附表3壓力管道安裝控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表

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附表3：壓力管道安裝控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表,,,,,,

序號(hào),質(zhì)控環(huán)節(jié),控制點(diǎn),級(jí)別,主要控制內(nèi)容,責(zé)任人,見證文件

一、,綜合管理,,,,,

,,與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審,C,產(chǎn)品的各項(xiàng)要求是否都明確規(guī)定，與招標(biāo)或投標(biāo)不一致的要求通過協(xié)商是否得到解決，本公司是否具有滿足與產(chǎn)品有關(guān)要求的能力。,主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo),評(píng)審記錄

,,開工報(bào)告及資料,H,審查開工條件，按質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開工條件檢查內(nèi)容，檢查項(xiàng)目質(zhì)保體系的建立、資源的配備、施工技術(shù)文件及技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)施工條件、安全技術(shù)措施等是否滿足開工要求；向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交《特種設(shè)備安裝改造維修告知書》。,項(xiàng)目部各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、項(xiàng)目質(zhì)保工程師公司質(zhì)保體系相關(guān)責(zé)任人員,特種設(shè)備安裝改造維修告知書及相關(guān)的資料

二、,工藝質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底,圖紙審查,C,"審查設(shè)計(jì)圖紙資料齊全，可行性，圖面清晰準(zhǔn)確，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確、齊全,匯總圖樣審查中發(fā)現(xiàn)的問題，提交設(shè)計(jì)交底會(huì)議。",項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,圖紙會(huì)審記錄

,,設(shè)計(jì)交底,C,理解設(shè)計(jì)意圖，解決圖樣審查中發(fā)現(xiàn)的問題。,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)計(jì)交底會(huì)議記錄

,,設(shè)計(jì)變更通知單,W,變更通知單內(nèi)容是否與設(shè)計(jì)交底一致；理解設(shè)計(jì)修改；圖紙修改及時(shí)落圖。,項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)計(jì)變更通知單、相關(guān)圖紙

2,技術(shù)文件編制,文件編制策劃,C,確定項(xiàng)目所需編制的技術(shù)文件,項(xiàng)目質(zhì)保師,施工組織設(shè)計(jì)等

,,技術(shù)文件編制,C,確定施工工藝程序和方法，進(jìn)度、檢驗(yàn)程序和方法，施工技術(shù)要求等。,項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書

,,技術(shù)文件審批,W,技術(shù)文件的全面、嚴(yán)密可靠性和可操作性,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)保師,施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書

3,工裝設(shè)計(jì)使用,工裝立項(xiàng),C,以提高安裝效率和質(zhì)量，實(shí)施工裝策劃,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,工裝方案

,,工裝設(shè)計(jì)（修改）,C,工裝結(jié)構(gòu)合理、實(shí)用、易制作。,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,工裝設(shè)計(jì)圖紙

,,工裝驗(yàn)收使用,W,工裝設(shè)計(jì)的合理性、適用性，工裝質(zhì)量等,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,工裝設(shè)備鑒定記錄

4,工藝執(zhí)行控制,技術(shù)交底,W,使操作者理解產(chǎn)品的技術(shù)要求及施工工藝程序和方法,項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,技術(shù)交底記錄

,,施工方案、工藝執(zhí)行,C,操作者是否按施工方案、工藝文件實(shí)施,項(xiàng)目部質(zhì)檢員、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢查記錄

,,設(shè)計(jì)變更材料代用,C,設(shè)計(jì)變更后，檢查方案、工藝是否適宜,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,工藝文件修改記錄

,,施工方案、工藝修改,C,方案、工藝不適宜時(shí)實(shí)施修改，確保方案、工藝可操作性,項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,方案、工藝變更通知

,,資料整理歸檔,C,按竣工資料要求整理歸檔技術(shù)文件,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,竣工資料

三、,材料質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,材料配件訂貨,采購、供應(yīng)外協(xié)計(jì)劃,C,按技術(shù)文件編采購計(jì)劃,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,采購計(jì)劃、計(jì)劃臺(tái)帳

,,擇優(yōu)供方訂貨,W,進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，選擇合格供方。,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,供方評(píng)價(jià)臺(tái)帳，合同臺(tái)帳

2,材料配件驗(yàn)收,質(zhì)量證明書審核,W,質(zhì)量證明書的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,質(zhì)保書

,,需行復(fù)驗(yàn),C,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需復(fù)驗(yàn)時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施（取樣數(shù)量、取樣位置等）,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,試樣

,,復(fù)驗(yàn)委托,C,填寫委托單，委托項(xiàng)目是否齊全。,材料員,試樣復(fù)驗(yàn)委托單

,,復(fù)驗(yàn)報(bào)告,C,按標(biāo)準(zhǔn)判斷材料是否合格。,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,復(fù)驗(yàn)報(bào)告

,,驗(yàn)收入庫,W,填寫進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄表，驗(yàn)證為合格材料入庫。,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄表、入庫單

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4,材料保管,合格品存放,C,按類別、規(guī)格存放。,保管員,庫房實(shí)物存放

,,不合格品存放,C,不合格品隔離。,保管員,庫房實(shí)物存放

,,標(biāo)志標(biāo)識(shí),W,名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)識(shí)，,物檢員、保管員,實(shí)物標(biāo)識(shí)

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5,材料發(fā)放,領(lǐng)料單簽發(fā),,按工程材料預(yù)算簽發(fā)。,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,領(lǐng)料單

,,標(biāo)記移植,W,先標(biāo)記移植，后下料，并有物檢員的確認(rèn)印記,材料員、保管員,實(shí)物標(biāo)識(shí)

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,,發(fā)料,C,核對(duì)所發(fā)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)等,保管員,發(fā)料單

6,材料代用,提出代用意見,C,材料代用理由,項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)員、材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,材料代用單

,,代用材料初審,C,審核材料代用是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,項(xiàng)目部工藝或焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,材料代用單

,,原設(shè)計(jì)單位代用審批,C,代用的材料是否符合設(shè)計(jì)要求,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)計(jì)變更單

四、,焊接質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,焊材二級(jí)庫,向一級(jí)庫領(lǐng)料（或采購）,C,核查焊材牌號(hào)、規(guī)格，是否檢驗(yàn)合格。,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊條標(biāo)識(shí)、合格證

,,庫房環(huán)境條件控制,W,焊材二級(jí)庫房環(huán)境條件達(dá)標(biāo),項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊條庫溫、濕度記錄表

,,焊條烘烤,C,按工藝要求進(jìn)行烘烤,保管員、材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊條烘烤記錄

,,焊條及焊條筒發(fā)放,C,按領(lǐng)料單核查所發(fā)焊條牌號(hào)、規(guī)格,保管員、材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,發(fā)放記錄

,,焊條、焊條頭回收,C,回收的焊條頭和乘余的焊條的數(shù)量與發(fā)放是否一致,保管員,回收記錄

2,焊工管理,理論及技能培訓(xùn),C,按焊工應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求進(jìn)行培訓(xùn),人力資源部人員培訓(xùn)責(zé)任人,焊工培訓(xùn)計(jì)劃

,,焊工理論、操作考試,C,按焊工考試規(guī)則的規(guī)定實(shí)施,人力資源部人員培訓(xùn)責(zé)任人,試卷、試樣

,,外觀檢查,C,外觀質(zhì)量要符合焊工考試規(guī)則的規(guī)定,公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢查記錄

,,無損檢測(cè),C,焊縫缺陷等級(jí)不低于Ⅱ級(jí),公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢測(cè)報(bào)告

,,物理性能試驗(yàn),C,按焊工考試規(guī)則的規(guī)定實(shí)施,公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,試驗(yàn)報(bào)告

,,資格認(rèn)定和焊工檔案,W,焊工資格認(rèn)定、合格證項(xiàng)目、焊工號(hào),公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊工登記表

3,焊接工藝評(píng)定管理,焊接工藝評(píng)定立項(xiàng),C,按設(shè)計(jì)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)確定需做焊接工藝評(píng)定,項(xiàng)目部焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊接工藝評(píng)定任務(wù)書

,,編制焊接工藝評(píng)定說明書,C,按焊接工藝評(píng)定任務(wù)書的要求編制焊接工藝評(píng)定說明書（WPS），確定材料的可焊性、焊接方法、工藝參數(shù)。,公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊接工藝評(píng)定說明書

,,焊接工藝評(píng)定試驗(yàn),C,按WPS規(guī)定的條件和參數(shù)進(jìn)行焊接，設(shè)備、母材及焊材、焊工要符合有關(guān)規(guī)定,公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,相關(guān)記錄

,,試件外觀檢查,C,外觀質(zhì)量要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。,焊接檢測(cè)中心焊接檢驗(yàn)員,檢查記錄

,,無損檢測(cè),C,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施,公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢測(cè)報(bào)告

,,物理性能試驗(yàn),C,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施,公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,試驗(yàn)報(bào)告

,,焊接工藝評(píng)定報(bào)告簽發(fā),W,根據(jù)焊接工藝評(píng)定記錄和工藝評(píng)定試驗(yàn)報(bào)告各項(xiàng)結(jié)果簽發(fā)。,公司技術(shù)負(fù)責(zé)人,焊接工藝評(píng)定報(bào)告

4,焊接設(shè)備控制,焊接設(shè)備完好鑒定,W,焊接設(shè)備的鑒定，符合設(shè)備完好條件,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備鑒定記錄

,,電流表電壓表定檢,C,按檢定周期進(jìn)行校檢，貼有合格標(biāo)識(shí)。,項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢定報(bào)告

5,產(chǎn)品焊接實(shí)施,編制焊接工藝卡,W,按焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制焊接工藝卡，指導(dǎo)焊工作業(yè)。,項(xiàng)目部焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,焊接工藝卡

,,產(chǎn)品焊接控制,W,焊接參數(shù)按工藝文件規(guī)定實(shí)施；焊工、焊接設(shè)備、施焊環(huán)境、焊材烘烤等符合相關(guān)的要求。產(chǎn)品焊接包括產(chǎn)品試樣焊接。,焊接質(zhì)檢員,施焊記錄

,,焊縫外觀檢查,C,外觀質(zhì)量要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。,焊接質(zhì)檢員,檢驗(yàn)記錄

,,焊縫無損檢測(cè),C,按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行檢測(cè)（包括檢測(cè)比率）,項(xiàng)目無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢測(cè)報(bào)告

,,一、二次返修,C,分析原因，編制焊縫返修工藝,項(xiàng)目部焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,返修工藝

,,超次返修焊縫,C,焊縫返修工藝需經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)保師批準(zhǔn),項(xiàng)目質(zhì)保工程師,超次返修工藝

五、,檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,檢驗(yàn)準(zhǔn)備,檢驗(yàn)計(jì)劃編制、審核,C,按圖紙規(guī)范驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)編制,項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢驗(yàn)計(jì)劃

,,焊工資格認(rèn)定,W,保證上崗施焊焊工持合格證,焊接檢驗(yàn)員,焊工合格證

,,檢測(cè)器具檢定,C,按檢定周期進(jìn)行校檢，貼有合格標(biāo)識(shí)。,項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢定報(bào)告

2,材料、配件檢驗(yàn),外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn),C,見本表材料質(zhì)控系統(tǒng)《材料配件驗(yàn)收》,項(xiàng)目部物資檢驗(yàn)員,見材料質(zhì)控系統(tǒng)

,,外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)確認(rèn)審核,C,確認(rèn)外購?fù)鈪f(xié)件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,確認(rèn)記錄

,,材料檢驗(yàn),C,見本表材料質(zhì)控系統(tǒng)《材料配件驗(yàn)收》,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,見材料質(zhì)控系統(tǒng)

,,標(biāo)記確認(rèn)檢查,C,確認(rèn)材料、配件標(biāo)識(shí)是否正確,項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,實(shí)物標(biāo)識(shí)

,,合格證質(zhì)保書核查,W,"核查質(zhì)保書是否有缺項(xiàng),各項(xiàng)數(shù)值是否符合要求",項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,合格證、質(zhì)保書

3,質(zhì)量信息管理,質(zhì)量信息分類,C,施工過程質(zhì)量控制信息和用戶質(zhì)量反饋信息。,相關(guān)責(zé)任人員,信息表、回訪記錄

,,質(zhì)量信息傳遞,C,按《質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)控制程序》實(shí)施。,相關(guān)責(zé)任人員,信息傳遞、處理表

,,質(zhì)量信息處理落實(shí),W,收集信息，每條信息必須處理,相關(guān)責(zé)任人員,回訪記錄，質(zhì)量整改回復(fù)單

4,不合格品管理,不合格品判定,C,對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定不合格品的程度,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,不合格品記錄

,,不合格品隔離,C,按程序文件要求實(shí)施不合格品隔離和標(biāo)識(shí),質(zhì)檢員、保管員,隔離標(biāo)識(shí)

,,不合格品處置,W,不合格品評(píng)審和處置,項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,審批記錄

5,予制、安裝過程檢驗(yàn),放樣劃線檢查,C,檢查放樣劃線是否符合圖紙要求,項(xiàng)目部質(zhì)檢員,檢查記錄

,,標(biāo)記.尺寸.開孔檢驗(yàn),C,檢查材料標(biāo)記移植、尺寸、開孔是否符合要求,項(xiàng)目部質(zhì)檢員,檢查記錄

,,組裝.焊接,C,檢查組裝尺寸；焊接見本表焊接質(zhì)控系統(tǒng)《產(chǎn)品焊接實(shí)施》,項(xiàng)目部質(zhì)檢員；檢驗(yàn)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,見焊接質(zhì)控系統(tǒng)

,,外觀檢驗(yàn),C,外觀質(zhì)量要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)記錄

,,無損檢測(cè),C,見本表無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)《檢測(cè)實(shí)施管理》,項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,見無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)

,,耐壓試驗(yàn)前檢查,W,耐壓試驗(yàn)前按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行總檢查，檢查耐壓試驗(yàn)前所有工序是否完成，并檢驗(yàn)合格。,項(xiàng)目部各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢驗(yàn)記錄

,,耐壓試驗(yàn)及報(bào)告,H,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、耐壓試驗(yàn)方案規(guī)定實(shí)施，檢查是否有滲漏。,項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,耐壓試驗(yàn)報(bào)告

,,氣密試驗(yàn),W,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、氣密試驗(yàn)方案規(guī)定實(shí)施，檢查是否有滲漏。,項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,試驗(yàn)報(bào)告

,,總體復(fù)核檢驗(yàn),W,管道保溫前檢查所有安裝項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否全部完成,項(xiàng)目部各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,管道安裝質(zhì)量記錄

,,除銹.油漆.保溫,C,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案實(shí)施,項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,除銹.油漆.保溫施工記錄

,,資料匯總.歸檔,C,按工程竣工資料要求實(shí)施,項(xiàng)目部質(zhì)保工程師、各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、,工程竣工資料

六、,無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,人員資格管理,人員資格,C,無損檢測(cè)人員是否具備檢測(cè)項(xiàng)目的資質(zhì),公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師,無損檢測(cè)人員資質(zhì)證書

,,人員資格檔案,C,建立無損檢測(cè)人員的檢測(cè)項(xiàng)目、級(jí)別、檢測(cè)項(xiàng)目有效期臺(tái)帳。,公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師,無損檢測(cè)人員檔案

2,檢測(cè)設(shè)備管理,儀器設(shè)備校驗(yàn),W,無損檢測(cè)設(shè)備完好鑒定,設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備鑒定記錄

,,材料有效確認(rèn),C,無損檢測(cè)器材驗(yàn)收合格后使用。,無損檢測(cè)專業(yè)人員,器材驗(yàn)收記錄

3,NDT規(guī)程管理,NDT規(guī)程編制,C,按相應(yīng)規(guī)范要求編制通用工藝（檢測(cè)通用規(guī)程）,無損檢測(cè)專業(yè)人員,無損檢測(cè)通用工藝

,,NDT規(guī)程審核,W,審核通用工藝正確性,公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員,無損檢測(cè)通用工藝

,,NDT規(guī)程批準(zhǔn),C,批準(zhǔn)通用工藝,公司技術(shù)負(fù)責(zé)人,無損檢測(cè)通用工藝

4,檢測(cè)實(shí)施管理,任務(wù)委托,C,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工圖紙要求的比例確定無損檢測(cè)部位,項(xiàng)目部工藝員、質(zhì)檢員,無損檢測(cè)委托書

,,外觀質(zhì)量復(fù)查,C,按相應(yīng)規(guī)范要求對(duì)檢測(cè)部位外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查,無損檢測(cè)專業(yè)人員,無損檢測(cè)報(bào)告

,,探傷工藝編制,C,按無損檢測(cè)通用工藝編制探傷工藝,Ⅱ級(jí)無損檢測(cè)人員,探傷工藝卡

,,檢測(cè)操作,W,是否按工藝卡執(zhí)行,項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢測(cè)記錄

,,結(jié)果評(píng)定,C,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定,Ⅱ級(jí)無損檢測(cè)人員,無損檢測(cè)報(bào)告

,,報(bào)告審定,W,復(fù)核結(jié)果評(píng)定、缺陷定性的正確性,項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,無損檢測(cè)報(bào)告

,,資料歸檔,C,按交工資料要求整理,項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,交工資料

5,缺陷超標(biāo)管理,擴(kuò)探,C,缺陷超標(biāo)時(shí)，按圖紙和相關(guān)技術(shù)要求實(shí)施擴(kuò)探，確定擴(kuò)探部位。,項(xiàng)目質(zhì)檢員,返修通知書、擴(kuò)探任務(wù)委托

,,返修,C,見本表焊接質(zhì)控系統(tǒng)《產(chǎn)品焊接實(shí)施》,項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人員,返修工藝

,,任務(wù)委托,C,返修和擴(kuò)探部位探傷委托,項(xiàng)目部工藝員、質(zhì)檢員,無損檢測(cè)委托書

,,外觀質(zhì)量復(fù)查,C,按相應(yīng)規(guī)范要求對(duì)檢測(cè)部位外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查,無損檢測(cè)專業(yè)人員,無損檢測(cè)報(bào)告

,,擴(kuò)探、返修檢測(cè)操作,W,是否按工藝卡執(zhí)行,項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢測(cè)記錄

七、,熱處理質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,熱處理工藝方案,熱處理通用工藝,C,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編寫通用工藝,公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,通用工藝

,,熱處理工藝方案編制,C,按圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照通用工藝，編制工藝方案，,項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,熱處理方案

,,方案審批,W,熱處理工藝方案內(nèi)容是否齊全,項(xiàng)目部質(zhì)保工程師,熱處理工藝方案，簽字齊全

,,方案技術(shù)交底,W,使熱處理人員掌握熱處理方法和熱處理各項(xiàng)參數(shù)。,項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,交底記錄

2,熱處理過程實(shí)施,產(chǎn)品檢驗(yàn)合格確認(rèn),C,熱處理前所有檢驗(yàn)項(xiàng)目已完成，并合格。,項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢驗(yàn)記錄

,,熱處理設(shè)施準(zhǔn)備,C,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和調(diào)試，使設(shè)備處于完好狀態(tài),項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備完好標(biāo)識(shí)

,,測(cè)溫控制系統(tǒng)調(diào)試和參數(shù)設(shè)定,C,計(jì)量?jī)x器儀表周期效檢，要有合格標(biāo)識(shí)，按工藝文件設(shè)定參數(shù),項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,效檢記錄

,,升溫、恒溫、降溫控制,W,按工藝文件要求實(shí)施控制,質(zhì)檢員、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,溫度自動(dòng)記錄儀紙

3,熱處理報(bào)告,溫度時(shí)間曲線評(píng)定,C,溫度、時(shí)間曲線是不是符合工藝文件要求,項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,溫度自動(dòng)記錄儀紙

,,試驗(yàn)報(bào)告確認(rèn),C,檢查原始記錄簽發(fā)報(bào)告,質(zhì)檢員、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,熱處理正式報(bào)告

,,硬度等有關(guān)檢驗(yàn),C,根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行,理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,試驗(yàn)報(bào)告

,,熱處理報(bào)告合格性判斷,W,根據(jù)記錄填寫熱處理報(bào)告，報(bào)告各項(xiàng)內(nèi)容是否符合規(guī)定要求,項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,熱處理正式報(bào)告

,,匯總歸檔立卷,C,按文件歸檔要求,項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,文件歸檔記錄

八、,設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,設(shè)備購置,購置計(jì)劃,C,根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制設(shè)備購置計(jì)劃,公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,年度設(shè)備購置計(jì)劃

,,供方評(píng)價(jià),C,對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià),公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,評(píng)價(jià)記錄

,,選型訂購,C,在合格供應(yīng)商中選型，簽訂合同,采購員,采購合同

,,驗(yàn)收入庫,W,按合同、說明書進(jìn)行設(shè)備檢查,設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備入庫單

,,安裝調(diào)試,C,按設(shè)備說明書進(jìn)行安裝調(diào)試,設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,安裝調(diào)試記錄

2,設(shè)備管理,設(shè)備配備,C,按施工方案配備設(shè)備,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備轉(zhuǎn)移單

,,建帳、建檔,C,項(xiàng)目部按設(shè)備轉(zhuǎn)移單建帳、建檔。,項(xiàng)目部設(shè)備管理員,設(shè)備臺(tái)帳

,,設(shè)備保管,C,指定專人保管，設(shè)備使用環(huán)境符合有關(guān)要求,項(xiàng)目部設(shè)備管理員,管理臺(tái)帳

,,特種設(shè)備管理,C,特種設(shè)備完好鑒定,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,鑒定記錄

,,輔助設(shè)備管理,C,按工程項(xiàng)目大小配備輔助設(shè)備,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備臺(tái)帳

,,設(shè)備專管率，完好率控制,W,設(shè)備的專管、專用的落實(shí)，每月檢查設(shè)備的完好,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備專管、專用臺(tái)帳完好率報(bào)表

,,設(shè)備報(bào)廢,C,設(shè)備報(bào)廢鑒定,公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表

3,設(shè)備使用,專機(jī)專人,C,設(shè)備由專人操作，操作人員培訓(xùn)上崗,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,專用人臺(tái)帳

,,完好評(píng)定,W,使用前進(jìn)行完好檢查,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備鑒定記錄

,,標(biāo)牌、標(biāo)記,C,設(shè)備銘牌、完好標(biāo)設(shè)、專管人等,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,標(biāo)設(shè)

,,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,C,按規(guī)定上報(bào)月報(bào)表,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,報(bào)表

,,事故處理,C,事故上報(bào)，按管理規(guī)定處理,公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,事故處理報(bào)告

4,設(shè)備保養(yǎng)修理,設(shè)備保養(yǎng)、,C,設(shè)備操作者對(duì)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng),操作者,維護(hù)保養(yǎng)記錄

,,中修、大修,C,制訂年度修理計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施,設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,中修、大修計(jì)劃

,,驗(yàn)收交接,W,逐項(xiàng)檢查修理是否達(dá)到要求,項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,設(shè)備修理記錄

九、,計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng),,,,,

1,計(jì)量器具采購,采購計(jì)劃,C,按施工任務(wù)需要編制采購計(jì)劃,項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,采購計(jì)劃

,,采購,C,計(jì)量器具必須要有“CMC”標(biāo)記,采購員,采購計(jì)劃、采購合同

,,初校、標(biāo)識(shí),W,對(duì)于新購器具必須進(jìn)行確認(rèn)符合要求后方可使用,項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢定記錄、標(biāo)識(shí)、合格證

,,發(fā)放,C,經(jīng)驗(yàn)證為合格，并有合格標(biāo)識(shí),項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,發(fā)放記錄

2,計(jì)量器具管理,建帳,C,公司主管部門和各單位分別建立臺(tái)帳,公司、項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,計(jì)量器具臺(tái)帳

,,分類、規(guī)定檢定周期,C,按國家規(guī)定要求和計(jì)量器具使用頻次確定周期效檢時(shí)間,公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,計(jì)量器具管理目錄

,,周期檢定,W,計(jì)量器具必須按計(jì)劃進(jìn)行周檢,公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,周檢計(jì)劃，周檢通知單

,,檢定建檔,C,計(jì)量器具檢定記錄、檢定臺(tái)帳,公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢定記錄、檢定臺(tái)帳

3,計(jì)量器具檢定,企業(yè)最高檢定標(biāo)準(zhǔn),C,需經(jīng)上級(jí)計(jì)量部門的檢定,公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢定記錄、標(biāo)識(shí)、合格證

,,檢定規(guī)程執(zhí)行,C,公司計(jì)量檢定室配備相應(yīng)的計(jì)量器具檢定規(guī)程,公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢定規(guī)程

,,檢定實(shí)施,W,計(jì)量器具必須按規(guī)程檢定并進(jìn)行標(biāo)識(shí),檢定員,檢定記錄、標(biāo)識(shí)、合格證

,,發(fā)回或報(bào)廢回收,C,經(jīng)修理達(dá)不到精度要求的由計(jì)量室回收,公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,報(bào)廢通知單

4,計(jì)量器具使用,存放環(huán)境,C,存放和使用環(huán)境要符合規(guī)定的要求,公司、項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,環(huán)境條件

,,檢測(cè)實(shí)施,C,凡規(guī)定持證操作的設(shè)備，操作人員需培訓(xùn)取證，按規(guī)定要求檢測(cè)實(shí)施。,公司、項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,操作資格證

,,數(shù)據(jù)追溯,C,檢測(cè)報(bào)告中注明所用計(jì)量器具編號(hào)，便于數(shù)據(jù)追溯。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器未處于校準(zhǔn)狀態(tài)，進(jìn)行必要的追溯。,公司、項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,檢測(cè)報(bào)告