體育公園項(xiàng)目成本測(cè)算

體育公園項(xiàng)目成本測(cè)算經(jīng)過(guò)對(duì)市內(nèi)幾個(gè)體育館的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，體育館的經(jīng)營(yíng)成本主要發(fā)生在水、電、氣及設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)用方面。例如某奧體中心，每年僅水費(fèi)用保守估計(jì)為30萬(wàn)左右，藍(lán)湖郡體育館每年水、電、氣費(fèi)用為50-60萬(wàn)左右，日常維修由體育館自己實(shí)現(xiàn)，重大維修向政府部門(mén)申請(qǐng)費(fèi)用。由于各個(gè)體育館的設(shè)計(jì)、設(shè)備種類(lèi)及成本控制力度差異化較大，水、電、氣及設(shè)備維護(hù)成本費(fèi)用市場(chǎng)調(diào)查參考性較小，主要以項(xiàng)目本身設(shè)計(jì)作為測(cè)算數(shù)據(jù)取值的基礎(chǔ)。1.1水電氣費(fèi)用測(cè)算根據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案可以計(jì)算出最高日用水量為421m3/d。由于所有用水項(xiàng)目同時(shí)發(fā)生的概率的很小，有些用水項(xiàng)目發(fā)生次數(shù)也較少，所以本項(xiàng)目平日用水量按最高日用水量的70%計(jì)算。根據(jù)渝價(jià)（2004）153號(hào)文件，商業(yè)及其它用水每噸水費(fèi)為3.06元。本項(xiàng)目每年水費(fèi)為：每日用水量=最高日用水量*70%=421m3*70%=294.7m3；每日水費(fèi)=每日用水量*水價(jià)=252.6m3*3.06元/m3=901.78元；年水費(fèi)=每日水費(fèi)*天數(shù)=772.96元*365/10000=32.91萬(wàn)元。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目每年的水費(fèi)大概為32.91萬(wàn)元。用水名稱(chēng)用水量用水用水時(shí)變化用水量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量時(shí)間系數(shù)單位定額單位數(shù)量（h）（Kh）Qd（m3/d）辦公L/人?班250人?班5581.214商業(yè)L/人?m28人?m220718121.2166淋浴用水L/人?次40人?次2808211觀眾用水L/人?場(chǎng)3人?場(chǎng)0000綠化及澆灑L/次?m21.5次?m28700081131空調(diào)冷卻塔補(bǔ)水以循環(huán)水量1.5%計(jì)650101.51.8泳池補(bǔ)水補(bǔ)水量取池水容積的10%10190最高日用水量421水價(jià)3.06元/m3每日用水294.70折算系數(shù)0.7每年用水107564.85m3每年水費(fèi)32.91萬(wàn)元表1.1水費(fèi)計(jì)算表根據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，本項(xiàng)目設(shè)備安裝總?cè)萘?1550kW，計(jì)算容量8100KW，設(shè)5座變電所，變壓器容量6460KVA。所有變電所由本工程內(nèi)殘疾人活動(dòng)中心10kV開(kāi)閉所供電，總?cè)萘繛?460KVA。本項(xiàng)目設(shè)一個(gè)開(kāi)閉所，10KV開(kāi)閉所位于殘疾人活動(dòng)中心地下車(chē)庫(kù)內(nèi)。開(kāi)閉所設(shè)計(jì)容量為5760KVA，由鄰近變電站的2段主變母線引來(lái)2路10KV電源，按2路電纜進(jìn)線10路電纜出線設(shè)計(jì)。開(kāi)閉所對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)的變電所供電。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)5座變電所對(duì)本項(xiàng)目用電負(fù)荷供電，根據(jù)本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案計(jì)算出本項(xiàng)目年耗電約644371度電（由于精確計(jì)算難度非常大，只能采取估算量化）。國(guó)內(nèi)體育館電費(fèi)按商業(yè)用電計(jì)算，根據(jù)某電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)表可知，商業(yè)用電為0.84-0.8元/kw/h。本項(xiàng)目電價(jià)按0.828元/kw/h計(jì)算。本項(xiàng)目年電費(fèi)=年耗電量*電價(jià)=644371*0.828=53.35（萬(wàn)元）。表1.2某電網(wǎng)銷(xiāo)售電價(jià)表根據(jù)調(diào)查，根據(jù)設(shè)計(jì)方案，燃?xì)夤鈱?duì)象為全面健身活動(dòng)中心、及殘疾人體育館，天然氣小時(shí)耗氣量為：350m3/小時(shí)；日耗氣量為1897m3/日。殘疾人體育館不屬于本項(xiàng)目測(cè)算范圍，按照面積比例分?jǐn)?，全民健身活?dòng)中心面積比例為57%，分?jǐn)側(cè)蘸臍饬繛?072.65m3/日（見(jiàn)表1.3）。全民健身中心內(nèi)的供氣對(duì)象為游泳池水加熱系統(tǒng)、地暖系統(tǒng)及淋浴。本次測(cè)算考慮夏季游泳池水不加熱，地暖系統(tǒng)不供熱，淋浴水加熱；冬季游泳池水加熱，地暖供熱及淋浴水加熱。全民健身中心夏季用氣量主要為淋浴水加熱用氣量。根據(jù)游泳池夏季人流量500人/天計(jì)算（不考慮乒乓球及羽毛球場(chǎng)淋浴水加熱用氣量），每人每次洗澡用氣量約為0.5M3。燃?xì)鈨r(jià)格按照商業(yè)用氣價(jià)格計(jì)算，根據(jù)渝價(jià)[2010]219號(hào)文件，商業(yè)燃?xì)鈨r(jià)格為2.29元/m3。則全民健身中心夏季用氣量=游泳池夏季人流量*每人洗澡用氣量*天數(shù)=500*0.5*90=22500M3夏季燃?xì)赓M(fèi)=夏季用氣量*燃?xì)鈨r(jià)格=22500*2.29=5.15（萬(wàn)元）根據(jù)對(duì)某市內(nèi)體育館的調(diào)查，除夏季以外的其它季節(jié)，游泳館在下午開(kāi)放，但水加熱系統(tǒng)及地暖系統(tǒng)全天運(yùn)轉(zhuǎn)，每天耗氣量為1072.65m3/日，時(shí)間為275天。所以，除夏季以外其它季節(jié)的燃?xì)赓M(fèi)用為：每日燃?xì)赓M(fèi)=每日耗氣量*燃?xì)鈨r(jià)格=1072.65m3*2.29元/m3=2456.37（元）；其它季節(jié)燃?xì)赓M(fèi)用=每日燃?xì)赓M(fèi)*用氣時(shí)間=2456.37元*275天/10000=67.55（萬(wàn)元）。則，全年燃?xì)赓M(fèi)用=夏季燃?xì)赓M(fèi)+其它季節(jié)燃?xì)赓M(fèi)用=5.15+67.55=72.70（萬(wàn)元）。全民健身活動(dòng)中心每日用氣計(jì)算項(xiàng)目全民健身殘?bào)w館總耗氣m3面積㎡38745.6829776.881897.00分?jǐn)偙壤?.570.43每日燃?xì)庀?072.65824.35總面積㎡68522.56表1.3全民健身活動(dòng)中心每日用氣計(jì)算氣費(fèi)計(jì)算表格夏季其它季全天開(kāi)放每日用氣量（m3）2501072.65時(shí)間（天）90275總用氣量（m3）22500294978.07氣價(jià)（m3/L）2.29年氣費(fèi)（萬(wàn)元）5.1567.55備注夏季游泳池水不加熱，冬季加熱。表1.4全民健身中心年氣費(fèi)計(jì)算表1.2維修維護(hù)費(fèi)用本次園林維護(hù)費(fèi)用測(cè)算建立在項(xiàng)目業(yè)主自己維護(hù)的基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目綠地園林面積83552.74平方米，維護(hù)費(fèi)用為5.69元/（㎡/年）。測(cè)算如下：一、基本費(fèi)用：1、澆水費(fèi)用：以每m2每年有水1t計(jì)，水費(fèi)（加排污費(fèi)）3.02元/t，則每m2澆水費(fèi)用為：1*3.02=3.02元/年。2、清殘花落葉及綠化垃圾：以該項(xiàng)工作占基本工作的10%計(jì)，以平均每人管理5000m2計(jì)，一個(gè)綠化工人社會(huì)平均年工資為:24000元，則清殘花落葉及綠化垃圾費(fèi)為：24000/5000*10%=0.48元/年3、服裝費(fèi):以平均發(fā)放2套工作服，每套70元計(jì)，每人管理5000m2，則服裝費(fèi)為70*2/5000=0.028元/m2（年?m2）4、工具費(fèi)：以平均每年工作區(qū)（5000m2）配400元工具計(jì)，則工具費(fèi)為：500/5000=0.08元/年5、意外事件處理費(fèi)：以每年每個(gè)工作區(qū)（5000m2）有一個(gè)臺(tái)班（350元）計(jì)，平均每m2的處理費(fèi)為：350/5000=0.07元/年。6、補(bǔ)植及其他費(fèi)用：按前五項(xiàng)之和乘以15%計(jì)，則補(bǔ)植及其他費(fèi)用為：【（1）+（2）+（3）+（4）+（5）】*15%=0.5697元/（年?m2）7、總基本費(fèi)用（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）=4.3677元/（年?m2）二、修剪費(fèi)用：平均每次每m2修剪費(fèi)用=基本費(fèi)*8%=4.3677*8%=0.3493元（次?m2）。每年修剪6次，則每年修剪費(fèi)用為0.3494*6=2.0964元（次?m2）。三、施肥費(fèi)用：一般以m2每次復(fù)合肥30g算，按5.5元/kg計(jì)，則每次復(fù)合肥30克，按5.5元/公斤，則費(fèi)用為5.5×0.03=0.165元/（㎡/次）。一年施肥3次,則費(fèi)用為0.165*3=0.495元/（㎡/次）。四、松土除草費(fèi)按基本費(fèi)的10%計(jì)，則每年費(fèi)用為4.3677×10%=0.4368元/（㎡/年）。五、病蟲(chóng)害防治費(fèi)平均每次按基本費(fèi)的5%計(jì)，每次費(fèi)用為0.2184元（㎡/年）,每年噴藥6次，則費(fèi)用為0.2184×6=1.3104元/（㎡/年）。六、總費(fèi)用總費(fèi)用為上述各項(xiàng)之和,即8.71元/（㎡/年）。扣除水費(fèi)（綠化灌溉水費(fèi)以含在‘水費(fèi)’項(xiàng)目里）3.02元/（㎡/年），為5.69元/（㎡/年）。所以園林維護(hù)年費(fèi)用=園林面積*園林維護(hù)價(jià)格=83552.74*5.69/10000=47.54（萬(wàn)元）。園林維護(hù)外包價(jià)格一般在5—7元/（㎡/年）。根據(jù)本項(xiàng)目概算資料，本項(xiàng)目房屋及場(chǎng)地建設(shè)投資為25982.17萬(wàn)元；房屋及場(chǎng)地維護(hù)費(fèi)用按房屋投資的0.5%（一般取值標(biāo)準(zhǔn)）計(jì)算；房屋及場(chǎng)地年維修維護(hù)費(fèi)用=房屋投資*0.5%=25982.17*0.5%=121.91（萬(wàn)元/年）；由于本項(xiàng)目屬于新建，所以在運(yùn)營(yíng)期的第1、2年，房屋及場(chǎng)地不計(jì)算維修維護(hù)費(fèi)用。一般設(shè)備更新期為15年，本次測(cè)算周期為15年，所以，本次測(cè)算的設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)用測(cè)算范圍包括日常維修維護(hù)，不包括設(shè)備重大維修更新；根據(jù)本項(xiàng)目概算資料，本項(xiàng)目設(shè)備投資為6991.52萬(wàn)元；設(shè)備維修及維護(hù)費(fèi)用按設(shè)備投資的5%（一般取值標(biāo)準(zhǔn)）計(jì)算；設(shè)備維護(hù)費(fèi)用=設(shè)備投資額*5%=6991.52*5%=341.98（萬(wàn)元）；由于設(shè)備具有保修期，所以運(yùn)營(yíng)期的第1、2年不計(jì)算設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)用。1.3清潔、安保費(fèi)用清潔、安保外包，此項(xiàng)費(fèi)用按清潔及安保人數(shù)計(jì)算。清潔人員按12個(gè)安排，其中全民健身中心每層安排清潔人員1名，共4名；室外場(chǎng)地（包括室外游泳池）3人；室外道路3人；中心廣場(chǎng)及商業(yè)1人；預(yù)備1名機(jī)動(dòng)人員。安保人員按本項(xiàng)目建筑面積（營(yíng)業(yè)面積）5000平方米1名，約10名。根據(jù)調(diào)查，清潔人員及安保人員社會(huì)平均工資約2000元/月，每年2.4萬(wàn)元/人；每人每年2套服裝，每套90元，共計(jì)180元/人/年；每人每年工具費(fèi)用400元。則，每位清潔人員及安保人員每年費(fèi)用=工資+服裝費(fèi)+工具費(fèi)=24000+180+400=24580（萬(wàn)元）；清潔、安保年費(fèi)用=每位清潔人員及安保人員每年費(fèi)用*人數(shù)=24580*22=54.08（萬(wàn)元）。1.4管理費(fèi)用本項(xiàng)目設(shè)置30名管理人員，10名救生員，管理組織架構(gòu)及人員配置如圖1.1，供業(yè)主參考。項(xiàng)目業(yè)主針對(duì)本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理成立了專(zhuān)門(mén)的管理公司，所以圖1.1的組織架構(gòu)是針對(duì)管理公司設(shè)置。董事長(zhǎng)1名，（暫不設(shè)董事會(huì)）；總經(jīng)理與副總經(jīng)理各1名；總經(jīng)理助理1名；財(cái)務(wù)部2名，1名為財(cái)務(wù)主管，1名為出納；場(chǎng)館部8人，各個(gè)場(chǎng)館各設(shè)置1名售票員，場(chǎng)館部主任1名，助理1名；設(shè)備部5人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；物業(yè)監(jiān)督部3人，負(fù)責(zé)清潔，安保，綠化的監(jiān)督工作；推廣部4人，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳，廣告招租，賽事活動(dòng)引進(jìn)等工作；商業(yè)租賃部4人，負(fù)責(zé)商業(yè)出租、洽談、協(xié)調(diào)事務(wù)。共計(jì)30人。本項(xiàng)目設(shè)置10名救生員，救生員根據(jù)季節(jié)不同，人數(shù)有調(diào)整，本次測(cè)算不考慮救生員人員調(diào)整。圖1.1組織架構(gòu)及人員配置圖管理人員費(fèi)用按人均6萬(wàn)/年計(jì)算，（包括工資、福利、其它補(bǔ)助等），共計(jì)180萬(wàn)元，救生員工資按每月3000元計(jì)算，每年3.6萬(wàn)/人，共計(jì)36萬(wàn)。所以，年管理費(fèi)用=管理人員年費(fèi)用+救生員年費(fèi)用=180+36=216（萬(wàn)元）。1.5推廣費(fèi)用本次測(cè)算考慮前期推廣費(fèi)用140萬(wàn)，第一年與第二年各70萬(wàn)。前期推廣費(fèi)用根據(jù)推廣力度大小有關(guān)，本次測(cè)算取值參照江南體育館前期推廣費(fèi)用取值（江南體育館前期推廣費(fèi)用為100-200萬(wàn)元）。1.6易損耗品費(fèi)用易損損耗品包括管理人員辦公工具、用品，球網(wǎng)，標(biāo)牌等，每年暫按10萬(wàn)元估算。1.7場(chǎng)地翻修費(fèi)用一般場(chǎng)地翻修周期為4-5年，本項(xiàng)目取5年。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，網(wǎng)球場(chǎng)地每塊翻修費(fèi)用為7萬(wàn)元；羽毛球場(chǎng)地與乒乓球場(chǎng)地翻修每平方米80元，本項(xiàng)目羽毛球場(chǎng)地面積約2500㎡，乒乓球場(chǎng)地面積約3200㎡；籃球場(chǎng)地翻修每平方米100元計(jì)算，5塊場(chǎng)地，約2100㎡，籃球框架更新不在本測(cè)算期內(nèi)。計(jì)算場(chǎng)地翻修費(fèi)用總金額為108.6萬(wàn)元。田徑場(chǎng)地翻修年限為8年，根據(jù)本項(xiàng)目方案投資估算，可知，田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的塑膠跑道及人工草地投資額為250萬(wàn)元，所以翻修費(fèi)用為250萬(wàn)元。1.8總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用見(jiàn)表1.5：成本費(fèi)用測(cè)算備注序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)年限2012201320142015201620172018201920202021202220232024202520261室內(nèi)網(wǎng)球場(chǎng)翻修141414每5年翻修，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，每塊場(chǎng)地翻修費(fèi)用為7萬(wàn)元計(jì)算。2室外網(wǎng)球場(chǎng)翻修2828283室內(nèi)羽毛球場(chǎng)翻修202020每5年翻修，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，每平方米80元計(jì)算，約2500㎡。4室內(nèi)乒乓球場(chǎng)翻修25.625.625.6每5年翻修，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，每平方米80元計(jì)算，約3200㎡。5室外籃球場(chǎng)翻修212121每5年翻修，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，每平方米100元計(jì)算，5塊場(chǎng)地，約2100㎡?；@球框架更新不在本測(cè)算期內(nèi)。6室外田徑場(chǎng)翻修250根據(jù)方案投資估算約250萬(wàn)元。7攀巖場(chǎng)地不計(jì)算翻修8室外滑板場(chǎng)不計(jì)算翻修13清潔、保安費(fèi)用54.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.0854.08清潔、安保按22個(gè)人計(jì)算，每個(gè)人的費(fèi)用按24580/年計(jì)算。14管理費(fèi)用（含救生員10名）216216216216216216216216216216216216216216216管理人員按30人估算，每人年薪按6萬(wàn)估算，救生員10名，年薪按3.6萬(wàn)元計(jì)算。15園林維護(hù)費(fèi)用47.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.5447.54根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，綠化維護(hù)按5.69元/㎡計(jì)算。17維修維護(hù)費(fèi)用0.000.00261.90331.90401.89471.89471.89471.89471.89471.89471.89471.89471.89471.89471.8917.1房屋及場(chǎng)地維修維護(hù)121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.91121.9117.2設(shè)備維修維護(hù)131.99201.99271.98341.98341.98341.98341.98341.98341.98341.98341.98341.98341.9818水費(fèi)32.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.91根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查取值，設(shè)計(jì)方案估算修正。19電費(fèi)53.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.3553.35根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查取值。20氣費(fèi)72.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.7072.70根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查取值，設(shè)計(jì)方案估算修正。21易損耗品費(fèi)用101010101010101010101010101010根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查取值。22推廣費(fèi)用7070根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查取值，參照江南體育館。23其它費(fèi)用24合計(jì)318.29556.59756.49826.491005.08966.48966.481216.4