CNG汽車加裝手冊

質(zhì)量管理手冊

（第一版）

編制：_________________

審核：_________________

批準：_________________

2023年##月##日發(fā)布2023年##月##日實施

目錄

書目

——1

0.1企業(yè)概述

—----------------------3

0.2質(zhì)量管理手冊頒布令

—4

0.3質(zhì)量管理手冊管理說明

---------------------5

0.4質(zhì)量保證工程師任命書

--------------------6

LX4/-L-

0.5岡性職責人員任命書

—7

0.6廠質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖

----------------------8

0.7質(zhì)量管理體系職能安排表

-----------------9

0.8質(zhì)量管理體系

—

-----------10

1.0適應范圍

10

2.0引用標準

—-----10

3.0術(shù)語和定義

-----10

4.0質(zhì)量管理體系

——10

4.1總要求

-10

4.2文件要求

—--------11

總則

—-11

質(zhì)量手冊的限制

—-12

文件限制

—------13

記錄限制

—----14

5.0管理職責

—-------15

5.1管理承諾

15

占

5.2以顧客為關(guān)注八崔、、八、、

—16

5.3質(zhì)量方針

----16

5.4質(zhì)量目標

-17

5.5職責、權(quán)限和溝通

—18

職責和權(quán)限

-18

.1各部門職責和權(quán)限

-----18

.2各職能岡uLi位7JL.人員職責

-20

質(zhì)量保證工程師

—23

內(nèi)部溝通

-23

5.6管理評審

----24

6.0資源管理

26

6.1資源的供應

—26

6.2人力資源

26

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

28

6.4工作環(huán)境

29

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及質(zhì)量支配

-30

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

———30

質(zhì)量支配

30

7.2及顧客有關(guān)的過程（合同管理限制過程）

-31

7.3設(shè)計和開發(fā)

----33

7.4原材料、零部件選購限制管理

-38

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應［生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵過程/特殊工序限制］

-40

7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)供應的限制

4AUn

7.5.5關(guān)鍵過程/特殊工序的確認及限制—

40

7.5.6標識和可追溯性

—41

7.5.7顧客貝才產(chǎn)

—-42

7.5.8產(chǎn)品防護

-43

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制一—

44

8.0測量分析和改進

Ar

8.1總則

—-45

顧客滿足

—45

內(nèi)部審核

—-46

過程的監(jiān)視和測量

47

產(chǎn)品的rII六m視和測量—■檢驗和試驗過程限制

---------48

8.3不合1各品(項)的限制

49

8.4數(shù)據(jù)信息的分析管理

—50

8.5改進和服務(wù)管理限制

51

持續(xù)改進

----------------------------51

訂正措施

—-51

預防措施

—-52

9.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度限制程序

---53

附1:車用燃氣氣瓶安裝工藝流程圖

--54

附2：程序文件書目

———55

附3:CNG安裝專業(yè)管理制度

----------56

附4：CNG汽車改裝執(zhí)行標準、規(guī)范一覽表

0二7(

附5：質(zhì)量管理體系圖

—-58

附6：文件修改限制頁

59

0.1企業(yè)概述

地址：

郵編：

電話：

傳真：

0.2質(zhì)量手冊頒布令

各部門、職責人員：

為確保本廠CNG裝置安裝質(zhì)量的牢靠和達標，確保安裝質(zhì)量，參照

GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系一要求》標準，并依據(jù)《TSG

Z0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-2024壓力容器安裝

改造修理許可規(guī)則》、GB/T18437.1/2-2024《燃氣汽車改裝技術(shù)條件》、

GB/T19240-2024《壓縮自然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T245-2024《壓

縮自然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》、《汽車用壓縮自然氣鋼瓶》等國家標準和相

關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標準、結(jié)合我廠汽車修

理、車用燃氣氣瓶安裝、修理的生產(chǎn)實際，遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則制定

本質(zhì)量管理手冊。

本質(zhì)量管理手冊是我廠質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本廠從事CNG專用裝

置安裝調(diào)試等人員應共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準則。

現(xiàn)予以批準發(fā)布，望全體員工仔細學習、理解并遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管理

體系有效運行，以更好地提高顧客的滿足度。

本手冊現(xiàn)行版本為第1版，自2023年##月##日起實施.

廠長：___________

2023年#月#日

0.3《質(zhì)量管理手冊》的管理說明

1、本《質(zhì)量管理手冊》是我廠安裝CNG的質(zhì)量管理體系的文件,規(guī)定工廠質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標，以及CNG安裝過程的工藝流程、質(zhì)量標準、操作規(guī)

范和崗位人員的質(zhì)量職責?！顿|(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)

最高管理者批準實施。

2、本《質(zhì)量管理手冊》為受控文件，應按規(guī)定程序發(fā)放和管理。本《質(zhì)量

管理手冊》的修改應由技術(shù)質(zhì)量部門提出，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)

最高管理者批準后修改。新版本生效后，舊版本自行廢除。

3、本《質(zhì)量管理手冊》若及國家頒布的法律、法規(guī)、標準相抵觸時，應依

據(jù)國家法律、法規(guī)和標準進行修改。

4、本《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍由辦公室確定，發(fā)放時領(lǐng)用人簽字，做

好發(fā)放登記。如有遺失，按程序辦理補發(fā)手續(xù)。未經(jīng)許可，不得將本《質(zhì)

量管理手冊》外借、復印和向外供應。

0.4質(zhì)量保證工程師及責任人員任命書

為貫徹執(zhí)行《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-2024

壓力容器安裝改造修理許可規(guī)則》，參照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系-要

求》，建立和保持并實施質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效性，經(jīng)探討

確定任命：

####：為副廠長兼任質(zhì)量保證工程師；

####：為工藝責任工程師

####:為焊接責任工程師

####;為材料責任工程師

####:為檢驗責任工程師；

####:為質(zhì)量檢查員；

####:負責倉庫管理工作

望以上同志，各負其責，并相互協(xié)作，確保質(zhì)量管理體系正常有

效運辦行。

公

廠長：

2023年#月#日

室［

0.6質(zhì)量管理體系職能安排表

4.1質(zhì)量管理體系?△△△△△

4.2文件限制△?△△△△

5.1管理承諾?△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點?△△△△△

5.3質(zhì)量方針.?△△△△△

5.4策劃?△△△△△

5.5職責和權(quán)限?△△△△△

5.6管理評審??△△△△

6.1資源供應?△△△△△

6.2人力資源△?△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△?△△△

6.4工作環(huán)境△△?△△△

7.1實現(xiàn)過程的策劃△△?△△△

7.2及顧客有關(guān)的過程［合

△?△△△△

同管理］

7.3設(shè)計和開發(fā)

7.4選購△?△△△△

生產(chǎn)和服務(wù)供應限制［工藝

△△?△△

限制］

生產(chǎn)和服務(wù)供應過程確認△△?△△

標識和可追溯性△△?△△△

顧客財產(chǎn)△?△△△△

產(chǎn)品防護△△?△△△

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制△△△?△△

8.1總則?△△△△△

顧客滿足△?△△△△

內(nèi)部審核△?△△△△

過程的監(jiān)視和測量△?△△△△

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△?△△

8.3不合格限制△△△?△△

8.4數(shù)據(jù)分析△?△△△△

8.5改進△?△△△△

注?表示主要職能△表示協(xié)助職能

質(zhì)量管理手冊

1.0目的、適應范圍

1.1目的：為貫徹執(zhí)行CNG安裝的有關(guān)國家標準、及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)程,

確保CNG安裝的質(zhì)量，特制定本體系和并確定各職能部門職責。

1.2適應范圍：本體系適用于車用燃氣氣瓶安裝修理的生產(chǎn)以及及之相關(guān)的部

門。

2.0引用文件

本手冊通過引用下列標準從而構(gòu)成本手冊規(guī)定的內(nèi)容.

a：GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

b：GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

c：《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》

d：TSGR3001-2024《壓力容器安裝改造修理許可規(guī)則》

3.0術(shù)語、定義

本手冊采納GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)

語》標準及《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》中規(guī)定的術(shù)語、定

義。

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

依據(jù)《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》并參照GB/T19001-2000idt

IS09001:2000《質(zhì)量管理體系-要求》，本廠建立實施和保持了相宜的文件化的

質(zhì)量管理體系，并能持續(xù)改進其有效性。

在建立質(zhì)量管理體系的過程中：

a.識別廠質(zhì)量管理體系過程，對《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要

求》及GB/T19001-2000標準中的無關(guān)過程進行刪減；

b.確定這些過程的輸入、輸出以及過程的排列依次和相互作用；

c.為限制過程有效運行并能達到預期的目標，確定所需的接收準則、作業(yè)指

導書、操作規(guī)程或規(guī)范等；

d.配備了必要的資源和信息,包括經(jīng)培訓過的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、

技術(shù)以及包括顧客滿足度、及產(chǎn)品要求的符合性和過程運行狀況等方面

的信息；

e.為了分析、評價和改進過程有效性,應確定監(jiān)視、測量和分析過程的方法

和要求；

f.應通過對監(jiān)視測量結(jié)果的分析,找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制

定實行措施的程序，以實現(xiàn)廠的過程目標和對過程的持續(xù)改進.

本廠影響產(chǎn)品符合要求的過程中，無外包過程。

4.2文件要求

總則

.1本廠質(zhì)量管理體系文件包括：

a.廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

b.質(zhì)量手冊；

c.《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》要求的形成文件的程序，包

括:文件限制程序、記錄限制程序、人力資源限制程序、合同評審程序、設(shè)

計和開發(fā)限制程序、選購限制程序、工藝限制程序、檢驗和試驗限制、

設(shè)備和檢測裝置限制程序、內(nèi)部審核及管理評審程序、不合格品限制程序、

改進限制程序（含訂正及預防措施限制程序）；

d.為確保各過程的有效策劃、運行和限制，廠編制的作業(yè)指導書、操作規(guī)范、

檢驗規(guī)程和質(zhì)量支配等文件；

e.為對所完成的活動或達到的結(jié)果供應客觀證據(jù)而制定的記錄。

.2在確定質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時,充分考慮了：

a、本廠的規(guī)模和產(chǎn)品加工以及安裝修理的特點；

b、質(zhì)量管理體系的過程,特殊是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點和過程之間的困難性；

c、本廠人員的實力。

.3本廠文件均采納文字形式、紙張媒體及軟件。

質(zhì)量手冊

.1本廠已編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：

本廠質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品和部門范圍：車用燃氣氣瓶安裝修理的生產(chǎn)

過程以及及之相關(guān)的部門；

a.所建體系覆蓋《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》及

GB/T19001-2000標準中的及本單位有關(guān)的要求；

b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺茫?/p>

c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

.2《質(zhì)量管理手冊》的限制規(guī)定

.2.1《質(zhì)量管理手冊》的編寫

a.廠長負責《質(zhì)量管理手冊》編制工作中的組織及協(xié)調(diào).

b.辦公室負責《質(zhì)量管理手冊》的編制工作，并確保其內(nèi)容的精確性、完整

性和相宜性.

.2.2《質(zhì)量管理手冊》的審核、批準

a.《質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準簽署發(fā)布令，予以

發(fā)布.

b.《質(zhì)量管理手冊》的全部文本都應帶有批準發(fā)放的標識.

.2.3.《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放

《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放由辦公室負責，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）

登記表》，并在《質(zhì)量管理手冊》的封面上做“受控”標識.

.2.4.《質(zhì)量管理手冊》持有人的責任

a.受控《質(zhì)量管理手冊》須妥當保管，不得向無關(guān)人員外傳、外借.

b.受控《質(zhì)量管理手冊》換版時,持有人有權(quán)獲得新版本.

c.受控《質(zhì)量管理手冊》持有人調(diào)離本廠,應歸還手冊.

.2.5.《質(zhì)量管理手冊》的更改

a.《質(zhì)量管理手冊》更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報質(zhì)量保證

工程師審核,廠長批準后進行更改.

b.更改批準后，辦公室負責將全部《質(zhì)量管理手冊》收集起來，進行統(tǒng)一

更改,更改后再返回原持有人。

.2.6.《質(zhì)量管理手冊》的換版

a.《質(zhì)量管理手冊》須要換版時，辦公室提出申請，廠長批準后換版.

b.換版后，手冊持有人以舊換新，辦公室收回舊手冊,新手冊沿用原手冊的

分發(fā)號；同時.，舊手冊予以銷毀。

.2.7.《質(zhì)量管理手冊》的非受控版本

a.封面上無“受控”標識的《質(zhì)量管理手冊》，為非受控《質(zhì)量管理手冊》

的版本；

b.因顧客要求以及其它緣由，須要非受控《質(zhì)量管理手冊》時，辦公室在征

得質(zhì)量保證工程師同意的狀況下供應《質(zhì)量管理手冊》的非受控版本；

c.《質(zhì)量管理手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行限制。

文件限制

質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以限制，依據(jù)GB/T19001:2000標準的要

求，

本廠編制并保持形成文件的《文件限制程序》；對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進

行限制，

確保各相關(guān)場所運用文件的有效版本。

職責：

廠長負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布；

廠長負責標準要求形成文件的程序的批準發(fā)布；

辦公室負責組織質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件的編制；

生產(chǎn)科負責相關(guān)程序文件以及技術(shù)文件、工藝文件的編制；

辦公室負責文件更改的限制；負責對文件進行評審及更新；

辦公室負責文件的發(fā)放、回收的限制和管理；

文件運用部門協(xié)作文件更改和換版的相應管理,保證運用受控文件。

.1文件的編寫和審批.

為確保文件的充分性和相宜性,文件發(fā)布前應予批準。

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由廠長制定，并簽發(fā)批準發(fā)布令；

b.質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫,質(zhì)量保證工程師審核,廠長批準；

c.質(zhì)量管理體系程序文件由相關(guān)部門編制，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批

準；

d.支持性管理制度由職能部門編寫,部門負責人審批；

e.技術(shù)文件由生產(chǎn)科編制，質(zhì)量保證工程師審核，廠長批準。

.2文件的評審及更新

當廠的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生改變時.，應對

原文件進行評審，以確定其是否更新,若需更新,須經(jīng)再次批準；也可依據(jù)須要

進行定期評審，評審后進行批準。

.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,應建立《受控文件清單》標明

文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

.4文件的發(fā)放及回收

a.文件的發(fā)放及回收由辦公室負責；

b.文件的發(fā)放應填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》，確保各運用處均可獲得適

用文件的有效版本.文件運用部門建立文件接收臺帳。

.5編寫文件,要做到文字表述清楚、精確,版面整齊,編號方式易于識別和檢索.

.6外來文件的限制

辦公室應識別及本廠相關(guān)的外來文件，并在《外來文件清單》上登記;發(fā)放

時，

應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》.

.7因法律或其他緣由保留的作廢文件，為防止其非預期的運用，在作廢文件上

加蓋“作廢備查”印章后，方可保留.

.8文件的更改

a.文件的更改應由原審批部門進行審批，若指定其他部門審批，該部門應獲

得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料.

b.文件更改及換版，應對《受控文件清單》進行相應的修改.

.9相關(guān)文件

文件限制程序

記錄限制

為供應符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，本廠建立并保持相關(guān)記

錄，并編制了形成文件的《記錄限制程序》，本程序文件適應于對本廠記錄的

限制.

職責：辦公室負責質(zhì)量記錄運行的監(jiān)督管理工作；其他各部門負責本部門

記錄的限制和管理。

.1記錄的審批及編號

a.記錄格式、內(nèi)容及標識，及程序文件一同批準；

b.審批后的記錄報辦公室備案保存；

c.記錄的編號執(zhí)行《文件限制程序》的有關(guān)規(guī)定.

.2記錄的填寫要求

a.各種記錄由記錄部門按規(guī)定的內(nèi)容、格式及要求填寫；

b.填寫記錄時，字跡應清楚易于識別，保證內(nèi)容真實、精確、完整；

c.記錄應注明形成日期，經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后生效.

.3記錄的修改及歸檔.

a.辦公室負責收集、整理廠有關(guān)質(zhì)量管理記錄，編制《質(zhì)量記錄清單》，

定期對記錄進行歸檔；各部門負責對本部門質(zhì)量記錄定期進行歸檔。

b.一般狀況下，記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改

人簽字或蓋章，并注明更改日期.

.4記錄的貯存

a.記錄存放應由專人管理，便于存取和檢索；

b.記錄的保存環(huán)境應有防潮、防腐措施，防止損壞、變質(zhì)和丟失。

.5應依據(jù)本廠產(chǎn)品的特點、法律法規(guī)的要求以及合同要求，制定記錄的保存期

限，并在各個文件中規(guī)定.

.6記錄的銷毀

超過保存期須要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)

記錄管理部門負責人批準后銷毀.

.7相關(guān)文件

《記錄限制程序》

5.0管理職責

5.1管理承諾

廠長應通過以下活動，對建立和改進本廠質(zhì)量管理體系的承諾供應證據(jù)：

a.通過培訓或其他方式，向廠全體員工傳達滿足顧客要求的重要性和遵遵

守法律律法規(guī)的重要性；

b.制定和批準廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

c.依據(jù)《管理評審限制程序》的要求，進行管理評審；

d.依據(jù)《人力資源管理制度》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》供應資

源，確保質(zhì)量管理體系有效運行.

5.2以顧客為關(guān)注焦點

企業(yè)的勝利及發(fā)展依存于顧客，因此，廠長的工作應以增加顧客的滿足為目的.

依據(jù)《及顧客有關(guān)的過程限制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客和其他相關(guān)方當

前和將來的需求和期望；

依據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)供應過程限制程序》實現(xiàn)產(chǎn)品，滿足顧客要求；

依據(jù)《顧客滿足監(jiān)視和測量程序》，測量、分析顧客的滿足度，找出差距，更

好滿足顧客的要求和期望.

5.3質(zhì)量方針

本廠的質(zhì)量方針由廠長制定并批準發(fā)布，其內(nèi)容為：

質(zhì)量第一,信譽至上，

平安規(guī)范,顧客滿足。

廠質(zhì)量方針的含義為：

質(zhì)量是企業(yè)的生命，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量可不斷提高企業(yè)在市場競爭的實力；

在發(fā)展過程中，我廠依據(jù)GB/T19001：2000標準、《TSGZ0004-2024特種

設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》、TSGR3001-2024《壓力容器安裝改造修理許可規(guī)則》

建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進，旨在加強管理,嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律

法規(guī),杜絕平安隱患,確保顧客的平安和利益,進一步增加顧客滿足；為企業(yè)持

續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

本廠所制訂質(zhì)量方針

a.及本廠總的管理宗旨相適應，是廠總方針的重要組成部分；

b.在滿足顧客及相關(guān)方的要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性方面作出了

承諾；

c.為質(zhì)量目標的制定及評審供應了框架.

d.為確保質(zhì)量方針在廠內(nèi)部得到溝通和理解，廠長和各級管理人員應通過

各種方式宣揚質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解.

各部門的工作應把質(zhì)量和平安放在首位，確保安裝修理質(zhì)量符合國家和地

方有關(guān)規(guī)定和要求，以及滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望。

e.依據(jù)《管理評審限制程序》的要求對質(zhì)量方針持續(xù)的相宜性進行評審，

以適應廠內(nèi)外部環(huán)境的改變。

5.4策劃

對廠質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標.

質(zhì)量目標

?1質(zhì)量目標的內(nèi)容

平安規(guī)范，確保質(zhì)量：安裝質(zhì)量符合國家標準及行業(yè)規(guī)范，汽車修理、車用

燃氣氣瓶安裝出廠合格率達100%。

滿足顧客要求：顧客滿足度達95%以上；

.2制定質(zhì)量目標的依據(jù)

制定質(zhì)量目標的依據(jù)是質(zhì)量方針；質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針的框架之下，

并且應是可測量的，是廠各職能、各層次在質(zhì)量方面追求的目標和必需完成

的任務(wù).

?3質(zhì)量目標的建立和分解

為確保廠質(zhì)量目標的順當實現(xiàn)，廠的各職能部門應依據(jù)總目標的要求，

建立本部門、本崗位的質(zhì)量目標，建立的質(zhì)量目標的水平不得低于總目標值。

由辦公室編制《質(zhì)量目標建立分解表》，并經(jīng)廠長審批后實施.

質(zhì)量管理體系的策劃

.1質(zhì)量管理體系的策劃應在適當?shù)臅r機進行.

.2策劃的輸入

不同的質(zhì)量活動，進行策劃時的輸入應是不同的，應確保策劃輸入是充分

和相宜的.

.3策劃的形式及參與人員

廠的質(zhì)量策劃，由最高管理者負責，各部門負責人參與，以會議的形式進

行.

.4策劃應按肯定的步驟進行.

.5策劃的輸出應形成文件，如質(zhì)量管理方案等.

?6質(zhì)量策劃輸出文件的限制

質(zhì)量策劃輸出文件的限制是指對策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放.

?7質(zhì)量策劃的實施及更改

a.各部門依據(jù)輸出文件規(guī)定的內(nèi)容、進度和要求支配本部門工作，并將實

施狀況和存在的問題剛好反饋到辦公室；

b.辦公室協(xié)調(diào)實施過程中的問題；

c.策劃輸出文件的更改，執(zhí)行《文件限制程序》的規(guī)定.

.8在廠改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標準換版時，可能引起質(zhì)量管理體系

的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的

完整性。

?9質(zhì)量策劃所形成的文件，由辦公室保存。

5.5職責權(quán)限和溝通

為使廠內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系得以規(guī)定和溝通，各崗位、各部門職責和

權(quán)限更趨合理，從而提高廠質(zhì)量管理體系的有效性：

a.由辦公室制定廠各崗位、各部門職責、權(quán)限；

b.廠長批準對廠各崗位、各部門職責、權(quán)限的具體規(guī)定；

c.各部門按規(guī)定履行各自的職責和權(quán)限.

職責、權(quán)限

.1各部門職責和權(quán)限

.1.1辦公室

a.組織編寫廠質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件；

b.負責對廠各部門質(zhì)量管理體系工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查；

c.負責管理評審、內(nèi)部審核的組織、協(xié)調(diào)，參及合同評審工作，做好相關(guān)質(zhì)

量管理體系文件的管理歸檔工作；

d.負責人力資源管理，包括人員配備和調(diào)動，確保各崗位所需人員的配備;

e.確定各崗位員工的實力要求，制定培訓支配，組織培訓，并組織對其培訓

的有效性進行評價,保存員工培訓的有關(guān)記錄；

f.負責文件發(fā)放、回收工作，對回收后文件實施處置。

g.負責組織編制質(zhì)量支配；組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作,

建立質(zhì)量信息系統(tǒng)；

h.負責組織的供方的評審工作；編制合格供方名錄；保存合格供方的檔案

資料；

i.負責編制選購支配和按選購支配實施選購；

j.負責組織選購原材料的進貨檢驗和入庫驗收、貯存、標識、記錄及建

帳；

k.負責倉庫管理工作。

1.負責組織修理安裝合同協(xié)議的評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；

m.負責產(chǎn)品的交付工作；

n.負責組織人員到顧客現(xiàn)場服務(wù)，并對服務(wù)工作進行考核及檢查；收集顧客

看法，記錄顧客信息；

o.建立用戶檔案，剛好及顧客溝通，對顧客滿足度進行測量；

P.組織對質(zhì)量體系中的不合格進行分析，提出訂正措施，并對措施的落實進

行跟蹤檢查，對其有效性進行驗證.組織提出預防措施，組織緣由分析會,

負責措施實施中的協(xié)調(diào)、限制和效果評價以及總結(jié)；

.1.2生產(chǎn)科

a.負責對生產(chǎn)過程進行策劃，編制相關(guān)程序文件、技術(shù)文件、工藝文件并對

其實施管理和限制；檢查、督促工藝紀律貫徹狀況；

b.編制生產(chǎn)支配，組織均衡生產(chǎn)，組織改善生產(chǎn)環(huán)境；

c.負責設(shè)備的管理，監(jiān)督對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢修，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程

實力；

d.負責作好安裝修理過程中的狀態(tài)標識及產(chǎn)品防護工作；負責作好顧客財

產(chǎn)愛護工作；

e.參及對質(zhì)量體系中的不合格進行分析，組織落實訂正措施和預防措施，

.1.3質(zhì)檢科

a.負責制定廠有關(guān)檢驗和試驗所依據(jù)的標準文件（檢驗規(guī)程）；

b.組織搞好計量器具的管理工作，按時進行檢定，保證計量值得精確傳遞;

c.按質(zhì)量支配或程序文件規(guī)定，組織進行選購產(chǎn)品驗證、過程檢驗和最

終檢驗，對存在的問題剛好提出改進措施；

d.對檢驗和試驗狀態(tài)標識狀況進行監(jiān)督檢查；

e.負責組織對不合格品的評審，仔細做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔

離；

f.負責對質(zhì)量檢驗記錄進行分類保存，對生產(chǎn)中發(fā)覺的質(zhì)量問題，應剛好

向有關(guān)部門和人員反饋；

g.負責組織實施統(tǒng)計技術(shù)，做好相關(guān)數(shù)據(jù)分析工作；

h.簽發(fā)放行通知單，對修理質(zhì)量和平安負責；

i.參及對質(zhì)量體系中的不合格進行分析，負責對質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的緣由

進行調(diào)查分析，并對訂正措施和預防措施的落實狀況跟蹤檢查；

.1.4生產(chǎn)車間

a.依據(jù)生產(chǎn)科下達的生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)，保證按要求完成生產(chǎn)任務(wù)；

b.負責組織過程限制的實施，要求操作者嚴格遵守工藝紀律和平安技術(shù)

規(guī)范；

c.負責設(shè)備的維護保養(yǎng)工作；

d.負責車間運用的工位器具、工具、計量器具的管理，協(xié)作質(zhì)檢科做好計

量器具檢定工作；

e.負責有關(guān)產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)的標識和管理工作；

f.負責過程中不合格的申報處置工作，組織實施訂正和預防措施；

g.對發(fā)放的文件和資料實施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場運用的文件和資料齊全、

正確，并且是有效版本；

h.保持和供應必要的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

5.5.1.1.5倉庫

a.負責選購產(chǎn)品的入庫驗收、貯存、標識、記錄；

b.負責庫存物資的防護；

c.建立倉庫臺帳、定期進行盤點；

&負責庫存物資及成品的出入庫登記。

.2各職能崗位人員職責

?2.1最高管理者［廠長］

a.全面負責CNG安裝的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理限制工作,領(lǐng)導和組織質(zhì)量保證

工程師及各質(zhì)量技術(shù)部門仔細貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)的質(zhì)量方針政策和法

律、法規(guī)及各項制度、規(guī)定，全面落實本《質(zhì)量管理手冊》，確保質(zhì)量管理

體系的正常有效運行。負責并確保向本廠職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要

求的重要性；

b.負責進行質(zhì)量管理體系策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對企業(yè)質(zhì)量方針

和重大質(zhì)量問題做出決策并下達指令；

c.組織建立質(zhì)量管理體系，確定廠組織機構(gòu)，為確保質(zhì)量管理體系的有效運

行配備必要的資源；

d.授權(quán)質(zhì)量保證工程師組織實施《質(zhì)量管理手冊》；任命質(zhì)量保證工程師及

對及質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的各級工作人員予以授權(quán)，規(guī)定其職責

和權(quán)限；

e.主持質(zhì)量職能的安排和落實，對內(nèi)部溝通的效果進行監(jiān)督；

f.主持管理評審；負責組織對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的策劃，確定質(zhì)量改進

的措施；

g.批準發(fā)布廠《質(zhì)量管理手冊》；

h.對最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責。

?2.2質(zhì)量保證工程師

由最高管理者任命，其職責和權(quán)限為：

a.仔細貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)的質(zhì)量方針政策和法律、法規(guī)及各項制度、規(guī)定,

依據(jù)最高管理者的授權(quán),具體組織實施《質(zhì)量管理手冊》；確保質(zhì)量管理體系所

需的過程得到建立、實施和保持；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;

b.在廠長領(lǐng)導下,具體組織CNG安裝的質(zhì)量保證和質(zhì)量限制工作，審查《質(zhì)量管

理手冊》的執(zhí)行狀況，審定《質(zhì)量管理手冊》的修改內(nèi)容,剛好向質(zhì)量保證工程

師供應CNG安裝質(zhì)量狀況和存在問題,并提出改進措施。

c.全面駕馭質(zhì)量管理體系的運行的狀況，向廠長報告質(zhì)量管理體系的運行狀況

以及須要改進方面的需求,剛好收集、整理、分析和匯總及CNG安裝質(zhì)量相關(guān)

的信息,剛好處理相關(guān)事宜；

d.領(lǐng)導和協(xié)調(diào)各質(zhì)量技術(shù)部門的工作，負責對各質(zhì)量技術(shù)部門的管理和考核,

保證質(zhì)量管理體系的正常有效運行。

e.負責廠安排的其他工作，對質(zhì)量保證系統(tǒng)人員提出獎懲看法。

f.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)系；

g.負責CNG安裝技術(shù)文件的審定工作，對落實相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件負責。對制定的質(zhì)量、技術(shù)標準和其他規(guī)范性文件、制度要確保完整統(tǒng)一、

符合相關(guān)要求,擔當及此相關(guān)的重大質(zhì)量事故的責任。

h.定期召開質(zhì)量分析會議,組織有關(guān)部門解決關(guān)鍵的質(zhì)量問題；負責作好各崗

位人員的質(zhì)量培訓工作和質(zhì)量考核工作。

.2.3工藝責任師崗位職責

在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下，負責壓力容器（車用氣瓶）安裝工藝質(zhì)量限制系

統(tǒng)的質(zhì)量管理工作。

a）組織編制和審核各種工藝文件。

b）組織實施壓力容器（車用氣瓶）安裝有關(guān)的科研工作和技術(shù)改進及合理化建

議。

c）深化安裝現(xiàn)場，幫助工藝人員解決安裝中的技術(shù)丁藝問題。

d）負責貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器（車用氣瓶）在安裝工藝方面的法規(guī)、

標準規(guī)章制度。

e）負責編制的工藝文件應符合壓力容器（車用氣瓶）方面的法規(guī)。

f）負責主動推廣和運用新技術(shù)、新工藝、新機具。

g）負責確保壓力容器（車用氣瓶）安裝工藝質(zhì)控系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。

h）有權(quán)制止違反工藝紀律的操作行為，并停止其工作，報告領(lǐng)導。

i）有權(quán)監(jiān)督和指導安裝現(xiàn)場工藝管理工作。

j）對違反有關(guān)規(guī)定的工藝工作人員，工藝責任師有權(quán)提出對其處理看法。

k）檢查及考核：本崗位職責由質(zhì)保工程師進行檢查及考核

.2.4檢驗責任師崗位職責

基本任務(wù)：在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導下，負責壓力容器（車用氣瓶）安裝中的

質(zhì)量檢驗工作和質(zhì)量限制工作，并對質(zhì)保工程理由負責。

a）審批壓力容器（車用氣瓶）安裝質(zhì)量檢驗支配，并參及（車用氣瓶）安裝方

案，工藝文件、技術(shù)交底工作。

b）監(jiān)督檢查質(zhì)檢人員的工作；參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理，并提出處理看法。

c）審批檢驗工藝：

d）審核耐壓試驗和泄漏性試驗報告；

e）仔細貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器（車用氣瓶）在檢驗方案的法規(guī)、標

準和規(guī)定制度。

f）深化安裝現(xiàn)場調(diào)查探討，駕馭安裝質(zhì)量狀況，對可能造成質(zhì)量事故的違章操

作或不按標準、工藝操作的行為應予以制止。

g）負責確保檢驗質(zhì)控系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。

h）有權(quán)拒絕接受不符合法規(guī)規(guī)定的檢驗量具或未按規(guī)定要求進行驗證的檢驗

報告。

i）有權(quán)制止違反檢驗工藝要求的操作行為，并停止其工作，報告領(lǐng)導。

j）有權(quán)監(jiān)督和指導廠內(nèi)的檢驗管理工作。

k）對違反有關(guān)規(guī)定的檢驗管理人員和操作人員，檢驗責任師有權(quán)提出對其處

理看法。

?2.5焊接責任工程師崗位職責

基本任務(wù):在管理者代表、管理者副代表（質(zhì)量保證工工程師）的領(lǐng)導下負責

壓力容器（車用氣瓶）安裝改造修理中的焊接工作。

a）組織編制和審核焊接工藝文件，并監(jiān)督實施。

b）參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出事故處理看法，對不合格焊材有權(quán)禁止運用，并

通知有關(guān)技術(shù)人員。

C）深化施工現(xiàn)場，解決焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問題。

d）對焊接工藝的可行性、受壓元件的焊接質(zhì)量負責。

e）審查焊工的上崗資格，有權(quán)停止越項施焊的焊工的工作；審核通用焊接工

藝文件，對焊接管理、焊接施工過程進行監(jiān)督檢查對不符合要求的焊接設(shè)備有

權(quán)制止運用。

f）仔細貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、標準、規(guī)章制度。

g）深化現(xiàn)場調(diào)查探討，駕馭焊接質(zhì)量狀況，做好預防為主和中間檢查，對

可能發(fā)生嚴峻質(zhì)量事故的違章操作應剛好制止，并停止其工作，報告領(lǐng)導。

h）確保焊接質(zhì)量限制系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)。

.2.6電焊工

a.仔細學習和執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的有關(guān)電焊工操作規(guī)程、規(guī)范和標準。仔細

執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)的規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的思想。

b.細心愛惜運用工器具，按規(guī)定定期對器具儀表進行檢定，保證工器具的完好

和有效。

c.主動主動協(xié)作質(zhì)檢人員工作，剛好整改出現(xiàn)的問題。

d.留意焊接工藝技術(shù)實力的提高,駕馭焊接技術(shù)和理論，持證上崗。

e.確保焊接質(zhì)量符合工藝要求,確保焊接平安。

f.牢記氣焊平安規(guī)定,消退平安隱患，按規(guī)定存放好器具。

.2.7電工

a.樹立質(zhì)量第一的思想，仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。依據(jù)操

作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作，確保電器電路安裝配置符合規(guī)定要求。

b.嫻熟駕馭CNG安裝電路要求,駕馭改裝車型的電器電路原理和相關(guān)技能。

C.對電路連接可能造成的擔心全因素實行措施,避開車輛電器漏電、短路造成

的質(zhì)量事故。對發(fā)生的電器電路質(zhì)量事故擔當責任。

d.主動主動協(xié)作質(zhì)檢人員工作，剛好整改出現(xiàn)的問題。

.2.8鉗工

a.樹立質(zhì)量第一的思想，仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。依據(jù)操

作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作。

b.駕馭CNG安裝的工藝流程和安裝過程涉及鉗工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求,協(xié)作

安裝、直電、電氣焊等工種完成的工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。

c.依據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝供應必需的打算，仔細執(zhí)行本崗位工序的

操作規(guī)范。

d.主動主動協(xié)作質(zhì)檢人員工作，剛好整改出現(xiàn)的問題。

.2.9售后服務(wù)管理員

a.仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”

的思想,熱心為用戶服務(wù)。

b.駕馭CNG安裝的專業(yè)技術(shù)學問和工藝流程,駕馭及CNG安裝運用相關(guān)的技術(shù),

能夠依據(jù)客戶的服務(wù)要求精確提出解決和改進的處理看法。

c.協(xié)調(diào)安裝和相關(guān)工種對客戶提出的CNG的問題、故障剛好進行處理,對疑難、

重大問題向質(zhì)量保證工程師報告，在最短時間內(nèi)為客戶供應良好服務(wù)。

d.做好售后服務(wù)的登記記錄工作，建立用戶檔案和相關(guān)的資料數(shù)據(jù)，定期進行

質(zhì)量回訪和調(diào)查,剛好搜集用戶對CNG安裝看法和建議,并向質(zhì)量保證工程師報

告。

e.文明服務(wù),禮貌待客,留意儀表和言談。

.2.10庫房保管員

a.仔細執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。

b.依據(jù)要求建立相關(guān)的資料、臺帳，按規(guī)定要求做好材料配件等的入庫、保管

和出庫工作。

c.落實防火、防水、防盜措施，發(fā)覺問題剛好報告和實行措施，確保庫房物資的

平安。

d.仔細執(zhí)行交接班手續(xù)，保管好帳冊和資料，做到帳、卡實物、資金對口一樣,

定期進行盤庫，駕馭庫存狀況。

e.按規(guī)定程序入庫和出庫。

內(nèi)部溝通

a.應確保廠不同層次和職能之間的相互溝通，溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體

系過程的有效性、質(zhì)量目標的完成狀況以及其他需溝通的信息、，以便相互了

解、相互促進。

b.溝通的形式包括：質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、信息傳遞單和各種媒體等。

c.對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析限制程序》和《改進限制程

序》。

d.廠長應負責或組織對內(nèi)部溝通效果的監(jiān)視和檢查。

5.6管理評審

本廠編制并保持文件化的《管理評審限制程序》。通過管理評審，確保廠

質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性，實現(xiàn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并

持續(xù)有效地滿足《TSGZ0004-2024特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和GB/T19001：

2000標準的要求。

職責

a.廠長主持管理評審，批準評審支配，批準管理評審報告；

b.質(zhì)量保證工程師向廠長報告質(zhì)量體系的運行狀況，并幫助廠長作好管理評

審的支配及協(xié)調(diào)工作，提出改進看法，編寫管理評審報告；

c.辦公室負責組織收集評審資料，記錄評審狀況，保存評審記錄，驗證評審

中提出的訂正、預防措施的有效性；

d.相關(guān)部門負責人打算并供應及本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負責落實

評審中提出的訂正和預防措施的實施工作。

管理評審的組織

.1廠長組織管理評審會議，職能部門負責人和業(yè)務(wù)骨干參與.

.2管理評審的時間

正常狀況下，管理評審每年十二月份進行一次；當發(fā)生特殊狀況時，應適

時增加管理評審的頻次。

.3管理評審支配的制定

質(zhì)量保證工程師組織辦公室制定《管理評審支配》，審核后，報廠長批準。

.4管理評審的實施

a.廠長主持管理評審會議，質(zhì)量保證工程師及有關(guān)部門負責人參與會議；

b.評審人員批閱評審輸入內(nèi)容并作出分析評價，必要時深化現(xiàn)場進行專題核

查，對有關(guān)問題作出確定；

c.辦公室負責做好管理評審記錄，廠長對有關(guān)評審內(nèi)容作出結(jié)論。

管理評審的輸入

a.質(zhì)量管理體系的總體有效性；

b.內(nèi)外部審核結(jié)果；

c.顧客反饋的建議和看法，包括顧客的埋怨和投訴；

d.過程限制的有效性和產(chǎn)品的符合性；

e.預防和訂正措施的制訂、實施狀況；

f.上次管理評審的措施落實狀況；

g.因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；

h.因各種緣由而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。

管理評審的輸出

.1管理評審的輸出應形成文件，其內(nèi)容包括：

a.對目前質(zhì)量管理體系的綜合評價的結(jié)論，結(jié)論分為有效需改進和無效兩種

形式；

b.質(zhì)量管理體系及其過程有效性進一步的改進要求；

c.顧客對產(chǎn)品改進的需求（產(chǎn)品品種，產(chǎn)品改進形式）;

d.是否對產(chǎn)品資源配置進行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求;

.2如評審結(jié)論為質(zhì)量管理體系有效需改進時，各有關(guān)部門負責針對問題，制定

訂正措施；得出體系運行無效的結(jié)論時，由廠長重新建立質(zhì)量管理體系。

.3對管理評審報告提出的改進、訂正和預防措施的有效性，由辦公室進行檢查、

驗證，并向廠長報告。

?4訂正和預防措施的跟蹤和驗證，按《質(zhì)量改進和服務(wù)限制程序》規(guī)定執(zhí)行。

相關(guān)文件

管理評審限制程序

6.0資源管理

6.1資源供應

廠應為實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；為滿足顧客的要求，

增加顧客滿足。應確定并供應所需的資源。

資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金、技術(shù)、方法、信息及工作環(huán)境等。

6.2人力資源

.1本廠建立并保持文件化的《人力資源管理程序》，基于適當?shù)慕袒⑴嘤枴?/p>

技能和閱歷，確定從事影響質(zhì)量工作的人員應具備的實力，并規(guī)定了通過培訓

等途徑滿足這種實力的要求。

.2本程序適應于對廠從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的全部人員實力的限制。

.3職責

辦公室負責編制廠員工培訓支配并實施培訓、驗證培訓的有效性，保存

培訓檔案；其它各部門協(xié)作辦公室搞好培訓工作。

人員實力要求

.1廠應規(guī)定影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應具備的實力，其實力應基于受教化程

度、所接受的培訓、技術(shù)等級和工作閱歷等方面。

.2各部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，廠長批準。

實力、意識和培訓

.1依據(jù)任職要求及員工所從事的工作和從事工作的經(jīng)驗，實施培訓和實行其它

措施，使其具備實力。

.2對于培訓周期長、本廠員工實力難以達到的崗位，可以實行聘請和分包的方

式來滿足要求。

.3培訓支配的編制及實施：

a.每年年底各部門向辦公室申報培訓申請，辦公室制定下年度的《培訓支配》,

經(jīng)廠長批準后實施；

b.各部門要依據(jù)《培訓支配》的要求，組織本部門人員按時參與培訓.辦公室

保存考核成果等培訓記錄。

.4依據(jù)員工不同的經(jīng)驗、技能，規(guī)定不同的培訓內(nèi)容和形式，對于專業(yè)人員和

特殊工種操作人員，可以實行外送托付培訓的方法，也可采納高薪聘請等方式.

.5通過以上培訓，使員工相識到所從事工作的重要性，以及如何為廠的質(zhì)量目

標作出貢獻.

.6對培訓或其他措施有效性的評價及對策

a.應對培訓動措施的有效性進行評價。評價的組織工作由辦公室組織，相關(guān)部

門協(xié)作；

b.評價合格的人員，發(fā)上崗證，可接著從事本崗位的工作；評價不合格的人員，

停止該崗位的工作，接受接著教化或培訓或轉(zhuǎn)崗或辭退。

?7有關(guān)培訓記錄由辦公室保存，保存期為三年。

相關(guān)文件

《人力資源管理程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理

.1本廠建立并保存文件化的《設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置限制程序》，用以識別和

維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所須要的設(shè)施。

.2適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品所須要的設(shè)施的限制。

.3職責：生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的設(shè)施進行限制。

工作程序

.1設(shè)施的識別

廠為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備和工

裝、協(xié)助設(shè)施（水.電?氣供應）、通訊設(shè)施和運輸設(shè)施等。

.2設(shè)施的供應

a.需配備新的設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施購置申請單》，經(jīng)廠長批準后，實施購

買，并對其質(zhì)量和性能進行檢驗、測試，合格后投入運用；

b.需自制的設(shè)施由運用部門提出，由生產(chǎn)科負責設(shè)計，廠長批準后，支配加工

制造；自制設(shè)施完成后，生產(chǎn)科驗證設(shè)施的實力，并填寫《設(shè)施驗收記錄》；

c.驗收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》。

.3設(shè)施的運用、維護和保養(yǎng)

a.為使操作者正確操作設(shè)施，生產(chǎn)科應要求操作者嚴格執(zhí)行操作規(guī)程.對于關(guān)

鍵工序、特殊過程的設(shè)施，必需編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應經(jīng)培訓，考核合

格后持證上崗。

b.為保證設(shè)施的實力，生產(chǎn)科應編制修理支配，并確保支配按時實施；

c.經(jīng)修理的設(shè)施，記錄修理更換零件狀況，生產(chǎn)科對修理狀況進行驗證；

d.定期對設(shè)施運行狀況進行檢查，確保設(shè)施性能滿足生產(chǎn)要求；

e.設(shè)備維護中所需配件，由生產(chǎn)科提出支配，廠長審批后，支配購買；

f.到報廢期的設(shè)施，生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢申請表》，報廠長批準后予以報廢.

相關(guān)文件

《設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置限制程序》

6.4工作環(huán)境管理

本廠建立的《工作環(huán)境管理制度》，用以識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性

所需的工作環(huán)境.

本程序適應于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境的限制.

生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的工作環(huán)境進行限制；

依據(jù)生產(chǎn)的要求，供應良好的工作環(huán)境.

工作環(huán)境應配置通風裝置、消防設(shè)施，并具有防曬、防漏、防潮、防塵、防震

功能.

工作環(huán)境應確保員工的職業(yè)平安和衛(wèi)生.

相關(guān)文件

《工作環(huán)境管理制度》

7.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及質(zhì)量支配

7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和顧客要求。

適應于對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和對特定產(chǎn)品、項目及合同質(zhì)量策劃的限制及質(zhì)

量支配的編制、實施和限制。

a.質(zhì)量保證工程師負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織及協(xié)調(diào)，批準質(zhì)量支配；

b.辦公室負責對各部門質(zhì)