各部門KPI績效考核指標(biāo)

各部門KPI考核指標(biāo)匯總

分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義考核依據(jù)

（股東大會審議通過的堇事會報告數(shù)量/董事會提交股

1決策層董事會工作報告通過率董事會

東大會審議的報告數(shù)量）X100%

2決策層對外協(xié)調(diào)及時性（已處理的對外協(xié)調(diào)事件/總對外協(xié)調(diào)事件）XI00%董事會

3決策層員工流失率一定周期內(nèi)流失的員工人數(shù)/年度平均員工人數(shù)董事會

4決策層人才培養(yǎng)量（培養(yǎng)晉升人數(shù)/總員工人數(shù)）X100%董事會

5決策層核心員工保有率（所流失的核心人員/總核心人員數(shù)）X100%董事會

6決策層人力資源規(guī)劃建設(shè)的完成度規(guī)劃建設(shè)的完善度董事會

7決策層例會執(zhí)行度（會議組織次數(shù)/要求組織次數(shù)）X100%董事會

8決策層各部門工作安排合理性一定周期內(nèi)各部門工作變更的頻率董事會

9決策層對內(nèi)協(xié)調(diào)及時性（已處理的對內(nèi)協(xié)調(diào)事件/總對內(nèi)協(xié)調(diào)事件）XI00%董事會

內(nèi)部管理信息系統(tǒng)建設(shè)完成

10決策層（實際完成量/計劃完成量）X100%董事會

率

（實際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）

11決策層管理制度匯編計劃完成率董事會

X100%

12決策層制度、文化執(zhí)行統(tǒng)一性不符合集團(tuán)文化的行為、現(xiàn)象次數(shù)及影響董事會

13決策層企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成率（已完成的戰(zhàn)略目標(biāo)要求部分/計劃完成的部分）x100%董事會

14決策層新產(chǎn)品、新項目銷售收入一定周期內(nèi)推出的新產(chǎn)品、新項目銷售收入董事會

15決策層新產(chǎn)品、新項目推出數(shù)量一定周期內(nèi)推出的新產(chǎn)品、新項目數(shù)量董事會

｛（本期利潤總額一上期利潤總額）/上期利潤總

16決策層利潤總額增加率董事會

額｝X100%

17決策層利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額董事會

18決策層利潤率（產(chǎn)品利潤/產(chǎn)品銷售收入）X100%董事會

19決策層市場占有率（產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額）x100%董事會

20決策層市場拓展達(dá)成率（一定時期市場拓展數(shù)量/計劃拓展數(shù)量）X100%董事會

本年度企業(yè)具備資質(zhì)級別與上年度企業(yè)具備資質(zhì)級別

21決策層企業(yè)資質(zhì)增長度董事會

比較

22決策層品牌市場價值增長率（本年度品牌市場價值/上年度品牌市場價值）X100%董事會

23決策層資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率董事會

一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金

24決策層資金沉淀率董事會

占用額占全部流動資金總和的比例

25決策層資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）x100%董事會

26決策層主營業(yè)務(wù)收入經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主要營業(yè)務(wù)收入額董事會

（考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入/考核期前一年主營業(yè)務(wù)

27決策層主要收入增長率董事會

收入）X100%

28決策層投資收益率（稅后利潤/實收資本）x100%董事會

29決策層凈資產(chǎn)回報率（凈利潤/資產(chǎn)總額）X100%董事會

30決策層集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率（某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額）x100%董事會

31決策層工程進(jìn)度安排合理性一定周期內(nèi)工程進(jìn)度變更的頻率董事會

32決策層施工質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（一定周期內(nèi)達(dá)標(biāo)的施工件數(shù)/總施工件數(shù)）X100%董事會

33決策層分公司人才梯隊建設(shè)率規(guī)定周期內(nèi)分公司人才梯隊的建設(shè)完成情況董事會

34決策層分公司正常運轉(zhuǎn)率一定周期分公司正常運轉(zhuǎn)率董事會

35決策層對分公司事務(wù)協(xié)調(diào)及時性（已處理的分公司事務(wù)協(xié)調(diào)事件/總協(xié)調(diào)事件）X100%董事會

（已建立、運行的制度流程/應(yīng)建立、運行的制度流程數(shù)）

36決策層分公司制度、流程完善率董事會

X100%

37決策層費用預(yù)算達(dá)成率（實際費用/計劃費用）x100%董事會

38決策層閑散資金運用收益率（閑散資金投資收益率/閑散資金總額）X100%董事會

39決策層融資計劃完成率（實際完成融資計劃/應(yīng)完成融資計劃）X100%董事會

公司整體財務(wù)計劃及執(zhí)行報（己完成合格計劃及報告數(shù)量/應(yīng)完成的計劃及報告數(shù)

40決策層董事會

告完成率量）x|00%

（已完成的財務(wù)制度、規(guī)章、規(guī)程/應(yīng)完成的財務(wù)制度、

41決策層財務(wù)系統(tǒng)完善率董事會

規(guī)章、規(guī)程）XI00%

42決策層計劃的完成率（實際完成率/計劃目標(biāo)）X100%董事會

43決策層突發(fā)事件處理有效率（有效處理突發(fā)事件數(shù)/總突發(fā)事件數(shù)）X100%董事會

44決策層運營安全事故率運營事故發(fā)生的次數(shù)董事會

公司制度、運營流程的建立及

45決策層制度、流程建立是否完善董事會

實施

1財務(wù)類資金統(tǒng)籌合理性一定周期內(nèi)因資金調(diào)度不到位而引起資金斷流的次數(shù)董事會

2財務(wù)類資金收益率（閑散資金投資收益額/閑散資金總額）XI00%董事會

3財務(wù)類資金成本率（資金使用成本金額/總調(diào)撥資金數(shù)）X100%財務(wù)部

4財務(wù)類支票開據(jù)準(zhǔn)確率（1-開據(jù)支票出錯數(shù)量/開據(jù)發(fā)票總數(shù)量）X100%財務(wù)部

5財務(wù)類賬目核算準(zhǔn)確率（1-帳目核算出錯數(shù)/核算帳目總數(shù)）xl00%財務(wù)部

（1-未及時完成核算帳目數(shù)/應(yīng)完成核算帳目總數(shù)）

6財務(wù)類賬目核算及時性財務(wù)部

X100%

7財務(wù)類賬款核對準(zhǔn)確率（1-賬款核對出錯數(shù)/總核對數(shù)）X100%財務(wù)部

8財務(wù)類月度報表匯總準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確月度報表數(shù)量/提交月度報表總數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

9財務(wù)類員工工資發(fā)放出錯率（錯誤發(fā)放工資次數(shù)/發(fā)放工資總次數(shù)）xl00%財務(wù)部

10財務(wù)類原材料信息匯總及時率（及時匯總信息數(shù)/應(yīng)匯總信息總數(shù)）X100%財務(wù)部

11財務(wù)類預(yù)算完成率（已完成的預(yù)算控制項/總要求的預(yù)算控制項）XI00%董事會

12財務(wù)類應(yīng)收帳款壞帳率（應(yīng)收帳款形成壞款額/應(yīng)收帳款總額）X100%財務(wù)部

13財務(wù)類應(yīng)收款數(shù)據(jù)反饋準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)應(yīng)收款數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確的次數(shù)財務(wù)部

（己采用的風(fēng)險評估提案數(shù)量/總提交的風(fēng)險提案數(shù)）

14財務(wù)類應(yīng)收款風(fēng)險評估提案采信率財務(wù)部

xl00%

一定周期內(nèi)未在規(guī)定時間內(nèi)完成應(yīng)收款催收處理的次

15財務(wù)類應(yīng)收款處理及時性財務(wù)部

數(shù)

（提出應(yīng)收帳款問題數(shù)量/實際存在應(yīng)收帳款問題數(shù)量）

16財務(wù)類應(yīng)收款報告完整率財務(wù)部

xl00%

17財務(wù)類銀行月報表編制準(zhǔn)確率（1-編制出錯數(shù)量/編制總數(shù)量）X100%財務(wù)部

18財務(wù)類銀行月報表編制及時率（1-未及時編制數(shù)量/應(yīng)編制總數(shù)量）xl00%財務(wù)部

19財務(wù)類銀行收付準(zhǔn)確率（1-一定周期內(nèi)收付出錯次數(shù)/總收付次數(shù)）X100%財務(wù)部

20財務(wù)類銀行收付出錯率（一定周期內(nèi)收付出錯的次數(shù)/總收付次數(shù)）XI00%財務(wù)部

21財務(wù)類銀行結(jié)算準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)財務(wù)部門銀行結(jié)算出錯次數(shù)財務(wù)部

22財務(wù)類驗貨準(zhǔn)確率（1?■驗貨出錯次數(shù)/驗貨總次數(shù)）xl00%財務(wù)部

23財務(wù)類信用事件發(fā)生次數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的信用事件數(shù)董事會

24財務(wù)類銷售合同審核準(zhǔn)確率（1-銷售合同審核出錯數(shù)量/總審核銷售合同數(shù)量）X100%財務(wù)部

（按時完成的銷售報表數(shù)量/應(yīng)提交的銷售報表數(shù)量）

25財務(wù)類銷售報表及時率財務(wù)部

xl00%

26財務(wù)類銷售報表出錯率（查出有誤的銷售報表數(shù)量/提交的銷售報表總數(shù)）x100%財務(wù)部

27財務(wù)類項目申報資料準(zhǔn)備完整率（完整提交的資料數(shù)量/總共應(yīng)提交的資料數(shù)量）X100%申報記錄

28財務(wù)類項目申報資料準(zhǔn)備及時性一定周期內(nèi)未及時提交項目申報費料的數(shù)量申報記錄

29財務(wù)類項口報表編制準(zhǔn)確率（1-編制出錯數(shù)量/編制總數(shù)量）X100%財務(wù)部

30財務(wù)類項目報表編制及時率（1-未及時編制報表數(shù)量/編制報表總數(shù)量）X100%財務(wù)部

31財務(wù)類現(xiàn)金收付準(zhǔn)確率（1-現(xiàn)金收付出錯次數(shù)/現(xiàn)金收付總次數(shù)）X100%財務(wù)部

32財務(wù)類現(xiàn)金回籠及時性一定周期內(nèi)現(xiàn)金未及時回籠的數(shù)量財務(wù)部

一定周期內(nèi)財務(wù)部發(fā)生現(xiàn)金入庫、支出、保管的安全事

33財務(wù)類現(xiàn)金管理安全性董事會

故次數(shù)

一定周期內(nèi)通過其它部門或事件發(fā)現(xiàn)公司的財務(wù)問題，

34財務(wù)類揭示各種財務(wù)問題及時性財務(wù)部

但未及時、準(zhǔn)確揭示的次數(shù)

（按時完成的成本統(tǒng)計報表數(shù)量/應(yīng)提交的成本統(tǒng)計報

35財務(wù)類提交核算統(tǒng)計報表及時率財務(wù)部

表數(shù)量）X100%

（杳出有誤的成本統(tǒng)計報表數(shù)量/提交的成本統(tǒng)計報表總

36財務(wù)類提交核算統(tǒng)計報表出錯率財務(wù)部

數(shù)）x100%

37財務(wù)類提成計算準(zhǔn)確率（提成計算準(zhǔn)確次數(shù)/計算總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

38財務(wù)類送單準(zhǔn)確率（1-送單出錯數(shù)/送單總數(shù)）xlOO%財務(wù)部

39財務(wù)類送單及時率（1-未及時送單次數(shù)/應(yīng)送單總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

40財務(wù)類稅銷比下降率｛（上期稅銷比-本期稅銷比/上期稅銷比）｝x100%財務(wù)部

41財務(wù)類稅銷比（企業(yè)實際納稅額/銷售收入）xlOO%財務(wù)部

42財務(wù)類上游部門支持度一定周期內(nèi)被非正常調(diào)查次數(shù)董事會

43財務(wù)類商品明細(xì)帳出錯率（商品明細(xì)帳出錯數(shù)量/商品明細(xì)帳總數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

44財務(wù)類商品庫存記錄出錯率（商品庫存記錄出錯數(shù)量/商品庫存記錄總數(shù)量）x100%財務(wù)部

45財務(wù)類融資總額?定周期內(nèi)企業(yè)運用各種方式向機(jī)構(gòu)或個人籌集資金董事會

的總額

（按時完成的融資資料表數(shù)量/應(yīng)提交的融資資料數(shù)量）

46財務(wù)類融資資料提交及時率董事會

X100%

（查出有誤的融資資料表數(shù)量/提交的融資資料總

47財務(wù)類融資資料出錯率董事會

數(shù)）x100%

48財務(wù)類融資周期完成某項融資項口所需要的時間董事會

49財務(wù)類融資手續(xù)辦理及時率（1-未及時辦理融資手續(xù)的次數(shù)/應(yīng)辦理總次數(shù)）X100%董事會

（規(guī)定時間內(nèi)完成的融資額/規(guī)定時間內(nèi)計劃融資額）

50財務(wù)類融資任務(wù)按時完成率董事會

X100%

51財務(wù)類融資計劃完成率（實際完成融資計劃/應(yīng)完成融資計劃）X100%董事會

（通過審核的融資計劃書數(shù)量/提交的融資計劃書總數(shù)）

52財務(wù)類融資計劃書通過率董事會

x|00%

53財務(wù)類融資分析報告提交及時率（報告提交及時次數(shù)/報告提交總次數(shù)）X100%董事會

54財務(wù)類融資費用率（實際融資費用/計劃融資費用）XI00%董事會

55財務(wù)類融資成本降低率（預(yù)算成本-實際成本/預(yù)算成本）X100%董事會

人力資源

56財務(wù)類人才培養(yǎng)量一定周期內(nèi)人才培養(yǎng)的數(shù)量

部

57財務(wù)類日常記帳準(zhǔn)確率（1-日常記賬出錯次數(shù)/記賬總次數(shù)）XI00%財務(wù)部

58財務(wù)類日常記賬出錯率（記帳出錯的次數(shù)/記帳總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

59財務(wù)類日常核算工作準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確核算次數(shù)/總核算次數(shù)）X100%財務(wù)部

60財務(wù)類認(rèn)證發(fā)票準(zhǔn)確率（1-認(rèn)證發(fā)票出錯的數(shù)量/發(fā)票總數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

61財務(wù)類憑證審核準(zhǔn)確率（1-憑證審核出錯數(shù)量/審核總數(shù)量）X100%財務(wù)部

62財務(wù)類憑證審核完成率（一定周期內(nèi)己完成審核的憑證數(shù)/總憑證數(shù)）xlOO%財務(wù)部

63財務(wù)類憑證記帳準(zhǔn)確率（1-周期內(nèi)憑證記帳出錯次數(shù)/總憑證數(shù)）xlOO%財務(wù)部

64財務(wù)類憑證編制及時性一定周期內(nèi)未及時完成編制的憑證數(shù)量財務(wù)部

65財務(wù)類票據(jù)準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)票據(jù)出錯數(shù)量數(shù)財務(wù)部

人力資源

66財務(wù)類部門培訓(xùn)小時數(shù)一定周期內(nèi)部門人員培訓(xùn)的小時數(shù)

部

67財務(wù)類年檢辦理及時性一定周期內(nèi)年檢處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)董事會

人力資源

68財務(wù)類內(nèi)部協(xié)作滿意度（內(nèi)部協(xié)作滿意人數(shù)/內(nèi)部協(xié)作總?cè)藬?shù)）xlOO%

部

69財務(wù)類納稅申報、繳納準(zhǔn)確率（1-納稅申報、繳納出錯次數(shù)/應(yīng)繳納次數(shù)）XI00%申報記錄

70財務(wù)類納稅申報、繳納及時率（1-納稅申報、繳納及時次數(shù)/應(yīng)繳納次數(shù)）xlOO%申報記錄

71財務(wù)類明細(xì)帳整理準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確整理的明細(xì)帳數(shù)量/總明細(xì)帳數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

72財務(wù)類零錢兌換及時性一定周期內(nèi)零錢兌換不及時導(dǎo)致延誤收銀效率的次數(shù)財務(wù)部

73財務(wù)類臨時交辦事情完成率（實際完成臨時交辦事情數(shù)/要求完成事情數(shù)）xl00%直接上級

74財務(wù)類扣款出錯率（扣款出差次數(shù)/扣款總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

75財務(wù)類開單準(zhǔn)確率（開單準(zhǔn)確次數(shù)/總開單次數(shù)）x100%財務(wù)部

76財務(wù)類開單及時率（開單及時次數(shù)/總開單次數(shù)）*100%財務(wù)部

77財務(wù)類結(jié)算延遲資金量一定周期內(nèi)延遲結(jié)算的資金數(shù)額財務(wù)部

一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時

78財務(wù)類結(jié)算延遲天數(shù)財務(wù)部

間的累計天數(shù)

（1-一定周期內(nèi)結(jié)算手續(xù)辦理未及時次數(shù)/辦理總次

79財務(wù)類結(jié)算手續(xù)辦理及時率財務(wù)部

數(shù)）xlOO%

80財務(wù)類結(jié)算手續(xù)辦理出錯率（一定時期結(jié)算手續(xù)辦理出錯次數(shù)/辦理總次數(shù)）X100%財務(wù)部

81財務(wù)類結(jié)算檔案管理規(guī)范性一定周期內(nèi)出現(xiàn)結(jié)算檔案丟失、缺失、出錯的數(shù)量財務(wù)部

82財務(wù)類記賬準(zhǔn)確率（1-記賬差錯次數(shù)/總記賬次數(shù)）X100%財務(wù)部

83財務(wù)類記帳及時率（記帳及時次數(shù)/總記帳次數(shù)）x100%財務(wù)部

84財務(wù)類貨款支付準(zhǔn)確率（貨款支付準(zhǔn)確次數(shù)/支付總次數(shù)）X100%財務(wù)部

85財務(wù)類會計業(yè)務(wù)電算化率（已用電子化會計種類/會計種類之和）xl00%財務(wù)部

86財務(wù)類憑證、帳表完整性一定周期內(nèi)缺失、遺失的憑證、帳表的數(shù)量財務(wù)部

87財務(wù)類合同/檔案保管完整性一定周期內(nèi)合同、檔案缺失、遺失的數(shù)量財務(wù)部

人力資源

88財務(wù)類關(guān)鍵人才流失率（部門關(guān)鍵人才流失數(shù)/部門關(guān)鍵人才數(shù)）xlOO%

部

89財務(wù)類固定資產(chǎn)盤查準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確盤查次數(shù)/總盤查次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

90財務(wù)類固定資產(chǎn)盤查及時率（及時盤查次數(shù)/總盤查次數(shù)）xl00%財務(wù)部

91財務(wù)類公司票據(jù)規(guī)范率（一定周期內(nèi)符合規(guī)范的票據(jù)數(shù)/總票據(jù)數(shù)）xlOO%財務(wù)部

1（上期發(fā)生的費用-本期發(fā)生的費用）/上期發(fā)生的費

92財務(wù)類費用降低率財務(wù)部

用｝xlOO%

93財務(wù)類費用報銷準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)費用報銷出錯次數(shù)財務(wù)部

一定周期內(nèi)各種費用報銷違反公司財務(wù)報銷制度的次

94財務(wù)類費用報銷合規(guī)性財務(wù)部

數(shù)

（一定周期內(nèi)出錯的費用報銷次數(shù)/總費用報銷次數(shù)）

95財務(wù)類費用報銷出錯率財務(wù)部

xl00%

96財務(wù)類發(fā)票開據(jù)準(zhǔn)確性一定周期內(nèi)發(fā)票開據(jù)出錯的數(shù)量財務(wù)部

97財務(wù)類發(fā)票管理出錯率（發(fā)票出錯數(shù)量/發(fā)票總數(shù)）xl00%財務(wù)部

98財務(wù)類發(fā)票購買及時性一定周期內(nèi)購買發(fā)票延誤的次數(shù)財務(wù)部

99財務(wù)類對賬信息記錄完整率（信息記錄完整數(shù)量/信息總數(shù)）xl00%財務(wù)部

100財務(wù)類對賬及時率（1-對賬未及時次數(shù)/對賬總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

101財務(wù)類對賬出錯率（對賬出錯次數(shù)/對賬總次數(shù)）xl00%財務(wù)部

（按時完成的外交統(tǒng)計報表數(shù)量/應(yīng)提交的外交統(tǒng)計報

102財務(wù)類對外提交統(tǒng)計報表及時率財務(wù)部

表數(shù)量）xl00%

（查出有誤的外交統(tǒng)計報表數(shù)量/提交的外交統(tǒng)計報表總

103財務(wù)類對外提交統(tǒng)計報表出錯率財務(wù)部

數(shù)）x100%

104財務(wù)類對內(nèi)賬務(wù)及時率（1-對內(nèi)賬務(wù)未及時上交數(shù)量/對內(nèi)賬務(wù)總數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

105財務(wù)類對內(nèi)賬務(wù)準(zhǔn)確率（1-對內(nèi)賬務(wù)出錯數(shù)量/對內(nèi)賬務(wù)總數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

106財務(wù)類財務(wù)監(jiān)督有效性一定周期內(nèi)不按規(guī)定進(jìn)行財務(wù)操作的次數(shù)董事會

107財務(wù)類檔案管理達(dá)標(biāo)率（已達(dá)標(biāo)檔案類別/全部檔案類別）xlOO%財務(wù)部

108財務(wù)類單據(jù)審核準(zhǔn)確率（1-審核單據(jù)出錯次數(shù)/單據(jù)總數(shù)量）x100%財務(wù)部

109財務(wù)類貸款資料準(zhǔn)備準(zhǔn)確率（1-資料出錯次數(shù)/資料總數(shù)）xlOO%財務(wù)部

110財務(wù)類貸款資料準(zhǔn)備及時率（1-準(zhǔn)備未及時次數(shù)/準(zhǔn)備總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

111財務(wù)類出口退稅準(zhǔn)確率（1-出口退稅出錯次數(shù)/出口退稅總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

112財務(wù)類出口退稅及時率（1-出口退稅未及時次數(shù)/出口退稅總次數(shù)）xl00%申報記錄

113財務(wù)類成本預(yù)算控制完成率（成本預(yù)算控制未超支部門數(shù)/總部門數(shù)）xlOO%財務(wù)部

114財務(wù)類成本預(yù)算準(zhǔn)確率（（成本預(yù)算額-實際成本額）/實際成本額｝xlOO%財務(wù)部

115財務(wù)類成本核算準(zhǔn)確率（1-成本核算出錯次數(shù)/總核算次數(shù)）x100%財務(wù)部

116財務(wù)類成本分析合格率（合格的報告數(shù)/提交的報告數(shù)）xlOO%董事會

117財務(wù)類成本分析完整率（完整的成本分析數(shù)/提交的報告數(shù)）xl00%董事會

118財務(wù)類成本分析及時率（按時完成的報告數(shù)量/應(yīng)提交的報告數(shù)量）X100%董事會

119財務(wù)類產(chǎn)品核算準(zhǔn)確率（1??核算出錯次數(shù)/核算總次數(shù)）XI00%財務(wù)部

120財務(wù)類產(chǎn)品核算完成率（產(chǎn)品核算完成數(shù)量/應(yīng)核算總數(shù)量）xlOO%財務(wù)部

（已完成推行的財務(wù)制度、流程/應(yīng)完成的財務(wù)制度、流

121財務(wù)類財務(wù)制度、流程完善率董事會

程）xlOO%

122財務(wù)類財務(wù)預(yù)警及時性一定周期內(nèi)未及時提出預(yù)警導(dǎo)致發(fā)生的財務(wù)事故數(shù)董事會

123財務(wù)類財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率（規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成數(shù)/計劃實現(xiàn)目標(biāo)總數(shù)）x100%董事會

124財務(wù)類財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（1-數(shù)據(jù)出錯項/總要求數(shù)據(jù)項）xlOO%財務(wù)部

125財務(wù)類財務(wù)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率（1-數(shù)據(jù)錄入出錯次數(shù)/錄入總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

126財務(wù)類財務(wù)數(shù)據(jù)錄入及時率（1-數(shù)據(jù)錄入未及時次數(shù)/應(yīng)錄入總次數(shù)）xlOO%財務(wù)部

（在規(guī)定時間內(nèi)數(shù)據(jù)的反饋次數(shù)/總要求反饋次數(shù)）

127財務(wù)類財務(wù)數(shù)據(jù)反饋及時率財務(wù)部

xlOO%

128財務(wù)類財務(wù)審核準(zhǔn)確率（財務(wù)審核準(zhǔn)確數(shù)據(jù)/總審核數(shù)據(jù)）x]00%財務(wù)部

（在規(guī)定時間內(nèi)審核的財務(wù)數(shù)據(jù)/應(yīng)審核的財務(wù)數(shù)據(jù)）

129財務(wù)類財務(wù)審核及時率財務(wù)部

xlOO%

（在規(guī)定時間內(nèi)提交并通過的財務(wù)控制計劃數(shù)/總共應(yīng)

130財務(wù)類財務(wù)控制計劃提交及時率董事會

提交的財務(wù)控制計劃數(shù)）xlOO%

（一定周期內(nèi)對總公司其它部門、各分子公司進(jìn)行財務(wù)

131財務(wù)類財務(wù)監(jiān)督完成率董事會

操作規(guī)范化監(jiān)督指導(dǎo)的次數(shù)/應(yīng)監(jiān)督指導(dǎo)次數(shù)）xlOO%

（已完成的財務(wù)計劃、策略數(shù)/應(yīng)完成的財務(wù)計劃、策略

132財務(wù)類財務(wù)計劃及策略制定完成率董事會

數(shù)）xlOO%

133財務(wù)類財務(wù)核算完整率（按要求實際完成核算項/要求完成核算項）xlOO%財務(wù)部

（1-未及時提交分析報告數(shù)量/應(yīng)完成的報告數(shù)量）

134財務(wù)類財務(wù)分析報告及時率董事會

xl00%

135財務(wù)類財務(wù)分析報告采納率（已采納的報告意見數(shù)/所提交的報告意見數(shù)）xlOO%董事會

136財務(wù)類財務(wù)操作合規(guī)性一定周期內(nèi)出現(xiàn)的不符合財務(wù)制度規(guī)范的操作次數(shù)財務(wù)部

（按時完成的財務(wù)報表數(shù)量/應(yīng)提交的財務(wù)報表數(shù)量）

137財務(wù)類財務(wù)報表及時率財務(wù)部

xlOO%

138財務(wù)類財務(wù)報表出錯率（財務(wù)報表出錯數(shù)量/提交財務(wù)報表總數(shù)）xl00%財務(wù)部

人力資源

139財務(wù)類部門員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）xl00%

部

人力資源

140財務(wù)類部門員工流失率（一定周期內(nèi)部門人員流失數(shù)/部門總?cè)藬?shù)）X100%

部

141財務(wù)類部門管理費用控制｛（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用｝xl00%董事會

142財務(wù)類部門工作計劃完成率（已完成部門工資計劃/計劃完成部門工作計劃）X100%財務(wù)部

143財務(wù)類科目匯總表編制及時性一定周期內(nèi)未及時編制科口匯總表的數(shù)量財務(wù)部

144財務(wù)類報稅及時性一定周期內(nèi)未及時報稅的次數(shù)報稅記錄

145財務(wù)類按揭手續(xù)辦理完整率（實際完成程度/規(guī)定完成程度）xl00%財務(wù)部

146財務(wù)類按揭手續(xù)辦理及時率（1-未及時辦理按揭手續(xù)的次數(shù)/需辦理總次數(shù)）X100%財務(wù)部

I營銷類疑難問題處理及時性一定周期內(nèi)未及時受理業(yè)務(wù)的次數(shù)銷售部

2營銷類信息傳遞及時性一定周期內(nèi)未及時傳遞信息的次數(shù)銷售部

3營銷類轉(zhuǎn)介紹客戶數(shù)一定周期內(nèi)轉(zhuǎn)介紹客戶的數(shù)量銷售部

4營銷類客戶信息更新及時性一定周期內(nèi)未及時更新客戶信息的次數(shù)銷售部

5營銷類客戶回訪次數(shù)一定周期內(nèi)回訪的客戶數(shù)量銷售部

（己執(zhí)行的公司催辦查辦事件數(shù)/公司催辦查辦事件總

6營銷類公司催辦查辦事件執(zhí)行率銷售部

數(shù)）XI00%

客戶所需各類數(shù)據(jù)提供及時

7營銷類一定周期內(nèi)未及時提供客戶所需各類數(shù)據(jù)的次數(shù)