地下開采鐵礦行業(yè)隱患排查體系實(shí)施指南

ICS?FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXT?????DBFORMTEXT??DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT地下開采鐵礦企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXT?????FORMTEXT?????FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT????????發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXX范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了地下開采鐵礦企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)地下開采鐵礦企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。基本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人為組長，分管負(fù)責(zé)人為副組長，成員應(yīng)包括安全、采掘、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)等專業(yè)負(fù)責(zé)人和各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立健全能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度，明確各自的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；各專業(yè)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。同時(shí)，設(shè)置專門部門負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)的督導(dǎo)和考核。實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理體系建設(shè)之前，編制詳細(xì)的隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案，在方案中明確職責(zé)分工，編制排查清單、確定組織層級(jí)、排查周期、治理流程，并組織所有參與隱患排查治理體系建設(shè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。編制培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)應(yīng)制定詳細(xì)的隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人、管理人員、班組長、崗位工等對(duì)排查清單、排查計(jì)劃、排查層級(jí)、排查周期、治理流程的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，使每位參與者熟練掌握隱患排查治理體系建設(shè)工作的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法。培訓(xùn)記錄企業(yè)應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織所有參與隱患排查治理體系建設(shè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并收集相應(yīng)的培訓(xùn)資料，包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)影像及培訓(xùn)考核等資料。編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理制度，確定組織層級(jí)、排查內(nèi)容、排查周期、治理流程，并編制現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單、現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬等基礎(chǔ)資料。隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形應(yīng)判定為重大事故隱患：沒有按規(guī)定使用取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的設(shè)備設(shè)施的；危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施未按規(guī)定經(jīng)有資質(zhì)的安全檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，以及經(jīng)檢測(cè)檢驗(yàn)不合格的；每個(gè)礦井、每個(gè)水平（中段）、每個(gè)采場(chǎng)沒有兩個(gè)安全出口的；沒有按規(guī)定建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，以及通風(fēng)能力不足，風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)不符合要求的；未按相關(guān)規(guī)定建立排水系統(tǒng)，以及排水系統(tǒng)能力嚴(yán)重不足的；一般負(fù)荷沒有采用雙回路、雙電源供電的；其他重大安全隱患。隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患?；A(chǔ)管理類隱患以下方面存在的問題和缺陷判定為基礎(chǔ)管理類隱患：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)防護(hù)、應(yīng)急管理、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、事故報(bào)告、圖紙技術(shù)資料、外包工程安全管理、特種設(shè)備等。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患以下方面存在的問題和缺陷應(yīng)判定為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患：掘進(jìn)、采礦、充填、防治水、通防、炸藥庫、供電、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)、供排水、溜破、選礦、尾礦庫等方面存在的物的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不安全因素、現(xiàn)場(chǎng)管理缺陷。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)每年至少對(duì)隱患排查項(xiàng)目清單進(jìn)行一次補(bǔ)充完善。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理重點(diǎn)為檢查企業(yè)各類危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)的完整性和有效性。清單編制內(nèi)容應(yīng)至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（管控措施）、排查方法、排查周期、隱患級(jí)別判定等（詳見附錄A現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單）?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程等要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患級(jí)別判定等信息（詳見附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單）。制定排查計(jì)劃組織隱患排查前應(yīng)編制隱患排查計(jì)劃，計(jì)劃中明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、排查內(nèi)容、組織級(jí)別等內(nèi)容。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、專業(yè)性隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，建立事故隱患排查工作機(jī)制。組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、區(qū)隊(duì)級(jí)、崗位（班組）級(jí)。建立健全從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的事故隱患排查責(zé)任體系。排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源確定隱患排查周期，可能的周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門的要求等情況適當(dāng)增加。企業(yè)進(jìn)行隱患排查的周期應(yīng)滿足：崗位（班組）應(yīng)進(jìn)行班前、班中及班后崗位隱患排查；區(qū)隊(duì)每周至少一次對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查；專業(yè)每旬至少一次對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查；公司每月至少一次組織各專業(yè)對(duì)公司范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查；企業(yè)應(yīng)將外包工程納入公司日常安全生產(chǎn)管理和隱患排查范圍；當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患，開展專項(xiàng)檢查。確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。排查結(jié)果記錄隱患排查完成后，及時(shí)建立隱患排查治理臺(tái)賬，臺(tái)賬至少包括：排查范圍、排查內(nèi)容、排查過程、整改過程、驗(yàn)收過程等內(nèi)容（詳見附錄C現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)帳），并如實(shí)記錄隱患排查、治理、驗(yàn)收等信息。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的專業(yè)和區(qū)隊(duì)對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查分析后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限、資金。隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施、重點(diǎn)處理、動(dòng)態(tài)處理、綜合處理的原則。分級(jí)治理主要包括崗位治理、區(qū)隊(duì)治理、專業(yè)治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)告。隱患治理流程主要包括：——下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，并明確整改措施或建議、整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改期限等。——實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并按照時(shí)限要求實(shí)施隱患治理?！卫砬闆r反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知書制發(fā)部門報(bào)告情況。——隱患整改驗(yàn)收。隱患整改通知書制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽字銷號(hào)。隱患治理流程應(yīng)建立記錄檔案。一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。重大隱患治理6.4.5.1隱患分析經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行分析，分析隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及編制對(duì)事故隱患的治理方式、措施、期限和責(zé)任單位、責(zé)任人等內(nèi)容。6.4.5.2治理方案重大事故隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并監(jiān)督實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4.5.3治理實(shí)施重大隱患整改過程，企業(yè)應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)整改措施、確保整改質(zhì)量，如期完成整改。隱患治理驗(yàn)收一般隱患治理完成后，應(yīng)由隱患整改通知書制發(fā)部門組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織驗(yàn)收，并填寫治理臺(tái)賬。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單；現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬；日常排查、專業(yè)排查、綜合排查、專項(xiàng)排查和季節(jié)性排查的隱患排查、整改回復(fù)、復(fù)查驗(yàn)收的記錄。重大事故隱患排查、分析記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簡況排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)隱患判定排查類型（一）排查類型（二）排查類型（…）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱責(zé)任單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別（按DB37/T****-2017隱患排查治理體系細(xì)則要求填寫表格。）（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)隱患判定排查類型（一）排查類型（二）排查類型（…）排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別（按DB37/T****-2017隱患排查治理體系細(xì)則要求填寫表格。）（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簡況計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)